某钢铁公司环境管理手册

页XX钢铁环境安全管理管控手册章节号5版/次B/0组织架构图生效日期2014-1-8页次第36页共39页附件一：总经理总经理管理管控管理管控者代表综合管理管控部供应部销售部综合管理管控部供应部销售部质检部财务部设备技术部生产安全部XX钢铁环境安全管理管控手册章节号6版/次B/0环境管理管控职能分配表生效日期2014-1-8页次第37页共39页附件二：部门职能分配GB/T24001要素总经理管理者代表生产安全部设备技术部4.1总要求▲▲△△△△△△△4.2环境方针▲△△△△△△△△4.3规划4.3.1环境因素△△▲△△△△△△4.3.2法律法规和其他要求△△▲△△△△△△4.3.3目标、指标和合适的方案△△▲△△△△△△4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限▲▲▲△△△△△△4.4.2能力、培训和意识△△▲△△△△△△4.4.3信息交流△△▲△▲▲△△△4.4.4文件△△▲△△△△△△4.4.5文件控制△△▲△△△△△△4.4.6运行控制△▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急准备和响应△▲▲▲▲▲▲▲4.5检查4.5.1监测和测量△△▲△△△△△△4.5.2合规性评价△△▲△△△△△△4.5.3不符合、纠正措施和预防措施△△▲△△△△△△4.5.4记录控制△▲△△△△△△4.5.5内部审核△▲△△△△△△△4.6管理管控评审▲△△△△△△△△注：▲主要职能部门△相关职能部门XX钢铁环境安全管理管控手册章节号7版/次B/0职业健康安全管理管控职能分配表生效日期2014-1-8页次第38页共39页附件三：部门职能分配GB/T28001要素总经理管理者代表生产安全部设备技术部4.1总要求▲▲△△△△△△△4.2职业健康安全方针▲△△△△△△△△4.3策划4.3.1危险源辨识、风险评价和控制的确定△△▲△△△△△△4.3.2法律法规和其它要求△△▲△△△△△△4.3.3目标和合适的方案△△▲△△△△△△4.4实施和运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限▲▲▲△△△△△△4.4.2能力、培训和意识△△▲△△△△△△4.4.3沟通、参与和协商△△▲△▲▲△△△4.4.4文件△▲△△△△△△4.4.5文件控制△▲△△△△△△4.4.6运行控制△▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急准备和响应△△▲▲▲▲▲▲▲4.5检查4.5.1绩效测量和监测△△▲△△△△△△4.5.2合规性评价△△▲△△△△△△4.5.2事件调查、不符合、纠正措施和预防措施△△▲△△△△△△4.5.3记录控制△▲△△△△△△4.5.4内部审核△▲△△△△△△△4.6管理管控评审▲△△△△△△△△注：▲主要职能部门△相关职能部门XX钢铁环境安全管理管控手册章节号7版/次B/0环境安全管理管控体系程序文件一览表生效日期2014-1-8页次第39页共39页附件四：序号文件号文件名称涉及14001的条约条款号涉及18001的条约条款号1NSG/EOP-4.3.1-1环境因素识别评价控制程序4.3.12NSG/EOP-4.3.1-2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序4.3.13NSG/EOP-4.3.2法律、法规及其他要求控制程序4.3.24.3.24NSG/EOP-4.3.3目标、指标和管理管控合适的方案控制程序4.3.34.3.35NSG/EOP-4.4.2人力资源控制程序4.4.24.4.26NSG/EOP-4.4.3-1信息交流控制程序4.4.34.4.3.17NSG/EOP-4.4.3-2参与和协商控制程序4.4.3.28NSG/EOP-4.4.3-3对相关方施加影响的控制程序4.4.34.4.39NSG/EOP-4.4.5文件控制程序4.4.4/4.4.54.4.4/4.4.510NSG/EOP-4.4.6运行控制程序4.4.64.4.611NSG/EOP-4.4.7应急准备与响应控制程序4.4.74.4.712NSG/EOP-4.5.1-1环境监测和测量控制程序4.5.113NSG/EOP-4.5.1-2职业健康安全监测和测量控制程序4.5.114NSG/EOP-4.5.2合规性评价控制程序4.5.24.5.215NSG/EOP-4.5.3-1事件调查控制程序4.5.34.5.3.116NSG/EOP-4.5.3-2不符合、纠正和预防措施控制程序4.5.