职业健康安全质量和环境管理手册

前言本公司《职业健康安全、质量和环境管理手册》是依据GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》标准的规定，结合本公司实际情况而编制的，以下简称《手册》，是指导本公司建立一体化管理体系的大纲和行动准则。本《手册》结合职业健康安全、质量和环境管理体系三个标准相同的基本原理、要素和体系结构，以质量管理体系为主线，恰本地融合职业健康安全与环境两个标准的内容，将本公司管理体系的各个部分，有机的融合成一个整体，形成一体化按理体系，既利于公司策划、合理分派资源，评价整体的有效性，又利于本公司管理水平进一步提高。本《手册》阐述了职业健康安全、质量和环境管理体系的要素，对三个标准供性的要素综合叙述，对三个标准的各自特性要素分别叙述。既全面完整又简明扼要，利于本公司管理，便于员工掌握。此后，本公司建立其他管理体系时，也可以纳入此《手册》。本手册起草单位：企管科本手册审核人：蒋士平(管理者代表)本手册批准人：蒋士平(经理)本手册由企管科负责解释。0.1《职业健康安全、质量和环境管理手册》发布令平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司《职业健康安全、质量和环境管理手册》是依据GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》标准的要素，结合本公司实际编制，经审核符合三个标准管理体系的规定，符合国家、地方及行业的有关法律法规和本公司的实际，现予以发布。本《手册》含盖了本公司职业健康安全、质量和环境管理体系的范围、对程序文献的引用以及对程序文献、三层次文献之间互相关系的说明，体现了本公司对产品、对顾客的承诺、对社会承担的责任和义务，对本公司员工职业健康安全的保证。体现了本公司“创鲁西品牌，做百年公司”的经营理念。本手册是公司建立、完善一体化管理体系，并使之有效运营的法规性、大纲性文献，是开展全方位管理活动的依据，也是全体员工工作的行为规范，具有指令性和强制性。因此本《手册》自颁布之日起实行，规定本公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻贯彻各项规定规定，各职能部门严格履行职责，实行《职业健康安全、质量和环境管理手册》，保证体系连续有效运营，以实现公司的一体化管理方针和目的。为保证体系的有效运营，经本公司领导班子研究决定，由本公司经理蒋士平同志兼任管理者代表，负责职业健康安全、质量和环境管理体系的建立、实行、保持、连续改善工作。经理：蒋士平2023年8月10日0.2公司简介平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司的前身是平阴化肥厂，1997年整体划归鲁西化工集团，是国家中型（一）公司,现拥有固定资产2.16亿元，年产合成氨11万吨,尿素17万吨,年销售收入2.58亿元。本公司现有职工867人,其中35岁以下的517人,工程技术人员33人,大中专以上学历的382人,管理人员190人，本公司设有36个科级单位。本公司始建于1970年，1972年建成投产，为年产合成氨3000吨的小氮肥公司，当时的重要产品是农用氨水。1997年加入鲁西化工集团以来通过有针对地学习，借鉴鲁西化工集团成功的管理经验和先进的生产技术，边生产边对合成氨、尿素装置进行了多次改造，生产规模不断扩大，技术管理不断提高，到目前为止合成氨生产能力，由本来的4万吨提高到11万吨，尿素设计生产能力由6万吨，扩大到17万吨，产品质量明显提高，产品销售价格保持全省前五位。数年来，本公司发扬艰苦奋斗、团结创新、求真务实的精神，发明了一个又一个辉煌：1988年被济南市环保局评为“环境保护先进单位”；1998年被省化工厅评为“无泄漏工厂”；2023年连续三年被聊城市化工局被评为“明星公司”、“优秀公司”、“先进单位”称号；1998年荣获中华全国总工会“五一劳动奖章”等荣誉称号。目前本公司的生产建设和经营管理连续稳定发展，质量、安全、环境管理运作有效，为了更好地推动公司的发展，保证公司产品更具有竞争力，促进本公司的安全生产、环境保护工作，适应世界经济一体化的需要，本公司决定在2023年开展了职业健康安全、质量和环境体系认证工作。公司名称：平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司法定代表人：蒋士平经理：蒋士平通讯地址：山东省平阴县青龙路15号邮编：250400电话：传真：0.3《手册》管理0.3.1《手册》编制、批准和发布a.企管科根据GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》标准的规定，结合本公司实际情况，组织编写本《手册》。b.本《手册》由管理者代表负责审核，经理批准和发布。c.本《手册》换版时，仍执行上述程序。0.3.2《手册》发放、回收a.本《手册》发放和回收工作，由企管科负责统一办理登记手续，对内发放范围为本公司领导和其他获准人员。具体发放数量由企管科拟定，管理者代表批准。对内发放和对外发给认证机构的手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给顾客、承包商、供应商以及上级主管部门的为非受控版本。b.受控版本《手册》的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、复制或擅自更改，当调离本公司或不再担任相应职务时，应办理更换或交还手续。0.3.3《手册》更改和换版a.本《手册》采用活页装订。当受控版本的的手册内容更改时，采用划改或换页的形式更改，所有更改由企管科组织实行。b.当本《手册》通过重大或多次更改，或本公司的一体化管理体系发生重大调整时，由企管科提出申请，本《手册》每年至少应评审一次。c.本《手册》的更改、换版执行《文献控制程序》。1范围1.1总则本《手册》是依据GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》标准的要素，结合本公司实际生产特点编制，合用于本公司生产的各过程，是本公司开展职业健康安全、质量和环境管理活动的基本法规和大纲性文献，是向顾客和相关方证实本公司有能力稳定地提供满足其规定和有关法律、法规规定的产品，是对社会承担义务与责任的承诺，是对员工健康安全保证的承诺，也是第三方审核的依据。本《手册》合用于本公司职业健康安全、质量和环境管理的过程，覆盖的产品有尿素、碳酸氢铵、塑料编织袋及所涉及的部门、工作场合和其他可控相关方等。1.2允许的删减根据化工工艺成熟的特点和本公司生产的实际情况，在保证一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，依据GB/T19001-2023idtISO9001：2023标准“1.2应用”允许删减的规定，对标准中7.3“设计和开发”、7.5.4“顾客财产”进行删减，删减后不影响公司提供满足顾客规定和合用的法律、法规规定的能力或责任。2引用标准GB/T28001-2023《职业健康安全管理体规范》GB/T19000-2023idtISO9000：2023《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》3术语和定义本《手册》采用GB/T28001-2023《职业健康安全管理体规范》、GB/T19000-2023idtISO9000：2023《质量管理体系基础和术语》和GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》中给出的术语和定义。4一体化管理体系规定4.1总规定本公司按照GB/T28001-2023、GB/T19001-2023idtISO9001：2023和GB/T24001-2023idtISO14001：2023标准和相关法律法规及顾客、相关方和员工的规定，建立一体化管理体系，制定一体化管理方针和目的，并形成文献，保证一体化管理体系的有效实行和连续改善。4.1.1公司一体化管理体系的管理方法：a.辨认本公司一体化管理体系所需的过程；b.拟定这些过程的顺序、接口关系及其互相作用；c.拟定这些过程有效运营和控制所需的准则和方法；d.保证所需的资源和信息的获得；e.对这些过程进行监视、测量和分析；f.采用必要的改善措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善。4.1.2本公司需要的外包过程有设备(设施)外委检修、维修；产品的交付运送；监视和测量装置的外委检定；新建、扩建和改建项目、技术服务等过程，这些过程涉及服务供方的控制分别由有关部门按《外包工程和外包工人员管理控制程序》规定对其实行控制和管理。4.1.3本公司一体化管理体系与采用标准条款和程序文献之间的相应关系见附件D《一体化管理体系职能分派表》。4.1.4一体化管理体系覆盖的范围一体化管理体系针对的是生产尿素、碳酸氢铵、塑料编织袋过程中涉及的所有产品、活动、工作场合、部门及其他可控相关方的管理和控制。4.2文献规定4.2.1总则本公司一体化管理体系文献是管理体系运营的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用，一体化管理体系文献涉及：a．形成文献的一体化管理方针和一体化目的；b．一体化管理手册：是本公司职业健康安全、质量和环境管理体系的大纲性文献；c．一体化管理体系程序文献：程序文献是规定进行某项活动或过程途径的公司法规性文献，本公司按照职业健康安全、质量和环境管理体系标准规定，编制了40个符合实际情况的程序文献，详见附录E《程序文献清单》；d.公司为保证过程的有效策划、运营和控制所需的文献，涉及本公司各类管理制度、工作标准、作业指导书等；e.职业健康安全、质量和环境管理体系所规定的记录；4.2.2一体化管理手册本公司依据GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》和GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》标准和相关法律法规，结合本公司实际情况编制本《手册》。4.2.2.1《手册》应涉及以下内容：a.对本公司的一休化管理体系做出大纲性和概括性的描述；b.对质量、职业健康安全、环境管理体系覆盖范围的描述,涉及对标准条款的删减及删减理由的说明；c.本公司的组织机构；d.本《手册》引用文献和其他支持性文献的情况，涉及过程的内容、顺序和互相关系等；e.对一体化管理体系过程之间的互相作用的表述。4.2.2.2保持本《手册》实行的连续性和适宜性。当本《手册》内容不适宜时，应及时对其进行更改，本《手册》的更改执行《文献控制程序》。4.2.2.3《手册》的管理详见0.3条款。4.2.3文献控制本公司建立并保持《文献控制程序》，此程序是本公司一体化管理体系文献从编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标记、回收和作废全过程都得到有效的控制，保证在使用处可获得文献的有效版本，保证外来文献得到辨认，并控制文献分发。企管科是一体化管理体系文献的归口管理部门，其他部门配合实行。文献的控制应符合以下几方面的规定：a.文献发布前经有关领导审核、批准（管理手册由管理者代表审核、经理批准；程序文献由分管副经理审核、管理者代表批准；三层次文献由各部门负责人审核、各分管副经理批准），以保证文献的充足性和适宜性；b.必要时对文献进行评审与更新，并再次得到批准；c.采用适当的方式对文献的更改和现行修订状态进行标记；d.文献按规定的范围进行发放，保证在使用处获得合用文献的有关版本，做好发放记录，受控文献应有“受控”标记，以便追溯；e.对文献的保存、更改、增补、发放进行控制，保证文献保持清楚、易于辨认；f.保证对策划和运营一体化管理体系所需的外来文献加盖“外来文献”章来作出标记，控制外来文献的分发并使其受控；g.对作废或失效的文献及时回收，并由主管单位做好回收记录，若须保存作废文献，应加盖“作废、保存”印章，并隔离存放。4.2.4记录控制本公司建立并保持《记录控制程序》，以提供符合规定规定的及一体化管理体系有效运营的证据，企管科是记录控制的归口管理部门，其他部门配合实行。4.2.4.1控制内容记录应从以下几个方面得到控制：a.记录的范围：一体化管理体系文献中规定提供的记录、运营过程中形成的其他记录、来自相关方的记录；b.记录的填写和标记应符合本公司有关规定规定，保持记录的真实和清楚；c.规定记录收集、整理和保存的方法，便于检索；d.各单位需将记录妥善保管。做好防火、防霉、防潮等工作，防止记录丢失和破损；e.记录的处置和销毁：记录的保存期由主管部门在记录清单中作出规定。超过保存期限的记录，经分管副经理批准后，统一进行销毁，并做好销毁记录。记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置按《记录控制程序》实行控制。4.2.5支持文献《文献控制程序》LXHG-SQE/LP-B-001-2023《记录控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-20235管理职责5.1管理承诺本公司经理作为最高管理者，应对一体化管理体系的建立、实行和连续改善作出承诺。a.通过多种方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规规定的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；b.任命管理者代表，无论他（们）是否负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限。c.主持制定符合本公司实际情况的一体化管理方针；d.依据一体化管理方针，制定一体化管理目的；e.通过最高管理者对一体化管理体系的连续适宜性、充足性和有效性的评审，保证达成一体化管理体系所规定的宗旨的规定（即管理手册1.1总则的规定）；f.保证一体化管理体系所需的人力资源、专项技能、公司的基础设施、技术和财力等资源的获得；g.连续改善和污染防止的承诺；h.遵守合用的有关法律法规和其他规定的承诺。5.2关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点本公司建立并保持《顾客满意度测量控制程序》，全面了解顾客的需求和盼望，在本公司内部进行沟通，并将顾客的需求和盼望转化为本公司明确的具体规定，通过一体化管理体系的运作，予以满足。对顾客满意的限度跟踪调查，根据调查结果实行改善，增强顾客满意。5.2.2支持性文献《记录管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-2023《顾客满意度测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-031-20235.3一体化管理方针本公司经理制定一体化管理方针，形成文献，传达成公司的全体员工（涉及正式员工、实习期间的员工及临时用工）或代表公司工作的人员。5.3.1制定一体化方针的原则：a.与本公司的宗旨、活动、产品或服务的性质相适应，与职业健康安全风险的性质、规模和环境影响相适应；b.涉及对满足顾客规定和连续改善一体化管理体系的有效性的承诺；c.遵守合用的有关法律、法规和本公司应遵守的其他规定的承诺；d.涉及对污染防止的承诺；e.为本公司制定和评审一体化管理目的提供框架和基础；f.将制定的一体化方针形成文献，实行并保持，传达成全体员工或代表公司工作的人员；g.可为公众所获取.h.一体化管理方针的连续适宜性通过管理评审对其进行评价。5.3.2经理负责制定并发布一体化管理方针，党委办公室、工会负责对一体化管理方针的宣传，使全体员工或代表公司工作的人员理解一体化管理方针是本公司各项工作的宗旨和方向，并贯彻执行。5.3.3本公司的一体化方针每年评审与修订一次，以反映不断变化的条件和信息。5.3.4支持性文献xxxx年一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理体系策划本公司经理应对为保证实现目的所需的体系过程进行辨认和策划。5.4.1.1体系策划的内容：a.依据一体化管理方针，制定一体化管理目的；b.辨认为实现一体化管理目的所需的过程，并满足目的的规定，对照标准中的删减原则和规定，评价并拟定允许删减的内容。c.辨认一体化管理体系范围内的活动、产品和服务中可以施加影响的环境因素，拟定重要环境因素；d.辨认一体化管理体系范围内的危险源，并进行风险评价和实行必要的控制措施；e.辨认合用的法律法规和其他规定；f.拟定为实现一体化管理目的所需要的人力资源、专项技能、公司的基础设施、技术和财力等资源；g.实现有效措施保证一体化管理体系的待续改善；h.对一体化管理体系变更进行策划和实行时，保证一体化管理体系的连续性和完整性。5.4.1.2体系策划的结果应形成文献，并作为对一体化管理体系运营的依据。5.4.2危险源辨识、风险评价和风险的控制本公司建立并保持《危险源、环境因素辨认和评价控制程序》，通过对危险源辨认、风险评价拟定重大的危险源并加以消除、整改和控制。安全科是危险源辨认和风险评价的主管部门，其他部门配合实行。5.4.2.1危险源辨认的方法本公司采用的危险源辨认的方法为LECD法。5.4.2.2危险源的辨认各有关部门组织评价人员通过现场观测及所收集的资料，对拟定的评价对象尽也许辨认其危害，涉及：a.常规和非常规活动；b.所有进入工作场合的人员的活动；c.工作场合的设施；d.管理缺陷等。5.4.2.3风险评价评价人员对所辨认的危险源进行科学的评价，拟定其危害限度和范围，以便采用有效控制措施，适当时对评价标准进行修订，从而不断改善职业健康安全绩效。5.4.2.4本公司根据拟定的危险源和风险因素，制定管理方案，加以控制实行。对危险源的控制情况进行监视和测量，并连续改善。每年对辨认的危险源与风险评价情况，至少进行一次评审与确认。5.4.2.5危险源辨认及风险评价的补充和更新在下列情况下重新进行危险源辨认和风险评价：A.法律法规及其他规定的颁布和变更；B.工艺技术及操作规程的改变；C.拆、扩、改建、加工过程或产品的改变；D.现役装置发生重大事故或发现重大隐患等。5.4.3环境因素本公司建立、实行并保持《危险源、环境因素辨认和评价控制程序》保证在本公司的活动、产品、服务过程中辨认本公司可以控制并盼望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法拟定本公司重要环境因素并加以有效控制，环保科是环境因素辨认和评价控制的主管部门，其他部门配合实行。5.4.3.1环境因素的辨认环保科组织各有关部门进行环境因素的调查辨认，辨认环境因素应考虑以下方面:a.本部门活动、产品和服务过程中自身和相关方具有的环境因素；b.本部门正常、异常和也许发生的紧急状态下的环境因素以及过去、现在、将来三种时态中的环境因素；c.向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、释放的能量（如热、辐射、震动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）；D.应避免仅从污染源的角度辨认环境因素。5.4.3.2重要环境因素的拟定a.环保科组织各有关部门将本公司的环境因素进行分类、汇总及评价；b.根据本公司环境因素与法律法规符合性、发生频率、影响范围、影响限度、相关方关注、影响周期、资源消耗与节约限度等几个方面，采用多因子评价法，拟定重要环境因素；c.对辨认与评价出的重要环境因素，可通过制定目的、指标和管理方案予以控制；未制定目的、指标和管理方案予以控制的重大环境因素和其他需要控制的环境因素，可采用品体环境控制程序或制度等进行控制。d.环保科将评价出的重要环境因素填写在“重要环境因素清单”上，交管理者代表审批后下发。e.每年对环境因素的辨认与评价情况至少进行一次评审与确认，时间一般安排在制定环境目的之前。5.4.3.3环境因素的补充和更新出现下列情况，需要对环境因素进行补充和更新：a.法律、法规发生变化；b.拆、扩、改建；c.本公司活动、产品和服务发生较大变化；d.工艺技术、生产规模、产品结构发生较大变化时；e.重要环境污染事故发生后等。5.4.4法律法规和其他规定本公司建立并保持《法律、法规和其他规定获取控制程序》，保证本公司获取最新的法律、法规规定，以便所有活动、产品和服务符合法律法规及其他规定，并拟定法律法规及其他规定如何应用于组织的危险源及环境因素，保证连续满足、遵守。本公司应保证在建立、实行和保持环境管理体系时，对这些合用的法律法规规定和其他规定加以考虑。司法科是法律法规管理的主管部门，环保科、安全科负责获取、辨认和更新环境、安全相关的法律法规及其他规定，并将获取、辨认和更新的结果及时传递到司法科。法律法规的获取、辨认和更新具体按《法律、法规和其他规定获取控制程序》控制执行。5.4.5一体化管理目的本公司建立并保持《目的管理控制程序》，在一体化管理方针的基础上，结合本公司实际建立一体化管理目的，在本公司各个层次上进行分解，制定《xxxx年度工作目的》，根据目的制定了必要的管理措施，保证一体化管理目的的实现。达成满足顾客和相关方的规定和盼望；保护环境，节能降耗；保护员工身心健康安全。企管科是目的管理的归口部门，相关部门应根据拟定的年度目的和月度目的认真组织开展工作。5.4.5.1一体化管理目的制定的依据a.合用的法律法规和其他规定；b.一体化管理方针；c.管理评审的结果；d．满足产品规定所需的内容；e.职业健康安全危险源和风险；f.自身的重要环境因素;g.污染防止的承诺；h.连续改善的承诺;i.可选技术方案、财务、运营和经营规定，以及各相关方的意见、建议等.5.4.5.2一体化管理目的的制定与审批a.本公司经理组织制定一体化管理目的，并保证在各职能部门层层分解；b.各职能部门将一体化管理目的分解，经分管副经理审核，报企管科汇总，经理批准后下发执行；c.如可行，目的应是可测量的，实行时能量化必须量化，不能量化的要细化。5.4.5.3支持性文献xxxx年度工作目的5.4.6管理方案本公司建立并保持《环境与职业健康安全管理方案控制程序》保证一体化管理目的的有效实行，最终保证本公司一体化管理方针的实现。5.4.6.1管理方案的制定一体化管理目的中职业健康安全和环境方面的内容可以通过制定管理方案来实现，安全科、环保科负责组织相关部门制定职业健康安全和环境管理方案。管理方案应涉及以下内容：a.规定公司内各有关职能和层次实现目的和指标所有的职责；b.明的确现目的的具体方法和措施；c.有具体的技术措施，并具有可行性；d.有实现目的的时间进度表。5.4.6.2管理方案的审批和实行a.管理方案需经管理者代表审批；b.为了保证管理方案的实行，本公司经理要保证所需资源的贯彻；c.责任部门按方案组织实行；d.安全科、环保科负责组织对管理方案的实行情况进行监督检查。e.安全科、环保科每年组织对管理方案进行一次制定，保证适应本公司年度安全、环境目的的实现。5.4.6.3管理方案的修订当目的发生变化时或法律、法规及其他规定发生变化要及时修订，管理方案的修订由安全科、环保科负责组织，修订后的管理方案需经管理者代表审批。5.4.7支持性文献《环境与职业健康安全管理方案控制程序》LXHG-SQE/LP-B-006-2023《记录管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-2023《管理评审控制程序》 LXHG-SQE/LP-B-008-2023《协商与交流控制程序》LXHG-SQE/LP-B-007-2023《顾客满意度测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-031-2023《危险源、环境因素辨认和评价控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-2023《法律、法规和其他规定获取控制程序》LXHG-SQE/LP-B-004-2023《监视和测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-2023《目的管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-005-20235.5职责、权限、作用与沟通本公司经理根据体系策划的规定，组织建立和完善本公司的组织机构，规定部门职责、权限和互相关系。劳动人事科负责将规定的职责、权限形成文献，经经理批准后下发各部门，在本公司内进行沟通。5.5.1职责和权限5.5.1.1经理a.制定并保持本公司一体化管理方针和目的，拟定有关方针和目的的措施；b.审批各职能部门和岗位的职责和权限，并保证得到沟通；c.保证建立、实行和保持有效的一体化管理体系，拟定一体化管理体系有关的措施，并对体系的实行和改善做出承诺；d.通过增强员工的参与意识和积极性，在本公司内促进一体化管理方针和目的的实现；e.向员工传达满足顾客规定和法律法规规定的重要性；f.保证获得必要的资源；g.定期评审一体化管理体系；h.重大事故，涉及污染事故的调查解决，贯彻“四不放过”原则；i.负责本公司企管科、审计科、质检科、办公室的平常工作的管理。5.5.1.2管理者代表a.保证一体化管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；b.向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和改善的需求；c.保证在本公司内提高满足顾客规定的意识；d.负责与一体化管理体系运营有关事宜的外部联系。5.5.1.3生产副经理负责本公司调度室、技术科、安全科、规范化办公室、各生产车间(尿素车间、供气车间、压缩车间、碳化车间、合成车间、锅炉车间、原料车间)平常工作的管理。5.5.1.4设备副经理负责本公司设备科、计量科、基建科、供应科、仓储科、电修车间、仪表车间、机修车间的平常工作的管理。5.5.1.5煤炭副经理负责本公司煤炭科、环保科平常工作的管理。5.5.1.6专职副书记负责本公司党委办公室、工会、行政科、保卫科、司法科、劳动人事科的平常工作的管理。5.5.1.7销售副经理负责本公司销售科、塑编车间、三废科、市场科的平常工作的管理。5.5.1.8财务副经理负责本公司财务科的平常管理工作。5.5.1.9内审员职责a.负责按照审核计划的安排进行内部审核；b.对内部审核中出现的不符合向相关部门提出整改建议、改善措施；c.对内部审核中出现的问题提出考核意见；d.负责对内部审核中的纠正措施进行跟踪验证。5.5.1.10职业健康安全员工代表职责a.参与职业健康安全管理方针和程序的制定、实行与评审；b.参与影响工作场合职业健康安全风险的控制；c.参与职业健康安全事务。5.5.1.11质检员职责a.负责对原料、燃料、备品配件及其它采购物资的监督和检查；b.负责中间产品的监督和检查；c.负责对最终产品的监督和检查。5.5.1.12其他各部门的职责、权限见附件A及附件C。5.5.2管理者代表管理者代表经本公司领导班子研究任命，由本公司领导班子成员中一名人员担任。并授权其按照GB/T19001-2023标准、GB/T24001-2023标准和GB/T28001-2023标准保证本公司一体化管理体系的建立、实行和连续改善工作，具体职责见本手册5.5.1.2。5.5.3内部沟通本公司建立并保持《协商与交流控制程序》，经理保证在本公司建立畅通的协商与交流渠道，对一体化管理体系的有效性进行及时有效地传递、协商与沟通，各部门负责涉及本部门职业健康安全、质量和环境信息的接受、传递、和沟通。5.5.3.1内部沟通的内容：a.一体化管理体系的运营信息；b.法律法规及其他规定；c.事故解决信息；d.异常情况、紧急情况下的信息；e.本公司内部标准、制度和规定；f.有关职业健康安全、质量和环境基础数据等。5.5.3.2沟通的方式a.会议沟通：本公司考核会、职工代表大会、计划会、调度会、专业例会、各部门内部会议、班前班后会等进行协商与沟通。必要时形成纪要、计划等；b.发文沟通：制度(规定)、告知、通告、通报、总结、纪要、计划等；c.调度沟通：调度指令、调度会等；d.报表：各单位的基础数据信息通过报表或文献等形式传递给相关职能部门；e.其他方面的沟通：合理化建议、电话记录、座谈、宣传栏、公开栏和举报信箱，以及运用办公自动化系统和本公司内局域网等形式进行；f.应保持信息沟通过程的记录；g.管理者代表定期检查信息沟通情况，保证体系运营的有效性；h.交流与沟通的记录按《记录控制程序》执行。5.5.3.4工会组织职工代表参与职业健康安全管理方针和程序的制定、评审，参与设计商讨影响工作场合职业健康安全的任何变化，并形成文献。5.5.4支持性文献《记录控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-2023《协商与交流控制程序》LXHG-SQE/LP-B-007-20235.6管理评审5.6.1总则本公司建立并保持《管理评审控制程序》，经理按策划的时间间隔定期对本公司的一体化管理体系进行评审，保证一体化管理体系的适宜性、充足性和有效性，一般情况下管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时可以增长评审次数，应保存管理评审的有关记录。5.6.2评审的输入a.领导承诺的实现限度；b.审核的结果（涉及一体化管理体系内审、外审及相关方审核情况）和合规性评价的结果；c.一体化管理方针、目的及管理方案实行情况与适宜性，目的、指标的实现限度；d.过程业绩和产品的符合性、组织的环境、职业健康安全绩效；e.资源配备与运用情况；f.防止和纠正措施实行情况；g.以往管理评审的后续措施；h.也许影响一体化管理体系的变更；i.顾客及其他相关方反馈的信息，涉及投诉、抱怨、建议及其规定；j.一体化管理体系文献与实际管理活动的适宜性、充足性和有效性；k.客观环境的变化，涉及与本公司危险源、环境因素有关的法律法规和其他规定的发展变化；l.连续改善方面的建议等。5.6.3管理评审输出：管理评审输出应涉及以下几方面的措施，形成文献和必要的记录：a.一体化管理体系及其过程有效性的改善，涉及：一体化方针、目的、指标以及质量、职业健康安全、环境管理体系要素的修改的决策和行动；b.与顾客规定有关的产品的改善；c.环境的改善和职业健康安全情况的改善；d.资源规定。5.6.4管理评审有关的记录和采用措施的记录由企管科负责保存，管理评审的具体事宜按《管理评审控制程序》实行控制。5.6.5支持性文献《管理评审控制程序》LXHG-SQE/LP-B-008-20236资源管理6.1资源提供为实行、保持并连续改善一体化管理体系及其过程，同时为改善职业健康安全、质量和环境状况，增进顾客及相关方满意，经理应针对本公司的实际情况，拟定并提供所需的资源，并对资源进行有效的管理。资源提供涉及：a.人力资源和专项技能；b.基础设施；c.工作环境；d.技术和财力资源；e.信息。6.2人力资源6.2.1总则本公司建立并保持《人力资源控制程序》，对从事职业健康安全、质量和环境有关的人员进行有效的管理，并提供适当的教育、培训，保证所有岗位人员能胜任其工作，以满足相关岗位的能力规定。劳动人事科按是人力资源管理的主管部门，其他部门配合实行。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1劳动人事科根据本公司实际情况，合理配置各岗位所需的人员。6.2.2.2经理负责批准人员配置计划。6.2.2.3各部门根据其工作也许影响工作场合内职业健康安全、从事影响产品质量工作和为它或代表从事被拟定为也许具有重大环境影响的工作的人员的能力规定，劳动人事科组织相关部门对员工能力进行评价，评价应从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。劳动人事科根据对相关人员能力评价结果制定相应的培训计划或采用其他措施，使各相关人员具有相应的知识，达成从事相应工作的能力规定，提高意识。培训计划或采用其他措施，经分管领导批准后实行。培训的内容涉及：a.一体化管理方针、目的；b.保证员工或代表本公司工作的人员都意识到所从事的工作或活动符合一体化管理体系方针与程序和规定的相关性和重要性；c.所在岗位工作中的重大危险源、重要环境要素和实际的或潜在的职业健康安全后果或潜在环境影响和质量事故、以及个人工作的改善将带来的职业健康安全和环境效益；d.所在岗位执行一体化方针和程序，实现一体化管理体系的规定涉及在应急准备与响应规定方面的作用和职责，并通过履行职责为实现目的做出奉献；e.偏离规定的运营程序的潜在后果；f.职业健康安全、质量和环境法律法规及其他规定；g.岗位基本技能等。6.2.2.4培训的方式a.内部培训，涉及授课、考试、技能操作等；b.外聘有关人员到本公司培训；c.集团公司组织的培训；d.其他方式。6.2.2.5劳动人事科负责对培训的有效性进行评价，内容涉及：a.各类培训的考试、考核结果；b.员工职业健康安全、质量和环境意识情况和法律法规的遵循情况；c.培训的内容是否达成了所在岗位《工作标准》所需的规定。6.2.2.6劳动人事科按《记录控制程序》保存员工教育、培训、技能和经验的记录，建立员工档案，做为改善培训效果和员工晋级晋升的依据。6.2.3支持性文献《人力资源控制程序》LXHG-SQE/LP-B-010-20236.3基础设施本公司建立并保持《基础设施和工作环境控制程序》，以辨认、提供的维护为达成产品规定的规定所需的基础设施。基础设施涉及：a.建筑物、工作场合和相关的设施；b.过程设备(硬件和软件)；c.支持性服务(运送和通讯)。6.3.1职责设备科是过程设备的主管部门。安全科是安全基础设施的主管部门。环保科是环保基础设施的主管部门。计量科是监视和测量装置的主管部门。基建科是建筑物、工作场合和相关设施的主管部门。办公室是支持性服务(如运送和通讯)等基础设施的主管部门。6.3.2各使用部门负责对使用的设施进行使用、维护管理，并建立使用、维护管理记录，具体按《基础设施和工作环境控制程序》控制执行。6.4工作环境为实现产品的符合性辨认所需的工作环境，并对工作环境中的影响因素进行管理，使其符合国家、地方和行业法律法规和本公司的规定。安全科、环保科是工作环境的主管部门，其他部门配合实行，并协助管理和保持，具体按《基础设施和工作环境控制程序》的规定。a.安全科组织对本公司安全工作的检查，辨识各类危险源，及时进行整改和治理，为员工提供安全的工作环境；b.环保科组织对本公司环保工作的检查，辨识环境影响因素，及时进行整改和治理，防止污染事故的发生；c.规范化办公室按《现场治理规范》进行现场卫生环境的治理，保证达成规定，提供优良舒适的工作环境；d.各相关部门按规定对分管区域的卫生、噪声、粉尘和废水排放实行控制。6.4.3支持性文献《基础设施和工作环境控制程序》LXHG-SQE/LP-B-011-20237产品实现7.1产品实现的策划7.1.1策划的目的为保证产品实现过程处在受控状态，应对本公司产品实现过程进行策划，并与一体化管理体系其他过程的规定相一致。生产副经理、调度室、技术科、质检科负责组织产品实现过程进行策划。7.1.2产品实现过程策划的内容：a.质量目的和规定；b.实行过程、所需的文献和资源；c.实行过程所规定的验证，确认、监视、检查和实验活动，以及产品接受准则；d.为实现过程及其产品满足规定提供证据所需的记录；7.1.3产品实现和策划输出应形成文献(如岗位作业指导书、检修计划、安全措施、技术措施、检修方案等)，且在发放前得到有关领导的批准，并提供所需的资源，以保证这些过程的实现，产品实现过程应建立记录，证明过程运营和产品符合规定，所有记录按《记录控制程序》进行管理。7.1.4当原有策划不能满足特定产品、项目或协议规定期，应进行再策划，对策划的结果形成文献。7.1.5支持性文献《危险源、环境因素辨认和评价控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-2023《物资采购控制程序》LXHG-SQE/LP-B-015-2023《尿素生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-016-2023《碳酸氢铵生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-017-2023《编织袋生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-018-2023《监视和测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-20237.2与顾客及其他相关方有关的过程本公司应对顾客和其他相关方规定加以辨认和评审，及时与顾客和其他相关方沟通，保证顾客满意。销售科是与顾客有关过程控制的主管部门，其他部门负责对所涉及的相关方的有关过程进行控制。7.2.1与产品有关的规定的拟定与产品有关的规定重要涉及：a.顾客规定的产品规定（协议)，涉及有关产品的使用性能、质量、交付和交付后服务方面的规定；b.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的规定；c.与产品有关的法律法规及其他规定；d.本公司拟定的任何附加规定；e.与其他相关方有关的职业健康安全和环境的规定。7.2.2与产品有关规定的评审本公司建立并保持《与产品有关规定的评审程序》，对产品规定进行评审，保证本公司有能力满足其规定。在本公司向顾客做出提供产品的承诺之前(接受协议及接受协议的更改），由销售科组织实行对产品规定进行评审。7.2.2.1评审应保证：a.产品规定得到规定；b.与以前表述不一致协议或订单的规定合理解决；c.本公司有能力满足规定的规定。7.2.2.2销售科负责保存产品规定评审结果的有关记录，涉及评审所引起的改善措施的记录。7.2.2.3若因各种因素产品规定发生变更时，销售科应形成变更文献或补充文献，并保证有关人员知道已变更的规定。7.2.2.4其他相关方规定的评审安全科、环保科负责其他相关方对职业健康安全与环境规定进行拟定，并组织评审，根据评审结果采用必要的控制措施。评审结果及评审所引起的改善措施的记录应予以保持。7.2.3与顾客及其他相关方沟通7.2.3.1本公司与顾客及其他相关方沟通的内容涉及:a.认证机构的意见和规定；b.顾客关于产品的信息；c.问讯、协议、协议或订单的解决，涉及对其修改；d.顾客和其他相关方反馈，涉及投诉、抱怨、建议；e.国家、地方、行业、上级的有关法律法规及其他规定；f.质量、环境、职业健康安全行政管理部门的监测数据、报告；g.通过多种多媒体向社会展示管理体系运营的绩效；h.向顾客和相关芳通报公司管理体系的有关规定，提供实现产品的过程服务；i.保持在紧急情况时与有关部门的联系，如：消防、治安、救护；j.向供方、协议方说明我公司接受其产品、服务的有关规定；k.向行政管理部门反馈处置信息。7.2.3.2对顾客及其他相关方的沟通可通过文献、传真、各类报表、报告、会议、电话、网络、参观考察、调研等方式进行。7.2.3.3公司及各部门应将员工参与和协商的安排及决定是否对重要环境因素与外界进行信息交流形成文献，并通报相关方。7.2.4支持性文献《协商与交流控制程序》LXHG-SQE/LP-B-007-2023《与产品有关规定的评审程序》LXHG-SQE/LP-B-014-20237.3设计和开发本公司不存在设计和开发，因此依据标准GB/T19001-2023“1.2应用”允许删减的规定，对标准中“7.3设计和开发”进行删减。7.4采购本公司建立并保持《物资采购控制程序》，评价和选择合格的供方，对物质采购过程进行控制，保证采购产品符合规定的采购规定。供应科、煤炭科、设备科是物资采购的主管部门，劳动人事科是工程劳务采购的主管部门，其他部门按职责分工配合实行。7.4.1采购过程供应科、煤炭科、设备科按《物资采购控制程序》的规定，对供方及采购过程加以控制。本公司的采购涉及原料、生产设备、备品配件、电器仪表、化学试剂、安全器材、防护用品、环保设施以及工程劳务等，本公司办公用品的采购不列入此程序。7.4.1.1供应商选择各物资采购部门根据《供方评价细则》的规定，对供方按本公司的规定提供产品的能力评价和选择供方，确认符合基本条件后，由司法科对供应商的资质进行评价，保存相关记录。评价采用以下方法：a.样品评价；b.现场评价；c.对比其他使用者的使用情况；d.资质确认。根据评审结果和接受准则，选择合格的供应商，编制“合格供方名单”报分管副经理批准。7.4.1.2对供应商的控制a.各采购部门对列入“合格供方名单”的供应产商分别建立档案，定期对供方进行再评价，及时剔除达不到规定的供应商，定期更新“合格供方名单”；b.对也许导致或已经导致违反本公司一体化管理体系规定的供应商的行为，采购部门要及时制止，并提出整改规定。对整改不符合或拒绝整改的供应商，采购部门应采用必要措施，保证采购产品符合规定规定。7.4.2采购信息本公司采购信息的表现形式有各种物资需求计划、采购计划、采购协议或协议。7.4.2.1采购信息应明确对采购物资的规定，涉及采购物资的名称、规格、型号、质量和数量等，适当时涉及：a.产品、程序、过程和设备的批准规定；b.人员资格的规定；c.管理体系的规定。在与供方沟通前，本公司应保证规定的采购规定是充足与适宜的。7.4.2.2采购规定应及时准确的传达给供方，需要公开竞标采购时，采购部门提前向审计科提出申请，由审计科向供应商发布有关信息，并由审计科组织公开竞标。7.4.3采购物资的验证7.4.3.1采购物资的验证由质检科组织相关部门进行实行，以保证采购的物资满足规定的规定。验证中发现的不合格品，按《不符合、不合格品控制程序》执行。7.4.3.2需在供方所在地对采购产品实行验证时，采购协议中必须对产品的验证和放行的方法做出规定。7.4.4服务采购对各项外包服务的采购及服务供方的控制由各外包过程主管部门参照以上物资采购规定及《外包工程及外包工人员管理控制程序》执行。7.4.5支持性文献《物资采购控制程序》LXHG-SQE/LP-B-015-2023《外包工程及外包工人员管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-022-2023《供方评价细则》LXHG-SQE/LP-C-GYK-204-20237.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制本公司生产和服务提供的控制是对产品生产全过程，涉及交付及交付后的活动，对生产和服务提供过程应进行控制。7.5.1.1职责调度室是生产和提供过程的主管部门；技术科负责生产过程的工艺技术管理；设备科负责过程设备的控制管理；计量科负责生产过程中监视和测量装置的控制管理；煤炭科负责提供合格的白煤和烟煤；供应科、设备科负责提供合格的材料和备品备件；劳动人事科负责生产过程中人力资源的控制管理；质检科负责检查、实验以及成品的标记和可追溯性的控制；各生产车间、销售科具体负责实行。7.5.1.2生产和服务提供的控制应涉及以下活动：a.在生产和服务提供过程中，操作人员应获得相应的质量计划、工艺技术文献和岗位作业指导书等；b.保证所使用的生产和服务提供过程设备是适宜的；c.保证获得和使用适宜的监视和测量装置，具体按《监视和测量装置控制程序》执行；d.对生产和服务提供过程应进行监视和测量，并形成相应的记录；e.保证只有经监视和测量表白合格的产品方可放行或交付；f.对交付后的服务提供活动，由销售科组织实行，具体按《顾客满意度测量控制程序》执行。g.在生产和服务提供过程中进行必要的危险源辨识和风险评价以及环境因素辨认和评价，并采用相应的措施加以控制。7.5.1.3对生产和服务提供过程中关键过程进行辨认和拟定：本公司的关键过程有造气、脱硫、压缩、变换、合成、总控、蒸发。7.5.1.4对关键过程进行控制：a.对关键过程进行标记；b.设立控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制；c.合用时，运用记录技术；D.填写过程运营记录，保持可追溯性。7.5.1.5各生产车间应严格执行工艺技术文献的规定，在生产和服务提供过程中应作好适宜的记录，并加以保存。7.5.1.6生产和服务提供相关人员应通过适宜的培训。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1本公司生产和服务提供过程中存在以下不能由后续测量加以验证的过程：a.生产检(维)修过程中的焊接作业；b.生产设备的防腐保温。7.5.2.1.1确认的生产和服务提供过程，合用时应涉及：a．为过程的评审和批准所规定的准则；b．设备的认可和人员资格的鉴定；c．使用特定的方法和程序；d．记录的规定；e．再确认。7.5.2.1.2生产检(维)修过程中的焊接作业按《电焊工作业指导书》执行，焊接人员必须持证上岗。7.5.2.1.3生产设备的防腐保温按《设备防腐保温管理制度》执行，设备科按有关标准对防腐保温工程施工单位进行评价，选择具有资质的单位进行防腐保温，保证防腐保温工程施工单位的施工质量。防腐保温施工完毕后，由企管科、审计科、设备科、质检科等对防腐保温施工单位联合进行验收。7.5.2.2应急准备与响应本公司建立并保持《应急准备与响应控制程序》，以应对实际发生的或也许对职业健康安全、环境导致影响的潜在的紧急情况和事故，并作出响应，以便防止和减少也许随之引发的疾病和伤害或环境影响。7.5.2.2.1本公司根据危险源、环境因素辨识与评价的结果，辨认已发生的或潜在的事件或紧急情况，拟定应急准备和响应的重点场合和岗位，相关部门制定应急准备和响应方案。7.5.2.2.2对于各岗位的应急解决方法，应在《岗位作业指导书》中作以描述，对于严重的灾害事故，应制定应急预案，配备足够的应急物资，并对有关人员进行培训。7.5.2.2.3相应急预案的演练，以测试应急准备和响应的能力，其他紧急事件的应急准备与响应能力应时进行相应的确认。7.5.2.2.4责任单位应在事故或紧急情况发生时，迅速作出有效反映。7.5.2.2.5对事故或紧急情况的解决应形成记录。7.5.2.2.6本公司应定期评审应急准备与响应控制程序，特别是当事故或紧急情况解决完毕后，对其进行修订。7.5.3标记和可追溯性对产品及其监视和测量状态进行标记，防止不同产品相混淆或误用，必要时实现产品追溯。同时环境与职业健康安全必须运用适宜的标记方法予以控制。安全科、质检科、技术科、环保科、设备科等有关部门是标记和可追溯性控制的主管部门，其他部门配合实行。标记必须清楚醒目、不易消失、笔迹工整清楚，标记不清的物品要及时核算后，方可继续下一步工作。在有可追溯性规定的场合，应控制并记录产品的唯一性标记。7.5.3.1产品标记的管理产品标记应满足：说明产品的来源和名称，每个或每批产品的标记具有唯一性等。a.采购产品的标记仓储科负责对入库产品按种类用标牌或标签对其在指定货位和区域进行标记，原料车间负责对原料煤、燃料煤的标记。b.中间产品的标记中间产品以“工艺操作登记表”及“分析日报表”作为标记，由各生产车间具体负责实行。c.最终产品的标记最终产品由质检科以外包装标志、“合格证”和各产品检查记录、产品货场标牌等作为标记。7.5.3.2产品监视和测量状态的标记产品监视和测量状态的标记分为三类状态的合格、不合格、待检a.采购产品的监视和测量状态的管理仓储科负责对入库产品做待检、合格、不合格状态标记，原料车间负责对原料煤、燃料煤的入库、分类储存和标记工作。b.中间产品的监视和测量状态的管理中间产品的状态标记以“工艺操作登记表”及“分析日报表”的形式进行标记，有关单位作好记录。c.最终产品的监视和测量状态的管理质检科对最终产品以“合格证”、产品检查记录作为状态标记。7.5.3.3安全、环保标记有毒、有害危险场合通过设立警示标记、警示说明、危险标志、区域标记作为安全、环保标记，由相关车间实行。施工场合的标记由安全科提出规定，承包商实行，各相关部门负责管理。7.5.3.4可追溯性的管理a.用户反映产品质量问题而需要进行追溯时，质检科、调度室组织有关单位通过相关记录追溯生产的相关过程；b.当产品销售协议有追溯性规定期，调度室要提出相应的控制规定，并下达成责任单位，有关单位按记录规定保持产品唯一性标记。c.采购产品、中间产品有质量问题需要进行追溯，由调度室组织有关单位通过相应标记及“工艺操作记录”、“分析日报表”进行追溯。7.5.4顾客财产本公司产品实现过程中不涉及顾客财产，因此依据标准GB/T19001-2023“1.2应用”允许删减的规定，对标准中“7.5.4顾客财产”进行删减。7.5.5产品防护为保证产品在内部解决，涉及交付到预定的地点前，其质量得到保持，应进行产品防护。7.5.5.1采购产品的搬运和贮存原料、生产设备、备品配件、电器仪表、化学试剂、安全器材、防护用品、环保设施进入公司时由采购部门按规定进行搬运和贮存，保证不损坏和变质，贮存产品发放时，实行先进先出的原则。7.5.5.2最终产品的搬运和贮存最终产品的搬运和贮存由销售科做出具体规定，贮存产品发放时，一般按入库时间先后，实行先进先出的原则。7.5.5.3产品的包装产品的包装规定由质检科做出具体规定，生产车间组织实行。7.5.5.4防护产品防护涉及以下活动：a．对特定防护规定的产品，应做好防护标记；b．在原辅材料、成品的搬运过程中，应使用适宜的搬运工具和方法；c．产品包装应符合规定的规定；d.保证有适宜的贮存条件，防止在贮存期间发生损坏；e.作好产品的防护工作，防止丢失或损坏。7.5.6支持性文献《尿素生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-016-2023《碳酸氢铵生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-017-2023《编织袋生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-018-2023《安全技术措施管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-020-2023《监视和测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-2023《应急准备与响应控制程序》LXHG-SQE/LP-B-033-2023《危险源、环境因素辨认和评价控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-2023《环境与职业健康安全管理方案控制程序》LXHG-SQE/LP-B-006-2023《不符合、不合格品控制程序》LXHG-SQE/LP-B-035-2023《物资采购控制程序》LXHG-SQE/LP-B-015-2023《电焊工作业指导书》LXHG-SQE/LP-C-JXC-001-2023《设备防腐保温管理制度》LXHG-SQE/LP-C-SHB-205-20237.6监视和测量装置控制本公司建立并保持《监视和测量装置控制程序》对监视和测量装置进行控制，保证监视和测量活动可行并与监视和测量的规定相一致，以符合规定的规定，计量科是监视和测量装置的主管部门，其他部门按职责分工配合实行。7.6.1监视和测量装置应按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定，为保证结果有效，测量设备应：a.监视和测量装置应溯源到国际或国家的基准。假如所用的监视和测量装置不存在国际或国家的基准，应规定并记录校准依据，合理规定校准周期；b.监视和测量装置应进行调整，或必要时再调整；c.对校准过的装置进行适当的标记，以拟定其校准状态；d.监视和测量装置的调整，应防止也许导致使测量结果失效的调整；e.在搬运、维护、贮存期间采用有效的防护措施，防止损坏或失效；g.当发现设备不符合规定期，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。应对该设备和任何受影响的产品采用适当的措施。7.6.2支持性文献《监视和测量装置控制程序》LXHG-SQE/LP-B-030-20237.7职业健康安全和环境运营控制为防止偏离本公司职业健康安全和环境方针，保证职业健康安全、环境目的的实现，制定与生产过程中职业健康安全风险、重要环境因素有关的运营控制程序，各运营控制的主管部门按相关程序进行实行。各职能部门应对于公司所购买（或）使用的产品和服务中所拟定的重要环境因素、职业健康安全风险合用的程序和规定通报供方和协议方。7.7.1为保证本公司的新建、改建、扩建项目符合国家及地方相关的职业健康安全和环境保护法律法规规定，防止职业危害和保护环境，实现可连续发展，本公司制定《新建、改建、扩建项目的环境和职业健康安全管理控制程序》，由安全科、环保科具体负责。7.7.2为保证对本公司工程劳务承包方、外来人员、临时工作人员进入生产区后满足本公司一体化管理体系规定，制定并实行《外包工程及外包工人员管理控制程序》。7.7.3为加强职业健康安全防护用品的管理，本公司制定施《职业健康安全防护用品管理控制程序》，由安全科具体负责。7.7.4为加强危险化学品的管理及操作规定，掌握危险化学品的基本专业知识，了解职业卫生防护知识，提高对危险化学品生产、搬运、贮存、废弃、使用、供销的安全管理水平，本公司制定《危险化学品控制程序》。由安全科具体负责。7.7.5为有效地控制生产过程中固体废弃物排放，充足运用固体废弃物和无害化解决固体废弃物，减少固体废弃物对环境的污染，本公司制定并实行《固体废弃物解决控制程序》。由环保科具体负责。7.7.6为有效地控制生产过程中产生的废水，减少对环境的负责影响，本公司制定并实行《工业废水排放控制程序》，由环保科具体负责。7.7.7为有效地控制生产过程中的废气，减少对环境的负责影响，本公司制定并实行《大气污染控制程序》，由环保科具体负责。7.7.8为有效地控制本公司生产过程中的粉尘排放，减少对环境的负责影响，保护员工身心健康，本公司制定并实行《粉尘危害控制程序》，由安全科具体负责。7.7.9为加强资源(原料、辅料)、能源(煤、电、水)的使用管理，节能降耗，本公司制定并实行《资源运用和能源消耗控制程序》。7.7.10为加强危险源辨识、风险评价以及环境因素辨认的管理，提高生产装置运营可靠性，保证一体化管理体系有效运营，本公司制定并实行《危险源、环境因素辨认和评价控制程序》，由安全科、环保科具体负责。7.7.11为了保证生产正常用煤，加强对储煤和输煤的控制，本公司制定并实行《储煤和输煤控制程序》，由原料车间具体负责。7.7.12为了保证及时地调查、确认事故发生的因素，并制定出相应的纠正措施与防止措施，防止类似事故的反复发生，本公司制定并实行《事故调查控制程序》，由安全科具体负责。7.7.13为杜绝或减少火灾事故的发生，对突发的事件实行有效的准备和响应，加强事故解决能力，控制事故和灾害的影响范围，减少损失，本公司制定并实行《消防安全管理控制程序》，由安全科、保卫科具体负责。7.7.14为加强特种设备的管理，保证安全稳定运营，本公司制定并实行《锅炉压力容器运营控制程序》，由设备科具体负责。7.7.15为加强职业健康安全及环境潜在事故和紧急情况的控制，防止或减少也许随着的危害风险和环境影响，应辨认运营过程中也许出现的各种异常和紧急情况，做好应急准备，在异常或紧急情况出现时，做出响应，本公司制定并实行《应急准备与响应控制程序》，各有关部门按照职责分工具体执行。7.7.8支持性文献《资源运用和能源消耗控制程序》LXHG-SQE/LP-B-009-2023《锅炉压力容器运营控制程序》LXHG-SQE/LP-B-012-2023《新建、改建、扩建项目的环境和职业健康安全管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-013-2023《职业健康安全防护设施和用品管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-019-2023《安全技术措施管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-020-2023《消防安全管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-021-2023《外包工程及外包工人员管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-022-2023《基础设施和工作环境控制程序》LXHG-SQE/LP-B-011-2023《危险化学品控制程序》LXHG-SQE/LP-B-023-2023《储煤和输煤控制程序》LXHG-SQE/LP-B-025-2023《大气污染控制程序》LXHG-SQE/LP-B-026-2023《工业废水排放控制程序》LXHG-SQE/LP-B-027-2023《固体废弃物解决控制程序》LXHG-SQE/LP-B-028-2023《粉尘危害控制程序》LXHG-SQE/LP-B-029-2023《监视和测量装置控制程序》LXHG-SQE/LP-B-031-2023《应急准备与响应控制程序》LXHG-SQE/LP-B-033-2023《危险源、环境因素辨认和评价控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-20238测量、分析和改善8.1总则为保证产品、过程和一体化管理体系的符合性及改善，本公司明确规定对顾客满意、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量，以及对职业健康安全和环境绩效进行监视测量，并通过数据分析及记录技术应用、纠正和防止措施，保证一体化管理体系的符合性和连续改善的有效性。策划并实行为实现以下目的所需的监视、测量、分析和改善过程;a.证实产品的符合性、符合顾客及其他相关方的规定；b.保证一体化管理体系的符合性；c.实现一体化管理体系有效性的连续改善。为实现上述目的所需进行的监视和测量活动涉及以下内容：a.顾客满意和相关方满意度的监视和测量；b.一体化管理体系的内部审核；c.过程的监视和测量；d.产品的监视和测量；e.职业健康安全、环境绩效的监视和测量。f.合规性评价通过以上的监视和测量活动收集、获取有关产品、过程和体系的相关信息，并对信息加以分析，提出相应的改善措施，以实现不断改善。8.2监视和测量8.2.1顾客满意销售科按照《顾客满意度测量控制程序》的规定收集、解决顾客满意限度信息。安全科、环保科按照有关规定收集和解决上级政府、周边环境组织及其来访满意限度信息，并将以上测量和收集的结果形成记录，作为管理评审的输入，并作为对一体化管理体系测量业绩和一体化管理体系改善的依据。8.2.1.1收集信息的内容，涉及：a.有关产品质量、交付和服务等方面的顾客反映；b.顾客需求的变化；c.市场需求的变化。8.2.1.2信息收集的方法，涉及：a.市场调查；b.顾客反馈意见；c.通过互联网等媒体收集市场信息；d.通过电话、传真、信函以及走访收集与顾客有关的信息。8.2.2内部审核本公司建立并保持《内部审核控制程序》，按策划的时间间隔进行内部审核，每年至少审核一次，两次间隔不超过个12月，以拟定一体化管理体系是否：a.符合策划的安排，标准的规定以及本公司所拟定的一体化管理体系的规定；b.得到有效实行与保持。管理者代表主管内部审核，企管科协助管理者代表组织内部审核。8.2.2.1企管科根据体系运营情况和各部门的以往审核结果对内部审核方案进行策划，规定审核的目的、准则、范围、环节和方法，编制“年度内部审核方案”报管理者代表审核、批准后实行。8.2.2.2审核员的选择和审核的实行应保证审核过程的独立性、客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作，审核员根据内部审核计划，编制审核专用文献，实行内部审核，并记录内部审核的结果。8.2.2.3审核员根据审核记录，依据审核的准则，填写不符合项报告。8.2.2.4不合格责任单位根据不合格项报告对不合格事实进行因素分析，提出建议和纠正措施，经批准后实行。8.2.2.5审核员及时对采用的纠正措施进行跟踪验证，并记录验证结果，编制不合格项纠正措施验证报告。8.2.2.6企管科收集、保存内部审核的记录，作为管理评审的输入资料。8.2.2.7支持性文献《内部审核控制程序》LXHG-SQE/LP-B-032-20238.2.3过程的监视和测量本公司对一体化管理体系的过程，采用适宜的方法进行监视并在合用时测量、评价过程业绩，以证实实现过程所策划的结果的能力。a.本公司根据标准及其它相关方规定，结合生产实际制定尽也许量化的目的和指标，列入本公司一体化管理目的，按照《目的管理控制程序》有关规定进行监督和考核，以实现过程的连续改善。b.本公司按照《监视和测量控制程序》各职能部门及各级管理人员通过专业检查和规范化检查考核等形式对体系运营情况进行监视和测量。c.本公司按照《纠正措施控制程序》和《防止措施控制程序》，对未能达成策划规定的结果，采用纠正和防止措施，以保证产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量本公司建立并保持《监视和测量控制程序》，对产品进行监视和测量，验证产品规定是否得到满足。质检科是产品监视和测量的主管部门，技术科、供应科等有关部门按照职责分工配合实行。产品监视和测量重要涉及：采购产品、中间产品和最终产品。8.2.4.1采购产品由质检科组织有关部门，根据采购产品验收的标准进行监视和测量，保证只有经监视和测量合格的采购产品才可投入使用。8.2.4.2中间产品及最终产品的监视和测量a.技术科负责制定产品中控取样点、中控分析指标、分析项目和频率，各生产车间按《岗位作业指导书》等文献规定对产品实现过程进行监视和测量；b.质检科根据产品验收准则对最终产品进行监视和测量，严禁不合格产品的交付。8.2.4.3各监视和测量的主管部门收集和保存监视和测量的记录，以证明产品的符合性，记录应有授权放行人员的签字。8.2.4.4必要时经有关授权人批准，合用时得到顾客的批准时，可放行产品和交付服务。8.2.4.5监视和测量过程中出现的不合格，执行《不符合、不合格品控制程序》。8.2.5职业健康安全绩效监视和测量本公司建立并保持《监视和测量控制程序》，对职业健康安全绩效进行监视和测量，保证职业健康安全目的的实现和管理方案的实现，安全科是职业健康安全绩效监视和测量的主管部门，其他部门配合实行。8.2.5.1绩效监视和测量的内容a.职业健康安全方针、目的的实行及完毕情况；b.风险控制是否实行且有效；c.积极的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案、运营准则及合用的法律法规规定；d.被动性绩效测量，即调查、分析和记录职业健康安全活动的失败案例，如事件、事故、职业病、财产损失案例；e.记录监视和测量的有关数据和结果，为分析、制定纠正防止措施提供充足的证据。8