乳业有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册

乳业有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册编制：批准：乳业有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册 1 6 7 7 82.3范围、总体目标要求、职责 92.3.1范围 92.3.2总体目标要求 92.3.3工作目标 92.3.4基本原则 9 2.4.1成立领导小组 2.4.2职责 2.5.1风险 2.5.2风险点 2.5.4危险源识别 2.5.5风险评估 2.5.6风险分级 2.5.7风险管控措施 2.5.9风险信息 2.6具体工作目标 2.7风险点识别 2.7.1风险点确定 2.7.1.1风险点划分原则 2.7.1.2风险点排查 2.7.1.3风险点范围 2.7.2风险辨识与评估 2.7.2.2危险有害因素辨识 2.7.3风险辨识与评估方法 2.7.3.1评估原则 2.7.3.2评估方法 262.7.3.4确定重大风险 272.8风险管控 2.8.1风险管控措施 282.8.2风险管控 312.10.2动态评估 2.14风险辨识频次 2.15风险岗位应急处置管理制度 2.15.2适用范围 2.15.3管理规定 2.15.3.1工作原则 322.15.3.2组织机构与职责 2.15.3.3应急预案的编制 2.15.3.4应急管理培训 2.15.3.7安全检查 2.15.3.8应急处置 2.15.3.9评审、总结 2.16风控危险作业管理制度 2.16.2适用范围 2.16.3管理职责 2.16.4内容与要求 2.16.4.1危险作业的定义 2.16.4.3危险作业的审批手续及权限 2.16.4.4从事危险作业人员的基本条件 36 2.16.4.8安全交底 2.17.2适用范围 2.17.3管理职责 2.17.4体系建立与考核 2.17.5考核及奖励内容 2.17.5.1员工考核 40 412.18风险动态评估制度 412.18.2适用范围 422.18.3管理职责 422.18.4管理要求 422.19安全风险辨识公示制度 43 432.19.2适用范围 432.19.3安全风险公示的主要内容 2.19.4安全风险公示的具体要求 432.20专项资金使用管理制度 442.20.2适用范围 44 2.20.4具体要求 442.21安全生产检查制度 442.21.2适用范围 45 452.21.4检查的组织及频次 45 45 2.21.4.3月度检查 452.21.4.4季节性检查 2.21.5检查的主要内容 46 472.21.7更新与频次 472.22教育培训制度 472.22.2适用范围 482.22.3培训要求 482.22.4考核奖惩 482.23持续改进管理制度 48 49 49 四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源) 五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源) 九.岗位风险管控排查表(风险巡查) 十.企业风险公告(风险四色图) 十一.重大危险点统计表 204乳业有限公司占地面积(平方):建筑面积(平方):主营业收入(万):标准化投入(万):DD否2021年9月1日起施行年04月23日起施行人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行院令第645号修订，2013年12月7日起施行知》(安委办(2016)3号)2.3.3.3制定风险管控措施，建立安全风险管控清单(台账)。第10页共204页2.4.1成立领导小组2.4.2职责第11页共204页2.5术语及管理要求可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行第12页共204页对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，第13页共204页风险点名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任部门、责任人等一系列信息的综合。各类风险信息的集合即为安全风险分级管控清单。2.6具体工作目标完成企业风险分布图。包括风险分布四色图、风险公告栏、岗位/设备风险告知卡。一图的主要内容，包括主要危险因素名称、部位名称、风险等级、主要防范措施、应急处置措施、易发生的事故类型、责任人等，并根据安全风险等级，分别以红、橙、黄、蓝四色标绘，并在显著位置张贴告知。建立“安全风险分级清单”。“一单”的内容，包括风险点类型、风险点名称、作业步骤、危险源、事故类型、风险评估、风险等级等内容。并且分别以红、橙、黄、蓝四色颜色来显示。建立“安全风险分级管控一览表”。“一表”的内容，包括风险点类型、第14页共204页2.7风险点识别排查应按生产经营(工作)流程的阶段、场所、(1)部位、场所、区域第15页共204页(2)设备设施(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业2.7.2风险辨识与评估(1)生产工艺和生产技术第16页共204页第17页共204页其它伤害等。常见的事故类型如下表：1产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作的物体2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触电电源装置带电体、高跨步电压区域6灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质7淹溺水8火灾可燃物火焰、烟气9高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设备、装置坍塌土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷容器爆炸内容物其他爆炸中毒和窒息有毒有害物质其他伤害放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电素场所；建筑物、构筑物、第18页共204页事故原因(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；(2)造成安全装置失效；(3)使用不安全设备；(4)手代替工具操作；(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；(6)冒险进入危险场所；(8)在起吊物下作业、停留；(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(10)有分散注意力行为；(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(12)不安全装束；(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；第19页共204页事故原因(14)作业前联系确认不到位；2安全状态(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；(3)设备或工具布局问题；听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良环境(1)照明光线不良；(2)通风不良；(3)作业场所狭窄；(4)作业场地杂乱；(5)交通线路的配置不安全；(6)操作工序设计或配置不安全；(7)地面滑；(8)贮存方法不安全；(9)环境温度、湿度不当；4管理缺陷(1)技术和设计上有缺陷；(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3)劳动组织不合理；(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；(5)没有安全操作规程或不健全；(6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；(7)其他。第20页共204页(1)工作危害分析法(JHA)分析造成事故(件)的可能性，量化取值；第21页共204页序号工作件改进员工胜查防范控制LSR等级(2)安全检查表法(SCL)对照标准，依据准则分析事故(件)发生的可能性安全检查分析表(SCL)审核人：序号发生事件后员工胜防范控规程及执行LSR级第23页共204页完全会被预料到可以设想，很不可能6极不可能3可能，但不经常实际上不可能1完全意外，很少可能暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度2613非常罕见地暴露事故造成的后果事故造成的后果7严重伤残3有伤残一人死亡1轻伤，需救护序号风险级别1重大风险(红色)2较大风险(橙色)3一般风险(黄色)4低风险(蓝色)第24页共204页作业危害分析表(LEC)(受限空间作业)(场所/设施/部位)风险评估(LEC法)1业1间作业证32业237四级3业3空间内13四级(4)风险评价法(LS) 等级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件43没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。第25页共204页表二：事件发生后果的严重程度(S)判别准则等级法律、法规及其他要求人员失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力装置暂时停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病部分设备损坏地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三：风险度R、风险等级判定准则及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理低可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查，保存记录有条件、有经费时治理第26页共204页风险分级风险等级重大较大一般低采用LEC法C级A级1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色 2.7.3.3评估与分级(1)评估(2)分级(3)风险点级别确定第27页共204页2.7.3.4确定重大风险根据风险级别可以进行分级管控部门对应如下表；风险级别管控部门重大风险\红色公司级、部门、班组、岗位较大风险\橙色公司级、部门、班组、岗位一般风险\黄色部门、班组、岗位低风险\蓝色班组、岗位第28页共204页2.8.1风险管控措施风险控制措施类别对照表风险控制措施类别内容工程技术措施(1)消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远程控制等；(3)减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高毒物，采取降温措施等；员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程；减少暴露时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系、风险转移等培训教育第29页共204页法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等个体防护紧急情况分析，设立应急组织，编制应急预案和现场方案，配备应急器材，明确应急处置方法；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止为减少安全不2.8.2风险管控风险分级管控措施见下表；风险等级色标管控要求管控层级重大风险红及正在进行的作业时，如不能立即采取充防止事故发生企业、安全部门、车间、班组橙及正在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风企业、安全部门、车间、班组第30页共204页险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。一般风险黄需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。蓝不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。员工可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。第31页共204页第32页共204页2.15风险岗位应急处置管理制度第33页共204页第34页共204页2.16风控危险作业管理制度1)高处作业；2)临时用电作业；3)动火作业；4)吊装作业；第35页共204页5)受限空间作业；6)动土作业；7)断路作业；8)设备检维修作业；第36页共204页(1)进行危险作业，应有申请作业部门填写《危险作业申请单》,经相应(2)危险作业的审批权限。①普通高处作业由本部门审批；涉及建筑物③单个地点动火作业由安全管理部门审批；多点动火及危险场所动火作业(1)年满18周岁(2)身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。(3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践经验。(4)作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药等能使人打瞌睡、困倦(1)作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、符合安全(2)作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业过程一(3)作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。审批部第37页共204页第38页共204页2.17风控工作考核制度第39页共204页6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训(1)员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视第40页共204页长)进行考核：第41页共204页2.17.5.3企业考核(2)风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分2.18.1目的第43页共204页2.19安全风险辨识公示制度第44页共204页2.20.1目的2.20.2适用范围2.20.3职责2.20.4具体要求2.21.1总则第45页共204页表、节假日检查表等);第48页共204页2.22.2适用范围2.22.3培训要求2.22.4考核奖惩2.23.1评审第49页共204页根据以下情况对风险管控体系的影响，及时更新风险管控的范围、风险等安全领导小组应主动识别内部各级人员风险管控相关培训需求，并纳入培第50页共204页三.风险点统计台账1作业活动机械伤害，触电，其他伤害2设备设施3作业活动锅炉爆炸，火灾，其他爆炸，灼烫，中毒和窒息4作业活动触电，机械伤害，其他伤害5作业活动中毒和窒息，高处坠落6高处作业作业活动高处坠落7作业活动8日常巡检作业活动9作业活动其他伤害作业活动车辆伤害锅炉房设备设施火灾，其他伤害，其他爆炸，坍塌锅炉设备设施锅炉爆炸，灼烫，火灾设备设施触电，火灾，坍塌，其他伤害设备设施火灾，机械伤害，容器爆炸设备设施设备设施设备设施设备设施设备设施自动热封口机设备设施触电，火灾，机械伤害第51页共204页自动包装机设备设施触电，火灾，机械伤害高低压停送电操作作业活动作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型安全确认1安全确认未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人中毒和窒息办理作业票证2办理作业票证1.作业票证审批不全、不严格2.未按照要求办理触电3办理作业票证1.作业票证审批不全、不严格2.未按照要求办理触电唱票4唱票1.未执行唱票作业2.未按照作业票证要求配备安全防触电5车辆伤害产区6车辆卸车完毕驶离生产区车辆伤害穿戴劳保7穿戴劳保灼烫，中毒和室息打开人孔8打开人孔通风不足；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外中毒和窒息断电作业9断电作业1.未采用专用工器具2.专用工器具绝缘失效3.未按照作业票证步骤执行作业4.未通告送电作业内容5.非专业人员操作6.未拆除安全警示标志触电第53页共204页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型高处坠落1。未停机更换包装袋2.未停机更换封口丝3.操作人员湿手拉闸断电机械伤害，触电，其他伤害隔绝安全措施隔绝安全措施阀门代替盲板；盲板加堵位置错误或不合格；中毒和窒息，高处坠落各负责人签字各负责人签字中毒和窒息设备内残夜排放不彻底，残夜流入地沟其他伤害1、断电后未上锁2.未悬挂安全警示标志触电锅炉点炉锅炉点炉未吹扫置换火灾，锅炉爆炸锅炉点炉燃气管线漏气泵泄漏锅炉停炉锅炉停炉导热油未冷却关闭泵火灾，灼烫，锅炉爆炸锅炉停炉未切断燃气管线阀门火灾，锅炉爆炸导热油泄露天然气泄漏火灾，其他爆炸第54页共204页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型机械伤害，其他伤害监护监护监护人员擅离职守其他伤害制动失灵车辆伤害包装机电源线破损机械伤害高处作业高处坠落析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品中毒和窒息车辆伤害车辆伤害劳保用品穿戴不齐全其他伤害杀菌杀菌设备开启前未进行检查其他伤害杀菌异常响声或振动其他伤害杀菌人员未正确佩戴安全防护用品其他伤害第55页共204页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型维修不彻底或引发其它问题触电，机械伤害闪频或是显示器亮度不合适其他伤害设备漏电或是湿手操作触电烫伤灼烫试车合格后工艺人员签字确其他伤害收尾作业收尾作业现场有遗留物高处坠落中毒和窒息触电触电未通告送电作业内容触电非专业人员操作触电未拆除安全警示标志触电未采用专用工器具触电触电第56页共204页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型业人员操作7.未拆除安全警示标志系统启动、停止系统启动、停止启动顺序错误、带负荷启动、停止车辆伤害安全措施准备不到位，未按照规程进行中毒和窒息1.高空作业不系安全带、不戴安全帽高处坠落高处坠落高处坠落高处坠落设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型安全阀、压力表1安全阀、压力表安全阀、压力表，温度计等安全附件设置齐全；无损容器爆炸，灼烫安全附件2安全附件安全阀、压力表，温度计等安全附件设置齐全；无损板片3板片未发生变形、无破损灼烫4火灾，其他伤害5本体完整，无泄漏点；保温层完整；灼烫6机械伤害7机械伤害8机械伤害导热油9导热油油色正常，化验指标合格火灾导热油进出管线导热油进出管线容器爆炸导热油循环泵导热油循环泵泵无异响，无泄漏，电源线接引规范，联轴器连接正常，梅花垫齐全，无破损火灾，灼烫，锅炉爆炸第58页共204页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型电机电机转动正常，无异响、过热，接线完好、规范火灾，机械伤害电机转动正常，无异响、过热，接线完好、规范电机转动正常，无异响、过热，接线完好、规范触电，火灾电机起重伤害，灼烫，触电电控系统电控系统无裸露线头触电，火灾电源线、接地电闸、线路安全可靠，电源线无破损；接地线牢固触电电气设备电气设备使用防爆电气设备，线路套管使用接口无缝隙其他爆炸电气线路电气线路触电，火灾电气线路触电，火灾阀门阀门阀门开关灵敏可靠，无泄漏火灾，容器爆炸机械伤害响、过热现象触电，火灾响、过热现象触电，火灾管路外观、通透性管路顺畅无封堵无结垢灼烫第59页共204页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型活，无异响过热机械伤害，火灾活，无异响过热动作灵敏可靠，防护装置牢固机械伤害表面无裂痕，无明显下降，螺栓无松动外观无损伤，无塌陷减荷阀减荷阀启闭灵敏，无渗漏容器爆炸示标志触电，火灾，坍塌坍塌接地线接地线正常连接触电容器爆炸无腐蚀，无裂纹、出口未堵塞其他伤害机械伤害密封垫片外观灼烫第60页共204页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型灭火器灭火器火灾配电室“五防”配电室“五防”触电，火灾配电箱配电箱范接线触电，火灾火灾，锅炉爆炸其他爆炸吸气口吸气口网完整，无破损，无过多积灰火灾，容器爆炸消防设施消防设施消防设施完好；灭火器有效并定期检查火灾机械伤害完好，无跑冒滴漏其他伤害定期检查、检定，指示正确；无破损、泄漏其他伤害仪表指针正常容器爆炸应急照明应急照明其他伤害蒸汽管道蒸汽管道完好，无跑冒滴漏灼烫蒸汽管线蒸汽管线灼烫，容器爆炸第61页共204页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型无渗漏运行时无异常响动机械伤害机械伤害第62页共204页(场所/设施/部位)2设备设施机械控制系统机械转动部位润滑良好，防护装置齐全，电机转动灵活，无异响过热167险供配电系统2接引线规范，电控开关、触电，火灾167险第63页共204页(场所/设施/部位)2设备设施机械控制系统机械转动部位润滑良好，防护装置齐全，电机转动灵活，无异响过热机械伤害，火灾167险供配电系统2接引线规范，电控开关、触电，火灾167险第64页共204页(场所/设施/部位)2设备设施1温层完整；灼烫167险2定期检查、检定，指示正确；无破损、泄漏其他伤害167险安全阀、3安全阀、压力表安全阀、压力表，温度计容器爆炸，灼烫167险导热油进出管线4导热油进出管线导热油管线阀门开关灵良好，无渗漏容器爆炸167一般蒸汽管线5蒸汽管线蒸汽管线阀门开关灵活、无渗漏灼烫，容器爆炸167一般第65页共204页(场所/设施/部位)2设备设施电机害，灼烫167险联轴器、2机械伤害167险3机械伤害167险第66页共204页(场所/设施/部位)2设备设施1外观无损伤，无塌陷167险配电箱2配电箱有绝缘胶垫、接地良好，张贴安全警示标志、线路规范接线触电，火灾167险电气线路3电气线路无破损、线路敷设规范，触电，火灾167险4机械伤害167险5机械伤害167险电机6电机起重伤害，灼烫，触电167险7好机械伤害167险第67页共204页(场所/设施/部位)2设备设施1牢固机械伤害167险电控系统2电控系统电闸、线路安全可靠，电线；无裸露线头触电，火灾167险电气线路3电气线路无裸露线头；无缠绕等不触电，火灾167险压缩空气管道4压缩空气管道完好，无跑冒滴漏其他伤害167险5机械伤害167险蒸汽管道6蒸汽管道完好，无跑冒滴漏灼烫167险第68页共204页(场所/设施/部位)2设备设施1螺栓无松动167险2无腐蚀，无裂纹、出口未其他伤害167险轮3运行时无异常响动机械伤害167险4机械伤害167险5仪表指针正常容器爆炸167险阀门6阀门阀门开关灵敏可靠，无泄漏火灾，容器爆炸167险电机7电机触电，火灾167险接地线8接地线正常连接触电167险第69页共204页(场所/设施/部位)2设备设施电机1电机火灾，机械伤害167险减荷阀2减荷阀启闭灵敏，无渗漏容器爆炸167险3设定准确，自控装置运转容器爆炸167险吸气口4吸气口吸气口周边环境洁净，无可燃，有毒气体聚集，防多积灰火灾，容器爆炸167险第70页共204页(场所/设施/部位)2设备设施1警示标志塌167险“五防”2防”触电，火灾167险应急照明3应急照明其他伤害167险4火灾167险第71页共204页(场所/设施/部位)2设备设施导热油循1导热油循环泵正常，梅花垫齐全，无破损火灾，灼烫，锅炉爆炸167导热油2导热油火灾1673固定稳固，观察口清晰，正常火灾，锅炉爆炸167险安全附件4安全附件安全阀、压力表，温度计167险第72页共204页(场所/设施/部位)2设备设施1坍塌167险消防设施2消防设施消防设施完好；灭火器有效并定期检查火灾167险3火灾，其他伤害167险4其他爆炸167险电气设备5电气设备套管使用接口无缝隙其他爆炸167险第73页共204页风险点(粉体料卸车)(场所/设施/部位)1作业活动1制动失灵车辆伤害167险车辆停到2车辆停到指定位置车辆伤害167险3确认各控制按钮位置、通车辆伤害167险动部件正常4确认各转动部件正常车辆伤害167险系统启5系统启动、启动顺序错误、带负荷启车辆伤害167险完毕驶离生产区6车辆卸车完毕驶离生产区未经现场人员确认，私自启动车辆车辆伤害167险第74页共204页(场所/设施/部位)1作业活动杀菌设备开启前未进行检查其他伤害167险杀菌2其他伤害167险杀菌3用品其他伤害167险第75页共204页(场所/设施/部位)1作业活动1设备漏电或是湿手操作触电167险2闪频或是显示器亮度不合适其他伤害167险3高处作业高处坠落167一般器4烫伤灼烫167险第76页共204页(场所/设施/部位)1作业活动1办理作业票证1.作业票证审批不全、不触电167险2触电167险3未按照作业票证步骤执行触电167险4未通告送电作业内容触电167险5非专业人员操作触电167一般6未拆除安全警示标志触电167险7未采用专用工器具触电167险第77页共204页(场所/设施/部位)1作业活动1高处坠落167险21.高空作业不系安全带、不戴安全帽高处坠落167险3高处坠落167险4高处坠落167险5高处坠落167险收尾作业6收尾作业现场有遗留物高处坠落167险第78页共204页(场所/设施/部位)1作业活动隔绝安全1隔绝安全措施阀门代替盲板；盲板加堵位置错误或不合格；中毒和室息，高处坠落167险打开人孔2打开人孔氧含量或氧含量在指标范围外中毒和室息167险3取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品中毒和室息167险安全措施4制定作业安安全措施准备不到位，未按照规程进行中毒和室息167一般安全确认5安全确认未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护中毒和窒息167一般6字行确认中毒和窒息167险受限空间内作业7受限空间内内容；擅自碰撞敲打管道中毒和室息167险第79页共204页(场所/设施/部位)1作业活动1伤害167险2残夜流入地沟其他伤害167险3维修不彻底或引发其它问题触电，机械伤害167险监护4监护监护人员擅离职守其他伤害167险员签字确车5试车合格后现其他伤害167险第80页共204页(场所/设施/部位)1作业活动穿戴劳保1穿戴劳保灼烫，中毒和室息167险2燃气管线漏气167险3泵泄漏167一般锅炉点炉4锅炉点炉未吹扫置换火灾，锅炉爆炸167险锅炉点炉5锅炉点炉锅炉点火失败未重复吹扫167险6导热油泄露167一般7天然气泄漏火灾，其他爆炸167一般8167一般9167险167险锅炉停炉锅炉停炉导热油未冷却关闭泵火灾，灼烫，锅167第81页共204页(场所/设施/部位)炉爆炸险锅炉停炉火灾，锅炉爆炸167险第82页共204页(场所/设施/部位)2设备设施板片1板片未发生变形、无破损灼烫167险密封垫片2外观灼烫167险管路3外观、通透性管路顺畅无封堵无结垢灼烫167险电控系统4电源线、接地电闸、线路安全可靠，电源线无破损；接地线牢固触电167险第83页共204页(场所/设施/部位))1作业活动劳保用品穿戴不齐全其他伤害133险2机械伤害155险31。未停机更换包装袋2.电，其他伤害224险第84页共204页作)(场所/设施/部位)1作业活动1办理作业票证1.作业票证审批不全、不触电167险唱票2唱票1.未执行唱票作业2.未按照作业票证要求配备安全防护设施触电167险断电作业3断电作业1.未采用专用工器具2.专用工器具绝缘失效3.未按照作业票证步骤执行作业4.未通告送电作业内容5.非专业人员操作6.未拆除安全警示标志触电167一般41.未采用专用工器具2.专用工器具绝缘失效3.未按照作业票证步骤执行作业4.未通告送电作业内容5.非专业人员操作7.未拆除安全警示标志触电167一般51、断电后未上锁2.未悬挂安全警示标志触电167险第85页共204页风险点(包装作(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动人员劳保用品穿戴不齐全伤害险安全知识、应急知识培训防护手套、口罩、场救治，重伤人员医院治疗√险安全知识、应急知识培训防护手套、口罩、场救治，重伤人员医院治疗√封口险设置漏电安全知识、应急防护手套、口罩、√第86页共204页风险点(包装作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育口丝3.操电触电，伤害知识培训场救治，重伤人员医院治疗第87页共204页风险点(板式换热器)(场所/设施/部位)管理控制培训教育破损灼烫险查，设备附近张贴“小心高标识，定查行操作规程培训，意识防护手1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生烫伤启动公司触电现场处置方案√垫片险查，设备附近张贴“小心高标识，定查行操作规程培训，意识防护手1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生烫伤启动公司触电现场处置方案√第88页共204页器)(场所/设施/部位)管理控制培训教育管路顺畅结垢灼烫险查，设备附近张贴“小心高标识，定查安全操作急救援常识防护手1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生烫伤启动公司触电现场处置方案√电源线无线牢固险点检保月度保养维护电气安全知识绝缘手套1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生烫伤启动公司触电现场处置方案√第89页共204页风险点(锅炉运行作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动未按照要求穿戴劳保灼烫，中毒和窒息险培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋1.发生事故，启动制，启动公司综合√险管线巡线检查，日常安全检查培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋1.发生事故，启动制，启动公司综合√一般管线巡线检查，日常安全检培训，锅配戴防护手套、口罩，防护1.发生事故，启动√第90页共204页作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育查炉工培训鞋制，启动公司综合点炉险培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋1.发生事故，启动制，启动公司综合√点炉险培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋1.发生事故，启动制，启动公司综合岗位职工√第91页共204页作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育一般管线巡线检查，日常安全检查培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋1.发生事故，启动制，启动公司综合√一般管线巡线检查，日常安全检查培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋1.发生事故，启动制，启动公司综合√第92页共204页作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育锅炉压力锅炉一般设置压力阀安全阀、压力表定期校验；安全设施培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋1.发生事故，启动制，启动公司综合√√险培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋1.发生事故，启动制，启动公司综合√险培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋√第93页共204页作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育冷却关闭锅炉爆炸险培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋√气管线阀险培训，锅炉工培训配戴防护手套、口罩，防护鞋√第94页共204页风险点(机泵维修作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动中其余设伤害，其他伤害险开停车作戒线、备用泵结合车间手套、口罩、工作服事故应急生轻微伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√夜排放不流入地沟险开停车作戒线、备用泵结合车间手套、口罩、工作服事故应急生轻微伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√第95页共204页作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育维修不彻触电伤害险开停车作戒线、备用泵结合车间手套、口罩、工作服事故应急生轻微伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√监护人员险开停车作戒线、备用泵结合车间手套、口罩、工作服事故应急生轻微伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√第96页共204页风险点(机泵维修作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育认，车时发现伤害险开停车作戒线、备用泵结合车间手套、口罩、工作服事故应急生轻微伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√第97页共204页风险点(受限空间作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动阀门代替中毒和窒息，高处坠落险受限空间作业票、警示标识限空间作术人员确认结合车间带、必要时佩戴过滤式防毒管呼吸先将受伤到安全区即报告车间负责人√通风不足；范围外中毒险灭火器、受限空间作业票、警示标识限空间作结合车间带、必要时佩戴过滤式防毒管呼吸先将受伤到安全区即报告车间负责人√果不准确；中毒险受限空间作业证；结合车间带、必要先将受伤到安全区√第98页共204页作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品查时佩戴过滤式防毒管呼吸人员紧急全区域，并及时向准备不到规程进行中毒一般受限空间作业证；查结合车间带、必要时佩戴过滤式防毒管呼吸先将受伤到安全区人员紧急全区域，并及时向√第99页共204页作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育未现场确认或存在行安全教育；无监护人或监护中毒和窒息一般受限空间作业证；查结合车间带、必要时佩戴过滤式防毒管呼吸先将受伤到安全区即报告车间负责人√各负中毒险受限空间作业证；查结合车间带、必要时佩戴过滤式防毒管呼吸先将受伤到安全区即报告车间负责人√空间内作受限空间内空间安全作业证内中毒险受限空间作业证；查结合车间带、必要时佩戴过先将受伤到安全区√第100页共204页作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育道设备；滤式防毒管呼吸即报告车间负责人第101页共204页业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动作业现场不符合安高处坠落险夜间高处有充足照明，高处搭设稳固，不能的地方设安全绳必须符合规定行危险辨内容写入作业人员的要求严禁酒后作业岗，作业现场必须由监护人安全带、安全帽、防护网作业应急预案，安场处置√安全帽险作业时穿戴好防护者禁止作监护人作业人员作业证，并定期复审安全带、安全帽、防护网作业应急预案，安场处置√第102页共204页风险点(高处作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育爬梯固定不牢固，固定处腐蚀高处坠落险作业时穿戴好防护者禁止作作业人员作业证，并定期复审安全带、安全帽、防护网作业应急预案，安场处置√险作业时穿戴好防护者禁止作作业人员作业证，并定期复审安全带、安全帽、防护网作业应急预案，安场处置√穿工作鞋、不按规定劳保着装险作业时穿戴好防护者禁止作作业人员作业证，并定期复审安全带、安全帽、防护网作业应急预案，安场处置√第103页共204页风险点(高处作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育留物高处坠落险作业时穿戴好防护者禁止作监护人作业人员作业证，并定期复审安全带、安全帽、防护网作业应急预案，安√第104页共204页风险点(检维修作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动1.作业票2.未按照触电险电工安全危险性作业管理制度培训，电工安全培训穿戴绝缘缘鞋等1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方案；2、事启动综合√险电工安全危险性作业管理制度培训，电工安全培训穿戴绝缘缘鞋等1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方案；2、事启动综合√第105页共204页业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育险电工安全危险性作业管理制度培训，电工安全培训穿戴绝缘1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方态扩大，启动综合√电作业内险电工安全危险性作业管理制度培训，电工安全培训穿戴绝缘1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方√第106页共204页业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育态扩大，启动综合员操作一般电工安全危险性作业管理制度培训，电工安全培训穿戴绝缘1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方态扩大，启动综合√险电工安全危险性作业管理制度培训，电工安全培训穿戴绝缘1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方√第107页共204页业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育态扩大，启动综合险电工安全危险性作业管理制电工安全培训穿戴绝缘1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方态扩大，启动综合√第108页共204页检)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动使用设备漏电操作触电险设置有漏电保护器。定期查看外观，发现问题及时更换件。开展用电安全知识培训。故立即送医治疗√使用险设置有漏电保护器。定时休息，及时器亮度和保护意伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√一般带打扫前要固定安全，打扫时要方法得当安全带等安全防护伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医√第109页共204页检)(场所/设施/部位)管理控制培训教育救治使用器险定期检查饮水机热现问题及时维修。及安全知识培训手套、口罩伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√第110页共204页业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动设备开启前未进行伤害险严格操作识安全操作急救援培训工作服口伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√险安全联锁制定操作规程，按行安全培员工安全意识工作服口伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√全防护用险张贴安全职业危害告知牌安全知识培训工作服口伤害利用急救箱进行简单处理，受伤√第111页共204页业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育较重送医救治风险点(粉体料卸车)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动制动失灵伤害险生产厂区火帽安全警示标志、限速标识，对车辆的火制动后车辆入厂员进行入厂知识培训伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√险无磕绊、器育、宣传告知栏操作要点伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√确认各控制按钮位置、险紧急停车与安全联锁行检查，发现异常行操作规程培训，伤害利用急救箱进√第113页共204页车)(场所/设施/部位)管理控制培训教育作行简单处理，受伤较重送医救治险安装护行检查，发现异常行操作规作伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√系统启动、错误、带负险设置启动严格按照行操作规作伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√第114页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育未经现场人员确认，私自启动伤害险倒车装工作人员司机锁死车门，由现场人员交予司驶离行操作规程培训，作伤害利用急救箱进行简单处理，受伤较重送医救治√第115页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育规范》坍塌险1、锅炉房门应直接出口，锅它部位之间应采用耐火极限的不然性隔墙和1.5h的不隔开2、锅炉房内电用防爆型防雷检测锅炉特种设备操作训、应急知识培训防护手套、防护故现场处√险1、锅炉房附近设置每年对消防设备进锅炉特种设备操作防护手套、防护故现场处√第116页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间定期检查消火栓，内放置灭火器定期完好使用行检测，训、应急知识培训3险管道上设置紧急切断阀，发生泄漏后能自动切断天然气天然气探行校验，取得检测证书锅炉特种设备操作人员培训、应急知识培训防护手套、防护故现场处√4险1、事故风机用防爆型，风机处于联动状态，当发生泄漏时能自动日常巡视锅炉特种设备操作人员培训、应急知识培训防护手套、防护故现场处√第117页共204页风险点(锅炉房)(场所/设施/部位)管理控制培训教育数满足要求，每小时不低于6次电气使用接口险电气设备套管使用定期检查锅炉特种设备操作训、应急知识培训防护手套、防护故现场处√第118页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育导热泵无异响，无泄漏，电源线接引规范，联轴器连接正常，梅花垫损锅炉爆炸一般联轴器防置接地线检查，日常安全检查锅炉特种设备操作训、应急知识培训防护手套、防护1、启用备用泵，切断上游阀门，联系机修人员维修；2、发生机械伤害，启害现场处置方案；电，启动触电现场处置方故，启动灼烫现场√第119页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育处置方生火灾，启动公司火灾爆炸态扩大，启动综合导热导热油一般定期化验，每日点检锅炉特种设备操作训、应急知识培训防护手套、防护1、联系质检人员门化验确不达标，上报计划更换导热故，启动√第120页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司灼烫方案；3、灾，启动公司火灾爆炸应急预案；4、启动综合险日常安全检查，电气专业专项检查锅炉特种设备操作人员培训、应急知识培训防护手套、防护1、切断燃气管线管人员排除隐患；2、发生火灾√第121页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司火灾爆炸应急预案：3、大，启动公司综合计等安全附件设置坏、失效灼烫险设置连锁安全设施检查，日常安全检查，定期锅炉特种设备操作训、应急知识培训防护手套、防护1、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方故，启动公司火灾爆炸应急√第122页共204页风险点(锅炉)(场所/设施/部位)管理控制培训教育态扩大，启动公司综合应急响应第123页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育满足要求，墙体无裂纹，裂痕；张贴安全警示标志触电，火灾，坍塌险安全检查，日常安全检志、配备灭火器消防知识、应急知识培训靴1、发生坍塌，启动公司综合案；2、发灭火器扑救，启动公司火灾爆炸应急灾事故进一步扩大，启动综合应急响应√防”防”水，有防小动物进入险安全检查，日常消防知识、应急知识培训靴1、发现漏水，及时√第124页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育设施安全检查修；2、发故，启动公司触电救；3、发启动公司火灾爆炸预案照明应急照明应急照明险安全设施检查，日常安全检查，定期消防知识、应急知识培训靴出现故障，及时管理人员√第125页共204页风险点(配电室)(场所/设施/部位)管理控制培训教育员维修险检查，日常安全检查；定期维护保养消防知识、应急知识培训靴1、发生火灾，首先救，启动公司火灾、爆炸预案√第126页共204页风险点(螺杆空压(场所/设施/部位)管理控制培训教育热，接线完好、规范火灾，伤害险线电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训；应急知识培训防护手套、工作1、切断电源，人员受伤，启置方案；2、人员触电，启动触电现场处置方案；3、事启动综合√险日常安全安全操作急知识培训防护手套、工作1、切断电源，人员受伤，启动现场处2、人员触√(场所/设施/部位)管理控制培训教育电，启动触电现场处置方故扩大，启动综合显示清晰，参数设定装置运转险日常安全安全操作急知识培训防护手套、工作1、切断电源，人员受伤，启置方案；电，启动触电现场处置方故扩大，启动综合√风险点(螺杆空压(场所/设施/部位)管理控制培训教育吸气吸气口吸气口周燃，有毒气尘网完整，火灾，险日常安全安全操作急知识培训防护手套、工作1、切断电源，人员受伤，启置方案；电，启动触电现场处置方故扩大，启动综合√第129页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育痕，无明显下降，螺栓无松动险和电气专查，日常安全检查消防知识、应急知识培训卫生帽、防护手套、工作服、防护靴擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120救护√冷却裂纹、出口险制度，2小时巡检电气专业知识培知识培训卫生帽、防护手套、工作服、防护靴擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120救护√(场所/设施/部位)管理控制培训教育异常响动伤害险制度，2小时巡检电气专业知识培知识培训卫生帽、防护手套、工作服、防护靴擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120救护√险制度，2小时巡检电气专业知识培知识培训、应急知识培训擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120救护√第131页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育正常险小时巡检应急知识培训卫生帽、防护手套、工作服、防护靴擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√阀门阀门险定期检查压力表、安全阀；小时巡检消防知识、应急知识培训卫生帽、防护手套、工作服、防护靴擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√(场所/设施/部位)管理控制培训教育热，接线完好、规范触电，火灾险小时巡检电气知识、消防知识、应急知识卫生帽、防护手套、工作服、防护靴擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√险小时巡检电气知识、应急知识培训卫生帽、防护手套、工作服、防护靴擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√第133页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育可靠，防护装置牢固伤害险安装防护罩点检保养，急停操作指导书对员工急知识培训工作服、帽、卫生靴场救治，重伤送医治疗√规范接线；险点检保月度保养维护操作指导书对员工急知识培训工作服、帽、卫生靴场救治，重伤送医治疗√电气险安装漏电保护器、套管防护检查，定期进行专业检查操作指导书对员工急知识培训工作服、帽、卫生靴系电工进行处置发故，启动√第134页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司触电事故现场处置方空气冒滴漏险设置防护罩设备，班前检查防操作指导书对员工急知识培训工作服、帽、卫生靴系维修工机械伤害故，启动公司现场处置方√运转正常、险设置防护罩设备，班前检查防操作指导书对员工急知识培工作服、帽、卫生靴重伤送医治疗√第135页共204页风险点(流化床)(场所/设施/部位)管理控制培训教育训冒滴漏险设置联锁检查，定期检测压力表操作指导书对员工急知识培训工作服、帽、卫生靴系维修工进行处灼烫事故，启动公司灼烫方案；√第136页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育外观无损伤，无塌陷险设备，由行操作规程培训工作服、防护手套重伤送医治疗√范接线险安装漏电保护器、接地线、设置绝缘张贴安全志，每班查，定期行安全用电操作培训工作服、防护手帽重伤送医治疗√电气险安装漏电保护器、套管防护检查，定期进行专行安全用电操作培训，安全防护手帽重伤送医治疗√第137页共204页(场所/设施/部位)管理控制培训教育润滑正常、防护罩完好伤害险设备，每查，定期行安全操作培训防护手帽重伤送医治疗√运转正常、险设备，班前检查防行操作规程培训，应急知识培训防护手帽重伤送医治疗√运转正常、触电险设置防护罩电线套管防护、防行操作规程培训、应急知识培训防护手帽系维修工进行处机械伤害事故，启√第138页共204页风险点(振动筛)(场所/设施/部位)管理控制培训教育故现场处置方案；险设置防护罩电线套管防护、防行操作规程培训、应急知识培训防护手帽系维修工进行处机械伤害事故，启故现场处置方案；√第139页共204页风险点(反渗透高压泵)(场所/设施/部位)管理控制培训教育热，接线完好、规范触电，机械伤害，灼烫险线电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训、电气专业知识培训工作服、穿戴绝缘缘鞋等1、切断电源，人员灼烫，启案；3、人启动触电方案；4、大，启动综合应急响应√润滑正常、险设置防护罩检查，定期进行专行安全操作培训、应急知识培训工作服、防护手套机械伤害，启动触电现场处置方√第140页共204页压泵)(场所/设施/部位)管理控制培训教育扩大，启急响应运转正常、险设置防护罩防护罩完好情况行安全操作培训、应急知识培训工作服、防护手套系维修工处置方案√第141页共204页蒸发器)(场所/设施/部位)管理控制培训教育本体完整，无泄漏点；灼烫险日常安全日常安全知识培训防高温手1、发生灼启动灼烫事故现场处置方案；2、事启动综合√定期检查、险日常安全岗位安全培训防高温手发现泄漏时，关闭下口针阀，联系机修人员维修；√压力灼烫险安全设施检查，日岗位安全程、应急防高温手1、发生灼启动公司√第142页共204页风险点(冷凝器蒸发器)(场所/设施/部位)管理控制培训教育附件设置齐全；无损坏、失效常安全检查，定期知识培训灼烫现场处置方故，启动公司火灾爆炸应急态扩大，启动公司综合应急响应导热出管线导热油进出管线线阀门开片密封良一般日常安全查岗位安全程、应急知识培训防高温手1、导热油系统异常，关闭上游导热油管线阀门，联系机修人员√风险点(冷凝器蒸发器)(场所/设施/部位)管理控制培训教育维修；2、员灼烫事故，启动灼烫现场处置方管线阀门开关灵活、密片密封良一般日常安全查岗位安全程、应急知识培训防高温手1、蒸汽系关闭上游蒸汽管线阀门，联系机修人员维修；2、若发生事故，启√第144页共204页风险点(自动热封口机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育机械控制系机械转动部位润滑良好，防护装置齐全，电机转动灵活，无异响过热火灾险接地线和电气专查，日常安全检查电气专业知识培知识培训手套、口罩1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生触电，启动公司触电方案；3、发生机械伤害，启故进一步扩大，启合应急响√风险点(自动热封口机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育应电系险设置机体接地线，设置漏电电气专业安全检查，日常安全检查，使用前安全检查电气专业知识培训手套、口罩1、切断电生触电，启动公司触电现场处置方灾，首先器扑救，扑救无效，启动公司火灾预案；4、步扩大，√第146页共204页口机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育启动公司综合应急响应第147页共204页风险点(自动包装(场所/设施/部位)管理控制培训教育机械控制系机械转动部位润滑良好，防护装置齐全，电机转动灵活，无异响过热触电险接地线和电气专查，日常安全检查电气专业知识培知识培训口罩、手套1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生触电，启动公司触电方案；3、发生机械伤害，启故进一步扩大，启合应急响√风险点(自动包装机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育应电系险设置机体接地线，设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查，使用前安全检查电气专业知识培训口罩、手套1、切断电源；2、发启动公司触电现场处置方案；3、发灾，首先扑救无效，启动公司火灾预案；4、√第149页共204页机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育启动公司综合应急响应第150页共204页风险点(高低压停送电操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育活动1.作业票2.未按照触电险格执行电工安全作业规程危险性作业管理制度培训，电工安全培训绝缘鞋、套、防护口罩1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方案；2、事启动综合√2.未按照安全防护险格执行电工安全作业规程危险性作业管理制度培训，电工安全培训绝缘鞋、套、防护口罩1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方案；2、事启动综合√第151页共204页风险点(高低压停送电操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间断电31.未采用具2.专用缘失效3.业内容5.员操作6.一般格执行电工安全作危险性作业管理制电工安全培训绝缘鞋、套、防护口罩1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方案；2、事启动综合√第152页共204页风险点(高低压停送电操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育1.未采用具2.专用工器具绝缘失效3.未按照作骤执行作告送电作业内容5.非专业人员操作7.未拆除安志触电一般格执行电工安全作业规程危险性作业管理制度培训，电工安全培训绝缘鞋、套、防护口罩1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方案；2、事启动综合√1、断电后未上锁2.险格执行电工安全作危险性作业管理制度培训，电工安全绝缘鞋、套、防护口罩1、发生触电，切断上游电源，启动√第153页共204页送电操作)(场所/设施/部位)管理控制培训教育志培训触电现场处置方案；2、事态扩大，启动综合第154页共204页八.岗位风险告知卡风险等级风险点编号高低压停送电操作管控层级导致后果岗位职工1、1、断电后未上锁2.未悬挂安全警示标志2、1.未采用专用工器具2.专用工器具绝缘失效3.未按照作业票证电作业内容5.非专业人员操作6.未拆除安全警示标志3、1.未采用专用工器具2.专用工器具绝缘失效3.未按照作业电作业内容5.非专业人员操作7.未拆除安全警示标志4、1.未执行唱票作业2.未按照作业票证要1、穿戴绝缘手套，绝缘鞋等2、危险性作业管理制度培训，电工安全操作规程培训1、1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方案；2、事态扩大，启动综合应急响应第155页共204页风险等级风险点编号自动包装机管控层级导致后果岗位职工1、机械转动部位润滑良好，防护装置齐全，电机转动灵活，无异响过热2、接引线规范，电控开关、按钮完好，标1、电气专业安全检查，日常安全检查，使用前安全检查2、电气专业知识培训3、电气专业知识培训，机械设备专业知识培训1、1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生触电，启动公司触电现场处置方案；3、机械伤害，启动公司机械伤害现场处置方案；42、1、切断电源；2、发生触电，启动公司触电现场处置方案；3、发生电器火灾，首先采用第156页共204页风险等级风险点编号自动热封口机管控层级导致后果岗位职工1、机械转动部位润滑良好，防护装置齐全，电机转动灵活，无异响过热2、接引线规范，电控开关、按钮完好，标1、电气专业安全检查，日常安全检查，使用前安全检查2、电气专业知识培训3、电气专业知识培训，机械设备专业知识培训5、设置电机接地线1、1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生触电，启动公司触电现场处置方案；3、机械伤害，启动公司机械伤害现场处置方案；4、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应2、1、切断电源；2、发生触电，启动公司触电现场处置方案；3、发生电器火灾，首先采用第157页共204页风险等级一般风险风险点编号管控层级车间导致后果责任人/电话1、安全阀、压力表，温度计等安全附件设置齐全；无损坏、失效2、本体完整，无泄漏点；保温层完整；3、导热油管线阀门开关灵活、密封，管线垫片密封良好，无渗漏5、蒸汽管线阀门开关灵活、密封，管线垫片密封良好，无渗漏1、安全设施专业安全检查，日常安全检查，定期校验4、岗位安全操作规程、应急知识培训5、岗位安全操作规程培训8、日常安全知识培训1、1、导热油系统异常，关闭上游导热油管线阀门，联系机修人员维修；2、若发生人员灼烫事故，启动灼烫现场处置方案；2、1、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；2、发生爆3、1、发生灼烫事故，启动灼烫事故现场处置方案；24、1、蒸汽系统异常，关闭上游蒸汽管线阀门，联系机修人员维修；2故，启动灼烫现场处置方案；5、发现泄漏时，关闭液位计上下口针阀，联系机修人员维修；第158页共204页风险等级风险点编号管控层级导致后果岗位职工1、润滑正常、防护罩完好1、班前检查防护罩完好情况3、电气专业知识培训、电气专业知识培训4、对员工进行安全操作培训、应急知识培训1、1、切断电源，人员灼烫，启动灼烫现场处置方案；3、人员触电，启动触电现场处置方3、人员发生机械伤害，启动触电现场处置方案第159页共204页风险等级风险点编号管控层级导致后果岗位职工1、润滑正常、防护罩完好2、外观无损伤，无塌陷4、有绝缘胶垫、接地良好，张贴安全警示1、安装漏电保护器、接地线、设置绝缘胶垫2、安装漏电保护器、套管防护7、对员工进行安全操作培训8、对员工进行安全用电操作培训10、对员工进行操作规程培训11、对员工进行操作规程培训，应急知识培训12、对员工进行操作规程培训、应急知识培训13、防护手套、安全帽14、防护手套、卫生帽15、工作服、防护手套16、工作服、防护手套、卫生帽17、每班进行检查，定期进行专业检查18、设置防护罩19、张贴安全警示标志，每班进行检查，定期进行专业检查1、立即安全停机，联系维修工进行处置，发生机械伤害事故，启动公司机械伤害事故现场处置方案；第160页共204页第161页共204页风险等级风险点编号管控层级导致后果岗位职工1、电闸、线路安全可靠，电源线无破；损线路规范接线；无裸露线头2、动作灵敏可靠，防护装置牢固3、完好，无跑冒滴漏1、安装防护罩3、安装漏电保护器、套管防护10、设置防护罩11、设置联锁保护装置12、依据设备操作指导书对员工培训、应急知识培训1、立即安全停机，联系电工进行处置发生触电事故，启动公司触电事故现场处置方案；3、立即安全停机，联系维修工进行处置；发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；第162页共204页风险等级风险点编号风险点名称管控层级导致后果责任人/电话岗位职工1、表面无裂痕，无明显下降，螺栓无松动2、阀门开关灵敏可靠，无泄漏3、无腐蚀，无裂纹、出口未堵塞5、运行时无异常响动6、运转正常无损坏7、正常连接8、转动正常，无异响、过热，接线完好、规范1、电气知识、消防知识、应急知识2、电气知识、应急知识培训3、电气专业知识培训，机械设备专业知识培训4、电气专业知识培训，机械设备专业知识培训、应急知识培训5、定期检查压力表、安全阀；制定岗位巡检管理制度，2小时巡检一次6、机械专业和电气专业安全检查，日常安全检查7、卫生帽、防护手套、工作服、防护靴8、消防知识、应急知识培训9、应急知识培训10、制定岗位巡检管理制度，2小时巡检一次1、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护第163页共204页风险等级风险点编号管控层级导致后果岗位职工1、控制仪表显示清晰，参数设定准确，自控装置运转可靠，有效3、吸气口周边环境洁净，无可燃，有毒气体聚集，防1、安全操作规程、应急知识培训3、电气专业知识培训；应急知识培训第164页共204页风险等级风险点编号风险点名称管控层级导致后果责任人/电话岗位职工1、耐火等级满足要求，墙体无裂纹，裂痕；张贴安全警示标志2、配备灭火器并定期检查3、屋面不漏水，有防小动物进入设施1、安全设施专业安全检查，日常安全检查，定期试验2、建筑专业安全检查，日常安全检查3、建筑专业安全检查，日常安全检查，设置警示标志、配备灭火器5、消防器材专业安全检查，日常安全检查；定期维护保养6、消防知识、应急知识培训1、1、发生火灾，首先采用消防器材抢救，启动公司火灾、爆炸应急救援预案第165页共204页风险等级一般风险风险点编号锅炉管控层级车间导致后果1、安全阀、压力表，温度计等安全附件设置齐全；无损坏、失效2、泵无异响，无泄漏，电源线接引规范，联轴器连接正常，梅花垫齐全，无破损3、固定稳固，观察口清晰，配电箱接引线规范，封闭1、安全设施专业安全检查，日常安全检查，定期校验4、锅炉特种设备操作人员培训、应急知识培训1、1、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；2、发生爆炸事故，启动公司火灾爆炸2、1、联系质检人员门化验确认，质量不达标，上报计划更换导热油；2、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；3、发生火灾，启动公司火灾爆炸应急预案；4、事态进一3、1、启用备用泵，切断上游阀门，联系机修人员维修；2、发生机械伤害，启动机械伤害现场处置方案；3、发生触电，启动触电现场处置方案；4、发生灼置方案；5、发生火灾，启动公司火灾爆炸应急预案；6、事态扩大，4、1、切断燃气管线管道阀门，联系机修人员排除隐患；2、发生火灾爆炸事故，启动公司第166页共204页风险等级风险点编号锅炉房管控层级导致后果责任人/电话岗位职工1、报警系统有效运行3、使用防爆电气设备，线路套管使用接口无缝隙1、1、锅炉房附近设置消火栓，内放置灭火器定期检查确保完好使用2、1、锅炉房门应直接通到安全出口，锅炉房与其它部位之间应采用耐火极限不低于2h的不然性隔墙和1.5h的不燃性楼板隔开2、锅炉房内电器设备采用防爆型3、1、事故风机用防爆型，风机处于联动状态，当发生泄漏4、电气设备套管使用8、锅炉特种设备操作人员培训、应急知识培训10、每年进行防雷检测11、日常巡视12、天然气探头每年进行校验，取得检测证书1、锅炉房事故现场处置方案第167页共204页风险等