质量环境职业健康安全三体系内审检查表

史上最全的质量环境职业健康安全三体系内审检查表

受审核部门：编制/日期：批准/日期：

审核准则：ISO22000,ISO9001,ISO14001、体系文件、适用法律

审核日期：审核员：

法规

一体化管理体系要求检查方法

是否参考检查

一体化ISO9001ISO14001ISO22000检查内容文件现场

适用文件提问结果记录

条款条款条款条款查阅检查

4.2.14.2.14.4.44.2.1♦组织是否有文件♦与管理体系相关的文件有多•J

总则总则文件总则化的管理体系？相少，是否符合标准的要求？

关文件是否齐全，♦与受审核部门相关的文件有V

文件是书面形式多少？

还是电子形式？♦组织结构图、管理方针、目V

标、三同时报告等是否保存

完好？

♦现有文件能否确保综合管理V

体系的有效建立、实施和更

新？

♦电子形式文件的使用是否有V

效？

♦检查有无ISO♦有无3个标准要求形成文件

22000、ISO9001>的程序和记录？

ISO14001要求形♦一体化管理体系要素（过程）V

成文件的程序和间的逻辑关系、文件的接口

记录？是否清楚？

♦查询相关文件的♦有无规定查询相关文件的途

途径径？

♦文件是否便于查阅？V

续表

一体化管理体系要求检查方法

是否参考检查

一体化ISO9001ISO14001ISO22000检查内容文件现场

适用文件提问结果记录

条款条款条款条款查阅检查

4.2.24.2.24.4.44.2.1♦管理手册的覆盖♦管理手册是否包括管理体系V

综合管理质量手册文件总则面是否完整？如对的范围？

手册ISO9001标准有♦管理手册是否包括任何剪裁V

剪裁细节说明是的细节说明?剪裁是否合理？

否合理？♦管理手册是否引用或包括程V

序文件？

♦管理手册是否包括管理体系V

过程（或要素）之间的相互作

用的表述？

♦手册和程序是否相互协调？V

是否有可操作性？

管理手册的控制

♦♦手册的发放、更改是否符合V

情况

文件控制要求？

4.2.24.2.34.4.54.2.2♦制定的文件控制♦文件控制程序内容是否完V

文件控制文件控制文件控制文件控制程序是否符合要整?是否有可操作性?程序中

求？是否对文件的编制、批准、

发布、存档、查找、修订、

评审做出了规定？

♦程序文件是否为有效版本？VV

♦外来文件（如标准）是否包括V

在控制范围之内？

♦是否规定了文件的保管办V

法？

♦是否规定了适时和定期评审VV

文件的有效性？

♦对体系的运行起关键作用的

岗位是否得到现行有效文

件？

♦是否规定了失效文件的处V

置、管理办法？

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一体化管理体系要求检查方法

是否参考检查

一体化ISO9001ISO14001ISO22000检查内容文件现场

适用文件提问结果记录

条款条款条款条款查阅检查

4.2.24.2.34.4.54.2.2♦文件的编写、批♦所有文件是否字迹清楚？V

文件控制文件控制文件控制文件控制准、发布、保管、♦所有文件标识是否明确？V

修订、评审情况♦文件发布前是否得到授权人V

的批准？

♦所有文件是否均注明制定或V

修订日期？

♦文件修改后是否重新批准？V

♦识别文件现行修改状态的方VV

法是什么?是否满足要求？

♦使用处是否都使用适应文件V

的有效版本？

♦文件的查找是否方便？V

♦文件的保管是否有效？V

♦外来文件的控♦是否对外来文件的收集、审V

制查、批准、归档、发放、使

用、评审、更新、补充和作

废等做了规定？

♦执行的如何？V

♦作废文件的管♦是否对保留的作废文件进行V

理标识和管理，以防止误用？

续表

一体化管理体系要求分考检查方法

场

是否现检查

一体化检查内容文件文件

查

ISO9001ISO14001ISO22000适用提问检结果记录

条款条款条款条款查阅

4424424.5.4423♦是否有对记录♦程序中是否对记录的标识、•J

记泉控制记泉控制记录控制记泉控制进行管理的程收集、编目、归档、保存、

序？维护、查阅、处置等管理内

容做了规定？

♦与本组织有关的记录有哪V

些？

♦3一个标准中要求的记录是否•J

全部覆盖？

♦与受审部h有关的记录有哪

V

些？

♦初序中是否包含对记录的质

量要求？

♦是否有原存期限的规定?保

V

存期限是否符合法规要求？

♦记录管理的实♦是否对记录进行了清理，并V

况列出了清单？

♦对记录的标识、贮存、检索、V

保护是否与书面程序的要求

粕一致？

♦记录是否填写正确、字迹清V

楚？

贮衣是否便于存取和检索？

♦V

♦贮存环境如温度、湿度是否V

适宜?防尘、防蛀等保护措施

是否得当？

♦过期记录是否按要求进行处V

置？

♦现行记录是否完整？能否提V

供足够信息?信息是否可靠、

可见证？

♦记录能否做到对相关活动、V

产品或服务的可追溯性？

♦员工在需要时能否从组织的V

记录/信息管理系统获取相

应信息？

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一体化管理体系要求检查内容是否参考检查方法检查

一体化ISO9001ISO14001ISO22000适用文件文件现场结果记录

提问

条款条款条款条款查阅检查

5.15.14.4.15.1♦最高管理者对♦总经理是否制定并批准书面VV

管理承诺管理承诺资源、作管理承诺其建立和改进的食品安全、质量、环境方

用、职责和管理体系的承针和目标，并采取措施使员

权限诺能够提供哪工正确理解并贯彻执行？

些证据？♦是否通过培训、宣传、会议、V

评审、报告、文件等方式将

相关方（客户）的要求、法律

法规的要求传达到各阶层员

工？

♦各阶层员工是否充分理解这V

些要求的重要性，并在工作

中确保这些要求的实现？

♦是否定期进行管理评审，确V

保食品安全、质量、环境管

理体系的适宜性、有效性和

充分性？

♦是否为每项活动提供充分的

资源？

5.25.24.3.15.7♦组织是怎样做♦组织是通过什么方法掌握顾VV

以顾客、以顾客为环境因素应急准备到以顾客、环境客、员工以及其他相关方对

环境和食关注焦点4.3.2和响应和食品安全为产品质量的要求以及对保护

品安全为法律法规7.4关注焦点的？环境、保障食品安全的要求？

关注焦点和其他要危害分析♦组织如何将顾客的要求、环VV

求境保护的要求、食品安全的

要求转化为各项工作的要求

并实施，从而达到顾客、员

工以及其他相关方的满意？

5.35.34.25.2♦食品安全、质♦是否制定了文件化的管理方

管理方针质量方针环境方针食品安全量、环境方针的针？

方针制定♦管理方针是否经最高管理者

批准?

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一体化管理体系要求检查方法

参考检查

是否文件

一体化ISO9001ISO14001ISO22000检查内容现场

查

适用文件提问阅结果记录

条款条款条款条款检查

5.35.34.25.2♦食品安全、质量、♦是否与组织的宗旨相适宜？-J

管理方针质量方针环境方针食品安全环境方针的内容是否与组织在食品链中的作

方针用相适应？

♦是否适合于组织活动、产品V

或服务的性质、规模，适合

于组织环境影响的性质和规

模？

♦是否符合与顾客商定的食品

安全要求，符合法律法规的

要求？

♦是否对满足顾客及其他相关

方的要求，对持续改进、污■J

染预防做出承诺？

♦是否对遵守有关质量、环境、

食品安全法律法规和其他要V

求做出承诺？

♦是否说明沟通的安排？•J

♦是否提供建立和评审目标和V

指标的框架？

♦是否与公司的其他方针一

致？

♦管理方针的传达♦如何向全体员工传达的？V

与管理♦采取了哪些方式？•J

♦员工是否了解管理方针？V

♦为公众获得管理方针提供了VV

何种方便？

♦公众如何获得管理方针？

♦管理方针是否得♦检查绩效测量结果，检查管V

到实施？理目标统计结果，确认方针

是否得到实施？

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一体化管理体系要求检查方法

是否参考检查

一体化ISO9001ISO14001ISO22000检查内容文件现场

适用文件提问结果记录

条款条款条款条款查阅检查

5.35.34.25.2♦管理方针的评审♦是否有定期评审管理方针

管理方针质量方针环境方针食品安全与修订的规定？

方针

♦最高管理者是否定期评审

过管理方针？

♦如何对管理方针进行修订？VV

♦评审、修订的依据是什么？

5.4.15.24.3.1♦是否建立了环境♦有无环境因素识别和评价V

环境因素以顾客为环境因素因素识别和评价的程序？

关注焦点

的程序？♦程序中是否包括环境因素V

与产品有

识别和评价的要求？

关的要求

的确定

7.2.2♦是否对组织的活♦是否按程序要求识别环境

与产品有动、产品和服务因素？

关的要求中的环境因素进♦是否规定了识别的范围和

的评审行了识别？对象？

♦是否有环境因素的清单？

♦受审部门的环境因素有哪V

些？

♦用什么方法和怎♦是否规定了识别环境因素

样进行环境因素的方法？

的识别？♦方法是否适宜？

♦识别环境因素时，收集了哪V

些原始资料？

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一体化管理体系要求检查方法

是否参考检查

一体化ISO9001ISO14001ISO22000检查内容文件现场

适用文件提问结果记录

条款条款条款条款查阅检查

5.4.15.24.3.1♦识别环境因素♦是否考虑3种状态？-J

环境因素以顾客为环境因素应把握的要点♦是否考虑3种时态？V

关注焦点♦是否考虑了环境因素的7种V

与产品有类型？

关的要求♦是否考虑到可对其施加影响VV

的确定的相关方带来的环境因素？

7.2.2♦如何进行环境♦有无规定环境影响评价的方V

与产品有影响评价？法、准则和步骤？

关的要求♦有无重大环境因素清单？

的评审♦评价结果是否合理？V

♦对新项目和变化是否进行了