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杭州东铁机械制造有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册文献编号：GLSC-HDT-01版本号：C分发编号：受控状态：2023年5月7日发布2023年5月7日实行附加说明编制：审核：批准：

目录0.1颁布令..............................................................................................................20.2一体化管理手册的管理规定..........................................................................30.3公司概况..........................................................................................................40.4任命书..............................................................................................................60.5方针..................................................................................................................90.6公司组织机构图.............................................................................................111范围.................................................................................................................122引用标准.........................................................................................................123术语和定义.....................................................................................................124一体化管理体系.............................................................................................154.1总规定............................................................................................................154.2文献规定........................................................................................................154.2.1总则.............................................................................................................154.2.2公司管理体系文献的构成及其关系图.....................................................164.2.3管理手册.....................................................................................................164.2.4文献控制.....................................................................................................174.2.5记录控制.....................................................................................................185管理职责.......................................................................................................185.1管理承诺........................................................................................................185.2以顾客及相关方为关注焦点.......................................................................195.3一体化管理方针............................................................................................195.4策划................................................................................................................205.5职责、权限和沟通........................................................................................245.6管理评审........................................................................................................326资源管理...........................................................................................................356.1资源提供........................................................................................................356.2人力资源........................................................................................................356.3基础设施........................................................................................................376.4工作环境........................................................................................................377产品实现...........................................................................................................387.1产品实现的策划............................................................................................387.2与顾客有关的过程........................................................................................387.3设计和开发....................................................................................................417.4采购................................................................................................................437.5生产和服务提供............................................................................................457.6监视和测量设备的控制................................................................................497.7职业健康安全和环境运营控制....................................................................497.8应急准备和响应............................................................................................508测量、分析和改善.........................................................................................508.1总则................................................................................................................508.2监视和测量....................................................................................................518.2.1顾客满意.....................................................................................................518.2.2内部审核.....................................................................................................528.2.3过程的监视和测量.....................................................................................528.2.4产品监视和测量.........................................................................................538.2.5环境、职业健康安全绩效的监测和测量.................................................548.2.6合规性评价...............................................................................................548.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制................................................548.4数据分析........................................................................................................558.5改善................................................................................................................569产品一致性.....................................................................................................579.1一致性的控制................................................................................................589.2关键元器件的控制.......................................................................................589.3变更的控制...................................................................................................5810安全文明生产..............................................................................................5810.1文明生产.....................................................................................................5810.2安全生产.....................................................................................................58附录一程序文献清单............................................................................................59附录二管理体系职责分派表.................................................................................61修改记录修改章节修改内容修改人审核人批准人实行日期0.1颁布令杭州东铁机械制造有限公司一体化管理手册，是依据GB/T19001-2023《质量管理体系规定》，GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》三个标准，并结合公司实际情况制定的，阐述了公司的管理方针，对公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系做了具体描述，是指导公司实行质量、环境、职业健康安全一体化管理的大纲性文献和行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。总经理：年月日0.2一体化管理手册的管理规定1、本手册是根据GB/T19001-2023《质量管理体规定》、GB/T24001-2023环境管理体系规定及使用指南和GB/T28001-2023《职业安全管理体系规定》三个标准组织编制，经管理者代表审核、总经理批准后发布的一体化管理体系文献。2、手册仅限在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借或外送。3、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。4、手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式反馈到品质保证部，由管理者代表组织有关部门进行修订，修改后的文献经总经理批准后，发布实行。5、手册的管理，执行《文献控制程序》。0.3公司概况杭州东铁机械制造有限公司是成立于2023年9月，位于浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区，注册资金6800万元人民币，占地面积56000平方米，建筑面积38600平方米，综合性办公楼7000平方米，生活区8000平方米。公司重要生产铁路货车L-B型组合式制动梁、铁路货车转向架JD、K6承载鞍、货车脱轨自动制动装置、不锈钢A41X安全阀、铁路货车专用拉铆器、铆接器、NSW手制动机、精密模锻件、精密铸钢件等铁路货车配件，产品销售覆盖全国各铁路机车车辆工厂及18个铁路局（铁路公司）。公司现有员工300余人，集聚机械设计与制造、精密铸造专业高、中级工程技术和各类管理人才60余名。旗下拥有铸造公司杭州东铁机械制造有限公司临海分公司，拥有技术研发中心、一流的机械加工中心、理化检测中心。公司现配置连续式网带热解决炉、四工位冷镦机、六工位冷镦机、制动梁热加工生产线、制动梁生产流水线、精密数控车、铣、磨床等生产实验设备200余台（套），拥有微机伺服材料万能实验机、高强螺栓检测仪、材料拉力实验机、冲击实验机、直读光谱仪、金相分析仪、布洛维光学硬度计、超声波测厚仪等检测实验设备20余台（套），各类设备齐全、性能良好。公司注重科学管理，以ISO9001：2023质量管理体系为标准，坚持“质量求生存、管理谋效益、技改上规模、创新促发展”的经营宗旨，以“满足用户盼望，为铁路运送提供优质的产品和上乘的服务”为理念，建设一个和谐共荣的公司文化，为中国铁路机车车辆工业更快更好的发展作出更大的奉献。电话：(86)-传真：(86)-网址：E-mail:地址：浙江省杭州余杭区余杭经济开发区五洲路112号临海市沿江镇外王村邮编：311100/3170220.4任命书管理者代表任命书为了加强一体化管理体系运营的领导，经公司研究决定，任命副总工程师何军锋同志为管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实行、运营与保持工作，此任命书自签发日起正式生效。总经理：年月日

职业健康安全事务代表任命书为了进一步加强员工职业健康安全面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的规定，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命许梅平为职业健康安全事务代表。其具体职责如下：●参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目的的制订和评审；●参与商讨影响工作场合职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；●参与职业健康安全事务，涉及危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事件的调查解决等；●参与职业健康安全管理方案和运营准则实行及合用法律法规遵守情况的监督与检查；●参与事件和职业病的调查与解决；●代表员工与各层管理者进行协商解决。总经理：年月日质量保证负责人和认证联络工程师任命书根据公司质量管理工作及产品认证工作的需要，任命王天宏同志为质量保证负责人，张艳丽同志为认证联络工程师。其职责如下：质量保证负责人的职责：保证执行与认证产品有关的法律、法规及相关产品标准的规定；保证加贴认证标志的产品符合认证标准的规定；及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络与协调认证方面的事情；建立文献化的程序，保证认证标志的妥善保管和使用；建立文献化的程序，保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志/认证标志。认证联络负责人的职责：协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。总经理：年月日管理方针满足用户盼望，为铁路运送提供优质的产品和优质的服务。环保守法，节能减排，污染防止,连续改善。健康安全，防止为主，遵纪守法,连续改善。说明：1、满足用户盼望，为铁路运送提供优质的产品和优质的服务。质量是公司生存之本，也是维护公司品牌的形象、提高产品档次的基础。公司产品市场，竞争剧烈，我们要以顾客为关注焦点，通过体系的有效运营和连续改善有效性，涉及不断开发或应用新工艺和新技术，将提高产品和服务的质量规定，贯彻到具体质量目的中，使每个员工都能把各自的质量责任牢记心中，通过贯彻、执行及完毕公司质量方针、质量目的，来不断优化满足提供应顾客的产品符合性的能力，在保证产品符合协议规定的基础上，从而增强顾客满意。2、环保守法，节能减排，污染防止，连续改善。遵守国家和地方环保法律法规，认真开展防止污染、保护环境工作，实现公司可连续发展战略；采用有效措施，加强员工培训，不断开展节能降耗活动，积极控制并努力消除或减少产品、活动和服务所产生的污染，在生产过程中努力发明和谐良好氛围，真正实现绿化生产，造福一方，回馈社会，和谐发展。3、健康安全，防止为主，遵纪守法，连续改善。遵守法律法规，坚持“安全第一，防止为主，综合治理”原则，积极采用防止措施，把员工的人身健康安全放在首位，全面辩识职业健康安全的危险因素，及时消除或减少重大危险源的危害并加以严格控制；认真借鉴吸取各种经验教训，提高职业健康安全绩效；进一步开展职业健康安全教育和培训，加强职业健康安全监察力度，采用积极有效的防止和纠正措施，保证员工的职业健康安全和公司生产经营稳定发展。

0.6公司组织机构图总经理总经理副总经理 副总经理副总工程师副总工程师物资采购部人力资源部技术研发中心品质保证部生产制造部市场营销部计划财务部办公室物资采购部人力资源部技术研发中心品质保证部生产制造部市场营销部计划财务部办公室杭州东铁机械制造有限公司临海分公司杭州东铁机械制造有限公司临海分公司计量室理化中心油漆库配电室空压机房备品库锻造热解决车间制动梁车间紧固件车间机加车间计量室理化中心油漆库配电室空压机房备品库锻造热解决车间制动梁车间紧固件车间机加车间范围总则本手册按照ISO9001：2023《质量管理体系规定》、ISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》规定及法律、法规和有关规定，结合公司实际情况，建立了公司一体化管理体系并形成文献。通过实行、保持和连续改善管理体系，保证其适宜性、有效性和充足性。本手册合用于公司产品的设计、开发、生产和服务的全过程的所有质量、环境和职业健康安全管理，通过一体化管理体系的有效实行，连续改善，使质量、环境、职业健康安全符合法律、法规规定。本手册既合用于内部管理，又合用于向认证机构、用户和社会证实：公司的一体化管理体系应可以保证产品质量的连续稳定，增强顾客对公司产品的满意度；并使得顾客、社会和员工等其他相关方都受益。合用范围本手册描述的管理体系合用于公司生产经营管理的全过程，合用于重要生产组合式制动梁、承载鞍、手制动机、呼吸式安全阀、脱轨自动制动装置、拉铆钉、旋压密封式制动缸、前盖后挡、铁路货车专用拉铆钉、拉铆销等铁道车辆配件的生产和服务，铁路货车专用铆接器的设计、生产和服务，临海分公司负责承载鞍铸件、手制动机中大齿轮和离合器铸件的生产活动。因此无删减内容。本手册涵盖了GB/T19001-2023《质量管理体系规定》的所有条款和ISO14001-2023《环境管理环境管理体系规定及使用指南》的17个要素以及GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》的17个要素的所有规定。本手册规定了质量、环境和职业健康安全管理体系规定，以证实本组织有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规规定的产品；并通过体系的有效运营、连续改善，增强顾客满意。引用标准GB/T19000-2023质量管理体系基础和术语GB/T19001-2023质量管理体系规定GB/T24001-2023环境管理体系规定及使用指南GB/T28001-2023职业健康安全管理体系规定术语和定义有关质量方面的定义均采用GB/T19000-2023标准中的定义；有关环境方面的定义均采用GB/T24001-2023标准中的定义；有关职业健康安全面的定义均采用GB/T28001-2023标准中的定义。有关质量的术语质量一组固有特性满足规定的限度。顾客满意顾客对其规定已被满足的限度的感受。能力组织、体系或过程实现产品并使其满足规定的本领。有关环境的术语环境组织运营活动的外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的互相关系。环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生互相作用的要素。环境影响所有或部分地由组织的环境因素给环境导致的任何有害或有益的变化。环境方针由总经理就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。环境目的组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。环境指标为环境目的所产生，为实现环境目的所须规定并满足的具体环境绩效规定，它们可合用于整个组织或其局部。环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团队。污染防止为了减少有害的环境影响而采用或综合采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。有关职业健康安全的术语危险源也许导致人身伤害和健康损害的根源、状态或行为，或组合。四不放过事故因素未查清不放过；事故负责人未受到解决不放过；事故负责人和周边群众没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过。可接受的风险根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可允许限度的风险。危险源辩识辨认危险源的存在并拟定其特性的过程。健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。职业健康安全影响或也许影响工作场合内的员工或其他工作人员（涉及临时工和承包方员工）、访问者或其别人员的健康安全的条件和因素。职业健康安全管理体系组织管理体系的一部分，用于制定和实行组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。职业健康安全方针总经理就组织的职业健康安全绩效正式表达的总体意图和方向。风险发生危险事件或有害暴露的也许性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充足性加以考虑以及对风险是否可接受予以拟定的过程。职业病劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。事件发生或也许发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重限度），或者死亡的情况。一体化管理体系总规定公司依据GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》、和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》建立一体化的管理体系，将其形成文献加以实行和保持，并连续改善其有效性。公司运用过程方法，采用P（策划）—D（实行）—C（检查）—A（改善）循环模式，以保证质量、环境和职业健康安全管理体系的充足性、适宜性和连续性。过程控制方法涉及：辨认过程的输入、输出，所需的资源和活动，以及这些过程在公司的应用；各职能部门应规定过程控制的准则和方法，保证各过程有效运营和控制，并对这些过程进行监视；监视、测量和分析这些过程；采用必要的措施，达成预期的目的，并连续改善。公司按照本手册的规定：对与质量有关的过程进行控制；辨认、控制重要环境因素及重要危险源；对生产、环境绩效、职业健康安全、法律法规和其他规定的符合性进行测量。本公司对影响产品质量、环境、职业健康安全的外包过程进行辨认并明确控制规定，保证其符合规定规定（外包过程有镀锌、浸涂锌铬涂层（达克罗）、冷拉、测量设备校准等过程，按7.4采购规定进行控制）。文献规定总则公司一体化管理体系文献是管理体系运营的依据，起到沟通意图和统一行动的作用，公司所建立的一体化文献涉及以下内容：向公司内部和外部提供关于公司一体化体系整体信息的文献，即“管理手册”；编制相应的程序文献，拟定过程的控制方法和准则，保证过程的有效运作；管理方针和目的；必要的作业文献及记录。公司管理体系文献的构成及其关系图管理手册管理手册程序文献管理标准、技术标准、工作标准、工艺技术文献记录及其他文献第一级文献 第二级文献第三级文献管理手册管理手册是规定管理体系的文献，由总经理批准发布，管理者代表组织制定，品质保证部归口管理，是公司管理最高层次指令性文献，各部门全体员工必须遵照执行；管理手册涉及或引用了管理体系有效运营的程序文献；管理手册描述了管理体系涉及的范围和过程的顺序及互相作用，规定了公司各部门间的互相作用和关系；管理手册为受控文献，管理手册的编写、审核、批准、发放、交流、更改等，按《文献控制程序》执行。对外部发放使用的手册，除特别说明外，应注明为非受控文献，本公司不负责修订。标志与标记的使用：公司通过国家批准的管理体系认证机构的认证和CRCC认证，获得机构颁发的认证证书、认证标志；当获证产品需要变更时（关键零部件、必备生产或检测设备、产品结构设计、公司组织结构、关键生产场合等发生变更），品质保证部应在批量生产前提出认证变更申请并经CRCC确认；获证后，当申请人或生产厂名称、注册及生产地址名称、产品名称或型号（结构未变）、质量管理体系等发生变更时，品质保证部应在一个季度内向CRCC提出认证变更申请与备案。CRCC根据变更的内容和提供的资料对变更进行评价。对需经CRCC确认的变更，应视情况进行必要的检测或补充检查，检测或检查合格、评估后方能确认变更。对需经CRCC备案的变更，可直接办理变更备案。需变更证书的办理证书变更手续，下次监督检查时对变更情况进行核算。变更确认后，CRCC告知公司变更认可结果。未提出认证变更申请的或认证变更未通过确认的，不得擅自标记认证标志；一经发现，CRCC将对该产品认证证书做出暂停直至撤消的决定，并责成公司停止使用认证标志。认证证书、认证标志的保管：认证证书由品质保证部负责保管，认证标志由备品库负责保管；认证证书的使用：认证证书应在需方评审提出查验时出示，扫描件或复印件可使用在投招标书、产品样本、宣传册、媒体宣传等，需要对外提供扫描件或复印件时，需经管理者代表批准并记录；管理体系和CRCC认证相关的各类认证证书、认证标志的使用必须按颁证主管部门的规定使用，并且与其所认证的产品的一致性相符。本公司保证产品认证证书、认证标志不在认证产品之外的其他产品上使用；认证证书、认证标志管理具体按照《铁路产品认证标志使用管理办法》执行。文献控制公司对一体化管理体系所规定的文献予以严格控制，体系运营文献，质量、环境、职业健康安全文献其主管部门是品质保证部；《文献控制程序》由公司编制执行，以明确文献的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等管理过程，以保证：文献发布前得到批准，并保证文献其适宜和充足；必要时对文献进行评审根据需要及时修订，修订后再次批准；保证对文献的更改和现行修订状态加以辨认；保证使用合用文献的有关版本；保证文献清楚可辨、易于辨认、检索；保证对管理体系的策划和运营必要的外来文献得到辨认，并控制其分发；防止作废文献的非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献进行适当的标记。记录控制公司的记录涉及了与一体化管理体系有关的所有记录，通过对记录的标记、归档、检索、编号、贮存、保存等严格控制，证明公司产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合法律、法规规定及一体化管理体系有效运营，公司制定并执行《记录控制程序》，为采用纠正和防止措施以及为保持和改善一体化管理体系提供信息。品质保证部是记录的归口管理部门、建立公司总的记录清单，记录由品质保证部统一编号，并规定保存期限；各部门负责本部门记录的编制、管理并建立本部门的记录清单；记录应清楚、具体、明确、影响产品质量安全性能的记录均应具有可追溯性；记录整理应及时、准确；记录应清楚，易于辨认和检索。管理职责管理承诺总经理通过主持以下活动来提供建立和实行管理体系并连续改善其有效性的承诺的有关证据：通过会议、文献或其他可行的形式向全体员工传达满足顾客、相关方和合用法律法规和其他规定的重要性；组织制定并批准质量、环境和职业健康安全方针；保证质量、环境和职业健康安全目的的制定并分解到相关的部门；主持管理评审，以保证管理体系的连续改善；保证实现污染防止和风险进行控制，连续改善环境绩效和职业健康安全绩效；保证为管理体系的运作和连续改善提供所需的人力资源、基础设施、工作环境、财务及信息等资源。以顾客及相关方为关注焦点公司的总经理以保证实现顾客、社会、员工及其他相关方满意，提高环境绩效和职业健康安全绩效为公司追求的目的。公司总经理应以实现顾客、社会、员工及其他相关方满足为目的，运用管理手段，使公司全体员工保证顾客、社会、员工及其他相关方的盼望得到拟定，转化为规定并予以满足。公司在承接协议、签订订单时，辨认并明确顾客明确的和隐含的规定，并进行严格的评审，达成顾客满意。在符合法律和法规规定下满足顾客和相关方规定，并且保证实现公司的一体化管理方针和目的。在生产加工之前，辨认环境因素和环境影响、危险源，进行风险评价，评价重要环境因素和风险因素并实行控制。一体化管理方针本公司管理方针坚持走质量效益型发展道路，实行名牌战略，提供高质量的产品和服务；坚持遵章守法和连续改善，实行环保战略，规范安全管理。与公司的宗旨相适应，与公司的理念相协调；结合公司产品特性和生产规模，对满足规定做出承诺；对连续改善做出承诺；提供制定和评审目的、指标的框架；对污染防止、防止职业病，安全生产、遵守法律法规，满足规定规定做出承诺；建立内部沟通渠道，保证质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流；保证提供体系运营的资源。管理方针发布与传达总经理通过管理手册发布管理方针；办公室运用公司会议、培训等形式进行宣传；管理者代表保证在管理体系运营中对方针的贯彻和保持进行监督。管理方针的评审与修订品质保证部应经常搜集质量方针、环境方针、职业健康安全方针实现情况的信息，每年至少进行一次综合评价分析，并把评价结果报告给总经理、管理者代表；当内部条件或信息变化时，或总经理认为必要时，要进行管理方针的评审；管理方针评审每年至少进行一次；管理方针的制订、修改、评审、批准、发布由总经理实行。策划质量目的、环境目的、职业健康安全目的及管理方案公司总经理负责制定公司的质量目的、环境目的、职业健康安全目的，管理者代表组织目的分解，各部门负责部门目的的具体分解。直至为实现质量、环境、职业健康安全目的、指标而进行的相关活动能受到充足的控制。质量、环境、职业健康安全目的的内容可涉及产品的具体特性及满足产品规定所需的资源、过程和活动、并反映其对连续改善承诺。质量、环境、职业健康安全目的与质量、环境、职业健康安全方针保持一致，经分解后，在作业层上是可检查、测量或能判断的，目的的考核由管理者代表组织，品质保证部进行具体考核。公司的质量目的－产品一次交验合格率≥98%，－顾客满意度≥95%。公司环境目的－污水、噪声排放达标；－固废100%收集解决；－环境事故控制为0。－准时、按期对遵守法律法规情况100%评价。公司的职业健康安全目的－杜绝重大伤亡事故，因工死亡指标控制为零；－因工负伤频率为公司平均人数2%以内；－杜绝重大机械事故；－杜绝急性中毒事故；－杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故。管理体系策划公司总经理对管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境、职业健康安全目的及一体化管理体系的总规定。环境因素公司根据GB/T24001-2023标准规定，公司编制并建立了《环境因素辨认与评价控制程序》。公司各部门按照《环境因素辨认与评价控制程序》的规定，进行环境因素的辨认、评价与更新。环境因素评价的辨认品质保证部负责组织相关部门对本公司的活动、产品或服务中能控制的，或可望对其施加影响的环境因素进行辨认。在辨认环境因素时考虑以下八个方面：大气污染；水体污染；能源的使用；土地污染；原材料和自然资源的使用；固体废弃物和副产品的排放；能量释放（如热、辐射、振动等）物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。在辨认环境因素时考虑以下三种时态：过去遗留的环境问题现在正在产生的污染将来活动、产品或服务在公司外产生的环境因素。在辨认环境因素时考虑以下三种状态：正常运营异常运营紧急状态从辨认出的环境因素中鉴定对环境有重大影响的，或也许有重大影响的因素，并在制定环境方针、目的时考虑。环境因素的更新在法律法规变更或新产品、新项目开发及在相关方规定下，要及时进行环境影响评价，变更环境因素。对列入《环境因素辨认评价表》的，每年由品质保证部组织相关部门确认一次。相关方在工作场合活动所产生的环境影响，按《对相关方施加影响控制程序》执行。新建、改建和扩建基建项目的环境评价及三同时等内容，按《新项目管理制度》执行。对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司根据GB/T28001-2023标准规定，建立了《危险源辩识和风险评价控制程序》，规定了危险源辨识方法、评价标准、方式和风险控制的规定，以保证本公司质量、环境和职业健康安全管理体系内的活动、产品和服务中，有影响的危险源可以得到有效地控制。由品质保证部组织危险源辨识和评价工作，公司管理者代表负责重要危险源的批准。各部门负责制定一般危险源的控制措施并确认，重要危险源由品质保证部组织各部门制订管理方案和应急预案或控制措施或管理制度并确认，在拟定风险控制措施或考虑对现有控制措施进行更改时，应考虑按照1）消除、2）替代、3）工程控制、4）标记/警告/管理控制、5）个人防护用品的优先顺序来确认。危险源辨识和风险评价品质保证部负责组织各相关部门对本公司的活动、产品和服务过程中能控制的，或可望施加影响的各方面的危险源进行辨识，辨识过程应考虑：常规和非常规活动；所有进入工作场合的人员（涉及协议方人员和访问者）的活动；工作场合的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。对得以辨识的危险源进行评价鉴定，评价应涉及规模和范围、影响限度大小、影响连续的时间及发生的概率等方面，并从中鉴定哪些是也许存在较大风险的重要危险源。本公司最高管理层在制定职业健康安全目的时，对与这些也许存在较大风险的重要危险源，应加以考虑，以对其进行控制。危险源辨识的更新危险源的辨识、风险评价和风险控制的过程应作为积极性而非被动性措施执行，在引入新的或被修改的活动或程序之前进行，已辨认的任何须要的风险减少和控制措施均应在变化之前得到实行。当发生合用的法律法规和其他规定变更、新项目开发和相关方有建议或抱怨等情况时，在发生重大事件或重大事故时，各部门应对危险源及时进行辨识和补充、更新、评价以重新拟定重要危险源，及时报安环部和企划部进行汇总、补充和更新。对已得到辨识并列入《危险源辨认评价表》的危险源，每年由品质保证部组织各部门确认一次。相关方在工作场合活动所产生的危险源及影响，按《对相关方施加影响控制程序》执行。新建、改建和扩建基建项目的危险源评价及三同时等内容，按《新项目管理制度》执行。对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划具体按照《危险源辨识和风险评价控制程序》的规定执行。管理体系的过程是公司对生产全过程的有效控制；一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划；不断提高质量、环境、职业健康安全体系运营的有效性，定期评审质量、环境、职业健康安全目的的完毕情况，寻找差别和改善机会，以使质量、环境、职业健康安全管理体系连续改善；对公司相关的组织结构、体系文献、过程和资源等变化做出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采用相应措施，保持质量、环境、职业健康安全体系的完整性。法律法规和其他规定公司按照GB/T24001-2023标准和GB/T28001-2023标准规定，公司编制并建立了《法律、法规及其他规定获取、评审与控制程序》，以拟定合用本公司其活动、产品或服务中环境因素和危险源的法律法规和其他规定。规定了合用的环境和职业健康安全法律法规和其他规定的收集、辨认、获取及更新、有效性评审等内容和控制规定，法律法规和其他规定有效清单由品质保证部负责控制。与公司有关的法律法规和其他规定，涉及：我国已批准的国际公约；国家环境和职业健康安全法律、法规、标准；地方或行业环境和职业健康安全规范、标准；上级部门的告知、公报等其他规定；相关方规定。品质保证部负责建立获取法律法规和其他规定的渠道，跟踪、辨认、评价其与公司环境和职业健康安全规定的合用性，建立法律法规文献清单，并下发至合用部门，定期更新和施行动态管理，保证法律、法规的有效性。公司通过内部沟通使员工了解合用于本公司的有关环境和职业健康安全法规和其他规定，并将这些必要的信息传达给其他有关的相关方，以保证在工作中遵守法律法规和其他规定。品质保证部采用适当的评价方法，对公司环境法律法规、标准及其它规定的合用性和遵守情况进行评价。职责、权限和沟通职责和权限公司总经理为保证一体化管理体系的有效运营，实现质量、环境和职业健康安全管理目的，建立了相应的组织结构，规定了职责和权限和互相关系，并采用培训、会议等方式传达成全体员工，保证在本公司内得到充足的沟通。总经理主持一体化管理体系的策划工作、制订并颁布公司的管理方针、目的、并对实现管理方针、目的负责；拟定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺；为管理体系实行、运营控制提供必要的资源（涉及：人、物、财）；向全体员工传达满足顾客规定和法律、法规规定的重要性；任命管理者代表；批准一体化《管理手册》、《程序文献》；按策划和规定的时间间隔主持管理评审，评审一体化管理体系，以保证其连续的适宜性、充足性、有效性、并对其连续改善，制定改善措施；主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和解决；制定并贯彻公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针，质量目的、环境目的、职业健康安全目的。总工程师在总经理的领导下，主管公司技术、工艺、品质管理工作及体系运营、产品认证工作。负责产品开发计划、质量管理计划的审批、督导工作，协助总经理督促检查各项质量规划的实行。负责新产品的鉴定和总结工作。领导部门人员制定技术攻关计划、产品质量升级规划及质量改善措施计划，组织解决产品质量中的重大技术问题负责组织三大体系建立、实行与保持。管理者代表负责管理评审的组织和实行；组织内部一体化管理体系批准，对一体化管理体系有效进行负责；负责一体化管理目的、指标的审核；负责有关一体化管理体系事宜与外部沟通和联系；协助总经理制定并贯彻公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针，质量目的、环境目的、职业健康安全目的；负责一体化管理体系建立、实行和保持，并使其连续改善。负责组织编制并审核一体化《管理手册》、《程序文献》；审核质量、环境、职业健康安全目的和管理方案，组织环境因素、危险源的辨认和评价；负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全体系的业绩和任何改善的需求；负责法律、法规合用性的审批；保证提高满足顾客规定的意识。经营副总经理负责贯彻执行公司一体化体系文献，认真贯彻执行并协助总经理实行质量方针、目的、指标，环境方针、目的、指标，职业健康安全方针、目的；辨认并传递顾客的各项盼望和规定，不断地提高顾客对公司的满意度；负责组织质量、环境、职业健康安全改善工作，推动一体化管理体系的连续改善；负责组织管辖部门制定部门质量、环境、职业健康安全目的、指标及方案；负责公司对外工程的招、投标工作；负责搜集市场信息，掌握市场动态，扩大公司的市场占有率。生产副总经理负责贯彻执行公司一体化体系文献，认真贯彻执行并协助总经理实行质量方针、目的、指标，环境方针、目的、指标，职业健康安全方针、目的；组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，管理工作环境，组织分派劳动力，平衡调度设备材料，检查生产工作，保证生产任务的完毕；根据生产需求，审批物资采购计划，及时联系解决生产缺口物资；负责建立并贯彻全员安全生产责任，按照生产计划组织均衡生产、安全文明生产；负责公司备品库人员和工作的指导、监督及管理；负责产品实现过程中使用事宜的方法辨认产品，并做好产品防护。副总工程师负责贯彻执行公司一体化体系文献，认真贯彻执行并协助总经理实行质量方针、目的、指标，环境方针、目的、指标，职业健康安全方针、目的；在总经理的领导下，协助总经理抓好产品质量和质量管理工作；负责组织质量、环境、职业健康安全改善工作，推动一体化管理体系的连续改善；负责新产品开发、设计、试制等过程的质量策划和控制工作；组织产品质量改善和重大技术质量问题的攻关；负责组织对供方质量保证能力的考察和评审工作；组织贯彻售后服务工作，不断提高服务质量。财务总监遵守会计法、公司会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理；建立公司会计核算体系和制度；负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作；负责公司成本控制、经济情况分析工作；制订财务工作长远规划，跟踪实行情况；督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关；负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。监督、检查财务纪律执行情况。品质保证部负责制订质量管理方面的文献、规章制度，并监督实行；负责产品质量事故的调查分析，并且及时制定防范措施；负责公司质量目的、指标的起草工作；按照公司级质量目的分解和建立部门级质量目的，并按部门级质量目的进行定期检查；负责原材料、外协件、辅助材料的检查和实验工作；负责产品质量的监视和检查工作；负责对工程质量的记录分析工作，对产品质量改善措施的跟踪验证；参与新产品的鉴定工作，对新产品能否投产提出意见；负责计量器具和实验设备的管理工作；负责本部门范围内环境因素、危险源的辨认与控制；负责按照GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023标准的规定组织建立、实行和保持管理体系，并对体系运营情况进行监督、检查；作为体系文献的主控部门，负责组织体系文献的修改、回收、发放和销毁工作；负责管理评审的平常工作，收集、整理管理评审文献；组织实行内部管理体系审核；负责内审员的培训取证工作；负责环境方针、目的、指标、管理方案草案；负责职业健康安全方针、目的、管理方案草案；负责认证证书的保管，对认证标志的使用情况进行监督；负责签发产品合格证；负责收集有关质量、环境、职业健康安全的法律法规；负责环境和职业健康安全监视和测量的监督工作；负责向认证机构提出认证申请、认证变更申请。技术研发中心按照公司级质量目的分解和建立部门级质量目的，并按部门级质量目的进行定期检查；负责公司技术文献的编制、修改、回收、发放和销毁，并组织贯彻实行；负责对产品进行辨认，并对保持产品一致性的技术文献进行控制；组织编制产品工艺文献，根据工艺需要，设计工艺装备；负责组织领导新工艺、新技术的实验研究工作；负责开展技术攻关和技术改善工作；负责工艺纪律检查、过程审核工作；负责搜集产品技术标准；负责本部门范围内环境因素、危险源的辨认与控制；市场营销部按照公司级质量目的分解和建立部门级质量目的，并按部门级质量目的进行定期检查；负责全面销售管理工作，及时捕获顾客信息，做好承揽工程的前期沟通工作，及时进行协议评审；负责向顾客和相关方传达公司的质量、环境、职业健康安全方针，明确公司的规定；负责制作投招标的标书、协议的签订，及时组织协议的评审；负责编制发运计划，组织及时办理发运手续、组织发运；负责以协议为依据，及时组织货款结算工作；负责公司售后服务工作。生产制造部按照公司级质量目的分解和建立部门级质量目的，并按部门级质量目的进行定期检查；负责生产计划的编制，并组织实行；负责制订生产管理方面的文献、规章制度，并监督实行；负责生产现场管理，现场设备管理，组织均衡生产，负责搞好生产人员的调配与管理、安全文明生产和定置管理；负责组织召开各类生产会议，协调解决生产过程中出现的各种问题；负责组织实行车间员工培训与考核工作；负责对合格认证产品认证标志的入库管理、领用、使用；负责公司生产现场管理，制定安全防范措施，并监督检查贯彻情况；负责组织对事故的调查、分析、解决，突发的火灾、爆炸事故应急措施的实行工作，并负责组织这方面的防止、培训和演习活动。人力资源部按照公司级质量目的分解和建立部门级质量目的，并按部门级质量目的进行定期检查；根据《劳动法》、《劳动协议法》制定人力资源部工作职责；负责建立、健全人力资源部管理制度，并组织实行和完善；负责组织公司技术、质量、环境和职业健康安全等人员培训和考核工作；负责为一体化有效运营提供必要的人力资源；负责员工、特种作业人员体检的管理工作；负责职业健康安全、劳动保护、职业病的监测管理及防治方面的内外部信息交流。办公室负责起草总经理授意的综合性工作计划、总结和工作报告；组织起草公司行政文献，安排做好公司行政文献的编号、打印、发放、销毁、立卷、归档、保管工作；根据总经理指示，负责组织总经理主持的工作会议，安排好会务工作；负责公司对外宣传工作，做好公司通讯系统、信息网络、公司网站的维护，做好东铁报的编辑、发行工作；负责公司绿化、美化工作；负责食堂管理工作；负责公司内部治安管理工作。担负门卫责任，经常对公司各部位安全情况进行检查与评价。物资采购部负责按照三体系的规定进行原材料、辅助材料、合格产品认证标志、设备、监视和测量装置的采购工作；负责按程序文献规定对供方进行评价；负责根据生产计划编制采购计划，并按计划做好采购供应工作；积极配合技术研发中心、生产制造部做好新产品开发工作，及时采购所需各类物资。计划财务部认真贯彻执行《会计法》以及国家有关计划、财务、审计、记录方面的各项方针、政策、法规、规章制度；认真执行其工作指令，参与公司生产经营和经营决策；严格遵守法律法规，建立并完善公司内部财务管理制度并组织实行；负责编制公司资金、成本、费用、利润等财务指标计划；负责组织公司税务筹划；严格审核购入物资预付款，采购货款支付、差旅费报销、员工薪资及保险费用的支出严格按照程序办理支付；负责为一体化有效运营提供必要的财务资源。分公司负责人分公司负责人把执行情况向公司总经理报告。认真执行质量，管理体系《管理手册》和《程序文献》，建立健全的质量管理体系，保证产品质量在生产过程中满足顾客和相关方规定。组织分公司的质量目的的分解工作，并且围绕目的开展有效的管理活动，并不断推动管理改善工作。贯彻执行有关技术规定、规范和质量标准。对产品质量、安全生产、员工健康安全负直接责任。负责对易燃、易爆品等重要措施的消防安全防范工作。负责对分公司的安全经营负总责，负责建立并贯彻全员安全生产责任。接受质量管理体系内部审核和外部审核。负责生产现场管理，按照生产计划组织均衡生产、安全文明生产，完毕生产任务，现场设备和工作环境管理。负责产品实现过程中使用事宜的方法辨认产品及产品状态，并做好产品防护。负责产品质量的监视和测量工作；原材料、外协件、辅助材料的检查和实验工作；负责对不合格品进行控制，以防止其非预期的使用。质量保证负责人保证执行与认证产品有关的法律、法规及相关产品标准的规定；保证加贴认证标志的产品符合认证标准的规定；及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络与协调认证方面的事情；建立文献化的程序,保证认证标志的妥善保管和使用；建立文献化的程序,保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志/认证标志。认证联络工程师协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。管理者代表公司总经理应指定一名组织的管理人员，无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限：保证一体化管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；向总经理报告管理方针、管理目的执行情况，一体化管理体系的业绩和改善的需求；保证在整个组织内提高满足顾客规定的质量意识；管理者代表可作为公司的代表就产品质量、服务质量和质量管理体系的有关问题与外界联络沟通。沟通、参与和协商公司的总经理保证公司不同层次和职能之间，公司和相关方之间就产品质量规定、顾客规定的变化、环境、职业健康安全，以及管理体系实行的有效性等方面的信息进行沟通并执行《沟通、参与和协商控制程序》。内部信息交流内容公司的管理方针、管理体系的有关规定、质量、环境、职业健康安全等方面内容进行信息沟通；有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其它规定的信息进行沟通；重大质量、环境和伤亡事件应在当天上报管理者代表和总经理。参与和协商职业健康安全事务代表负责公司职业健康安全信息的沟通、参与和协商。参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目的的制订和评审；参与商讨影响工作场合职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；参与职业健康安全事务，涉及危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事件的调查解决等；参与职业健康安全管理方案和运营准则实行及合用法律法规遵守情况的监督与检查；参与事件和职业病的调查与解决；代表员工与各层管理者进行协商解决。应告知工作人员关于他们的参与安排，涉及谁是他们的职业健康安全事务代表。沟通方式根据信息交流的内容、采用多种多样的形式，如：会议、布告栏、广播、内部刊物、声像、公司内部网络系统等各种宣传媒体。外部信息交流内容公司的管理方针及有关规定及时传达给相关方；各部门收集到的最新法律法规标准及其它规定应及时传递给品质保证部；市场营销部、品质保证部等收到相关方信息的部门，要认真做好记录，并及时传递到相关部门，有关部门根据相关方提出的问题进行解决，并将解决结果及时传递给相关方；相关方合理规定提供质量、环境和职业健康安全信息时，相关部门应及时准确地提供。管理评审总则公司建立并保持《管理评审控制程序》，对一体化管理体系进行评审以达成评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系及方针的适宜性、充足性和有效性，并验证管理方针和目的是否得到满足。管理评审的频次、时机和方式管理评审会议由总经理按策划时间间隔主持进行，部门负责人参与，管理评审每年至少进行一次（时间间隔不超过12个月）。发生下列情况之一时，应适当增长管理评审公司内、外部环境发生较大变化时，如组织结构、产品结构有重大调整，顾客连续投诉，法律、法规及其他规定变化时；总经理认为必要时，如发生重大质量、环境、职业健康安全事故时；在第三方认证审核之前。管理评审一般以会议的形式进行。 管理评审内容管理评审的内容涉及评价一体化管理体系改善的机会和变更的需要，涉及质量方针、目的、环境方针、目的，职业健康安全方针、目的的评审。即：质量方针、环境方针、职业健康安全方针是否适宜，实现的限度，是否满足未来质量、环境、职业健康安全发展的需要；现有危险源辨识、风险评价、风险控制是否适宜，风险的现有水平和现行控制措施是否有效；现有环境因素辨识、环境因素评价、环境因素控制是否有效；目的、指标的完毕情况，管理方案是否可行，目的、指标是否需要调整；法律、法规符合情况是否需加强；组织结构、管理职能是否合适和协调，活动及相应文献是否需要修订；审核反映的不符合项和需要改善的方面；对相关方关注的质量、环境、职业健康安全事故分析，寻找改善的方法；一体化工作未来努力发展方向，评审后需完善的工作。管理评审的输入信息管理评审的输入信息是管理评审提供连续改善的信息和前提条件，输入信息涉及如下内容：审核的结果涉及第一方、第二方和第三方的审核结果；各种反馈信息，涉及相关方（顾客）的投诉、建议及其规定；监视和测量情况报告，过程的业绩及产品符合性报告，法律法规及其他规定符合性报告；不符合、纠正和防止措施实行情况；公司的环境和职业健康安全绩效以及合规性评价结果；方针、目的、指标、管理方案实行情况，重要环境因素和重要危险源的控制报告；一体化管理体系文献的运营是否符合变化的法律法规的规定，及提出的改善建议；也许引起管理体系变化的信息，如法律法规的变化、机构人员的调整、市场的变化等；各项管理工作情况，纠正措施，防止措施的状况及安全事件调查的状况；（有关安全的事件调查、不符合、纠正和防止措施的实行情况；）以往管理评审的跟踪措施的实行情况。管理评审输出评审完毕后，由品质保证部根据管理评审的《管理评审记录》编制《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后发至各部门。《管理评审报告》作为管理评审的输出，目的是使管理体系不断改善和提高，评审报告涉及如下内容：质量、环境、职业健康安全方针的充足性、适宜性、有效性评价结论；质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改善，并形成文献；顾客、员工、相关方对产品的质量、产品使用性能规定，和环境、职业健康安全管理的改善规定；资源的需求和配置；监控上述内容作为下次管理评审的输入；管理评审的结果应予以记录，由品质保证部保存《管理评审计划》、《管理评审记录》、《管理评审报告》《管理评审记录》。管理评审措施的实行责任部门根据管理评审的结果，负责制定质量、环境绩效和职业健康安全绩效改善的纠正和防止措施。品质保证部负责跟踪验证。管理评审记录应予以保持。资源管理资源提供公司各级管理者负责及时辨认、拟定并提供质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源，以实现方针和目的，保持管理体系有效运营和连续改善，增强顾客、相关方以及员工的满意。公司总经理保证质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源配置。各部门负责提出本部门的资源需求计划，并经主管领导批准后实行。资源可涉及人员、物资、信息、供方、基础设施、工作环境以及财务资金等。人力资源总则公司建立并保持《人力资源管理程序》。对从事影响产品质量、也许对环境产生重大影响、其工作也许影响工作场合内职业健康安全的人员的教育、培训、技能和经验，进行拟定和控制，保证所有岗位人员具有相应的工作能力。能力、培训和意识应辨认从事影响产品质量工作的人员所必要的能力规定，分别对新员工、在岗员工、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制订并实行培训和考核。新员工培训公司基础教育：涉及公司简介、员工纪律、质量方针、质量目的以及质量、安全和环保意识，由人力资源部和部门负责人共同组织进行。岗位技能培训：学习生产作业指导书，对所用设备的性能、操作和安全注意事项，以及紧急情况的应变措施等。由所在岗位的技术负责人组织培训。在岗员工培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次岗位技能培训和考核。技术工种的操作人员，应通过培训，取得本行业岗位资格证书方可上岗（如车工、钳工）。特殊工种人员培训特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人组织培训和考核，合格后方可上岗。电工、焊接和驾驶员等，应取得国家授权部门相应的培训合格资格证书。质量管理体系内审员，应由质量认证征询机构培训、考核合格。工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军，应发明条件使他们的知识不断更新，由技术研发中心负责人组织培训。公司各级管理人员、工程技术人员、现场操作人员及其他员工应按照规定通过多种形式接受有关质量管理、环境管理、职业健康安全管理等所涉及的相关知识的教育，使员工理解实现公司方针、管理体系规定的重要性；特别要结合行业管理的特点，对员工进行质量/环境/职业健康安全知识及具体控制措施与控制方法的培训，以不断提高员工的意识，并了解其在管理体系中的职责；让员工结识到工作活动中产品质量的改善、环境保护和安全状况的改善以及个人行为的改善，所带来的产品质量、社会环境和职业健康安全效益；同时进行应急准备和响应培训或演练，使员工了解个人在应急准备和响应方面的作用和职责。评价所提供培训的有效性通过考试、考核、业绩评估和观测，评价培训的有效性和受培训人员胜任岗位工作的能力。人力资源部、各部门及临海分公司负责人可随时现场抽查考核，对不能胜任本职工作的员工，应暂停其工作，安排培训或转岗。培训计划及实行每年12月各部门将下年度培训申请表报人力资源部。人力资源部根据公司需求和各部门的培训申请，编制下年度培训计划。经总经理批准后，下发各部门，并监督实行。人力资源部接到外来培训信息，结合公司需求经总经理批准后，可安排计划外培训。人力资源部应建立和保持所有员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。基础设施公司辨认、拟定、提供并维护一体化管理体系、生产经营的有效运营所需的设备。建筑物、工作场合（办公室、生产车间、料场、材料库等）和相应的设施（如水、电、气供应设施）；过程设备（机器、测试仪器）；支持性服务（车辆、通讯设施）；环保设施。上述基础设施：建筑物、水、气、办公楼、生产车间、服务设施维修、由生产制造部管理；机器设备、用电设备由生产制造部统一管理；测试仪器、（测量设备），由品质保证部管理；通讯设施、车辆由办公室管理；环保设施：环保设施由生产制造部监管；劳动保护用品由生产制造部负责发放，生产制造部负责监督配戴、使用。工作环境公司拟定和管理为达成产品符合规定所需的工作环境，从物质的、社会的、环境和职业健康安全等方面为员工发明适宜的、舒适的工作环境。在提供工作环境时充足考虑环境条件（如温度、湿度、粉尘、噪声、照明或天气等）和风险因素（各种危险源）。公司环境满足国家安全、环境法规、标准和规定规定；公司制订了各工序的安全操作规程，工作中严格执行《安全操作规程》；办公室负责绿化、美化、花草树木的养护工作；各生产部门和分公司的工作环境由本部门和分公司负责维护管理；生产制造部和临海分公司负责各自生产现场的工作环境的监督、检查，其他场合的工作环境由办公室负责监督、检查；生产制造部负责工作场合的消防设施的管理和保护，并对消防设施进行定期检修和人员消防知识的培训。产品实现产品实现的策划公司根据产品的特性、协议和顾客以及环境、职业健康安全的规定，产品实现的策划拟定以下内容，技术研发中心是产品实现策划的责任部门：产品应达成的质量目的及规定；拟定实现过程：辨认并拟定产品实现的过程，同时拟定这些过程所需的资源、设施以保证产品可以实现，拟定过程需要建立的文献，以保证过程有效进行并得到控制；拟定产品所需的验证、确认、监视、测量、检查和实验活动，以及产品的接受准则；根据方针、目的、指标拟定所辨认的重要环境因素和重要危险源，采用控制措施，并依据措施进行策划；对过程及其产品的符合性提供必要的记录。与顾客有关的过程与顾客有关规定的拟定顾客规定的规定，涉及产品的技术规定，质量规定等，以及对产品支持性方面的规定，如：运送、售后服务等方面的规定；隐含的规定，涉及防范措施，服务态度等；与产品有关的法律法规规定；为增长满意而拟定的其它规定（如产品创优规定等）；环保或劳保规定；公司建立了《环境因素辨认与评价控制程序》，用来拟定活动、产品或服务中可以控制或可望对其施加影响的环境因素，从中鉴定对环境具有重要的影响、或也许具有重要影响的因素，保证建立一体化目的和指标；公司建立了《危险源辨识与风险评价控制程序》，以连续进行危险源辨识、风险评价和实行必要的措施，应考虑；常规和非常规活