印刷企业印刷厂安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

12019年X月2 6第1章安全生产分级管控作业指导书 71.1编制目的 71.2编制依据 7 7 81.2.3地方法规及文件 1.3基本要求 1.3.1健全机构 1.3.2完善制度 1.3.3组织培训 1.3.4落实责任 1.4术语及定义 1.4.1风险评价 1.4.2危险源 1.4.3危害 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全检查表分析法(SCL) 1.4.9风险评估 1.5危害因素辨识 1.5.1辨识范围 1.5.2辨识内容 1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 1.6风险识别、评价及控制流程 2.1印刷厂危险源(风险点)及辨识标准清单 27 3.2企业风险评价办法 3.3工作危害分析法(JHA) 293.3.1作业活动的划分 3.3.3危险作业风险分析及安全措施 333.4安全检查表分析法(SCL) 3.4.1安全检查表编制的依据 5233.4.2安全检查表编制分析要求 3.4.3安全检查表分析步骤 3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 3.6印刷车间全生产风险点统计表 3.7印刷厂安全生产条件现场检查表 3.8印刷工人安全操作指导 3.9印刷企业生产车间风险分级管控清单 3.10印刷厂风险评估报告 3.10.1资料准备与环境风险识别 3.10.2现有应急物资与装备、救援队伍情况 3.10.3现有环境风险防控和应急措施差距分析 3.10.4完善环境风险防控和应急措施的实施计划 3.10.5企业突发环境事件风险等级 4.1风险责任人划分 4.2风险控制措施 4.2.1机械设备的使用及保养 4.2.2印刷企业危险源防范及应急救援措施 4.3编制风险控制措施计划 4.4选择风险控制时考虑因素 4.5强化安全风险管理制度 4.5.3安全生产管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施优先选择原则 4.7风险控制效果评审 5.2风险评估表 5.3风险控制措施及实施期限 5.4印刷企业工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.5印刷企业安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 5.6作业活动清单 5.7安全检查对照样表 5.8设备设施清单 41.1编制目的 1.2术语及定义 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 第2章工作任务及实施 2.1成立隐患排查领导小组 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4隐患排查结果的处理 2.4.1隐患分级 2.4.2隐患的判定标准 2.4.3隐患级别的确定 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.4整改期间的防范要求 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.5.6隐患治理验收 2.6档案管理 2.7评审与更新 3.1安全隐患分析 3.2安全措施 4.1隐患排查台账 4.3印刷企业现场管理隐患排查清单 284.4职业健康安全隐患检查表 2514.5隐患整改通知单 2534.6安全生产隐患通知单(排查) 4.7安全生产隐患验收单(治理和验收) 5.1表1:隐患排查治理清单样表 2595.2表2:隐患排查治理记录样表 2615.3表3:隐患排查治理公示样表 2625.4表4:隐患排查治理通知单样表 5.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 55.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 2685.7表7:事故隐患分类汇总表 2715.8各专业隐患排查表 2735.8.1安全基础管理隐患排查表 2735.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 2785.8.3工艺隐患排查表 2825.8.4设备隐患排查表 2855.8.5电气系统隐患排查表 2885.8.6仪表隐患排查表 2925.8.7危险化学品管理隐患排查表 2945.8.8储运系统隐患排查表 2965.8.9公用工程隐患排查表 5.8.10消防系统隐患排查表 671.1编制目的1.2编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国主席令13号(2014年),20142中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施3中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施8序号文件名文件号、颁布实施日期5中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施7中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施9中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行(2010年修订)中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期1国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施22012年9月1日起施行34理条例>罚款处罚暂行规定等2015年5月1日起实施59序号文件名文件号、颁布实施日期2015年7月1日起实施62015年7月1日起实施78劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9公安部第6号令，1990年4月10实施《消防监督检查规定》(2012年修订)公安部令第120号，2012年11月1日施行安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施(2011年版)公安部，2011年11月25日实施国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正2016年7月1日安监总管三(2011)95号，2011年6月21日实施安监总管三(2013)12号，2013年2月5日实施失效一批安全生产文件的通安监总办(2016)13号，2016年2月4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期序号文件名文件号、颁布实施日期12007年11月29日经XX省十届人民过，2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》XX省政府令第155号32010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4XX省安全生产监督管理局公告第8号5《关于在全省高危行业推行人身云安监管〔2008〕102号6关于进一步加强企业安全生产工云政发〔2010〕157号7危险化学品经营行政许可有关事项的通知》云安监管〔2013〕13号8做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》云安监管〔2015〕58号序号文件名标准号、实施日期1年版)》GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014,2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日序号文件名标准号、实施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序号文件名标准号、实施日期污水综合排放标准》为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础1.4术语及定义1.4.7工作危害分析法(JHA)1.4.8安全检查表分析法(SCL)1.5危害因素辨识1.5.3危害因素造成的事故类别及后果1.6风险识别、评价及控制流程风险因素的识别风险因素的识别风险评价编制风险控制计划(如有必要)Ie第2章风险识别措施2.1印刷厂危险源(风险点)及辨识标准清单序号活动/产品/服务可能导致的危害等级是否LECD1电脑使用过程中产生电磁辐射11一级否2复印时产生有害气体11一级否3吸烟非吸烟区吸烟二级否4楼梯光滑，在上下楼梯时易滑倒11一级否5打开水时可能会烫伤烫伤11一级否6人身伤害、财产损失1一级否7火灾人身伤害、财产损失1一级否8人身伤害17一级否9车辆伤害人身伤害37一级否高处坠落人身伤害37否易燃品存储易燃品火灾、化学性爆炸1二级否带入火种火灾、化学性爆炸五级是人身伤害3139一级否人身伤害1三级是人身伤害3139一级否使用液化气火灾17一级否炊事员无健康证17一级否食物中毒、肠道疾病167二级否餐厅地面光滑661二级否使用电炉火灾163一级否电线杂乱、裸露触电167二级否电线杂乱、裸露引发火灾163一级否车辆检修、维护电器设备短路火灾17一级否高压泵无漏电器触电17一级否车辆人身伤害17一级否闯红灯/黄灯交通肇事17一级否车辆方向盘失灵车辆人身伤害17一级否车辆人身伤害17一级否车辆刹车失灵车辆人身伤害137二级否车辆保养不及时车辆人身伤害17一级否车辆未检查车辆人身伤害17一级否消防设施火灾17一级否使用电动工具时电源线裸露触电触电323一级否线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎触电323一级否电气控制柜运行漏电触摸触电1一级否电气控制柜运行电磁场靠近辐射661二级否电气控制柜运行内部短路放炮伤害一级否晒版紫外线辐射3一级否印版搬动11一级否换刀、归架1616一级否防护缺陷机械伤害3一级否红外线对射装置失效机械伤害3一级否安全装置故障机械伤害3一级否刀具搬运、摆放1616一级否墨盘、墨桶滑落361一级否361一级否未停机操作机械伤害11一级否机械伤害11一级否一级否更换印版、橡皮布未停机、锁车机械伤害127一级否使用汽油易燃易爆物质火灾1二级否锋利刀刃31二级否高温表面烫伤31二级否针头3216一级否挤脊放书机械伤害1三级是胶装放书机械伤害1三级是设备运行给信号机械伤害3四级是设备运行上岗戴手表、戒指、钥匙等硬物备损坏1616一级否设备运行械伤害1三级是设备运行设备踏板不平、有绊脚物中、登梯不稳高处坠落613一级否设备运行防护罩、盖网、限位拉开关等缺陷机械伤害633二级否设备运行应急、限位开关损坏、失灵机械伤害3一级否设备运行急停锁车按钮失灵、标志缺陷备损坏3一级否设备运行、安全防护装置机械伤害3一级否缺陷、失灵设备运行识缺陷机械伤害13一级否易燃易爆物使用明火、静电、高温火灾、化学性爆炸四级是阻隔消防器材火灾3二级否空压机运行安全阀失灵7一级否空压机运行冷却效果不良设备损坏7一级否空压机运行噪声噪声伤害16一级否31二级否供电系统使用电缆地沟有碱触电三级是日常工作高温中暑61二级否工具使用不规范其他伤害1212一级否使用手持电动工具漏电机械伤害、触电一级否3二级否学品炸易燃液体清洗设备易燃物质火灾四级是高处擦玻璃防护缺陷、动高处坠落61三级是火灾四级是电梯运行电梯故障设备损坏、人身伤害27三级是电器使用漏电触电三级是火灾四级是不当三级是消防器材使用3一级否人员行走、物资运送通道缺陷15一级否设备搬运、设备安装等指挥失误设备损坏人身伤害639一级否紧急疏散通道缺陷设备损坏人身伤害15一级否火灾、化学性爆炸6三级是紧急疏散消防通道狭窄财产损失、人身伤害3二级否防雷a)接闪器锈蚀、损坏；b)接地电阻下降；c)接地连接线锈蚀、断线触电二级否外来人员参观安全防护措施缺陷火灾6三级是维修监控设备高处坠落13一级否维修监控设备触电1三级是安全监督检查经过生产检修现场监督检查人身伤害137一级否经过有车辆行驶的道路检查13二级否经过有转动的设备区域检查机械伤害13一级否经过有电器设备生产区域检查触电伤害13二级否经过有高温的区域进行检查灼烫伤害13二级否第3章风险评估体系3.1企业风险源识别依据《山东安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令2016年第303风险管控工作的通知》(鲁安发(2016)16号)79号)《重点监管的危险化工工艺目录》(2013年完整版)《重点监管的危险化学品名录》(2015年完整版)《汽车加油企业设计与施工规范》GB50《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》(XX安监管危化[2016]71号)理体系建设工作的指导意见》(XX安委【2016】3号)《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》(GBZ/T《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》(GBZ/T3.3工作危害分析法(JHA)1.方法概述2.方法应用在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。3.3.2作业危害分析步骤表1作业活动清单格式(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):序号岗位/地点作业活动活动频率备注12日(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划法参照表2-1,LS法参照表2-2)。序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别工程控制管理措施防护应急处置评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分(备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。)5)噪声或震动是否过度?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主3.3.3危险作业风险分析及安全措施序风险分安全措施号析1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备 块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必4泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道(井)。5火星飞①高处动火办理《高处作业证》,并采取措溅②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止7工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。9通风不良②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变如有变化，不得动火。监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危未落实相应安全措施施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足5通风不良②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业序号风险分析安全措施1违章作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低于2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措4防止设施损坏5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗4不符合相关安全要求5登石棉瓦、瓦在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设作业6登高过程中人员坠落或工具、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施8与电气设备 (线路)距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。作业人员患有高血压、心脏患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处禁忌症或健康状况不良大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处序号风险分析安全措施1沟通不畅，影响交通，引发事故②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2当安全措施或不到人员伤害事故①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱3故②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4引发事故严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作5涉及危险作业若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理组合，未落实相应安全措施6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。③地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止⑤已按施工方案图划线施工⑥道路施工作业已报；交通、消防、调度、安全监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。办法，挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。④已进行放坡处理和固壁支撑。⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。③人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子B、4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆③作业人员上下时要铺设跳板。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施6施工条件发生重大变化序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥，信号明3无警戒线或警示标志4作业条件不良②遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落实相应安全措施①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。月号风险分析安全措施1盲板有缺陷探伤合格，盲板应有一个2危险有害物质(能量)突出盲目板作业；③气体温度应小于60℃;④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出3明火及其它火源在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得4操作失误作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。5通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。6监护不当作业现场；②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实应急不足作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，其他相关部门人员应到现场，作好应急准备涉及危险作业组合，未落实相应安全措施作业条件发生重大变化2.安全检查表的编制3.4.1安全检查表编制的依据3.4.2安全检查表编制分析要求3.4.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单风险点(单元/装置):12检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置12填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置13.4.4测算危害发生可能性L判断标准分值偏差发生频率安全检查有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)5常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、资格证)无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准有，但不完善，但只是偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3生经常不按标准检查、检查有，比较完善，但只是部分执行多次出差错)2曾经发生手段较先进、有，详实、完善，但偶尔不执行防范控制措施有偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查查手段先进、有详实、完善，而且严格执行经验丰富，安全意识防范控制措施有3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象违反国家法律、发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等元主要装置停工大规模、公司外国内影响不符合地方、行>30个工伤大于等元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内安全生产方针、1-30个工伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围污染企业及周响完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损根据R=L×S得出风险度，如表3所示；3.5作业风险分析法表B1.1事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100分数值后果分后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险4稍有危险5危险源清单并进行风险评价(表B1.5)。序号源风险等级责任部门危险源类别风险评价备注EQ作业风险分析方法(风险矩阵),英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L赋值安全检查员工胜任程度(意生频率识、技能、经验)锁、报警、应急措施)5月发生无检查(作按标准检查(作业)无操作规程或从不执行不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人2发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业全但偶尔不执行胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1生过标准完善、按标准进行检查、作业全，严格执行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效从未失电或误动作；有应急措施每年至(1)表B2.2危害事件发生的严重程度(S)等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道R=L×S=17～25:关键风险(I级),需要立即停止作业；R=L×S=13～16:重要风险(Ⅱ级),需要消减的风险；R=L×S=8～12:中度风险(Ⅲ级),需要特别控制的风险；表B2.3风险矩阵(R)严重性S1234511234522468336944855风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措立即险期整改中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改的风险无需采用控制措施，但需保存记录样表1:作业岗位清单 序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单 序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表序号(作业活动)(危险源)可能导致的事故类型管理状况危险等级LECD样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号风险点名称风险点伤害类别诱发事故类型风险等级DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施样表5:风险等级分布信息表单位风险级别总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)序号重大风险补偿工程措施管理措施个体防护应急措施序号重大风险备注工程措施管理措施个体防护应急措施强化过程定期更新强化过程定期更新确定危险源(风险点)(区域、场所等)风险分级管控程序框图3.6印刷车间全生产风险点统计表序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施管控等级MESR级别中频炉员击为员工配备并穿戴合格的劳动防护用品加强现场监督检查362四中频炉铁水溅出爆炸严格按照熔炼工操作规程操364三加料作业物料时其它伤害灼烫严格按照熔炼工操作规程操作364三严格按照熔炼工操作规程操作364三序号风险点风险点类别危险源型风险评价管控等级典型控制措施MESR级别倒高处跌落高处坠落作业人员章操作爆炸岗364三管理作业场所安全标志齐全、醒目162五管理爆炸364三管理查触电364三起重机吊作业人员下方站人或停留物体打击吊装作业时，危险地带下方禁止站人或逗留362四钢丝绳起重超负荷、钢丝绳及吊物体打击起吊工作前检查所用的一切工具、设备是否良好。工作前应了解吊物尺364三序号风险点风险点类别危险源型风险评价管控等级典型控制措施MESR级别装作业裂寸、重量和起吊高度，安全选用机械工具，不得冒险作业，不得超负荷操作。严禁吊物下面站人或停留。作业人员违章操作或未遵守操作号不明确物体打击指挥、吊机操作人员必须持有国家颁发的特种作业操作证。遵守各项安全操作规程，严禁违章操作、指挥；明确指挥信号。364三轨道轨道基础承载力不够坍塌轨道基础严格按照施工设计方案实修。364三电气设备电器设备的电线老化或破损触电及时检查用电线路，破损的电线及时364三配电箱触电364三序号风险点风险点类别危险源型风险评价管控等级典型控制措施MESR级别员触电。序号风险点MESR级别作业人员作业人员操作时未带安全帽.劳保鞋物理伤害1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查362四作业人员作业人员未带耳塞职业病1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查364三1.零件锋利边沿或毛刺割物体打击定期检查，遵守操作规程等各项规定，持364三风险点MESR级别安全管理高处作业无防护措施高处坠落364三及时清扫加强培训，注意滑到162五打磨作业作业人员未按要求穿戴劳保用品职业病1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查164四到一定浓度时，当防静电装置失灵或尘爆炸事故。爆炸364三管理危害告知牌362四产设备设施产设备设施建设安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应报安全生项目检查内容平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证按顺行炼钢主厂房的地坪，应设置宽度不小于1.5m厂房、烟囱、高低压配电室等高大建筑物及炼钢主厂房应按规定定期进行结构可靠性鉴各种设备与建、构筑物之间，应留有满足生告知牌。主控室、电气间、可燃介质的液压站等易发项目检查内容转炉、电炉等主控室的布置，应确保在出现大喷事故时的安高于1.5m的平台，宽于0.25m的平台缝隙，深于1m的敞口入炉物料应保持干燥。具有爆炸和自燃危险的物料，如CaC₂粉剂、镁粉、煤粉、直接还原铁(DRI)等应贮存于密闭贮仓内，下料仓的受料口，应设置格栅板。铁水罐、钢水罐、中间罐烘烤器应装备完善的介质参数检测烘烤器及其他烧嘴采用煤气燃料时，应设置煤气低压报警及项目检查内容与煤气低压讯号联锁的快速切断阀等防回火设施，并应设置煤气吊运铁水、钢水或液渣等高温液态金属，应使用带有固定龙外部运输使用铁路线运输的，尽头铁路线末端，应设车挡与建筑物与设备。外部运输使用柴油车运输的，载运炽热物体应使用专用的柴油车，其油箱应采取隔热措施。炉外精炼装置中的粉料发送罐、贮气罐、蒸汽分配器、汽水分离器、蓄势器、炉前喷粉设施与电炉热喷补机的发送罐等与炼钢配套使用的压力容器，其设计、制造、验力容器规范的规定。模铸工艺中铸锭平台的长度，除满足工艺要求外，还应留有一定的余量；其高度应低于有帽钢锭模的帽口和无帽钢锭模的模连铸大包回转台应配置安全制动与停电事故驱动装置。连铸浇注区，应设事故钢水包、溢流槽、中间溢流炼钢厂供电应有两路独立的高压电源，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源应能保证车间正常生产用电负荷。供电与电气设备使用的计算机应设置不间断电供电与电气设备使用的电缆不应架设在热力与燃气管道上，项目检查内容备设施运行管理建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。建立设备设施运行台账，制定检(维)修计划。按检(维)修计划定期对设备设施进行检(维)修。的安全措施方案，规范专用运输车辆、驾驶(押运)人员资格、涉及人身与设备安全或工艺要求的相关设备之间或单一设备150t以下的转炉，最大出钢量应不超过公称容量的120%;电炉、中频炉的最大出钢量，应不超过平均出钢量的120%。转炉氧枪与副枪升降装置，应配备钢绳张力测定、钢绳断裂项目检查内容或气动快速切断阀。上部应设自动点火装置。转炉煤气回收系统，应合理设置泄爆、固定式煤气检测装置，配备消防设备、空气呼吸煤气进入车间前的管道，应装设可靠的隔断口应高出煤气管道、设备和走台及人员巡检点4m以上，且应引出空精炼装置，其蒸汽喷射真空泵系统应有抑制钢液溢出钢包的真空度调节措施，并应设彩色工业电视，监视真空罐内钢液面的升产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等场所，应采用密闭电气设备；有爆炸危险气体或粉尘的场所，应采用防爆型电气设备。车间内各类燃气管线，应架空敷设，并应在车间入口设在煤气管道的同一侧；氧气与燃油管道不应共沟敷设。氧气、乙项目检查内容向。阀门应设功能标志，并设专人管理，定期供水系统应设两路独立电源供电，供水泵应设置备用水车间内乙炔、丙烷等管道进口，应设中央回火防止器；每个采用抱罐汽车运输液体渣罐时，罐内不应装满液渣，抱罐汽车司机室的顶部与背面应加设防护装置。电炉、中频炉修炉时，倾动机械应锁定。电炉炉盖旋开并锁废建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。二、作控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、罐、钢水罐压凝盖，也不应人工使用管状物撞击凝无关人员不应乘坐锭坯车、铁水罐车、钢水罐车、渣罐车或项目检查内容电炉、中频炉开炉前应认真检查，确保各机械设备及联锁装置处于正常的待机状态，各种介质处于设计水冷元件供排水无异常现象，供电系统与电控正常，工作平台整洁有序无杂物。电炉通电冶炼或出钢期间，人员应处于安全位置，不应登上炉顶维护平台，不应在短网下和炉下区域通行。电炉维修炉底出钢口的作业人员与电炉主控室人员之间，应炉外精炼炉工作之前，应认真检查，确保设备处于良好待机状态、各介质参数符合要求。连铸浇注之前，应检查确认设备处于良好待机状态，各介质项目检查内容参数符合要求。连铸钢包或中间罐滑动水口开连铸浇注时应遵守：二次冷却区不应有人；出现结晶器冷却水减少报警时，应立即停止浇注；大包回转台放置平稳，确认退火窑内无人方可推车。钢锭(坯)库内人行道宽度应不小于1m;锭(坯)垛间距应不小于0.6m。新敷设的氧气管道应脱脂、除锈和钝化；氧气管道在检修和长期停用后再次使用，应预先用无油压缩空气燃油管道和煤气管道施工完毕，应进行强度试修炉作业的危险区域内不应有人员通行或停留。修炉用转炉修炉在炉体内外作业，除执行停电挂牌制度外，还应将设备检修应按设备维护规程的规定，按时检修设备，不应拖延。设备检修完毕，应先做单项试车，然后联项目检查内容做好防护或提出警告；(2)在不安全的速度下操作；(3)使用不安全的设备或不安全地使用设备；(4)处于不在职业危害环境和场所中，未使用或正确佩戴劳动防护及建立“三违”行为检查制度，明确人员行为对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识设备大修应明确相应的指挥协调机构、制定检修方案检修中拆除的安全装置，检修完毕应及时恢术操作规程。检修前，应对检修人员进行安全教育，介绍现场工2.3危险作业建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明能源介质作业；(5)高处作业；(6)大型吊装作业；(7)交叉项目检查内容作业；(8)其他危险作业。带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、操作插板等危险工作，不应在雷雨天进行，不宜在夜间进行；作业时，应有煤气防护站人员在场监护；操作人员应佩戴呼吸有窒息性气体的底吹阀门站，应加强检查，发现泄漏及时处理。进入阀门站应预先打开门窗与排气扇，检测合格，确认安全后，方可进入，维修设备时应始终打开门窗与排风连铸采用煤气、天然气、乙炔、丙烷和氧气切割铸坯时，应安装煤气、天然气、乙炔、丙烷和氧气的快速切断阀，并应配备修炉作业施工区有可能泄漏煤气、氧气、高压蒸汽、其他有起重机应由经专门培训、考核合格的专职人员指挥，同一时刻只应一人指挥，指挥信号应符合要求。吊运重罐，起吊时应进行试重，人员应站在安全位置，并尽量远离起吊地炉外精炼吊运满包钢水或红热电极，应有专人指挥；吊运钢包应检查确认挂钩、脱钩可靠，方可通知司机起人员和重要设备上方越过；吊物上不应有人，也不应用起重设备项目检查内容载人。废钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗附近不应有吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑起重机的龙门钩挂重铁水罐时，应有专人检查是核实后发出指令，吊车才能起吊；吊起的铁水全防护建立警示标志和安全防护的管理制度。在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置风险告知在检(维)修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。设备裸露的转动或快速移动部分、不便绝缘裸电线，应设有结构可靠的安全防护罩、防护1、使用混砂机前，必须检查各传动部位是否转动灵活，各支承刮板与敷板及碾盘外圈间隙不得大于100mm。并应对所有润滑部位进2、向混砂机内加料时，严禁将使用的工具伸入碾盘内。混砂机3、造型前应检查模型是否符合技术要求，起模是否安全可靠；4、使用起重机械开箱起模时，索具要挂平，大、小车要对正后在吊起的砂箱下修型。需要进窑烘干的砂型，码高不得超过2m。5、在合箱前除按工艺要求将损坏的部分修好外，还应检查各部风险点检查项目价级别险级别(工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施)任人类型名称号名称设施尘系统关、电电机、开关应使用防爆电器，线路符合粉尘场所防爆要求。般风险电器，。2、线路设置符合粉尘场所防爆要求。1、除尘器主管道超过6m,应设置径向泄压装置；2、除尘管产尘点均应装设吸尘罩。大风险司集尘吸风口应能有效取回收粉尘的收集、般风道堵塞或不能有效吸尘。(2)采取回收粉尘的收集、班组布袋险储存、处置的密闭措施，防止二次扬尘。部部金属、沙石摩擦、碰般风险班组设电电机、开关、线路和接地正常和牢固，无裸露。风险关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。2、机器不用时，应从接线盒处将电源切断.组全保护和控制安全保护和控制装置完好，不得任意风险伤害是否完好，安全可靠，加油润滑机床，并作低速空载运行2-3分钟，检查机床运转是否正常。班组气气砂光机电电机、开关、线路和接地正常和牢固，无裸露。风险关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。2、机器不用时，应从接线盒处将电源切断.组花探测大风险工程技术措施：1、检查是否安装火花探测装置；效，砂带、调速器油位正常。风险伤害砂带是否完好，3、调速器油位是否正常，4、紧固头截锯关电线无裸露，有保护风险护接地。组险、信机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置风险伤害路、导具、锯片具、锯片工作正常风险伤害否正常。2、各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。设施带式磨光机座风险正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完班组手片、垫圈、防护罩是风险伤害工程技术措施：1、检查手柄、磨光片、垫圈、组设施压式风险火灾正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完班组冷压机座关，按钮，阀门，限以及压力系统开关，按钮，阀门，限位装置以及压范要求风险指定的实验场内进行。2、检查要求收排线应平整、压扁，划伤等现象，其横截面不允许有目力可见的组设施修边锯关电线无裸露，有保护风险组险、信机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置风险伤害组气路、导具、锯片工作正常风伤害具、锯片险否正常。2、各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。设施铣铣轴铣床关、电机电线无裸露，有保护风险关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。组械运动件风险伤害班组设施床座电源电压正常，风险火灾正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完具、刀具、防夹具、刀具、防风险是否完好无缺陷，符合规范要求。设施式排卧立钻电关风险险、信机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置风险伤害台风险伤害紧。钻小件时，应用专用工具夹持，防止被加工件带起旋转，不准用手拿着或按着钻孔。施施板机器线电源电压正常，风险正常，电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完座臂、履带链条臂移动至两侧，履带风险伤害压料架或机器手臂是否移动至两侧，接近开关是否或意外状况时，应立即按下STOP待电源恢复正常时以手动方式再调回工作点。榫机关、电机电源电压正常，电线无裸露，有保护接地。风险关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。械运动件风险伤害一致。设空基空压机、储气罐备设施础发现不稳固及时维修处理；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救；设空压机、储气罐外壳完好，螺丝齐全般风险螺丝紧固到位；题及时停机检维修；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；线路风险触电及时找电工进行维修；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；提高自身安全意识；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急仪表仪表显示正常。风险伤害工程技术措施：规范安装合格压力表；管理措施：每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；提高自身安全意；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急安全阀安全阀整定压力小于罐体设计压力。般风险工程技术措施：规范安装合格安全阀；行检验；个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦；提高自身安全意识；应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急1设施配电室门窗门向外开；设置挡鼠板；电缆沟封闭风险鼠板；电缆沟封闭完全。相牢固，接地标志清晰风险接地标志是否清晰完好。仪仪表显示正确，般风险火灾制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。构和联锁机构。开关空气开关灭弧罩风险罩警电气运行工作标工程技术措施：工作标志和安全警示标志清晰、示标志志和安全警示标志清晰、完好风险警示标志保持清晰、完好。操电气操作工具完般风险管理措施：每班检测电气操作工具并张贴检测标志。2设施网接地般风险地制式要求；电网接地装置的接地电阻值小于4Ω;3设施(配电接地风险地系统连接。漏电保护般风险期检查漏电保护装置。电器元件的接坚固风险相序标志导线相序标志风险内环境电柜(箱)内无粉尘风险警示标志警示标志清晰、风险管理措施：定期检查动力及照明配电柜(箱)的安全警示标志是否保持清晰、完好。4设施固定线路线路的保护桥架装设电气跨连接；柜、箱有编号；线路导线绝缘保护完好；线路相般风险火灾应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图；线路导线绝缘保护完好；线路相序、相临时线路批手续完备：导线设有护套软管保般风险管理措施：临时线路架设前应履行审批手续；管保护；应设有总控制开关和漏电保护装置；应设有与用电设备接地连接的接地保护导线。关和漏电保护装置；设有接地保护导线提高员工安全意识；填表人：填表时间：2019年1月3日B级\4级：蓝色风险\轻度(一般)危险，可以接受(或可容许的)。车间、科室C级\3级：黄色风险\中度(显著)危险，需要控制整改。公司、部室(车间上3.10印刷厂风险评估报告3.10.1资料准备与环境风险识别准，于2010年3月23日在昆明经济技术开发区新成立的一家国有独现隶属于云南出版印刷(集团)有限责任公司管理。公司位于昆明经开区出口加工区鼎南路2号，位于东经式生产相结合的生产形式。(详见表1、表2)序号规格年产量1单色印刷品20万令2多色印刷品20万令3包装装潢印刷品500万个序年用量贮存量1纸张2油墨3CTP版1000张4CTP补充5清洗剂6润版液7EVA热熔8预涂膜9铁丝1棉纱原材料根据不同品种和规格、分类、分库管理。需要用少量水清洗，该清洗水每张版约用水0.4L,则年用水为(2)印中工序：印中工序主要是将制好的印版(CTP版)通过(胶胶报纸后固废检成前工平用外①废边角料约200t/a(按用量的2%计算),收集后由昆明市盘龙②公司共有员工600人，生活垃圾产生量按0.2kg/(人/d),则产生垃圾量为120kg/d,年产生量为30t/a,收集后由环卫部门集中废弃物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》 ②废CTP版约8万张/a,每张重约0.3kg,即年产废CTP版24t,名称状生量含水率印后工序昆明市盘龙卫生巾厂回收印中工序沾有废油墨桶和清洗剂的废棉纱4由厂家回收印前工序含CTP版清/生活活动生活垃圾0/由环卫部门集中处置3.10.1.5涉及环境风险物质情况(1)油墨的主要用途及成份环保油墨，油墨成分见表4。表4油墨主要成分黄红蓝黑松香改性树脂溶剂植物油(大豆油)填充料碳酸钙系列助剂蜡、干燥剂等(1)非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总(2)厂界噪声可达GB12348—20008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，lep昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A),噪(1)办公废水经化粪池预处理后达到GB9878--1996《污水综合排放标准》三级标准，和CJ343—2010《污水排入城镇下水道水质标准》A等标准后，进入昆明经开区出口加工区市政管网，废水(2)固体废弃物处置率为100%,不会对外环境造成不良影响。3.10.1.6现有环境风险防控与应急措施情况(1)1#危险源：纸库(2)2#危险源：配电室及用电设备(3)3#危险源：印刷车间对危废物的处理达到100%。(4)4#危险源：制版车间(5)5#危险源：危险废物贮存间3.10.2现有应急物资与装备、救援队伍情况图2,现有应急物资与装备见表5。应急指挥部副总指挥：公司主管应(1)应急指挥部的组成：(2)应急指挥部的职责：(1)环境应急指挥部(2)应急抢险小组(3)综合协调小组(4)医疗救助小组(5)后勤保障小组表5应急救援物资清单1手提式充电手电2只2防毒面具2只3氧气面罩4安全带2条5工作手套(绝缘)3付6消防服2套7防水帆布沙袋40个8遮挡布1块9运输车辆2台一台3.10.3现有环境风险防控和应急措施差距分析3.10.4完善环境风险防控和应急措施的实施计划长期(负责人):定期开展安全生产动员会和定期组织员工进行中期(负责人):明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实短期(负责人):检查各项应急实施的工程质量，如不满足要求3.10.5企业突发环境事件风险等级当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10;(2)10经查《危险化学品名录》(2015版),以上原料均未列入《危险化学第4章风险控制体系安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位(部管控责任人1企业站长2企业站长3企业卸油员(班4企业站长5企业站长6企业站长7(气筒、宽带、企业卸油员(班8企业卸油员(班9企业站长双头截锯企业卸油员(班企业卸油员(班企业卸油员(班卧带式磨光机企业卸油员(班企业加油员液压式冷压机企业加油员企业加油员锯企业加油员企业加油员企业加油员床企业站长企业刨床企业企业序号管控责任管控责任(部人1企业站长2企业站长4.2风险控制措施4.2.1机械设备的使用及保养4.2.2印刷企业危险源防范及应急救援措施一、金属切削机床产生的危险源(车、铣、磨、刨、镗等)害二、电气伤害1.制订严格的安全操作规程，操作时要求严格执行；非专业的2.电工操作应配置安全防护；包括绝缘手套、安全鞋、工具应3.在作业场所采用安全电压，特别是使用行灯、手持电动工具7.定期检查电气线路，防止因线路老化发生事故；8.电气线路检修时一般不许带电作业，必须带电作业时，应经三、高温、烫伤1.在高温作业的场所：印刷的炉前工、浇注工，热处理的炉前2.建立必要的防护隔离；4.熔炉、浇注设施、热处理设施、煅烧炉、电焊机、气焊设施3.在储存或使用危险化学品的场所要张贴化学品安全说明书危险程度可忽略的可承受的中度的努力降低危险，但要符合成本一有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的4.4选择风险控制时考虑因素1)如果可能，完全消除危害或消灭危险源(消除法),如用安全品2)如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器(限制使用的电压等级);预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必4.5强化安全风险管理制度4.5.1企业安全生产管理制度帽、系好安全带(绳索)做到安全作业。4.5.2企业安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂组织2-3次的专项治理。4.5.3安全生产管理制度一。2.安全检查形式(1).日常安全检查(2).定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障(3).节假日安全检查4.安全检查记录5.检查整改4.5.4防火安全管理制度2.安全教育形式；(2)工人条换岗位的进行“换岗安全教育”;(3)对离岗时间较长(休假、病休)又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”;公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和第5章附录样表A.1.2物料高温物(固体、气体、液体);低温物(固体、气体、液体);粉尘b)化学性c)生物性拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。够；信号缺陷(没有或不当);标志缺陷(没有或不当)。采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源(风、雨、雷、电、A.4.4培训与指导第142页，共305页A.4.8物料(含零部件)A.4.9设计第143页，共305页12345112345第144页，共305页22468336944855风险控制措施及实施期限如表4所示风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限I巨大风险继续作业，对改进措施进行评估立刻Ⅱ险立即或近期Ⅲ中等2年内治理8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查V险人(万公司形象5部分装置(>2套)响4丧失劳动能力工行业内、省内影响3力丧事、慢性病1套装置或设备停工地区影响2公司及周边范围1形象没有受损表2事件发生的可能性(L)判断准则5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置，没有个人防护用品等),或未严害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经做过监测，或2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相规程。极不可能发生事故或事件。表3风险等级(R)判断准则及控制措施实施期限巨大风险中等轻微或可忽略的风险2.危害辨识3.风险分级4.制定风险控制措施控制措施采取之后，应该再做一次风险评价，确定风险程度。倘若风险尚未降低至可接受程度，应进一步采取七、相关文件检查序号检查检查内容检查结果备注 企业资质1营业证书有效2住建委批复资质有六34安全生产许可证(安全标准化)56主要管理人员(高、中级技术人二试验室1试验室主要装备满足要求试验室设备维护台帐2试验人员持证上岗3墙45试验设备有效率定6标样室温度、湿度控制有效7识规范三生产设备1自动化生产管理系统运行2生产设备、计量设备管理制度3称重计量标定及管理台帐4拌合设备有日常维护保养记录5拌和设备有操作规6料仓及传送带有防雨设施7场地硬化、有排水功能8料仓有材料标识9拌和配料生产记录规范及备份四生产过程质量控制1原材料质量证明文件(合格证、检验报告)水泥砂、石第152页，共305页外加剂2原材料复试检验(按规范批次)水泥外加剂3配合比满足工程要t45出仓混凝土指标检测记录规范五价意见1技术支持，现场服务23方作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别123456789混凝土拌和站检查对照表编号：序号检查项内容检查方一分部二分部五分部检查日期检查日期检查日期检查日期第154页，共305页检查结果(打,√或入;”或“×”×””检查结果(打,√或入;”或“×”×””或“√×””或“施目法检查结果(打”√检查结果(打,√检查结果(打”1规章制度1.规章制度2.组织机构及岗责3.检测制度4.质制度质量自检制度交接班制度拌和站控制室工作制度仪器设备保养维修管理制度文档、资料管理制度开盘前质量控制制度拌和站卫生、环保制度实验员职责质检员职责印刷企业控制室操作人员职责2人员设备配置1.拌操作人、专员2.拌和备是否满控制有的定，并效期拌和站操作人员、试验员是否涉及砼配合比的计量器具及所拌合物检测设备工具是否3设施建设温湿度控制仪是否经常使用是否有温度记录登记区、车辆停放区、办公生活区原材料料仓及储存罐标识是否正确4设备管理操作印刷企业有试验间，按要求进等检测。立。各专业操作间分开设置，布局设备标定、维修、保养计划和设备运转使用记录台帐是否建立。录。5设备操作及1、如拌时的用原材料是否检查与施工配合比所用材料一致及粗细骨料的含水量检验记录，配合比的换算。生产过程控制拌时间有是否用。挂于操作间前醒目位置，标识牌内容是否齐全正确。操作规程牌；查阅资料查6资料1、搅行记书面查阅资料查经试验负责人签字；进站原材料、混凝土出站等台帐齐全清晰真实准确；第158页，共305页资料7原材质量控制外加否带3、待检和已检是否剂是否按照不同厂家、品种、查阅资料现;场检。查径、不同品种、不同产地是否分开储存。不全、不正确是否建立材料管原材料检验不合格试验记录(砼拌合物性能检测：含气度、和易性判断)验资出厂是否数据是否真实。检查61号令2002.11014定》建设部令第135号2004.10.15第161页，共305页序号设备设施名称规格型号数量(台)备注1122344151617281911第二部分隐患排查治理体系第1章隐患排查治理作业指导书排，结合生产实际，公司紧紧围绕“加强安全法治、保障安全生产”的活动主题，扎实开展2019年“安全生产月”活动。进一步提高第164页，共305页序号标准名称文号实施时间1国家主席令第13号令2国家主席令第6号令3国家主席令【2011】第52号(2016年修订)4国家主席令【2013】第4号5国务院令第549号6河北省人大常委会公告【2007】第80号7河北省人民政府第303号令82011年修订版9《化学品作业场所安全警示标志规《用人单位职业病危害因素定期检安监总厅安健【2015】16号《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》《固定式压力容器安全技术监察规国质检锅【2003】108号第166页，共305页安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》安监总办【2005】27号安监总局令第70号安监总局令第80号安监总局令第74号安监总局令第36号2015年7月2日安监总局令第77号修正《特种设备注册登记与使用管理规质技监局锅发[2001]57号《铸造设备安装工程施工及验收规《铜加工企业安全生产综合应急预《镁合金压铸件精整机加工第168页，共305页1.4基本要求第2章工作任务及实施2.1成立隐患排查领导小组组长：经理2.2责任及职责划分2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图1、排查类型1)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡2)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任3)专业或专项隐患排查主要是指：4)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开5)专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举2)综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组3)专业或专项隐患排查应由工艺、设