煤矿双重预防工作专项方案

贵州博鑫矿业股份有限公司水城县都格河边煤矿安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重防止性工作方案编制单位：都格河边煤矿安检科编制日期：二0一七年五月十九日目录TOC\o"1-3"\h\u26471一安全生产风险分级管控 -1-12603一）“双重防止方案”领导小组 -1-24007二）安全风险分级管控 -2-314三）安全风险分级管控辨识程序、评价办法

-4-1546四）安全风险分级管控

-8-10962五）安全风险公示警示

-10-24773二隐患排查治理 -10-22584一）指引思想 -10-21354二）组织机构 -11-29925二）排查治理工作重点内容 -12-28720三）隐患治理 -14-21580四）应急管控 -15-一安全生产风险分级管控为全面提高河边煤矿安全管理水平，坚决遏制重特大事故发生，保证每位职工和煤矿公司生命财产安全，依照《市安委办关于推动全市安全风险分级管控和隐患排查治理双重防止性工作机制建设告知》（六盘水安办通【】40号）文献规定、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南告知》（安委办【】3号）等有关文献精神。为进一步强化全员职工安全意识，夯实安全生产责任，全面排查、辨识、评估煤矿安全风险，贯彻安全风险责任，采用有效办法控制各类安全风险，及时治理、消除事故隐患，为公司持续、稳步、高效、创新跨越发展打造安全、文明、和谐生产经营氛围，结合我矿实际，特制定如下安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重防止性工作方案（如下简称“双重防止方案”）。一）“双重防止方案”领导小组组长：法人代表副组长：胡瑞华（矿长）、王国忠（总工程师）成员：罗林本、罗顺军、朱志义、袁明海、李华关、惠泽顶、张希荣、范存荣、李晓坤、戎安星、赖传胜、邱德林、各班组长、安全员、瓦检员、各岗位工等工作职责组长负责煤矿“双重防止方案”组织领导工作，对“双重防止方案”中重大问题组织研究决策，拟定方针、原则，对存在较大风险部门或场合隐患继续进行重点督查和整治贯彻。副组长负责各自风管范畴内危险源辨认，风险评价与更新组织领导工作，对各自分管范畴内存在隐患进行重点督查和整治贯彻。成员职责：1、负责煤矿“双重防止方案”建立、危险源辨识、风险评价培训和策划工作。2、详细组织实行危险源辨识、更新、风险评价和审核工作，编制《重大风险源及其控制清单》，经矿会议研究审批后报有关部门实行，对重大风险源及其控制实行监督管理。3、负责协助执行组长、副组长对危险源、风险评价和控制等推动和贯彻。4、负责各自部门危险源辨识，风险评价与更新组织领导工作。5、负责各自部门内部存在隐患进行重点督促和贯彻整治。6、负责对各自部门“双重防止方案”建设、运营、维护等工作。二）安全风险分级管控安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节也许存在安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控管理办法。按照“全员参加，领导负责，职责明确，贯彻到位”原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际状况，严格贯彻，做到“全员、全过程、全方位、全天候”风险管控模式。

各单位重要负责人是本单位安全风险分级管控工作实行责任主体,各科室是本专业系统安全风险分级管控工作实行责任主体。

1、“安全风险分级管控”组织机构

：组长：胡瑞华（矿长）副组长：王国忠（总工程师）罗林本（安全副矿长）、罗顺军（生产副矿长）、袁明海（机电副矿长）成员：朱志义、李华关、惠泽顶、张希荣、范存荣、李晓坤、戎安星、赖传胜、邱德林、各班组长、安全员、瓦检员、各岗位工等领导小组职责

（1）矿长是安全风险分级管控第一负责人，对安全风险管控全面负责。

（2）总工程师负责对安全风险分级管控实行监督、管理、考核。

（3）各副矿长详细负责实行分管系统范畴内安全风险分级管控工作。

（4）各科室负责详细实行专业系统安全风险辨识、评估分级、控制管理、公示警示等工作。

（5）区队负责人负责本作业区域和工艺工序安全风险管控工作

。

（6）班组长负责本作业区域安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位安全风险辨识管控。2、办公室职责

“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促

“安全风险分级管控”工作实行状况，详细职责如下：

（1）制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实行方案，明确辨识程序、评估办法、管控办法以及层级责任、考核奖惩等内容；

（2）制定安全风险辨识程序和办法（通过对系统分析、危险源调查、危险区域界定、存在条件及触发因素分析、潜在危险性分析）；

（3）指引、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；

（4）组织有关人员对全矿“安全风险分级管控”实行状况进行检查、考核；

（5）承办上级部门和矿“安全风险分级管控

”工作领导组交办其她工作。

三）安全风险分级管控辨识程序、评价办法

（一）综合辨识程序

各单位由工区管理人员、专业技术人员主持，组织员工以会议讨论形式，拟定出通用某些危险源，填写危险源辨认表和危险源评价表。(1)矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压等重大自然灾害直接辨以为通用某些危险源。(2)本单位员工在工作现场都也许遇到危险因素，辨以为本单位通用某些危险源。例如：工作面风量局限性、无管理人员跟班上岗、安监员空岗、无规程、办法施工等。(3)员工自人矿到下井前，地面遇到危险因素，辨以为本单位通用某些危险源。(4)员工从井口进人工作现场时，在路途中遇到危险因素，辨以为通用某些危险源。（二）工作现场特殊某些危险源辨识各单位指定一名班组长或工长为危险源辨认负责人，无班组长零星岗位可指定一名安全责任心较强员工为危险源辨认负责人，同步由值班人员发放给危险源辨认负责人(危险源辨识与控制表》。危险源辨认负责人在工作现场组织员工对当班工作中遇到危险源进行辨识，并做好纪录。(1)按工种进行危险源辨认。煤机司机、绞车司机、扒装机司机、机电工、爆破工、钻眼工等工种，在现场工作时，遇到危险源辨以为特殊某些危险源，并现场填写《危险源辨识与控制表》，进行签字。(2)按工序进行危险源辨认。例如掘进工作面现场可以按打眼、放炮、暂时支护、扒装运送、验收等工序进行危险源辨认。采煤工作面现场可以按割煤、出煤、移溜、移架、支护、放顶等工序进行危险源辨认。在打眼工序中，可以辨认出电煤钻电缆漏点、风管脱落、断钳子、水管断裂等危险源。(3)按岗位进行危险源辨认。例如绞车房、压风机房、零星岗等工作岗位环境和设备运营时，产生危险源辨以为特殊某些危险源。(4)在现场工作时，不但要对静态危险源进行辨认，也要对动态危险源进行辨认。静态危险源就是现场客观存在、不随时间和客观条件变化而变化危险源，例如：火药管理不善，发生意外爆炸。动态危险源就是在现场生产时，由于客观条件不断变化而产生危险源。例如：采煤生产过程中，冒顶片帮、支柱卸荷、煤机牵引链断链等危险源。（三）危险源辨认过程各部门组织有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程专业人员收集本部门合用安全法律、法规、原则、规程、规范等安全管理文献，对本部门范畴内生产、服务全过程进行危害事件排查，辨认存在危险源并进行初步评价，将辨认出危险源分类填人“危险源辨识表”，经单位主管审批后报安监处，安监处汇总、确认重大危险源。（四）风险辨识评估办法矿井重要危险、有害因素危险性分析采用生产环境中作业时危险性半定量评价办法。用于系统风险率关于三个因素指标之积来评价系统危险性大小，即：D=LECL——发生事故也许性大小；E——人体暴露在这种危险环境中频繁限度；C——一旦发生事故会导致损失和后果。D值越大，阐明该系统危险性越大。为了便于研究，咱们赋予这三个因素一定分值，如表1、表2、表3所示。表1事故发生也许性分值事故发生也许性10完全可以预料到6相称也许3也许，但不经常1也许小，完全意外0.5很不也许，可以设想0.2极不也许0.1实际不也许表2人员暴露于危险环境频繁限度分值人员暴露于危险环境频繁限度10持续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表3发生事故也许导致后果分值发生事故也许导致后果100大劫难，许多人死亡，或导致重大财产损失40劫难，数人死亡，或导致很大财产损失15非常严重，一人死亡，或导致一定财产损失7严重，重伤，或较小财产损失3重大，致残，或很小财产损失1引人注目，不利于基本安全卫生规定把上面相应数值代入公式求得D值，就可以依照D值大小来评价危险源危险性了。总分在20如下是被人为低危险，这样危险只需要加强寻常管理；如果危险分值达到70~160，就有明显危险性，需要及时整治；如果危险分值在160~320，属于高度危险环境，必要及时采用办法进行整治；分值在320以上高分值表达环境非常危险，应及时停止生产，直到环境得到改进为止。危险限度划分见表4。表4危险性级别划分原则D值危险限度>320及其危险，不能继续作业160—320高度危险，必要及时整治70—160明显危险，需要整治20—70普通危险，需要注意<20稍有危险，可以接受用以上办法评价煤矿井下重大危险源，评价结论与实际基本相符，以此为根据提出符合实际安全对策和建议，制定煤矿重大事故应急救护预案四）安全风险分级管控

1、依照安全风险评估，针对安全风险类型和级别，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解贯彻到每级岗位和管理、作业员工身上，保证每一项风险均有人管理，有人监控，有人负责。

2、由矿长亲自组织实行，针对重大、较大安全风险，采用设计、代替、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控办法和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。

3、由矿长牵头组织召开专项会，每月对评估出重大安全风险管控办法贯彻状况和管控效果进行检查分析，辨认安全风险辨识成果及管控办法与否存在漏洞、盲区，针对管控过程中浮现问题调节完善管控办法，并结合季度和专项安全风险辨识评估成果，布置下一月度安全风险管控重点。

4、由分管副矿长牵头组织召开专项会，每月各专业系统针对本系统存在每一项安全风险，从制度、管理、办法、装备、应急、责任、考核等方面逐个贯彻管控办法，组织对月度安全风险重点管控区域办法实行状况进行一次检查分析，贯彻管控办法与否符合现场实际，不断完善改进管控办法。

5、由安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险管控办法，抓好寻常监督检查，保证管控办法严格贯彻到位。

6、矿领导带班上岗过程中，严格跟踪安全风险管控办法贯彻状况，发现问题及时督促整治。

7、各科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等寻常管控工作。

8、实时动态调节，高度关注生产状况和危险源变化后风险状况，动态评估、调节风险级别和管控办法，实时分析风险管控能力变化，精确掌握实际存在风险状况级别，并随着风险变化而随时升降级别，防止浮现评级“终身制”，保证安全风险始终处在受控范畴内。五）安全风险公示警示

1、完善安全风险公示制度，全矿要在井口或存在重大安全风险区域明显位置，公示存在重大安全风险、管控负责人和重要管控办法。

2、各部门要摸索采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、记录、监测和预警等全过程信息化管理。加强信息共享和协调联动，由信息站及时将安全风险区域关于信息及应急处置办法告知受风险危害相邻作业区域区队、班组、岗位。

二隐患排查治理为进一步加大安全生产隐患排查治理力度，贯彻安全生产主体责任，有效遏制重特大事故发生，保持安全生产形势稳定，依照国家安全生产监管总局、贵州省安全生产监督管理局、六盘水市安全生产监督管理局、水城县安监局有关文献对安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重防止性工作机制建设工作规定，结合本矿实际，制定本工作方案。一）指引思想进一步贯彻《\o"安委办〔〕3号《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南告知》"国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南告知》（\o"安委办〔〕3号《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南告知》"安委办〔〕3号）、《\o"安委办〔〕11号《国务院安委会办公室关于实行遏制重特大事故工作指南构建双重防止机制意见》"国务院安委会办公室关于实行遏制重特大事故工作指南构建双重防止机制意见》（\o"安委办〔〕11号《国务院安委会办公室关于实行遏制重特大事故工作指南构建双重防止机制意见》"安委办〔〕11号）、《国务院安委会办公室关于实行遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作指引意见》（安委办[]7号）、《市安委办关于全面开展标本兼治遏制重特大事故试点都市建设工作告知》（六盘水安办通〔〕39号）、《市安委办关于推动全市安全风险分级管控和隐患排查治理双重防止性工作机制建设告知》（六盘水安办通〔〕40号）、《市安全监管局关于夯实开展遏制重特大事故试点都市建设工作告知》（六盘水安监通〔〕42号）等有关文献精神。环绕“安全第一、防止为主、综合治理”方针和“以人为本、安全发展”理念，依照上级主管部门规定，结合本矿实际，对煤矿生产各环节中存在风险与隐患进行排查，继而贯彻详细整治办法，通过该项工作开展，消除各类安全隐患，增进煤矿安全生产形势持续稳定发展。二）组织机构成立隐患排查治理组织机构

：组长：胡瑞华（矿长）副组长：王国忠（总工程师）罗林本（安全副矿长）、罗顺军（生产副矿长）、袁明海（机电副矿长）成员：朱志义、李华关、惠泽顶、张希荣、范存荣、李晓坤、戎安星、赖传胜、邱德林等二）排查治理工作重点内容

1、排查工作重点（1）“一通三防”管理状况。通风系统与否合理，通风设施与否完善、可靠。与否有违背规定串联通风；所有采掘地点风量与否符合《煤矿安全规程》规定，与否有无风、微风作业等问题；矿井安全监测监控系统运营状况；按规定进行瓦斯鉴定状况；井下作业地点瓦斯传感器安装位置、数量、质量和标校与否符合规定。（2）加强对通风科门突出危险性预测、防治突出办法、防治突出办法效果检查、安全防护办法等“四位一体”综合防突办法管理检查。（3）加强瓦斯检查，严格按瓦斯检查“三对口”检查各区域瓦斯状况，禁止空班、漏检、少检和假检现象发生。禁止瓦斯超限作业。（4）加强瓦斯监控系统正常运转，发现问题及时解决，保证瓦斯监控系统24小时运转有效。（5）加强抽放系统抽放有效，机运科、通风科要按矿规定安装好抽放管，并检查抽放管路抽放效果，保证抽放有效。（6）加强井下各作业地点瓦斯探头安装检查及时效检，保证各种探头敏捷可靠。机电队同步对各作业地点“风电、瓦斯电”闭锁必要到位，保证安全生产。（7）局扇管理，井下所有局扇与否实行“双风机双电源”。（8）机电管理状况。井下设备获得MA标志状况；井下机电设备保证完好，杜绝电气设备失爆状况；更换国家明令裁减设备、材料及工艺，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆状况。（9）顶板管理状况。采掘工作面与否严格按作业规程规定及时支护，有无空顶作业；采煤工作面与否遇到顶底板松软、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，与否制定安全办法（10）严格探放水管理。所有作业地点必要执行“物探先行、钻探补充”原则，严格按设计方案施工。（11）加大对员工违章行为查处，严防事故发生。（12）贯彻放炮制度，加强爆破管理；明确放炮距离，保证爆破安全。井下放炮工作与否由专职放炮员担任、通过专门培训合格并获得资格证。严格执行“三人连锁放炮”、“一炮三检”制度。炮眼严格按照规定充填炮泥和水泡泥。所有爆破作业设立安全警戒线，站岗撤人到位，严格按《安全技术办法》进行作业；石门揭穿突出煤层前，应编制防突设计，并提前对煤层瓦斯进行治理，经验证无突出危险，编制消突评价报告报经公司审批批准后，方可揭穿突出煤层，严格按《石门揭煤办法》进行作业。（13）通风科要加强对盲巷检查、栅栏必要牢固、各种牌板齐全。（14）督促各施工单位对排查出隐患及时整治到位

。（15）严格全面贯彻六盘水市煤矿安全生产八个100%。（16）严格贯彻矿领导下井带班制度。必要建立领导带班下井档案管理制度。矿领导带班升井后，及时将下井时间、地点、通过路线、发现问题及解决状况、意见等关于内容进行登记并安排有关人员进行监督整治，发现重大问题必要及时录入安全信息化平台。带班下井有关记录和煤矿井下人员定位系统存储信息保存期不少于5年，作为责任追究根据。2、排查治