SOP编写规范(作业指导书)

SOP编写规范(作业指导书)标准作业流程编写程序编制部门：适用区域：企划部全国□总部□所有平台其它：发布范围：分销全体培训岗位：分销主管以上及内审员执行负责人：XXX流程Owner：XXX文件批准人：XXX生效日期：年月日填写说明：1、“执行负责人”由起草人手签姓名，“流程Owner”由编制部门负责人手签姓名，“文件批准人”需要编制部门上级领导手签姓名。2、适用区域、发布范围、培训岗位、生效日期需要执行负责人进行勾选或者填写。1XXX程序文件文档名称所属部门标准作业流程编写程序XXX企划部文件编号流程OwnerQZ-P02XXX1目的1.1指导SOP文件编写者能够高效的编写出符合要求的文件。2范围2.1此文件得当所有编写SOP（标准作业流程）的文件编写职员。3职责3.1执行负责人负责起草文件初稿，在文件审批通过后执行此文件，并反馈意见。3.2流程Owner审核文件初稿，对文件的有效性、合理性和兼容性负责，保证流程通俗易懂，逻辑严密，操作性强；对执行负责人提出的反馈意见进行审核、汇总、修改。3.3文件批准人作为文件最终定稿者，对文件的发生效力负责，对该文件与相关文件的兼容性进行审核。4定义4.1SOP：SOP是标准作业流程（Standardnre）英文的第一个字母的缩写。为各部门共性的、可以固化的业务活动。4.2工具书：制定的作为岗位快速参考的文件，例如：单位换算表，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用，也包括国家发布的一些制度法规，国家标准，技术标准等。4.3附件：指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。4.4SOP流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。其中，规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理的规定，是对SOP的支持和补充；表单是与SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行SOP操作或执行规范制度的指南性文件。5程序说明5.1流程编写5.1.1步伐文件包括以下内容:1)首页信息－依照首页的填写说明举行填写，是文档的审批记录和基本信息汇总。(2)目的－此步伐的履行目的。3)范围－此步伐文件所划定及触及的业务范围。2XXX程序文件文档名称所属部门标准作业流程编写程序XXX企划部文件编号流程OwnerQZ-P02XXX(4)职责－明白列出该步伐的首要制定人及履行人。5)定义－对步伐中所使用的特地和特定名词给出定义。6)程序说明－详细表述具体工作的执行方法来强调及解释如何作，其重心是技术性、技巧性及可操作性，应涉及技术指标、标准、规范和记录等。同样可用文字，流程图，表格，图片等多种形式描述并可以用数字或字母标明前后顺序，明了易懂。(7)记录－列出并在有可能的情况下附上本程序中所用的报告、记录、表格、单据或电子记录名称和编号。参考文件及附件－列出并在有可能的情况下附上本程序中所采用的重要参考文件，如参考的其它SOP或企业内部公文，需要注明编号。5.1.2步伐文件内容的编码、字体及版面1)页眉、页脚设置页眉设置见模板，涵盖“文档名称”、“文档编号”、“文件负责人”。页脚设置为空。特别说明：竖版和横版的页面设置需分节设置，不能同前一节。2)文件字体及格式1－－－－－－－－－12磅（小四）粗宋体，自定义多级符号第1级1.1－－－－－－－－－11磅宋体，自定义多级符号第2级1.1.1－－－－－－－－－11磅宋体，自定义多级符号第2级1)－－－－－－－－－11磅宋体，自定义多级符号第2级11磅宋体，自定义多级符号第2级5.1.2.2.1.文件字体及版面所有文字均采用宋体；封面文件名称采用26号加粗宋体，编制部门采用16号加粗宋体；文件的题头题尾和封面考核栏均已设定好，只需改动题头的文件编号和相关纲要编号即可，文件公布日期以文件的有效发放日期为准，由文控中心确定。注释大标题采用12号加粗宋体，小标题(或副标题)采用11号宋体，文件内容采用11号宋体字；表格内的的工程栏采用11号加粗宋体，内容为10号宋体；流程图标题为11号加粗宋体，其他标注及内容均为10号宋体；3XXX步伐文件文档称号所属部门标准作业流程编写程序XXX企划部文件编号流程OwnerQZ-P02XXX的尺寸及文本边框设置使用A4和常规尺寸，字间距为“标准”（‘normal’），行间距为“最小值”（‘Atleast，22pt’）不需另行设计。5.1.3文件编号1)业务流程编码XXX-PXX例如SW-P01个中：SW代表商务，P代表Process流程的含义前边的字母代表流程大类；后几位代表该流程在本部门的流程编码XXX-PXXXX例如SW-P01.2)标准制度编码XXX-PXX-RXX示例SW-P01-R01其中，R代表Rule管理规范的含义前边的字母代表流程大类；R后几位代表该标准的编码3)表单编码XXX-PXX-RXX-FXX例如SW-P01-F01个中，F代表Form表单的含义前边的字母代表流程大类；F后几位代表对应的表单的编码4)手册编码XXX-PXX-MXX例如SW-P01-M01个中，M代表Manual操作手册的含义前边的字母代表流程大类；M后几位代表对应的操作手册编码。5)培训试题编码：XXX-PXX-MXX示例SW-P01-T01其中，T代表Test考试的含义前边的字母代表部流程大类；M后几位代表对应的试题编码。6)审计模版编码：XXX-PXX-MXX例如SW-P01-A01个中，A代表Audit审计的含义前边的字母代表流程大类；M后几位代表对应的试题的编码。7)文件大类代号财务类物流类法务类采购类CWWLFWCG人力资本业务拓展类信用管理类市场管理类商务类信息数据类HRTZXYSCSWXX企划类SOP管理类行政综合管理类QHQZXZ产品管理类CP销售管理类XS5.2流程文件的附件4XXX程序文件文档名称所属部门标准作业流程编写程序XXX企划部文件编号流程OwnerQZ-P02XXX5.2.1流程文件的附件是支持和说明流程文件的附属文件，是流程执行不可缺少的一部分。对流程附件的修改，也必须按照《SOP管理流程QZ-P03》进行修改。5.2.2SOP文件中，除培训试题和审计模板外的记录或附件必须内嵌在SOP主步伐文件中，具体方法如下：1)嵌入前需要准备好各记录或附件的独立文件（对于需要填写的记录，建议编辑后，选择“另存为”，保存类型设置为“文档模板”）。2)将光标移到在需求嵌入文档的位置，点“插入”->“对象”（快速