房地产工程类管理制度汇编

工程管理类制度汇编（试行）2023年4月目录第一部分工程管理制度项目前期开发管理制度-------------------------------------------3工程管理制度--------------------------------------------------59第二部分工程预决算管理制度工程预决算管理制度-------------------------------------------100第一部分工程管理制度（共二篇）第一篇项目前期开发管理制度总则为强化前期开发管理，缩短前期开发时间，促进公司前期开发工作的规范化，控制投资开发成本，特制定本制度。除非特别指出，本制度中“公司”指“万科房地产有限公司”。开发管理应本着“合法、高效”的原则，用足用活政策，树立“服务第一，效率第一”的理念，为公司发明最大的社会、经济效益。本制度合用于公司开发项目的前期开发管理工作。前期开发工作由公司负责，公司相关部门提供支持。前期开发人员指从事具体前期开发工作岗位人员，涉及报建员、公司总经理等人。前期开发工作应广泛开拓信息源，不断更新知识，随时掌握国家和地方的相关政策法规，懂得研究政策的变动趋势，提高开发工作质量。前期开发管理应当因地制宜，在本制度规范的基础上，公司应根据本地实际情况，制订相应操作细则。前期开发重要工作内容前期开发需要与项目投资工作紧密结合，需要参与拟定建设项目土地投标、出让、转让协议洽谈，协助起草、修改土地出让、转让协议等法律文献等项工作。前期开发工作需要在项目土地获得之后立即开始，重要工作内容有：前期开发要负责办理建委、发改委、国土、规划等各项前期立项、备案、核准等报批工作；办理各项证照及文献；报建跟踪；负责拆迁与土地整理的具体组织工作。前期开发需要办理的各项证照及文献涉及：建设用地规划许可证、建设用地告知书、征地通告或拆迁通告、用地批准书、签订国有土地出让协议；总体规划方案、控规、规划设计要点、修规等规划文献；单体方案、建设工程报建审核书；方案、初步设计报审、施工图审查、报审、建筑红线、建设工程规划许可证；办理人防、环保、消防、卫生防疫、交通、绿化、文物等专业部门的审批意见；前期开发人员工作的顺序为（具体流程见《前期开发总流程》）：获得土地后一方面办理发改委项目备案及建设主管部门核准、资质报批手续；办理建筑红线图、建设用地规划许可证；规划局办理总规、控规、规划设计要点；第二款办理完毕，与第三款同时办理拆迁土地整理手续，并开始实行；第四款办理完毕，办理方案、初步设计送审，召开扩初审批会，施工图审查、各专业部门报批工作；第五款办理完毕，办理建设工程规划许可证；建设、监理单位招投标完毕后，交纳各项配套费，办理施工许可证；施工许可证办理完毕，进行规划验线手续，项目正式开始施工。前期开发人员须协助公司其他部门解决后续工作当中与政府部门接洽所碰到的疑难点。公司前期开发人员需负责报建跟踪管理工作，各项报建工作均规定进行跟踪，力争在规定的最短时间内完毕报建工作，对于政府部门提出的审查意见，要及时反馈至公司各相关部门，并协助其尽快解决解决。公司开发具体工作内容规定，由公司根据本制度予以细化。项目立项报批管理通过土地招拍挂或者项目收购获得土地后，由前期开发人员负责根据法定程序办理前期工程立项报批手续，立项报批重要指项目备案及计划报批、核准工作。通过土地招拍挂出让获得土地后，开发到位资金及其他条件达成国家及地方规定后，开始办理备案及计划报批、核准手续：由公司缴纳土地出让金，签订国有土地使用权出让协议；根据政府对项目的不同规定，公司有选择地负责办理环保局环境影响评价审查文献；公司财务部应及时办理资金余额证明，公司工程部及时提供项目开发计划，同时需要编制给政府部门的报批的可行性报告。由前期开发人员收集齐全各项资料后到发改委办理备案和计划报批手续，到建设主管部门办理核准手续和开发资质（附件一公司投资项目备案申请表，各地区形式不一，以各地区政府规定为准）。通过收购项目获得土地，需要重新办理备案及计划报批手续，前期开发人员需要与被收购单位人员作好配合，及时收集齐全各项报批所需资料，办理备案及计划报批手续。办理备案及计划报批、核准手续所需一般资料如下：国有土地使用权出让协议、土地交易成交确认书环境影响评价审批文献（根据各地不同情况会有不同规定，以各地规定为准）公司营业执照、房地产资质证照资金余额证明项目开发计划报批规定的其他文献等用地手续办理用地手续需要在立项报批手续完毕之后办理，用地手续办理涉及：规划局办理建设用地规划许可证；规划局办理规划设计要点；土地局办理建设用地批准书及国有土地使用证建设用地规划许可证办理：通过土地招拍挂获得土地后，缴纳土地出让金，签订国有土地使用权出让协议后，前期开发人员需要委托规划局测量部门对土地现状地形图进行测绘（如已有地形图，则直接购买），形成现状地形图，然后准备办证所需各项资料，去规划部门递交申请书，邀请规划部门查看现场，办理设计红线，缴纳各项费用后，申请办理建设用地规划许可证。办理建设用地规划许可证一般所需文献及资料有：土地交易成交确认书、国有土地使用权出让协议，土地出让金发票，现场地形图等。（附件二为建设用地规划许可申请表，以各地区规定表格为准）建设用地批准书办理建设用地规划许可证办理后可办理建设用地批准书，需要先委托测绘部门对地籍图进行转绘后备齐各项申请资料可办理建设用地批准书。办理建设用地批准书一般需要资料有：土地交易成交确认书、国有土地使用权出让协议、土地出让金发票、地籍形图、建设用地许可证或更名复函等。国有土地使用证的办理办理完建设用地批准书，备齐各项资料后可办理国有土地使用证。办理国有土地使用证一般所需资料：土地交易成交确认书、国有土地使用权出让协议、土地出让金发票、国土证附图、建设用地规划许可证或更名复函等。分期缴纳出让金的项目，争取按开发计划先行办理相应地块的《国有土地使用证》，并争取前期较少缴纳出让金。为争取时间，在办理建设用地许可证同时，可提前先行办理国土证附图的测量出图。申请规划设计要点：申请规划设计要点一般在办理完毕建设用地规划许可证及国有土地使用权证或者权属证明后开始，但为节省时间，公司内部应在办理建设用地规划许可证同时就应作好相应设计要点资料准备工作。产品策划结束后，由研发小组根据产品策划需要，组织设计院先行设计项目总平面规划图，对原土地规划设计要点提出修改意见，并报工程副总审核后，由总经理进行审批。总经理审批通过后由规划设计部提供项目总平面规划图由公司前期开发人员负责到规划局办理控规及规划设计要点，假如规划局审核未通过设计要点，则设计院对设计方案进行修改后由公司前期开发人员再次申报，直至合格为止。前期开发人员需努力争取所批要点的容积率、建筑密度达成公司提出的最合适值。办理规划设计要点提供材料为：申请报告、建设用地规划许可证及其附图附件、国有土地使用证、用地红线图（1：500或1：1000）、办理控规需要提供相关资料、规划规定的其他资料。拆迁管理公司参与旧城改造项目，拆迁工作由公司前期人员负责组织，在拆迁之前需要先行办理项目立项及建设用地规划许可证。拆迁方案的拟定。建筑红线办理完毕后，拟定拆迁范围，进行入户具体调查测量工作，获得拆迁范围内住户具体资料及规定。（见附件三）在此基础上由公司制定具体的拆迁补偿安顿方案并报公司工程管理部、副总经理审核，由总经理最终审批，假如审核或者审批未通过，则公司在5日内重新修订上报。（见附件四）拟定拆迁方案后办理拆迁许可证阶段：公司审核通过的拆迁方案到房管局或者其他主管部门进行报批，根据政府部门意见进行修订后准备相关资料申办拆迁许可证。办理拆迁许可证所需资料一般涉及：项目立项批准书、建设用地规划许可证、土地使用权批准文献、拆迁计划及拆迁方案、拆迁补偿安顿资金证明等。动迁阶段：制定拆迁补偿方案，在有关媒体发布拆迁公告。召开房屋拆迁动员大会。送达拆迁告知书动员搬迁，涉及要办理房屋权属审理、复核房屋面积、房屋结构、装修档次认定，并进行照相录像等。计算并复核补偿费，并与相关居民签订拆迁补偿协议。拆除施工阶段在办理拆迁许可证同时，进行拆除施工队伍招标工作，选定拆除施工队伍，签订拆迁协议，拆除施工队伍招标工作由项目公司负责提出立项，由集团采购合约部负责组织招标活动，详见招标管理制度有关规定。开展拆房作业，督促施工队伍按照协议进行拆房作业并进行监督检查直至完毕。由公司工程部组织进行拆除验收工作，不合格进行整改，直至合格为止。为进场施工发明条件。（内部验收单见附件五）土地整理工作通过土地购买和项目收购签订相关协议后，或拆迁结束之后，若土地未达成三通一平规定，施工单位进场之前，公司前期开发人员需要组织进行土地整理工作。土地整理工作分为土地平整工作及前期配套工作，两项工作同时进行。土地平整工作：公司工程部组织相关工程师现场查看地块情况，测算平整土地土方量等工程量。进行平整场地施工单位选择工作，选择过程见招标管理制度。选定好施工单位后，由公司工程部组织施工单位进行平整土地工作。与土地平整工作同时进行前期配套工作：由公司前期开发人员负责办理配套前期工作，涉及进行现状调查、实地勘测、拟订途径、论证可行等工作；公司前期开发人员组织拟定配套方案并测算成本，内容涉及筛选配套最优方案并测算土地整理综合成本。形成方案及预算后报公司工程管理部、预决算部、工程副总审核，总经理进行审批；审批通过后与各配套单位签订配套协议，交纳配套费用；前期开发人员负责配套设计委托工作，并督促配套单位尽快完毕配套设计，完毕配套设计后将设计成果交给施工图设计单位合并出图；由公司工程管理部负责组织配套施工。配套设计委托时，由前期开发人员起草设计委托书，设计委托书起草过程中，如有不清楚之处，可征询工程管理部等部门，设计委托书审批程序如下：报工程管理部、预决算部进行审核；副总进行审批；审批通过后方可提交配套单位。配套施工及土地平整完毕后由公司工程部、施工总承包单位等进行验收，验收通过后移交施工总承包单位。（内部验收单见附件五）工程临时用水、用电应于配套施工同时办理，并尽量考虑与正式用水、用电的结合，办理程序参照前文前期配套工作程序制性。办理完毕后移交施工总承包单位。规划报批管理规划报批，应在获得规划设计要点之后组织进行，总体规定：在规划报批之前一个月，应根据项目的开发进度计划,明确规划报批各阶段的时间安排，压缩总体报批周期。在各阶段报批之前，公司前期开发人员负责组织各相关部门对所报批的图纸资料进行会审，保证其符合政府部门的审批规定。对图纸中出现的与规范不符之处，应规定设计部门对图纸调整到政府审批部门可以接受的限度。设计方案或施工图经政府审批部门审批后如施工时有修改或变更，出现功能性质调整，面积增长等涉及规划验收的情况，必须及时知会工程管理部及公司，对报批图纸重新申报调整。影响规划验收的重大修改须及时知会工程管理部，如工程管理部认为必要，可召集有关部门举行论证会形成公司统一意见报总经理批准后方可执行。总体规划方案报批阶段：对需进行总平面规划报批的项目，前期开发人员应核准地块坐标及各项指标，将草案预先征求规划部门意见，对不利于公司的又有弹性的意见先行做通有关人员的工作，尽量按公司送审的规划方案完毕报批手续。修建性详规报批阶段：须及时向报建人员提交项目修建性具体规划设计文献﹑图纸﹑磁盘等资料，由报建人员进行向规划部门提交，前期开发人员须配合工程进度和销售规定争取以最短时间通过审批。建设工程规划许可证阶段方案设计送审阶段：根据方案图到规划部门办理报批手续。重要控制好单体建筑的间距及红线后退，外飘阳台的红线后退、城市限高、日照等规定。初步设计审查阶段：根据本地政府部门规定规定，对需要进行初步设计的项目办理报批手续。重要控制建筑设计、结构设计，水、电、通风设计符合国家设计规范。建筑放线阶段：协助放线测量单位进行施工现场的放线工作，重要是控制好建筑物的间距与退缩符合批准的建筑设计方案的规定。在项目总体规划已获得规划局批准，单体建筑由设计公司等有关部门确认外轮廓基本不变时，可进行试放线，以争取先行施工。申领建设工程规划许可证阶段：施工报建图由公司工程部门提供，扩初、放线完毕、以及取得交通、人防、消防等专业政府部门意见后可办理申领《建设工程规划许可证》。重要控制好建筑面积的准确性，审批的公建配套指标的准确性，间距及退缩的准确性。申领建设工程规划许可证一般所需的资料为：土地交易成交确认书、国有土地使用权出让协议、土地出让金发票、建设用地规划许可证或更名复函、方案设计图及施工图、各专业部门意见、设计单位资质及各项必备的建设文献（如规划局建审批准的红线图、收费单、现场勘察证明、人防审查报告等）等。（附件六中为建设工程规划许可申请表（建筑工程））需要召开扩初审批会的项目，由公司报建人员负责组织扩初送审具体工作，由公司工程部参与组织召开扩初审批会议。召开扩初会所需资料：.扩初设计文本若干份；申办程序为：备齐上述资料，送规划部门，并分送至发改委﹑环保﹑消防﹑住宅﹑园林以及交通﹑环卫﹑自来水公司﹑煤气公司﹑供电局﹑电话﹑有线电视等部门（具体送哪些部门按照本地政府有关规定）后，由规划部门组织政府各部门召开扩初审批会议，听取政府相关部门意见；会议结束后进行扩初意见征询及扩初批复，备齐上述资料，分送至发改委、规划、环保、消防、房管、园林等部门（具体送哪些部门按照本地政府有关规定）征询意见，取得审批通过意见文献，最后送规划部门报批；所需资料为扩初会议纪要、根据扩初意见修改后的总平面图及扩初文本、关于规定报批扩初的申请报告（红头文献）、各职能部门签署征询意见的总平面图。施工单位现场放样后，前期开发人员必须按照国家及地方有关规定申请开工规划验线：填写开工规划验线申请表、准备现场控制桩布置图及保护措施、建设工程规划许可证复印件、拨地定桩书复印件、验线表等资料；规划部门申请规划验线；施工许可证办理取得建设工程规划许可证、完毕施工单位及监理单位招标、交纳配套费施工图审查合格后可申请相关建审报审手续并申请办理施工许可证。（建筑工程施工许可证申请表见附件七）办理施工许可证需要施工单位密切配合，应提前知会施工单位尽早办理各种手续，如工程建设协议担保证明、工资保证支付账户，假如是外地施工单位，根据不同各地区规定，也许需要办理外地施工单位备案等。办理施工许可证前，需要财务部门办理到位资金证明、工程建设协议担保证明并缴纳各种规费，规费按照本地政府规定项目缴纳，一般涉及配套费、教育费缴费凭证及票据、防空地下室建设费核定单、发展新型墙体材料专项基金缴款表、白蚁防止缴费审核单、散装水泥专项资金缴款表等内容。应提前办理地名、消防、人防和小配套等证明文献，以便顺利办理《建设工程施工许可证》。办理施工许可证一般需要文献资料为：建设用地批准书、建设工程规划许可证及红线图、到位资金证明、施工、监理中标告知书或交易单、施工、监理协议、施工图审查合格证、建设工程质量安全监督书、工程建设协议担保证明等资料。城市配套费及各种缴费发票。地名、消防、人防和小配套等各项证明文献等。专业报建管理专业报建分文物、环保、消防、卫生、人防、交通和绿化、气象部门报建等部分。委托设计院或市政垄断部门进行专业报建图纸设计，专业报建图设计应考虑内容：应考虑到国家及地区的专业设计规范规定，设计符合专业规范的图纸；要考虑项目的整体规划以及对项目方案报建的拟定，以避免报建工作的反复进行，导致公司资源的浪费；要全面考虑住宅的配套设施的功能用途（是否配有商场、餐饮等）。在专业报建过程中，报建人员需要与设计单位紧密配合，及时督促设计单位完毕报建图设计，并审核通过后交报建人员进行报建。报建人员要实时将各部门报建反馈意见告知研发小组，假如报建未通过，则由设计单位进行修改后再次报建。报建人员守则报建人员应加强全方位服务精神，团队意识、创新精神，用足用活政策，不断提高自身业务素质。报建人员应敢于探索，广泛开拓信息源，掌握政策动态及各项政策法规的操作情况，树立成本意识，努力争取各项税、费优惠，使公司成本最小化，效益最大化。报建人员应注重公司形象，在业务工作中应注意着装整洁、举止得体。报建人员应加强保密观念，不能泄露公司任何秘密，以公司利益为自己最高利益。报建人员的应积极积累开发、工程、设计等专业知识，不断提高自身专业素养。第十一章 附则本制度与《国土证办理流程》、《规划报审流程》、《建设工程规划许可证办理流程》、《建设用地规划许可证流程》、《土地整理流程》、《项目备案及计划报批流程》、《施工许可证办理流程》、《拆迁工作流程》等流程及相关描述文献配套使用。本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规、地方性法规、规定、其他有关规范性文献的规定冲突的，以法律法规、地方性法规、规定、其他有关规范性文献的规定为准。本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。本制度由公司综合办公室提出草案与修正案，副总经理审核，由总经理批准后发布执行。本制度的解释权属于公司综合办公室。

附件一：公司投资项目备案申请表单位名称法人代表单位地址邮编投资类型1.国有2.集体3.股份制4.民营5.其他项目名称拟建地址建设性质建设内容估算投资（万元）其中地价（万元）资金来源项目用地（m2）其中存量用地（m2）土地证号其中新征用地（m2）是否涉及农用地1.是2.否3.未知建筑面积（m2）建设周期委托代理人电话申报日期备注以上由项目申报单位填写备案经办人备案负责人表单编号：GC01-BD01注：项目申报单位须对本项目内容真实性负责并承诺本项目符合备案条件。

附件二：建设用地规划许可申请表（选址、定点）项目编号：申请日期

收件日期

（盖章）申请人签字

收件人签字

法人签字

邮政编码

建设单位

E-mail地址

单位地址

项目名称

主管上级

联系电话

建设用地项目内容建设用地位置

所属街区

申请用地面积

地形图图号

原用地规划许可证号

原土地证号

建设计划批准机关

批准文号

投资性质

投资总额

设计单位名称

地址

设计负责人

证书编号

电话

一、申请办理《建设项目选址意见书》□1-1新征地□1-2改、扩建□1-3必备材料□（1）《建设项目选址意见书》备案申请表□（2）属房地产开发的，应提供房地产开发资质（原件及复印件），属特种行业的，应提供相应资质和营业执照原件复印件；□（3）法人委托书（法人署名、单位盖章、原件）、身份证或军官证等有效证件（复印件）、联系电话（固定电话、手机）；□（4）计划部门及主管部门批准的，有我局参与并提供初步意见的项目建议书批复或可行性研究报告；□（5）有选址意向的提供用地位置示意图；□（6）与选址有关的其他情况，说明及附助说明材料；□（7）有上级单位的提供上级主管部门的意见（原件）；□（8）职代会意见或董事会意见；□（9）土地证（原件及复印件，核对后留交复印件）；□（10）军产土地转为民用或开发的，提供中央军委土地管理部门意见（原件及复印件）；□（11）其它与项目有关的附加说明材料。法定期限20天完毕二、申请办理《建设用地规划许可证》□1-1新征地□1-2招、拍、挂□1-3用地变性□1-4必备材料已取得了《建设项目选址意见书》，且按《建设项目选址意见书》的规定备齐资料，并按控制性规划规定；通过市土地储备中心取得土地使用权的项目，可持相关资料办理；完毕了规划设计，贯彻了项目的位置、规模及道路红线等前期准备工作，可申请建设用地规划定点许可；□（1）《建设用地规划许可证》备案申请表；□（2）法人委托书（法人署名、单位盖章、原件）、身份证或军官证等有效证件（复印件）、联系电话；□（3）属房地产开发的，应提供房地产开发资质（原件及复印件）；属特种行业的，应提供相应资质和营业执照原件复印件；□（4）基本建设前期准备计划（原件）；□（5）开发项目必须有市开发办批文一份（原件）；□（6）核发的《建设项目选址意见书》原件、复印件各一份（核对后留复印件）；□（7）属国有土地权转让的建设用地，需报送双方协议、出让方上级部门意见，国有公司还应报送职代会决议、国有资产管理部门意见一份（原件）；□（8）地形图（城墙以内1/500，城墙以外1/1000八套，已拟定道路红线）；□（9）土地出让协议（原件）；□（10）成交确认书；□（11）规划设计条件；□（12）其他需要说明的文献、图纸。法定期限20天完毕表单编号：GC01-BD02附件三：拆迁户调查一览表N0:序号门牌号户主姓名工作单位享受级别间数居住人口建筑面积拆迁意向产权形式备注表单编号：GC01-BD03附件四：《拆迁补偿安顿》审批表部门：送审日期：年月日NO：项目名称：重要内容：需要审核审批事项：工程部审核意见：署名：年月日决策委员会审核意见：署名：年月日总经理审批意见：署名：年月日表单编号：GC01-BD04附件五：内部验收单部门：验收日期：年月日NO：项目名称：分项名称：验收部门：重要内容：施工单位内部验收意见：签字：年月日验收部门意见：署名：年月日验收部门意见：署名：年月日表单编号：GC01-BD05

附件六：建设工程规划许可申请表（建筑工程）项目编号：申请日期

收件日期

（盖章）申请人签字

收件人签字

法人签字

邮政编码

建设单位

E-mail地址

单位地址

项目名称

项目地址

主管上级

联系电话

建筑物项目内容建筑物名称结构层数高度（米）栋数长（米）宽（米）建筑总面积（平方米）地上地下

构筑物项目内容构筑物名称结构层数高度（米）栋数长（米）宽（米）建筑总面积（平方米）地上地下凿井蓄水池

水塔

雕塑

地下工程

建设计划批准机关

批准文号

投资性质

工程总造价

设计单位名称

地址

设计负责人

证书编号

电话

一、申请办理《建设工程规划许可证》建筑物：□1-1新建□1-2改建□1-3扩建□1-4临建构筑物：□2-1井、蓄水池□2-2雕塑□2-3水塔□2-4地下工程必备材料□（1）建设项目申请表□（2）法人委托书□（3）批准的项目计划文献一份(原件，由区、市、省、部计划部门及建设单位的上级主管部门下发)□（4）《国有土地使用证》（有效证件），原件复印件各一份（核对后留复印件）□（5）拟定有红线、绿线、紫线、黄线、兰线、黑线的地形图及界址坐标□（6）核发的“规划设计条件告知书”原件及复印件各一份（核对后留复印件）或“修建性具体规划”原件一份□（7）设计资料:总平面图三套(城墙以内1/500,城墙以外1/1000,并应与地形图比例相符，图纸规格不小于2号图)。□（8）单体方案平面、立面、剖面图两套。人防地下室平面、一层平面剖面图三套□（9）总平面竖向图一套、地下停车场（库）一套、水准测量成果表一套（无修建性具体规划）；□（10）效果图一套。（规格为1号或2号）（至少报送两个方案）□（11）以上内容的电子文献一套□（12）报送模型一套。□（13）岩土工程地质勘察报告；□（14）有不良地质的、特殊建筑需沉降观测资料；□（15）总平面图及单体方案拟定后补送总平面图十套；□（16）建筑施工图一套□（17）人防地下室建筑、结构、通风、给排水、电气五个专业施工图三套□（18）地下停车库施工图一套（无修建性具体规划）；□（19）效果图小样两份；□（20）地层架空项目及多栋建筑群项目报送景观设计图两套□（21）重大项目效果图拟定后，报送泛光照明效果图两套；（图纸规格A4）；□（22）重大项目施工图审查批准后补送立面外饰材料。20个工作日完毕二、申请审核修建性具体规划□1-1有控规□1-2无控规必备材料□（1）建设单位书面申请；□（2）法人委托书；□（3）拟定红、绿、紫、黄、兰、黑线的地形图及界址坐标；□（4）核发的“规划设计条件告知书”原件及复印件各一份（核对后留复印件）或“控制性具体规划”原件一份；□（5）批准的项目计划文献一份(原件，由区、市、省、部计划部门及建设单位的上级主管部门下发)；□（6）《国有土地使用证》（有效证件），复印件各一份（核对后留复印件；□（7）修建性具体规划（文本、图纸）；□（8）电子文献一套。20个工作日完毕三、申请办理《建设工程规划许可证》的注销、补办、延期、变更□注销□变更□延期□补办必备材料□（1）建设项目申请表；□（2）法人委托书；□（3）核发的《建设工程规划许可证》（原件）；□（4）审定总平面图一份（原件）；□（5）拟定红、绿、紫、黄、兰、黑线的地形图及界址坐标；□（6）批准的项目计划文献一份（原件，由区、市、省、部计划部门及建设单位的上级主管部门下发）；□（7）《国有土地使用证》（有效证件），复印件各一份（核对后留复印件；□（8）电子文献一套。20个工作日完毕四、申请办理《建设工程规划许可证》（室外装修工程规划许可）必备材料□（1）建设项目申请表；□（2）法人委托书；□（3）原设计审批图纸一套或装修建筑物的工程规划许可证；□（4）装修方案设计图纸。□（5）电子文献一套20个工作日完毕建设单位报建承诺1、我单位报建项目服从总体规划、分区规划及各类专业规划；2、我单位所委托报建人员遵守法律法规，按规定的备案规定、时限、环节、程序办理规划审批手续；3、我单位承诺所有报送的图纸（平面尺寸、楼层、高度、经济技术指标、界址坐标、四邻现状情况等）、文献、资料、证件等材料，均真实、合法、有效，否则，导致的一切法律责任由我单位承担。表单编号：GC01-BD06

附件七：建筑工程施工许可证申请表建筑工程施工许可证申请表编号中华人民共和国建设部制表一工程简要说明建设单位名称所有制性质建设单位地址电话法定代表人领证人工程名称建设地点合同价格万元：其中外币（币种）万元建设规模结构类型协议开工日期协议竣工日期施工总承包单位施工分报单位申请单位法定代表人（签章）单位（盖章）年月日表二建设单位提供的文献或证明材料情况建设工程用地许可证建设工程规划许可证拆迁许可证或施工现场是否具有施工条件中标告知书及施工协议施工图及技术资料施工组织设计监理协议或建设单位工程技术人员情况质量安全监督手续资金保函或证明其它资料审查意见：（发证机关盖章）经办人：审查人：年月日注：此栏中应填写文献或证明材料的编号。没有编号的，应由经办人审查文献或资料是否完备。项目备案及计划报批流程描述性文献流程目的描述：为了顺利进行项目备案和计划报批工作，为项目开始施工奠定基础，特制定本流程。流程输入：土地招拍挂项目收购流程输出：项目备案及计划报批完毕衡量流程及项目的关键指标：及时、准确流程接口说明：与土地购买流程接口：土地购买完毕后立即开始项目备案及计划报批工作与项目收购流程接口：项目收购完毕后立即开始项目备案及计划报批工作流程环节：流程环节01土地招拍挂流程主体责任主体公司总经理参与方相关人员内容与责任依据项目可行性研究报告及董事会决策参与土地招拍挂，贯彻土地标准时间规定根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式项目可行性研究报告输出内容及方式签订土地交易成交确认书流程环节02获得土地，签订土地交易成交确认书主体责任主体公司总经理参与方公司相关人员内容与责任与土地部门及相关单位签订土地交易成交确认书标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式土地得到贯彻或者项目收购成功输出内容及方式土地成交交易确认书流程环节03缴纳土地出让金、契税主体责任主体公司财务部出纳参与方公司财务部经理内容与责任向国土资源局及相关单位缴纳土地出让金、契税标准时间规定根据政府规定工作标准及时、准确输入内容及方式土地交易确认书输出内容及方式完毕土地出让金、契税的缴纳流程环节04组织签订国有土地使用权出让协议主体责任主体公司综合办公室部参与方相关人员内容与责任和国土资源局或相关单位签订国有土地使用权出让协议标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式土地出让金、契税的缴纳输出内容及方式国有土地使用权出让协议流程环节05到环保局办理环境影响评价主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理环境影响评价标准时间规定及时、准确工作标准政府许可的最快时间内输入内容及方式国有土地使用权出让协议输出内容及方式环境影响审批文献流程环节06提供项目开发计划主体责任主体公司工程部参与方相关人员内容与责任提供项目开发计划标准时间规定前期开发人员提出规定1日内工作标准优质、快速输入内容及方式提出规定输出内容及方式项目开发计划流程环节07提供资金余额证明主体责任主体公司财务部出纳参与方公司财务部经理内容与责任提供资金余额证明标准时间规定前期开发人员提出规定3个工作日内工作标准准确、及时输入内容及方式提出规定输出内容及方式资金余额证明流程环节08项目收购流程主体责任主体公司总经理参与方相关人员内容与责任完毕项目收购标准时间规定规定期间内工作标准准确输入内容及方式项目信息输出内容及方式项目收购协议签订流程环节09备齐各项资料主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任准备土地使用权出让协议准备土地交易确认书准备环境影响评价审批文献准备营业执照、房地产资质证照准备资金余额证明准备项目开发计划需要的其他资料标准时间规定获得环境影响审批意见1日内工作标准准确、快速、齐备输入内容及方式国有土地使用权出让协议输出内容及方式各项资料流程环节10填写备案表格主体责任主体公司报建员参与方内容与责任领取（下载）并填写备案表格标准时间规定政府允许的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式国有土地使用权出让协议输出内容及方式备案表格流程环节11政府部门办理项目备案及计划报批手续主体责任主体公司报建员参与方内容与责任到政府部门办理备案及计划报批手续标准时间规定政府许可时间的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式备案表格，各项资料输出内容及方式项目备案，计划批准国土证办理流程描述性文献流程目的描述：为了顺利办理建设用地批准书及国有土地使用证，以利于公司进行土地开发工作，特制定本流程。流程输入：建设用地规划许可证流程输出：建设用地批准书国土证衡量流程及项目的关键指标：准确、快速流程接口说明：与建设用地规划许可证办理流程接口：获得建设用地规划许可证后立即开始国土证办理流程流程环节：流程环节01建设用地规划许可证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理建设用地项目许可证标准时间规定根据实际情况工作标准准确、快速输入内容及方式土地得到贯彻输出内容及方式建设用地规划许可证流程环节02委托测绘所进行地籍图转绘主体责任主体公司报建员参与方内容与责任通过测绘所得到地籍地形图标准时间规定客观允许的最快时间内工作标准准确、及时输入内容及方式建设用地规划许可证输出内容及方式地籍地形图流程环节03备齐各项资料主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任准备成交确认书准备国有土地使用权出让协议准备土地出让金发票准备地籍地形图准备建设用地规划许可更名复函其他需要的各种资料标准时间规定许可的最快时间内工作标准准确、及时输入内容及方式建设用地规划许可证输出内容及方式资料齐备流程环节04申办建设用地批准书主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任向国土局申请建设用地批准书标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式各项资料输出内容及方式建设用地批准书流程环节05委托测绘所出具国土证附图主体责任主体公司报建员参与方内容与责任委托测绘所提供国土证附图标准时间规定条件允许的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式建设用地批准书输出内容及方式国土证附图流程环节06提供土地出让金发票主体责任主体公司财务部出纳参与方公司财务部经理内容与责任提供土地出让金发票标准时间规定获得建设用地批准书1日内工作标准准确、快速输入内容及方式建设用地批准书输出内容及方式土地出让金发票流程环节07备齐各项资料主体责任主体公司报建员参与方内容与责任准备成交确认书准备国有土地使用权出让协议准备土地出让金发票准备国土证附图准备建设用地规划许可证批准更名复函准备建设用地批证书标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式建设用地批准书输出内容及方式各项资料流程环节08填写备案表格主体责任主体公司报建员参与方内容与责任领取（下载）并填写申请表格标准时间规定准备好资料1日内工作标准准确、快速输入内容及方式各项资料输出内容及方式国有土地使用证申请表格流程环节09土地局申请办理国有土地使用证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理国有土地使用证标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式申请表格，各项资料输出内容及方式国有土地使用证建设用地规划许可证办理流程描述性文献流程目的描述：为了顺利办理建设用地规划许可证，以利于公司进行土地开发工作，特制定本流程。流程输入：土地购买流程输出：建设用地规划许可证衡量流程及项目的关键指标：快速、准确流程接口说明：与土地招拍挂流程接口：土地购买完毕后立即开始许可证的申请流程环节：流程环节01土地招拍挂流程主体责任主体公司总经理参与方相关人员内容与责任进行土地购买，贯彻土地标准时间规定根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式项目可行性研究报告输出内容及方式土地得到贯彻流程环节02招拍挂获得土地,签订土地交易成交确认书主体责任主体公司总经理参与方内容与责任与土地部门及相关单位签订土地交易确认书标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准准确、及时输入内容及方式土地得到贯彻输出内容及方式土地交易确认书流程环节03缴纳土地出让金、契税主体责任主体公司财务部经理参与方相关人员内容与责任向国土资源局及相关单位缴纳土地出让金、契税标准时间规定根据招标文献规定工作标准准确、及时输入内容及方式土地交易确认书输出内容及方式完毕土地出让金、契税的缴纳流程环节04签订国有土地使用权出让协议主体责任主体公司总经理参与方相关人员内容与责任和国土资源局或相关单位签订国有土地使用权出让协议标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式土地出让金、契税的缴纳输出内容及方式国有土地使用权出让协议流程环节05委托测绘大队测绘现状地形图主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任委托测绘大队提供现状地形图标准时间规定条件允许的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式国有土地使用权出让协议输出内容及方式现状地形图流程环节06备齐各项资料主体责任主体公司报建员参与方内容与责任准备成交确认书准备国有土地使用权出让协议准备土地出让钞票发票准备现状地形图其他所需的资料标准时间规定测绘地形图完毕后一日内工作标准准确、快速输入内容及方式国有土地使用权出让协议输出内容及方式各项资料流程环节07填写申请表格主体责任主体公司报建员参与方内容与责任领取（下载）并填写申请表格标准时间规定签订国有土地使用权出让协议3日内工作标准准确、快速输入内容及方式国有土地使用权出让协议输出内容及方式规划许可证申请表格填写完备并盖章流程环节08规划部门办理建设用地规划许可证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理建设用地规划许可证标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式申请表格，各项资料输出内容及方式建设用地规划许可证建设工程规划许可证办理流程描述性文献流程目的描述：为了顺利办理建筑工程规划许可证，以利于公司进行土地开发工作，特制定本流程。流程输入：方案设计成果建设用地批准书流程输出：建设工程规划许可证衡量流程及项目的关键指标：快速、准确流程接口说明：与方案设计流程接口：方案设计完毕后立即开始办理建设工程规划许可证与国土证办理流程接口：取得建设用地批准书后立即开始办理建设工程规划许可证流程环节：流程环节01国土证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理国土证标准时间规定规定期间内工作标准准确输入内容及方式建设用地规划许可证输出内容及方式申请建设用地批准书及国有土地使用证流程环节02方案设计流程主体责任主体工程部经理参与方相关人员内容与责任进行方案设计标准时间规定根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式方案设计指引输出内容及方式方案设计成果流程环节03规划局方案报批主体责任主体公司报建员参与方内容与责任向规划局提出方案报批标准时间规定设计方案初稿完毕2日内工作标准及时、准确输入内容及方式方案设计成果输出内容及方式提出报批流程环节04设计方案审查意见主体责任主体公司报建员参与方内容与责任从规划局获得设计方案审查建议标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式方案报批输出内容及方式设计方案审查意见流程环节05施工图设计流程主体责任主体工程部经理参与方相关人员内容与责任初步设计及施工图设计完毕标准时间规定设计协议规定期间内工作标准质量、准确、及时输入内容及方式设计方案审查意见、设计指引输出内容及方式初步设计图纸或施工图流程环节06提供施工图(初步设计图)主体责任主体公司工程部经理参与方相关人员内容与责任不需要扩初审批的，直接提供施工图；需要进行扩初审批的,需要在初步设计结束后提供初步设计图纸报批。标准时间规定按施工图或初步设计协议时间工作标准准确、快速、完备输入内容及方式施工图提供规定输出内容及方式提供施工图流程环节07办理扩初审批主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任需要进行扩初审批的，组织扩初审批会，对初步设计进行审查并取得审查通过意见；不需要扩初审批的，直接进入下一步。标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准准确、快速、完备输入内容及方式施工图输出内容及方式扩初审批通过意见流程环节08施工图审查，取得审核通过意见主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理施工图审查标准时间规定施工图审查协议规定最短时间内工作标准准确、快速输入内容及方式施工图输出内容及方式施工图规划部门审核结果通过流程环节09施工图政府各专业部门报批，取得审核通过意见主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理施工图各专业部门报批（涉及消防、交通、人防、气象、规划等部门）标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准准确、快速、完备输入内容及方式施工图输出内容及方式施工图各专业部门审核通过

流程环节10填写申请，准备相关资料主体责任主体公司报建员参与方内容与责任领取（下载）并填写申请准备成交确认书准备国有土地使用权出让协议准备土地出让金发票准备建设用地规划许可证准备建设用地批准书或国有土地使用证准备方案设计图及施工图汇总各专业部门意见准备设计单位资质文献其他所需各种资料标准时间规定与规划部门审核意见同步工作标准准确、快速、完备输入内容及方式施工图审查意见输出内容及方式申请表格及各项资料流程环节11办理建设工程规划许可证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理建设工程规划许可证标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式申请表及各项资料输出内容及方式建设工程规划许可证施工许可证办理流程描述性文献流程目的描述：为了顺利办理施工规划许可证，以利于公司进行土地开发工作，特制定本流程。流程输入：建设工程规划许可证签订监理单位协议签订施工单位协议施工图审查合格证施工图资金证明、工程建设协议担保证明缴纳各项费用流程输出：施工许可证衡量流程及项目的关键指标：快速、准确流程接口说明：与建设工程规划许可证办理流程接口：建设工程规划许可证是本流程先决条件与施工、监理单位选择流程接口：签订监理、施工协议是本流程先决条件流程环节：流程环节01建设工程规划许可证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理建设工程规划许可证标准时间规定根据该流程时间规定工作标准快速、准确输入内容及方式施工图及国土证办理流程输出内容及方式建筑工程规划许可证流程环节02取得建设工程规划许可证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任取得建设工程规划许可证标准时间规定政府许可的最快时间内工作标准准确、及时输入内容及方式申请建设工程规划许可证输出内容及方式取得建设工程规划许可证流程环节03施工、监理单位招标流程主体责任主体公司副总、公司总经理参与方相关人员内容与责任通过招标或直接发包决定监理单位标准时间规定根据流程规定工作标准快速且按程序执行输入内容及方式项目开发总体计划编制流程输出内容及方式施工、监理单位选择结果流程环节04与监理单位签订协议主体责任主体公司工程副总、公司总经理参与方相关人员内容与责任和监理单位签订协议标准时间规定按招标文献或直接发包规定工作标准及时、准确输入内容及方式招标或直接发包输出内容及方式监理单位协议流程环节05与施工单位签订协议主体责任主体公司工程副总、公司总经理参与方相关人员内容与责任和施工单位签订协议标准时间规定按按招标文献或直接发包规定工作标准及时、准确输入内容及方式招标或直接发包输出内容及方式施工单位协议流程环节06施工单位进行建设主管部门安全报监及办理其他手续主体责任主体施工单位领导参与方公司报建员及相关人员内容与责任到建设主管部门办理安全报监及办理其他手续。其他手续涉及：工程建设协议担保证、银行出具的工资保证支付账户存款凭证、外地施工单位承包工程告知单等。标准时间规定政府允许的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式施工单位协议输出内容及方式各项手续完备流程环节07提供施工图审查合格证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任提供施工审查合格证标准时间规定取得施工图审查合格证一日内工作标准准确、快速输入内容及方式施工图设计流程输出内容及方式施工图审查合格证流程环节08提供施工图主体责任主体公司工程部经理参与方内容与责任提供施工图标准时间规定获得施工图1天内工作标准准确、快速输入内容及方式施工图设计流程输出内容及方式施工图流程环节09办理到位资金证明、工程建设协议担保证明主体责任主体公司财务部经理参与方财务部相关人员内容与责任办理到位资金证明、工程建设协议担保证明标准时间规定相关单位许可的最快时间内工作标准准确、快速输入内容及方式前期开发专员规定输出内容及方式到位资金证明、工程建设协议担保证明流程环节10缴纳各项费用主体责任主体公司财务部出纳参与方项目公司财务经理、会计内容与责任缴纳各项费用。规费按照本地政府规定，一般涉及涉及配套费、教育费缴费凭证及票据、防空地下室建设费核定单、发展新型墙体材料专项基金缴款表、白蚁防止缴费审核单、散装水泥专项资金缴款表等内容。标准时间规定根据前期工作开展需要工作标准准确、快速、完备输入内容及方式专职报建专员规定输出内容及方式缴纳各项费用，获得缴款发票流程环节11收集各项资料，办理其他证明文献主体责任主体公司报建员参与方内容与责任汇总各项资料办理地名、消防、人防和小配套等证明文献标准时间规定各部门允许的最快时间内工作标准准确、快速、完备输入内容及方式各项资料输出内容及方式各项资料齐备流程环节12填写申请，提交相关资料主体责任主体公司报建员参与方内容与责任领取（下载）并填写申请表格提交建设工程规划许可证及红线图提交到位资金证明提交施工、监理协议提交施工图审查合格证提交建设工程质量安全监督书提交工程建设协议担保证明其他需要的各项资料标准时间规定资料齐备后1个工作日内工作标准准确、快速、完备输入内容及方式资料齐备输出内容及方式申请施工许可证流程环节13办理施工许可证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理施工许可证标准时间规定建设主管部门行政许可的最短时间内工作标准准确、快速输入内容及方式申请施工许可证输出内容及方式施工许可证土地整理流程描述文献流程目的描述：为了顺利进行土地整理工作，并规范土地整理相关工作内容，以利于项目顺利进行，特制定本流程。流程输入项目收购土地招拍挂拆迁工作流程流程输出：三通一平完毕，施工总承包单位接管衡量流程绩效的关键指标：及时、准确流程接口说明：与土地招拍挂流程接口：土地招拍挂获得土地是开始土地整理的先决条件与项目收购流程接口：项目收购完毕后才干开始土地整理工作与拆迁工作流程接口：拆迁工作完毕后才干开始土地整理工作流程环节：流程环节01土地招拍挂流程主体责任主体公司前期开发人员参与方相关人员内容与责任依据项目可行性研究报告及董事会决策参与土地招拍挂，贯彻土地标准时间规定根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式项目可行性研究报告输出内容及方式签订土地交易成交确认书流程环节02项目收购流程主体责任主体公司前期开发人员参与方相关人员内容与责任完毕项目收购标准时间规定规定期间内工作标准准确输入内容及方式项目信息输出内容及方式项目收购协议签订流程环节03拆迁工作流程主体责任主体公司前期开发人员参与方相关人员内容与责任拆迁标准时间规定根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式土地购买或项目收购输出内容及方式拆迁流程环节04现场察看地块情况主体责任主体公司工程部经理参与方公司工程部相关人员内容与责任现场察看地块情况标准时间规定地块获得且拆迁完毕3个工作日内工作标准准确、快速输入内容及方式地块获得且拆迁完毕输出内容及方式地块情况流程环节05测算土方量等工程量主体责任主体公司工程部土建工程师参与方公司工程部经理内容与责任测量土方量等工程量标准时间规定现场察看地块情况3个工作日内工作标准准确、快速、全面输入内容及方式现场察看地块情况输出内容及方式土方量等工程量流程环节06施工单位选择流程主体责任主体公司副总、公司总经理参与方内容与责任选择施工单位标准时间规定按实际情况工作标准准确、及时输入内容及方式测算工程量输出内容及方式施工单位流程环节07组织进行平整土地工作主体责任主体公司工程部经理参与方内容与责任组织进行平整土地工作标准时间规定按实际情况工作标准及时、准确、齐备输入内容及方式平整土地施工单位、规划用地红线输出内容及方式土地平整流程环节08办理规划用地红线主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理规划用地红线标准时间规定政府规划部门规定最快时间内工作标准快速、准确输入内容及方式测算工程量输出内容及方式规划用地红线流程环节09办理配套前期工作主体责任主体公司报建员参与方内容与责任办理配套前期工作标准时间规定按实际情况工作标准及时、准确、完备输入内容及方式规划用地红线办理完毕输出内容及方式配套前期工作完毕流程环节10组织拟定配套方案并测算成本主体责任主体公司前期开发人员参与方公司工程部相关人员内容与责任拟定配套方案并测算成本标准时间规定按实际情况工作标准及时、准确、全面输入内容及方式配套前期工作输出内容及方式配套方案及成本流程环节11审核主体责任主体预决算工程师参与方内容与责任审核配套方案及其测算成本标准时间规定收到配套方案及测算成本结果2个工作日内工作标准及时、准确输入内容及方式配套方案及测算成本结果输出内容及方式审核结果流程环节12审核主体责任主体副总参与方内容与责任审核配套方案及其测算成本标准时间规定收到配套方案及测算成本结果2个工作日内工作标准及时、准确输入内容及方式配套方案及测算成本结果输出内容及方式审核结果流程环节13审批主体责任主体总经理参与方内容与责任审批方案设计初稿标准时间规定收到配套方案及测算成本结果2个工作日内工作标准快速、准确输入内容及方式配套方案及测算成本结果输出内容及方式审批结果流程环节14组织签订配套协议主体责任主体公司报建员参与方内容与责任签订配套协议标准时间规定按实际情况工作标准准确、及时输入内容及方式配套方案审批通过输出内容及方式配套协议流程环节15交纳各种配套费用主体责任主体公司财务部出纳参与方内容与责任交纳各种费用标准时间规定收到配套协议3个工作日内工作标准及时、准确输入内容及方式配套协议输出内容及方式各种费用流程环节16组织配套设计主体责任主体公司前期开发人员参与方公司相关人员内容与责任组织配套设计标准时间规定按实际情况工作标准及时、准确输入内容及方式交纳各种费用输出内容及方式配套设计结果流程环节17组织配套施工主体责任主体公司工程部经理参与方内容与责任组织配套施工标准时间规定按实际情况工作标准快速、准确输入内容及方式配套设计输出内容及方式配套施工流程环节18组织配套验收主体责任主体公司工程部经理参与方内容与责任配套验收标准时间规定规定期间内工作标准快速、准确、全面输入内容及方式配套施工输出内容及方式配套验收结果流程环节19土地整理完毕，施工总承包单位接管主体责任主体公司工程部经理参与方公司工程部相关人员内容与责任按政府意见修改方案设计初稿标准时间规定按协议规定工作标准及时、合理、全面输入内容及方式配套验收输出内容及方式完毕土地整理，施工总承包商接管拆迁工作流程描述性文献流程目的描述：为了顺利进行拆迁工作，并规范拆迁工作相关工作内容，以利于项目顺利进行，特制定本流程。流程输入：发改委旧城改造项目立项流程输出：开始施工前准备工作衡量流程绩效的关键指标：快速、完备、无纠纷流程接口说明：与建设用地规划许可证办理流程接口：办理建设用地规划许可证为本流程先决条件流程环节：流程环节01发改委旧城改造项目立项主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任进行旧城改造立项标准时间规定根据实际情况工作标准及时、准确输入内容及方式项目消息输出内容及方式立项成功流程环节02建设用地规划许可证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理建设用地规划许可证标准时间规定根据实际情况工作标准快速、准确输入内容及方式建设用地规划许可证及方案设计成果输出内容及方式建设用地规划许可证流程环节03办理红线，拟定拆迁范围主体责任主体公司报建员参与方公司工程部内容与责任办理建筑红线，拟定拆迁范围标准时间规定获得建设用地规划许可证5个工作日内工作标准准确、完备、快速输入内容及方式建筑用地规划许可证输出内容及方式建筑红线、拆迁范围流程环节04进行入户具体调查测量主体责任主体公司前期开发人员参与方公司工程部、相关人员内容与责任进行入户具体调查测量工作，获得拆迁范围内住户具体资料及规定标准时间规定最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式拆迁范围输出内容及方式调查结果流程环节05制定拆迁方案主体责任主体公司前期开发人员参与方公司工程部及相关人员内容与责任制定具体的拆迁补偿安顿方案标准时间规定完毕调查7天内工作标准及时、准确、完备输入内容及方式调查结果输出内容及方式拆迁方案流程环节06审核主体责任主体副总经理参与方内容与责任审核拆迁方案标准时间规定工程部经理审核完毕2日内工作标准准确、及时输入内容及方式拆迁方案输出内容及方式审核结果流程环节07审批主体责任主体公司总经理参与方内容与责任审核拆迁方案标准时间规定副总经理审核完毕2日内工作标准准确、及时输入内容及方式拆迁方案输出内容及方式审核结果流程环节08确认拆迁方案并报批主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任审核通过的拆迁方案到房管局或者其他主管部门进行报批，根据政府部门意见进行修订后准备相关资料申办拆迁许可证。资料涉及：项目立项批准书、建设用地规划许可证、土地使用权批准文献、拆迁计划及拆迁方案、拆迁补偿安顿资金证明等标准时间规定最快时间内工作标准及时、完备、准确输入内容及方式审核结果输出内容及方式报批结果流程环节09填写房屋拆迁许可证申请，准备相关资料主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理房屋拆迁许可并申请，准备相关资料标准时间规定拆迁方案批准后1日内工作标准及时、准确、完备输入内容及方式入户具体调查测量结果输出内容及方式相关资料流程环节10办理拆迁许可证主体责任主体公司报建员参与方内容与责任到土地管理局或者房屋管理局申请拆迁许可证标准时间规定最快时间内工作标准快速、准确输入内容及方式相关资料，申请表格输出内容及方式拆迁许可证流程环节11监理、施工单位选择流程主体责任主体公司副总、公司总经理参与方相关人员内容与责任进行拆迁施工队伍选择工作，选定拆迁施工队伍标准时间规定招标规定期间内或直接发包规定期间内工作标准快速、合理输入内容及方式拆迁许可证输出内容及方式招标结果流程环节12与拆迁施工单位签订协议主体责任主体公司副总、公司总经理参与方相关人员内容与责任与拆迁施工单位签订协议标准时间规定招标文献或直接发包规定期间内工作标准及时、合理输入内容及方式招标结果输出内容及方式拆迁施工单位协议流程环节13发布拆迁公告、送达拆迁告知书主体责任主体公司前期开发人员参与方相关人员内容与责任在有关媒体发布拆迁公告。召开房屋拆迁动员大会送达拆迁告知书标准时间规定根据项目需要工作标准及时、合理、完备输入内容及方式拆迁许可证输出内容及方式拆迁公告，房屋拆迁动员大会，送达拆迁告知书

流程环节14动员搬迁、签订补偿协议主体责任主体公司前期开发人员参与方相关人员内容与责任动员搬迁，涉及要办理房屋权属审理、复核房屋面积、房屋结构、装修档次认定，并进行照相录像等计算并复核补偿费，并与相关居民签订拆迁补偿协议标准时间规定最快时间内工作标准及时、合理输入内容及方式拆迁许可证输出内容及方式拆迁补偿协议流程环节15开始拆迁主体责任主体公司前期开发人员参与方拆迁单位，公司工程部内容与责任开展拆房作业，督促施工队伍按照协议进行拆房作业并进行监督检查直至完毕标准时间规定最快时间内工作标准及时、合理输入内容及方式拆迁补偿协议输出内容及方式拆迁完毕流程环节16拆迁验收主体责任主体公司工程部参与方施工单位、公司相关人员内容与责任拆迁验收工作，不合格进行整改，直至合格为止。为进行施工发明条件标准时间规定拆迁完毕当天内工作标准及时、合理输入内容及方式拆迁完毕输出内容及方式验收结果流程环节17开始施工前准备工作主体责任主体公司工程部经理参与方公司工程部、相关人员内容与责任拆迁完毕，为进入施工阶段作准备标准时间规定最快时间内工作标准及时、准确输入内容及方式验收通过输出内容及方式施工前准备工作规划报审流程描述性文献流程目的描述：为了顺利实行规划报审工作，以利于公司进行土地开发工作，特制定本流程。流程输入：项目开发总体计划编制完毕流程输出：建设工程规划许可证办理流程衡量流程及项目的关键指标：快速、准确、完备流程接口说明：与项目开发总体计划编制流程：项目开发总体计划编制是本流程的先决条件流程环节：流程环节01项目开发总体计划编制流程主体责任主体营销、策划部、副总经理参与方相关部门、相关人员内容与责任进行项目开发总体计划编制标准时间规定根据流程时间规定工作标准合理、准确输入内容及方式获得土地输出内容及方式编制项目开发总体计划流程环节02建设用地规划许可证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理建设用地规划许可证标准时间规定政府许可最快时间内工作标准合理、准确输入内容及方式土地购买输出内容及方式设计用地规划许可证流程环节03规划局申领规划设计要点主体责任主体公司报建员参与方内容与责任到规划局申领规划设计要点标准时间规定土地购买协议或项目收购协议签订后3天内工作标准快速、准确、完备输入内容及方式土地购买协议或项目收购协议输出内容及方式规划设计要点流程环节04方案设计流程主体责任主体工程部经理参与方相关人员内容与责任按照方案设计计划时间标准时间规定根据实际情况工作标准合理、准确输入内容及方式方案设计指引输出内容及方式方案设计前期成果流程环节05提供各种所需图纸主体责任主体公司工程部参与方内容与责任提供各种所需图纸标准时间规定受到相关规定2日内工作标准及时、准确输入内容及方式图纸需求输出内容及方式图纸流程环节06规划局总平面规划报批主体责任主体公司报建员参与方内容与责任到规划局报批平面规划标准时间规定各种信息齐备3日内工作标准及时、准确、完备输入内容及方式各种信息输出内容及方式平面规划报批流程环节07规划局修建性规划报批主体责任主体公司报建员参与方内容与责任到规划局报批修建性规划标准时间规定各种信息齐备3日内工作标准及时、准确、完备输入内容及方式各种信息输出内容及方式修建性规划报批流程环节08建设工程规划许可证办理流程主体责任主体公司报建员参与方相关人员内容与责任办理建设规划许可证标准时间规定按实际情况工作标准准确、快速输入内容及方式方案设计成果、建设用地批准书输出内容及方式建设工程规划许可证第二篇工程管理制度总则为强化公司建设工程管理，促进项目建设工程管理的标准化、规范化，提高工程质量，保证工程进度，保障安全生产，文明施工，特制定本制度。除非特别指出，本制度中“公司”指“恩施市东源房地产有限公司”。本制度合用于公司绝对控股项目工程管理，其他参股项目不受此制度约束。提倡在工程中实行新产品、新技术、新材料、新工艺。施工委托及施工准备施工委托可采用两种方式，单项招标或者直接发包形式。具体见《招标管理制度》有关规定。与施工委托同时进行监理委托，监理委托也可采用两种方式，单项招标或直接发包，具体见《招标管理制度》有关规定。施工单位原则上必须先签订协议后方可进场施工。施工场地必须符合“三通一平”的开工条件。三通一平，土地整理具体程序见《项目前期开发管理制度》。施工协议、监理协议签订后，公司总经理应组织召开第一次工地会议，公司各部门、各相关岗位、施工单位重要领导、各部门重要人员、监理单位总监、监理工程师等人参与，会议重要议题是：建设单位、施工承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其分工；建设单位根据委托监理协议宣布对总监理工程师的授权；建设单位介绍工程开工准备情况；施工承包单位介绍施工准备情况；建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和规定，要明确施工质量、工程进度和文明施工的管理程序，施工进度计划时间节点规定，工程进度款申报程序；总监理工程师介绍监理规划的重要内容；研究拟定各方在施工过程中参与工地例会的重要人员召开工地例会周期、地点及重要议题；如有需要公司其他部门相关人员也可参与会议；《第一次工地会议纪要》应由项目监理单位负责起草，并于当天经与会各方代表会签，并报公司工程管理部备案。工程开工前，施工单位必须提交《工程开工报告》，并经监理单位、公司工程部、副总审核、公司总经理审核审批后方可开工。（开工报告内部审批表见附件一）工程开工前，施工图纸必须通过公司工程管理部、、预决算部及施工、设计、监理单位会审后方可进行施工。经施工图审查机构审查合格的施工图提前下发到公司工程部，公司工程部发给施工单位、监理单位，应给予各单位充足的看图时间，各单位一方面认真查看图纸，对于错误漏掉、不拟定之处提出书面意见；监理单位各专业监理工程师应站在甲方立场上，重点审核图纸是否符合初步设计图纸规定、政府对初步设计审查意见是否得到贯彻，各专业图纸是否有冲突之处等内容，并形成书面意见；公司工程部、、各专业工程师应仔细查看各专业图纸，查看施工图纸是否符合初步设计，有无错漏之处，各专业是否有矛盾冲突、政府审查意见是否得到贯彻，并形成书面意见；图纸会审会议由公司工程部主持召开，公司副总、施工单位、监理单位、设计单位相关人员参与图纸会审会议；会议先由设计单位进行技术交底，对于图纸的设计意图、工程质量规定向施工单位做出明确交底，具体说明设计意图、工艺流程、建筑结构选型、水电设计方案、标准构件采用、建筑设备材料选用规定、施工环节、施工方法等，以便对设计图纸统一结识；对于施工单位由于施工难度大而提出的设计不合理之处，甲方及监理单位应作认真客观分析，明确发表批准、不批准或另行安排专题会议研究答复的意见；《图纸会审纪录》由施工单位整理并签字，并经监理单位审核后，公司工程部填写内部审批表，预决算部会签审核通过后，由副总进行审批，审批通过后报设计单位审核签字，最后公司工程部代表公司签字后生效；（图纸会审记录内部审批表见附件二）设计单位根据图纸会审记录相关内容拟定是否需要进行设计变更，由工程部负责跟踪设计变更进程；未经会审的图纸不得使用，如施工单位自行施工，公司必须予以制止，因此导致的返工责任由施工单位承担；工程的图纸会审，可根据出图及现场施工阶段情况分专业、分阶段进行会审。各专业的施工图纸出齐后，必须组织综合会审，解决各专业矛盾问题；《图纸会审纪录》作为工程施工、验收及结算依据。工程开工前，施工单位必须编制《施工组织设计》或《施工方案》（施工组织设计及施工方案下文中统称为施工方案）并通过公司有关部门或领导批准后方可施工，作为工程施工、验收依据。（施工方案内部审批表见附件三）施工单位编制完毕施工方案后报监理单位审核，审核通过后由公司工程部进行审核，审核通过后报公司副总审核、审核通过后公司总经理进行审批通过方可执行；监理公司审核方案的重点在于可行性、安全性、风险行、可靠性、工期等内容。公司各部门审核重点为经济性、安全性、进度安排是否满足需要等内容；单项工程及单位工程的重要分部、重要分项（如防水、幕墙、结构转换层、高支模、深基坑支护、“四新”工程等）应单独编制《施工方案》，施工方案中应写明；施工单位应按经批准后的《施工方案》进行施工，监理单位及公司工程部按照施工方案进行监控，任何人不得随意修改。如确需调整，必须提出《工程施工方案变更申请》并按第一款中程序审批。（工程施工方案变更内部审批表见附件四）工程开工前，必须建立平面及高程控制。必须取得规划局提供的坐标及高程控制点，并由监理单位、公司工程部组织编制《平面主轴线和高程点控制图》，场地建立平面和高程控制标桩，公司工程部予以复核；公司工程部、监理单位必须在现场向施工单位移交平面及高程控制标桩；公司工程部、监理单位必须与施工单位在《平面主轴线和高程点控制图》签章确认；施工单位可根据公司工程部、监理单位移交的控制标桩及《平面主轴线和高程点控制图》进行核验，无误后由公司工程部组织专职报建人员验线后方可正式施工。工程开工前，监理单位必须编制《工程监理规划》、《工程监理细则》，并经公司工程部、公司副总、公司总经理审批后作为监理实行依据。（审批表见附件五）“四新”工程或特殊工程，必须组织设计单位对工程进行单独技术交底。质量管理工程质量管理必须严格依照国家及地方有关规范、质量标准，坚持过程控制、从源头控制的原则，公司工程部要指导公司房地产项目施工的全过程。工程质量管理的重要内容有：原材料进场检查；过程质量检查，通过巡视检查、旁站监督的手段，发现问题及时整改；设备安装工程的质量检查；检查批、分项、分部工程的质量验收；质量问题的解决；对施工分包的控制等；其他质量管理内容。工程使用的重要原材料、半成品材料、设备（下简称“原材料”），进场时必须由施工单位填写《材料报验单》，按照国家及地方有关规范规定规定，经监理单位验证或取样送检合格，方可使用。公司工程部定期或不定期进行抽查，发现问题，及时告知整改。施工单位必须提交原材料的《出厂合格证》及《检查证明书》，填报《材料报验单》等资料，经监理单位核验无误；由监理单位材料见证人按规定取样，并送本地相关部门指定的有资质检测机构，检测合格后方可使用；假如原材料未经监理单位材料见证人见证、未在指定的有资质检测机构进行检测、施工单位自行送检，检测过程无材料见证人见证三种情况下虽有实验报告应视为实验报告无效，原材料不能进场使用；检测不合格的原材