复件 旅游商品供方评定程序

复件旅游商品供方评定程序作业文件（C）海南三道圆融旅业有限公司YND/Z.C.403-2008商品销售服务操作规程编制审核批准日期日期日期1目的和适用范围为了正确评价本部旅游商品供应商在其产品提供过程的环境行为和质量保证能力，以确定合格供方，特制定本程序。本规程适用于商品销售部用于销售的旅游纪念品、旅游工艺品、旅游食品及旅游用品等产品供货商质量保障能力的评定，以确定合格供货商名单并对其进行复评。2引用文件和术语2.1引用文件YND/Z.C.403-2008商店出售商品质量监控规程2.2术语（自定义）（1）重要采购产品重要采购产品是指贵重的装饰品、旅游纪念品及旅游食品等。（2）一般采购产品指除重要采购产品以外的其它采购产品。（3）商品经营资格指供货方应具有政府主管部门颁发的营业执照，生产许可证，其中食品供货商应有卫生许可证。3职责3.1商品开发主管负责收集提供供货方的质量保证能力证明的证明文件，负责对供货商的质量保证能力进行初评和复评，并依据评定结果制定合格供货商名单报副总经理审查批准合格供方名单。3.2部门经理协调，质量检验员负责收集提供对产品质量的检验材料并负责重检。3.3资料管理员负责对相关初、复评记录的收集和保管。4控制要求4.1控制范围对本部用于售卖的旅游纪念品、旅游工艺品，以及旅游用品和旅游食品供货方的质量保证能力的评价和确认。4.2对供货商质量保证能力评定内容4.2.1对重要采购产品供货方的评定内容（1）供货商必须有合法经营资格，产品质量符合国家、行业标准和合同规定；（2）供货能力强，能够一次性供货5万元以上的厂商，且价格合理、供货及时；（3）对检验不合格的产品能及时提供“三包”（包退、包换、包修）服务；（4）提供的食品必须是在保质期内。在产品试用/试售期内未出现入库抽验批次性不合格情况；（5）提供的质量证明文件合法有效。4.2.2一般采购产品的供货商评定内容（1）所有产品供货商必须有合法经营资格；（2）所提供的商品必须符合同类产品国家及行业标准或合同之规定；（3）供货商提供的商品必须质价相符；4.2.34.3对供货商的评定程序4.3.1评定方式对供货商质量保证能力的评定一般以会议方式进行。会议由商品开发主管主持，体系管理员、质量检验员和采购员参加，与会人员不得缺席，会议须形成记录并会签。4.3.2评定程序（1）对初选合格供货单位的评定应按4.2评定内容要求，对提供商品的相关供货商的质量保证能力材料进行审查评定，并形成“供货商质量保证能力评定表”（见附录A），报经理审核后作为拟定合格供货商名单的依据。（2）现有供货商的复评①复评频次对提供重要采购产品的供货商每半年复评一次，对提供一般采购产品的供货商每年复评一次。②复评内容1）商品品质A、品质佳，无不合格，为60—40分；B、品质较好，无批次性不合格，为40—20分；C、品质一般，偶尔出现批次性不合格，为20—5分；D、品质差，经常出现批次性不合格，为5—0分。2）供应价格A、比同类产品优惠5%以上，为20—15分；B、比同类产品优惠5%以内，为15—10分；C、高于同类产品5%以内，为10—5分；D、高于同类产品5%以上，为5—0分。3）配送（供货）能力A、准时，按要求及时供货，为20—15分；B、偶误，一季度内出现1-2次不及时，为15—10分；C、常误，一季度内出现3-5次不及时，为10—5分；D、经常误，一季度内出现5次以上不及时，为5—0分。4）缺货率A、供货充足，从无出现过缺货现象，为20—15分；B、缺货率2%—5%，为15—10分；C、缺货率5%—10%，为10-5分；D、缺货率10%以上，为5—0分。5）退换货服务A、及时，能按要求及时负责退换货业务，为20—15分；B、偶误，一季度内有1-2次不及时，为15—10分；C、常误，一季度内3-5次不及时，为10—5分；D、经常误，一季度内出现5次以上不及时，为5—0分。6）环境因素控制A、及时，能按要求及时负责清除环境卫生，为10—8分；B、偶误，一季度内有1-2次不及时，为8—5分；C、常误，一季度内3-5次不及时，为5—0分；D、经常误，一季度内出现5次以上不及时，为0分。4.4评定结果的处理（1）对初选合格供货单位评定结果的处理①商品开发主管依据“供货商质量保证能力评定表”形成“合格供货商名单”（见附录C），并报经理审核，公司主管领导审批；②将审批后的“合格供货单位名单”交质量检验员使用，报体系管理部备查。（2）对现有供货商复评结果的处理①对供货商质量保证能力复评结果的判定准则1）商品品质评定项达不到4.3.2（2）②6个评定项C档以上的或6个评定项目总分不足60分的，列为不合格供货方；2）6个评定项目总分为60-80（不含80分）分的供货商，列为暂停供货，进行继续考察，或限量采购，或加严验收；3）6个评定项目总分为80分以上的供货商，继续保持“合格供货商名单”的资格。②对复评不合格的供货商名单的处理1）对复评不合格的供货商，商品开发主管应填报“合格供货商名单调整申报表”（见附录D），报经理审核，公司副总裁审批；2）依据经审核批准的“合格供货商名单调整表”修改“合格供货商名单”，并及时通报质量检验员和体系管理部；3）复评列为暂缓供货，继续考察或限量采购或加严验收的供货商，可采取以下的控制措施：A、向供货商提出改进建议；B、对供货商的产品加严检验或验证；C、限制供货商供货数量、频次；D、终止合作关系，并从合格供货商中将名单删除。5记录附录AZH.C.401.3A供货商质量与环境保证能力评定表；附录BZH.C.401.3B供货商质量与环境保证能力复评表；附录CZH.C.401.3C附录DZH.C.401.3D合格供货商名单调整申报表；以上记录由资料员制发，商品开发主管形成后交资料员保管,保存期限为三年。更改记录页次更改单号更改标记更改人/日期附录A供货商质量与环境保证能力评定表Z.C.405序号：供方名称产品/服务项目名称产品类型评定内容(可附另页)：评定结论：评定人员：年月日评定部门意见：部门经理：年月日附录B供货商质量与环境保证能力复评表Z.C.405商家名称：产品类型：序号：评定项目具体评价内容ABCD得分商品品质品质佳（60-40）品质较好（40-20）品质一般（20-5）品质差（5-0）供应价格比同类产品优惠5%以上（20-15）与同类产品优惠5%以内（15-10）高于同类产品5%以内（10-5）高于同类产品5%以上（5-0）配送能力准时（20-15）偶误（15-10）常误（10-5）经常误（5-0）缺货率供货充足（20-15）缺货率在2%--5%（15-10）缺货率在5%--10%（10-5）缺货率在10%以上（5-0）退换货服务及时（20-15）偶误（15-10）常误（10-5）经常误（5-0）环境因素控制及时（10-8）偶误（8-5）常误（5-0）经常误（0）总得分：上次评定时间：年月日结果判定：评定人员：年月日审批意见：部门经理：年月日附录C合格供货商名单Z.C.405序号：序号产品/服务项目名称供货商名称产品种类评定表序号删除日期编制部门审核（经理）公司领导附录D合格供货商名单调整申报表Z.C.405序号：产品/服务项目名称产品种类拟更换的原供货商单位新供货商单位更换原因：申报人：年月日调整时间：年月日起停止向原供方订货审核意见：