烟气脱硝改造工程管理制度

烟气脱硝改造工程管理制度

目录

周、月、年报上报制度.........................................................3

（专业）施工组织设计/重大施工技术方案审查管理制度..........................4

图纸资料'标书催交管理制度...................................................6

设备调研管理制度.............................................................7

月度工作量实际完成统计报表审核制度..........................................7

工程质量进度巡查制度.........................................................8

工程整改管理制度.............................................................9

工程组织与协调制度..........................................................13

施工总平面管理制度..........................................................14

AA发电公司脱硝工程设备监造催交管理制度.....................................19

工程（作）联系单管理制度....................................................24

AA发电公司脱硝改造项目部公章使用管理制度...................................26

施工图设计技术交底管理制度..................................................27

设计变更管理制度............................................................30

原材料、半成品、加工配制件技术检验制度.....................................33

试运管理制度...........................................................35

工程竣工验收及工程移交管理制度.............................................37

工程保修期管理制度..........................................................40

工程停、复工管理制度........................................................41

设备开箱检验及缺陷处理制度.................................................42

施工图纸会审管理制度........................................................44

工程结算审查与工程款拨付制度...............................................45

预算外签证及其费用管理制度.................................................47

基建期交通安全管理制度......................................................48

施工现场环境保护管理制度....................................................50

工程项目管理考核/奖罚制度...................................................51

不符合项目处理制度..........................................................56

竣工档案资料管理制度........................................................58

设备收发管理规定............................................................62

施工现场防汛管理制度........................................................66

工程安全情况月（年）报表制度...............................................68

周、月、年报上报制度

1.目的

为了规范AA发电有限责任公司烟气脱硝改造工程项目管理情况周、月、年

报报表的统计汇总工作，确保工程管理情况有序、及时、准确的传递，从而使工

程管理简报全面、客观的反映AA发电有限责任公司烟气脱硝改造工程本周、月、

年的工程管理状况和各单位的工程管理工作情况，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于AA发电有限责任公司烟气脱硝改造工程项目所有参建单位。

3.内容

3.1工程管理监理周报每周一期，由监理单位负责编制完成。

3.2工程管理月报每月出版一期，于下月2日前出版，工程管理月报统计

日期为上月1日到上月31日。责任部门为脱硝改造项目部并有专职人员负责。

3.3工程管理年报每年统计出版一次，于次年的1月2日前出版，统计起

止日期为当年1月1日至12月31日。责任部门为脱硝改造项目部并有专职人员

负责。

3.4各有关单位应设专人负责工程管理周、月、年报的统计汇总工作，所

提供的工程管理周、月、年报内容要客观、真实，应经各单位有关负责人批准。

3.5工程管理周、月、年报统计汇总工作流程规定如下：

3.5.1每周周日、每月30日、每年1月1日，各施工单位将周、月、年的

工程管理简报（格式要求由监理单位提）报至监理公司AA监理处。

3.5.2监理公司AA监理处汇总出版监理周报（每周一），于下月2日前

出版监理月报。

4.填报说明

4.1工程管理周、月、年报的时间要求要准确、及时，内容要求客观、真实。

4.2工程简报的内容包括：工程形象进度及安全、工程质量、工程管理活动

情况、设备与材料、发现问题及后期工作安排。

4.3月、年工程简报的内容包括：工程综述、工程形象进度及安全、工程

质量、工程管理活动情况、设备与材料、发现问题及后期工作安排。

4.4为了能够形象说明问题，建议简报采用图文结合的方式进行填写上报。

4.6各施工单位的工程管理周、月、年报应一式两份报送监理公司AA监理

处，监理公司AA监理处存档一份，建设单位存档一份。

注：所报简报要求含有电子版。

（专业）施工组织设计/重大施工技术方案审查管理制度

1.目的

为了保证工程进度、质量、安全、投资等控制目标的实现，更好地控制

（专业）施工组织设计、重大施工技术方案，使之更加可靠合理，并提出改

进意见以保证施工质量、工艺、进度和施工安全，特制定本制度。

2.适用范围

AA发电有限责任公司烟气脱硝改造工程项目所属工程的施工组织设计、

专业施工组织设计和重大施工技术方案，（即由施工单位总工批准的施工措

施及隐蔽工程的施工措施）。

3.审核内容

3.1.工程内容和施工范围。

3.2.工程特点。

3.3.编制的依据资料。

3.4.施工用设备主要参数及性能。

3.5.主要材料性能。

3.6.焊接材料及机具。

3.7.主要质量标准和保证质量的主要措施。

3.8.设备解体检修程序及注意事项。

3.9.施工工序及施工方案。

3.10.施工工艺。

3.11.技术记录内容及要求。

3.12.设计变更、设备材料代用情况。

3.13.施工人员资质鉴定。

3.14.保证施工安全的重要措施。

3.15.保证文明施工的重要措施。

4.审核程序

4.1承包单位在（专业）施工开始前20个工作日和重大施工技术方案执行前

7个工作日，将（专业）施工组织设计或重大施工方案随（专业）施工组织设计

/重大施工技术方案报审表》一起报送监理单位审查,监理单位提出审核意见后，

由监理公司报送脱硝改造项目部审批，

4.2必要时，由监理单位组织审查会，（专业）施工组织设计或重大施工方

案的审查会由监理单位负责牵头，建设单位、施工单位、设计单位参加。

4.3监理汇同各有关单位在《（专业）施工组织设计/重大施工技术方案报审

表》上签署意见，返回承包单位。

4.4审核结果分为

a通过；b通过，有部分意见；c不通过。

4.5.承包单位接到审查结果是a时，该（专业）施工组织设计或重大施工方

案即可实施。当审查结果是b时，应按审查意见补充条款，监理单位、脱硝改造

项目部进行确认。当审查结果是c时，承包单位要重新编制，并执行审核程序。

附：（专业）施工组织设计/重大施工技术方案审查流程图

承包单位编制方案L________

国

同

i*r.

忌

监理公司

同不

同

-五-

后、忌

建设单位

批

准

1r

承包单位实施

图纸资料、标书催交管理制度

1.目的

为了保证施工图纸按计划交付，确保工程进度计划的实现，特制定本制度。

2.工作内容

图纸交付进度的监督、调整、管理；

影响图纸设计进度问题的协调。

3.审查催交程序

3.1建设单位代表按与设计单位签订的《施工图交付进度协议》每周盘点

图纸到付情况，并及时与设计方联系作预见性了解图纸设计进展情况，如有问题

及时向部门主管领导汇报。

3.2问题发现后建设单位代表应对问题进行分析、处理：

3.2.1如是设计自身问题，建设单位代表应及时将情况向部门主管领导作

出汇报，请领导出面与总承包方进行协调，解决问题。并就此问题进行情况追踪

了解，直至问题解决。

3.2.2如是建设单位问题，建设单位代表应及时将情况向部门主管领导作

出汇报，并以工程联系单的书面形式与有关部门或上级部门进行情况通报。将解

决的结果向设计方进行通报。

3.2.3如是其它外因问题，如设计方之间的接口问题、设计方与设备供应

商间的资料配合问题，业主代表应及时出面协调解决，必要时应组织专题设计协

调会。

3.3解决不了的问题，应弄清关节所在，逐级汇报，积极协调解决，不得

隐瞒或进行责任推托。

3.4施工进度计划调整后，如设计进度计划需作相应调整的，建设单位脱

硝改造项目部应与设计单位书面联系，对交图计划作出调整，必要时可组织由设

计单位、监理公司、施工单位参加的协调会议，就新的交图计划达成书面协议。

3.5监理或施工单位提出的合理的图纸提前需求计划，业主代表应就此与设

计方协商，尽量满足施工的需要。

设备调研管理制度

1.目的

为保证设备调研工作制度化、规范化,确保调研工作的质量，特制定本程序。

2.工作程序

2.1某设备需调研时，应写出详细的调研计划，确定调研路线、时间、费

用等，上报领导批复。

2.2根据调研计划进行调研，收集相关资料。

2.3调研结束后，写出调研报告，并将调研结果向主管领导汇报。

2.4调研报告存档。

3.调研人对调研报告负有直接责任。

附：调研流程图

月度工作量实际完成统计报表审核制度

1.目的

为保证投资控制目标及工程形象进度得以实现，特制定本制度。

2.审核内容

审核承包单位的月度工作量统计报表是否与实际完成的工程量及工程

形象进度相符。

3.审核依据

3.1承包单位实际完成的工程量与实际完成的形象进度。

3.2事前划分的单位工程百分比，施工单位投标书报价。

4.审核程序

4.1承包单位在每月末25日按要求的格式编制月度工作量完成统计报表,

并将月度工作量完成统计报表草稿随《月度工作量实际完成统计报表报审表》一

起报监理公司，经监理公司审核后，报建设单位审核。

4.2建设单位接到《月度工作量实际完成统计报表报审表》及统计报表后，

由建设单位牵头进行会审。建设单位按审核内容及审核依据进行工程量的审核并

填写完审核意见。

工程质量进度巡查制度

1.目的

各工程项目负责人要经常深入现场，主动掌握本岗位管理范围的施工动态,

收集信息，识别不符合项或隐患，适时发出纠正和预防指令或通知，督促施工单

位采取切实的措施，并验证其实施效果，使施工在受控下进行。

2.现场巡查程序

2.1现场巡查是一项日常的检查、监督工作，巡查频率取决于施工的紧张

程度和岗位职责需要，一般每日一次为宜。

2.2巡查内容

A、施工形象进度，工艺质量和安全隐患，或不按设计施工现象；

B、验证先期发出的通知、纠正和预防措施的实施结果；

C、现场的各种突发事项；

D、现场物料管理、标识等文明施工情况；

E、各施工单位间交叉施工的影响程度；

F、施工活动的其它信息。

2.3巡查过程中，发现问题在职权范围内的应及时处理，如有困难，要通

知主管部门和领导，以便妥善处理，防止问题的积累和扩大。

2.4巡查原则上要不影响施工，如有疑问，可向施工人员查询清楚，如有

必要有权勒令停工处理。

2.5对巡查中发现的问题要跟踪到底，直到彻底解决为止。

2.6对巡查过程中发现、处理、查询验证的情况，要记录在工作日志中备

查。

工程整改管理制度

1.目的

为使工程整改工作规范化，确保工程的质量和安全文明施工，特制定本制度。

2.工作内容

工程质量、工程管理、安全文明等方面出现问题的整改。

3.审查程序

3.1AA发电有限责任公司脱硝改造项目部发现问题，口头或书面通知监理

公司，由监理向承包单位发《整改通知单》。

3.2承包单位按要求进行整改后填写《整改报验单》报监理公司。

3.3监理公司负责对整改结果进行审查，并在《整改报验单》上签署意见，

报AA发电有限责任公司脱硝改造项目部（含AA发电有限责任公司烟气脱硝改造

工程安委会）。

4.验证结果及处理

4.1报验结果经审查符合要求。此问题结束。

4.2报验结果经审查不符合要求，承包单位继续整改并重新填报《整改报

验单》，执行审查程序。附：工程问题整改流程图、工程整改通知单、工程整改

报验单。

附件1:

工程问题整改流程图

附件2：

AA发电有限责任公司

工程整改通知单

编号:

工程名称合同编号

主送抄送

致_____________________________（施工单位）：

（整改内容）

AA发电公司设备工程部（章）

经办人：签发人：年月H

接收单位意见：

签收单位（章）

签收人：年月日

相关单位意见：

签收人：年月日

本表用于工程管理事项的整改通知，由AA发电公司设备工程部填写一式三份，设备工程部、

监理公司、施工单位各存一份。

附件3：

AA发电有限责任公司

工程整改报验单

编号:

工程名称合同编号

致监理单位：

按AA发电公司____________号《整改通知单》要求，经我单位检查验收，已

全部完成整改项目，具备继续施工条件，请查验。

附：整改情况报告。

年月日

经办人负责人施工单位章

监理部查验意见：

年月日

副总监理师监理工程师监理单位章

1.此表用于较小的、简单的分部工程。

2.本表一式六份，由施工单位填报，AA发电公司、监理单位各存一份、施工单位存四份。

工程组织与协调制度

1.目的与适用范围

1.1为加强工程的施工组织与协调，科学合理地组织施工，确保工程顺利进行,

特制定本制度。

1.2本制度适用于施工现场的工程调度会、专题协调会及日常的施工组织协调

工作。

2.工程调度、协调会的组织与内容

2.1会议的组织。

2.1.1每周由监理单位组织召开一次工程协调会，会议由总监/分管付总监主

持，监理单位（总监、付总监、主要专业监理人员）、建设单位工程负责人及相

关专业人员、施工（调试）单位（施工负责人、技术负责人等）、设计单位与主

要设备供应单位驻工地代表参加。重点是检查与落实施工总进度计划及月计戈I，

协调解决存在的问题。

2.1.2为了解决某个专门问题，由监理单位组织召开专题协调会，建设单位、

施工单位参加，必要时请设计单位、设备厂家驻工地代表参加，重点检查与落实

二级网络计划，或单项、专业工程进度与质量问题。

2.2会议的内容

2.2.1工程协调会

a）检查上次会议议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

b）施工单位汇报工程进度情况及存在问题；检查分析计划完成情况，提出下一

阶段进度目标及其落实措施；

c）检查施工质量存在的问题，提出改进措施；

d）施工单位汇报施工现场安全、文明施工情况及存在的问题，落实改进措施;

e）协调各施工单位之间的相互关系，解决施工中存在的外部条件问题；

f）布置下周的施工任务，提出工期、质量、安全文明施工等要求；传达上级有

关指不；

g）其它需要协调的事宜；

h）指定专人做好会议记录，经与会各方代表会签后于次日下发会议纪要。

2.2.2专题协调会

a）下发会议通知，包括参加单位、时间、地点、议题、要求做好的准备工作等；

b）针对影响施工进度、施工质量的问题进行充分的讨论，找出原因，提出解决

的措施；

c）协调解决施工中存在的内外部问题；

d）作好记录，形成会议纪要，发给有关单位。

3.日常的施工组织与协调

3.1参建各单位应认真执行协调会议纪要，及时协调解决与落实会议提出的问

题。

3.2监理单位、建设单位应经常深入现场，及时发现存在的问题，协调处理本

专业的有关问题。

4.过程控制与方法

4.1工程协调会，首先应检查上周会议问题的落实情况，未按期完成的要限期

完成；已经影响工期的可扣发工程款；对不执行协调会的决定，造成严重后果的

可责令其暂停施工。

4.2施工单位不及时反映、报告施工中出现的各类问题而造成停工和工期延误

的由自己负责。

4.3各单位必须做好准备，指定专人，代表本单位按时参加协调会，对无故缺

席或迟到者，实行罚款。

4.4如遇急需解决的问题，监理单位或建设单位可及时召开专题会议，尽快予

以协调与解决。

施工总平面管理制度

1.目的

施工总平面布置主要任务是完成施工场地的划分，交通运输的组织，各种

临建、施工设施、力能布置和器材堆放等方面的布设，场地的竖向布置，并满

足防汛、排水、消防等各方面的要求，确保整个施工场地布置紧凑合理、符合

流程、方便施工、节省用地、文明整齐。为保证工程施工有序、高效进行，合

理科学利用场地，制定本制度。

2.职责

2.1本工程建设单位AA发电有限责任公司具体负责本工程施工总平面的总

体规划和布置，其归口管理部门为设备工程部。

2.2本工程监理单位受AA发电有限责任公司委托，检查监督现场总平面管

理的执行情况。

2.3各标段负责本标段施工总平面管理。

2.4监理单位和AA发电公司指定专人负责施工总平面管理，各施工单位对

有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种力能管线布置，安全、

防火、排水等措施的实施，必须接受监理单位和AA发电公司的监督与管理。

2.5本工程各标段施工单位应指定现场施工总平面专职管理工程师，并根据

工程规模、技术复杂程度和现场实际的具体情况，建立施工现场管理责任制，并

组织实施。

2.6施工总平面力能供应（水、电、道路主干线）由AA发电公司指定专门

的标段施工单位负责，各标段施工单位应对各自施工范围内的水、电、道路使用

和维修进行管理。

3.管理内容

3.1施工单位进入施工现场后，应根据合同规定施工的工程范围，按照本工

程施工组织总设计的要求，根据施工总平面布置所划定的用地范围，结合工程实

际情况和所承担工程项目的施工组织设计（或施工方案）的要求，绘制其施工总平

面。该施工总平面随同施工组织设计（或施工方案）报监理单位和AA发电公司批

准后实施。

3.2施工单位在其所给定的施工场地内建造带有永久性质的临时建筑（如住

宅楼、办公楼等）时，包括临建位置、外形、层高，建筑标准及道路、管线等内

容必须专项报请监理单位和AA发电公司批准后才可施工。

3.3施工单位不得在其给定的施工场地之外私建、乱建临时建筑和设施，或

堆放设备、材料，更不允许占用道路作为施工场地。必要时，须经监理单位和

AA发电公司批准。

3.4施工场地随着施工阶段的变化和施工单位的实际需要，监理单位和AA

发电公司有权统筹安排，重新调配使用，如土建施工高峰后部分场地交安装单位

使用。

3.5各施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全、防火、道路和排水

系统的畅通以及良好的施工环境负责；对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都

要妥善处理，不得随意乱放、乱排。

3.6施工单位在施工时需要开挖已有道路中断交通或需要中断水源、电源时,

必须提前2天提出书面申请，经监理单位和AA发电公司（重大问题需经主管领

导）批准后执行。当事施工单位必须在批准的时间内完成任务并予恢复，如不能

按时完成并影响其他施工单位施工时，其后果由当事施工单位负责赔偿损失或给

予必要的罚款。

3.7各类履带式机械、重型压路机及超重件运输机械进厂路线，施工单位必

须按指定的路线通行，否则对道路及地下设施造成的破坏由当事施工单位负责修

复或赔偿损失。

3.8施工单位使用AA发电公司提供的水源、电源时，应事先提出申请，经

AA发电公司批准后按指定地点和容量联接并应按承包合同的规定向AA发电公司

交纳费用（见施工临时水源、电源管理办法）。

3.9按计划需要停电、停水时，监理单位提前一天通知施工单位，以利作好

施工安排。意外发生断水、断电事件时，施工单位与监理研究，采取必要措施，

在短期内尽快予以恢复。

3.10施工单位在厂区内取土和弃土，应按现场规章制度报批。施工单位不

得随意取土或弃土，更不得以商品形式转卖其他单位。施工中挖掘的多余土方，

应由当事施工单位及时运到指定地点，不得乱堆弃土，堵塞道路及排水系统。

3.11设置在施工现场的永久测量标识，各施工单位应予保护，不得损坏和

移动；否则由该单位负责修复并复测。

3.12施工单位对所承担的工程项目已施工完毕并经验收后，应即撤离施工

现场，其所建临时建筑和各项设施应在三个月内拆除或由AA发电公司部按规定

合理调配给其他施工单位使用，有关施工单位不得借故拖延或私自处理。如要长

期占用，须征得AA发电公司同意，并收取一定费用。

4.管理要求

4.1各标段施工单位在规划其施工总平面以及在工程的施工过程中，应达到

下列要求：

4.1.1施工区域与非施工区域严格分隔。

4.1.2施工区域或危险区域有醒目的警示标志，并采取安全保护措施。

4.1.3建筑材料在固定场地整齐堆放。

4.1.4施工现场道路畅通，场地平整，无大面积积水。

4.2各标段施工范围内的主要出入口应设置施工标牌，标明下列内容：

4.2.1工程项目名称、工程概况、开竣工日期和监督电话。

4.2.2AA发电公司、监理单位、设计单位和施工单位的名称及工程项目负责

人姓名。

4.2.3工地总平面图。

4.3施工单位应在其施工作业范围内设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任区

包干图，并按下列规定设置相应的设施：

4.3.1按照卫生标准和环境卫生作业要求设置相应的厕所和生活垃圾容器,

并落实专人管理，按规定时间清除。

4.3.2按照卫生、通风和照明要求，设置休息室和其他必要的职工生活设施,

并建立定期清扫制度。

4.3.3有条件设置食堂的，须符合职工食堂管理的有关规定。

4.3.4落实各项除四害措施，控制四害孳生；自行落实除四害措施有因难的,

可委托有关服务机构代为处理。

4.4各标段范围内的施工总平面布置必须按照批准的施工组织设计进行。在

施工过程中确需对施工总平面布置进行重大修改的，必须报经监理单位和AA发

电公司同意。

4.5各标段工程施工应当在批准的施工场地内组织进行。堆放大宗材料、成

品、半成品和机具设备，不得侵占其它标段内的施工用地、场内道路及安全防护

等设施。需要临时借用施工场地或临时占用施工道路的，应向监理单位提出书面

申请，经其审核同意、AA发电公司批准后实施。在经批准临时占用的区域，应

严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备。必要时在临

时占用区域的四周，须按有关规定设置高于1米的围栏。

4.6施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全

操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设

有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须

采用符合安全要求的电压。

4.7在施工过程中，需要架设临时电网或移动现有电力设施的，施工单位应

依据现场施工用电管理制度提前三天向监理单位提出申请，经AA发电公司批准

后在专业技术人员指导下进行。

4.8施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意

侵占场内道路。施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机

械操作人员必须建立责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

4.9施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态;

保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当

设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

4.10现场各施工单位应当做好其管辖范围内的安全保卫工作，采取必要的

防范措施，在现场周边设立围护措施。围护设施安全、有效、牢固、美观。高度

不得小于1.8米。非施工人员不得擅自进入施工现场。

4.11施工单位应注意保护施工现场现有的各类消防设施，不得随意损坏。

严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理

制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾

的区域施工或者储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全

措施并报安委会批准。

4.12现场各施工单位进场后，在其施工作业范围内应严格按防汛要求，设

置必要的、连续、通畅的排水设施和其他应急设施，防止泥浆、污水、废水外流

或堵塞下水道。

4.13施工单位在施工中应遵守下列规定：

4.13.1完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线的畅通、安全。

4.13.2采取各种措施，降低施工过程中产生的噪声。

4.13.3利用各种防护设施，防止施工中产生的废弃物、杂物飘散。

4.13.4运用其他有效方式，减少施工对绿化W境的不良影响。

4.14施工人员应按照工地文明施工的要求进行作业，并严格遵守下列规定：

4.14.1施工中产生的泥浆和其他浑浊废弃物，未经沉淀不得排放。

4.14.2施工中产生的各类垃圾应堆置在规定的地点，不得倒入河道等处。

4.14.3施工中不得随意抛掷建筑材料、残土、旧料和其他杂物。

4.14.4施工中不得在施工区域内焚烧垃圾。

4.15施工单位应当采取下列防止环境污染的措施：

4.15.1除设有符合规定的装置外，不得在施工现场溶融沥青或焚烧油毡、

油漆以及其它会产生有毒皤烟尘和恶臭气体的物体。

4.15.2使用密封式的圈筒或者采取其它措施处理高空废弃物。

4.15.3采取有效措施控制施工过程中的扬尘。

4.15.4禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

4.15.5运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应采取有效措施，防止建

筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。

5.附则

5.1未尽事宜执行监理、AA发电公司设备工程部有关管理制度。

5.2本办法解释权归AA发电公司设备工程部。

AA发电公司脱硝工程设备监造催交管理制度

1.总则

1.1为了保障AA发电有限责任公司（以下简称AA发电公司）3、4号2X330MW

机组脱硝改造工程（以下简称脱硝工程）的顺利进行，进一步规范脱硝工程中设

备的监造和日常催交管理工作，特制定本制度。

1.2本制度依据《XX国际AA发电有限责任公司发电设备催交管理办法》及

《XX国际AA发电有限责任公司关于成立脱硝改造项目部的通知》（唐际连电生

（2012）41号）制定。

1.3本制度适用于AA发电公司脱硝工程。

2.职责

2.1脱硝改造项目部（以下简称项目部）领导职责:

2.1.1组织制定AA发电公司脱硝工程主要设备监造、催交管理制度和供货

要求；

2.1.2审批AA发电公司脱硝工程设备的交货进度计划；

2.1.3审定AA发电公司脱硝造工程设备（含设计、投料、部件生产）按部

件交货计划大纲；

2.1.4协调处理脱硝改造工程设备制造期间出现的重大质量和交货问题；

2.1.5向有关地区派驻设备监造催交代表组（以下简称代表组），委派各地

区代表组主要负责人；

2.1.6审批设备监理大纲；

2.2项目部办公室人员职责

2.2.1组织落实项目部领导小组对设备催交的意见和要求；

2.2.2组织初审AA发电公司脱硝工程设备供应计划；

2.2.3对AA发电公司脱硝改造的设备监造和日常催交工作进行统一部署、

协调、指导和监督；

2.2.4当设备制造期间出现质量和交货问题，组织有关方面分析研究协调解

决，同时向项目部领导小组汇报；

2.2.5根据需要召开设备监造和催交协调会；

2.2.6组织编制设备监理大纲。

2.3工程总承包商职责

2.3.1确定设备材料的催交等级，制订催交计划，明确主要检查内容和控制

点。并上报脱硝项目部办公室审核；

2.3.2组建代表组，推荐各地区代表组主要负责人人选，对各代表组的业务

进行指导和管理；

2.3.3与制造厂进行具体项目的日常工作联系和协调;

2.3.4对各地区代表组提供的信息、资料进行整理、分析、汇总，并定期编

制设备监造催交情况简报报项目部办公室；

2.3.5分析出现的较大质量问题和交货偏差，及时向项目部办公室汇报，同

时指导代表组督促制造厂解决；

2.3.6指导和协调脱硝工程设备的监造和日常催交工作，对设备的监造和日

常催交过程进行检查；

2.3.7负责各地区代表组的日常管理工作。

2.4代表组职责

2.4.1全面掌握和了解AA发电公司脱硝工程设备制造地区的项目设备总体

情况，并定期以书面形式向AA发电公司脱硝项目部办公室和总承包商汇报设备

监造情况、设备制造进度和存在的问题等；

2.4.2按照设备供应合同要求和项目部办公室下达的工程项目设备部件交

货计划，负责具体落实设备催交工作。

2.4.3负责收集设备设计、排产、加工、发运等信息。

2.4.4归口管理设备监理工作，及时掌握设备监理信息。

2.4.5负责对设备付款情况进行监督、协调。

2.4.6发现质量问题和交货偏差，及时向项目部和总承包商汇报，并积极督

促解决。

2.4.7发现一般问题及时督促制造单位解决并及时做好记录。

3.工作内容

3.1设备监造工作的主要内容：

3.1.1根据制造厂的生产计划编制监造计划。

3.1.2编制设备建造大纲和设备监造实施表

3.1.3熟悉设备图纸、技术标准、制造工艺、和设备供货合同中有关规定。

3.1.4核实设备制造厂的资质情况、生产能力和质量管理体系是否符合设备

供货合同的要求。

3.1.5熟悉制造厂的检验、试验要求和各制造阶段检验、试验的时间、内容、

方法、标准和检测手段。

3.1.6检查主要零部件的生产工艺设备、操作规程和有关人员上岗资格，并

对设备制造和装配场所的环境进行查验。

3.1.7对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检

验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造厂提交的检验资料进行

验证。

3.1.8对主要关键零部件的制造质量和制造工序，设备装配和整体试验等过

程进行见证。

3.1.9对设备制造过程进行监督，深入生产现场进行巡检。

3.1.10如果发现检验结果不符合规定，应及时通知制造厂进行整改、返工

或维修；对当时无法处理的质量问题，建造人员应书面通知制造厂，要求该部件

暂停转入下一道工序或出厂，并要求制造厂处理；当发现重大质量问题，必须立

即向制造厂出具书面通知，并及时报告总承包商和项目部办公室。

3.1.11对制造厂提交的制造进度付款单提出核实意见，提交总承包商作为

向制造厂支付设备款的依据之一。

3.1.12定期向总承包商提交监造工作简报，通报设备在制造过程中加工、

试验、总装等生产进度以及设备质量见证、检验、验收等监督情况。

3.1.13设备监造工作结束后，编写设备监造工作总结，整理监造工作有关

材料、记录等文件，提交总承包商和项目部办公室。

3.2日常催交工作的主要内容：

3.2.1总承包商根据设备供货合同编写设备交货进度表。

3.2.2总承包商根据结合交货进度表编制交货顺序网络控制计划。

3.2.3若发现交货期可能产生较小的偏差，要协商解决；若出现重大偏差（已

超出合同规定的交货期，影响工程进度）要及时报告总承包商和项目部办公室。

同时采取必要措施，在保证AA发电公司脱硝改造整体调控的前提下，与生产厂

家取得一致意见。

3.2.4按协商确认后的一致意见进一步实施催交工作。

3.3代表组负责对制造过程中的主要部套件进行跟踪、监督和日常催交，并

根据主要部套件的制造周期进行前评估、过程跟踪和事后督促工作。

4.管理程序

4.1项目正式批复，主设备招标并正式签订设备供货合同。

4.2与总承包商签订《设备监造服务合同》或总合同中包含设备监造服务相

关条款，确定监造、日常催交服务范围，双方权利和义务，监造服务费等。

4.3总承包商成立驻厂监造组，报项目部办公室备案，并与有关制造厂办理

相关监造手续（协议）。

4.4根据设备订货合同和设备监造服务合同，按监造协议实施设备监造和日

常催交工作。

4.5在监造和日常催交过程中，代表组每周日编制本周《设备监造催交工作

简报》并报总承包商，总承包商汇总各代表组《设备监造催交工作简报（汇总）》

于次日上午报项目部办公室。办公室经整理后下发给各工作组。

4.6每周日前，总承包商编写一期设备到货、工程进度与设备安装需求情况

反映报告，报送领导小组办公室。

4.7脱硝工程在每个制造厂的所有项目催交工作由驻厂代表组统一组织实

施，总承包商将工程对设备的需求情况及时通知驻厂代表组，由驻厂代表组统一

向制造厂反映解决。

4.8总承包商和驻厂代表组随时掌握设备供应进度和质量情况，发现问题及

时与制造厂协调、解决，重要问题及时向领导小组办公室通报；重大问题应在第

一时间向公司设备催交监造领导小组汇报。

4.9全部监造催交工作结束后，总承包商编制《设备监造催交工作总结》报

送项目部办公室审核备案。

5.其他

5.1设备监造催交费用从工程项目总承包费用中支付。

5.2驻厂代表组应严格管理，按规定的工作程序规范运作，驻厂代表组工作

人员应廉洁奉公，严格执行公司的规章制度。

5.3本制度归AA发电有限责任公司脱硝改造项目部解释。

工程（作）联系单管理制度

1.目的与适用范围

1.1为了便于AA发电有限责任公司烟气脱硝改造工程建设过程中建设单位

与各参建单位的联系，理顺工作关系，及时快捷地解决工程中的各种问题，特制

定本制度。

1.2本制度适用于AA发电有限责任公司烟气脱硝改造工程建设中各参建单

位之间联系工作,及时协商、协调解决有关问题，以确保工程各项管理工作及时高

效运作。工程（作）联系单应作为有关各方面联系工作的书面依据，回复意见应

作为回复单位正式答复或确认的有效凭证。

2.工作内容及工作（运行）程序

2.1工作内容

各单位之间在下列工程活动中（除重大问题和重要决定必须行文或不便形成

其他规定形式记录的）联系处理一般工程问题，均可采用“工程联系单”。

2.1.1建设单位、监理单位、设计代表对施工质量进行跟踪检查发现的问题,

通知有关施工单位。

2.1.2设备工程部、监理单位就现场总平面、大件运输、道路、水源、电源、

通讯等方面的安排，需通知各单位。

2.1.3现场施工各方在工程进度协调中，催促有关方迅速作出回应和安排落

实的问题。

2.1.4有关单位因大件运输吊装需要，向AA发电公司提出占地或堵塞通道

请示或直接与其它方联系。

2.1.5参建单位提出请AA发电公司向外部单位联系工作，不涉及办理工作

票的问题。

2.1.6设备制造商驻地代表与各单位之间需要协调的工程问题。

2.1.7AA发电公司、监理单位对施工单位施工过程中有关安全、文明施工等

方面的检查和要求。

2.1.8工程协调的其它问题。

2.2工作（运行）程序

2.2.1提出工作联系的单位采用本制度附表统一格式填报。为避免管理混乱,

原则上工作联系单只主送一家，主送单位应是该工作（问题）的主管单位（责任

单位）或主要协作单位。本联系单一式两份：自存一份、主送一份。

2.2.2由主送单位主管部门或责任人及时提出回复意见，及时送回提出单位。

2.3如该工作与其他单位有关，在本联系单签认手续完毕后，由提出单位复

印若干份送交有关单位。

3.过程控制及方法

3.1工程联系单编码执行以下统一规定:

**字****年**号

I----由各单位连续编号

---------公元年号

建（建设单位7进（进度）

监（监理单位7质（质量）

设（设计单位）价（投资、造价）

施（施工单位）安（安全、文明施工）

调（调试单位）合（合同）

厂（设备厂家）信（信息管理）

施（施工组织协调）

------综（综合管理）

3.2工作联系单（含回复意见）涉及到设计变更内容时，可作为设计变更的

确认文件，但不能代替设计变更通知单。

3.3工程联系单的接收（受理）单位一般应在三天内给提出单位以明确答复;

如三天内不给予回复，则视同为认可或同意提出单位的意见。

AA发电公司脱硝改造项目部公章使用管理制度

1.总则

AA发电有限责任公司（以下简称公司）脱硝改造项目专用章是公司授权项

目部在项目实施公务活动中的有效印鉴，是项目部内部管理行使职权的标志。为

了规范公司脱硝改造项目专用章管理，确保专用章的正确使用，特制定本制度。

2.适用范围

公司脱硝改造所有正式文件（包括各类通知、通报、报告、决定、请示、计

划、纪要，函件、报表、施工措施等）、调查证明材料、规定要盖章的其他证件

以及经公司领导批准的需要盖章的材料。脱硝改造项目专用章仅对项目实施过程

中与业主、监理、设计来往函件及内部制度管理使用。

3.内容

3.1脱硝改造项目专用章由项目部办公室负责管理，未经项目部办公室主任

批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经项目部办公室主任批

准并严格办理交接手续。

3.2脱硝改造项目专用章使用必须按文件属性分类建立使用台账，台账要记

录：发文时间、事由（文件名称、送往单位）、经办人等信息，同时建立电子台

账备查。

3.4对加盖专用章的材料，应注意落款名称必须与印章一致，用印位置恰当，

要骑年盖月，字组端正，图形清晰。

3.5专用章禁止带出项目部以外使用，如因特殊需要，必须经项目部办公室

主任批准，由专人携带前往，用后立即带回。

3.6专用章一律不得用于空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经

项目部办公室主任同意。专用章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班

后停止使用专用章。

3.7专用章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有项目部

办公室主任同意，不得随意盖章。

3.8管理人员应妥善保管专用章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应

采取防盗措施。

3.9盖章后出现的意外情况由批准人负责，如专用章管理人员违规盖章造成

的后果由直接责任人负责。

3.10未经项目部办公室主任批准而私自盖章的任何文件或单据均视为无效

文件，项目部不予认可。对于违反专用章使用流程而私盖，偷盖专用章的人员将

依法追究法律责任，情节严重者移送公安机关进行处理。

施工图设计技术交底管理制度

1.目的和适用范围

1.1目的

施工图设计技术交底是保证工程质量的重要环节，是保证工序质量的前提，

是保证工程顺利施工的主要步骤之一。

为了使建设、监理、承包单位了解工程的设计特点和设计意图，全面掌握、

深入了解各专业、各系统的设计情况，熟知工程各关键部分的质量要求，保证施

工质量，各有关单位应认真组织、参与设计技术交底工作，为此特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于施工图设计完成后，工程尚未开工之前的设计技术交底。

1.3施工图设计交底分类：

1.3.1主体工程开工前进行的设计总交底（设计总交底及专业交底）；

1.3.2主体工程开工后，重要及特殊工程项目开工前进行的专业设计交底。

2.工作内容和运行程序

2.1运行程序

2.1.1设计单位基本上完成了施工图设计，并将设计文件交付给建设单位，

即具备了设计技术交底的前提条件。

2.1.2设计单位应在完成施工图设计」殳天之内，由工程设计总工程师以书面

形式，向（建设）监理单位提交设计总交底大纲及各专业技术交底摘要。

2.1.3（建设）监理单位应将建设、监理、施工各单位对总交底大纲、交底摘

要的意见进行汇总、整理，在设计总交底前15天将意见交主要设计单位。设计

单位按意见补充完善交底内容。

2.1.4设计技术总交底应在主体工程开工前天（或重要特殊工程项目开

工前15天）进行。

2.1.5设计技术总交底工作，由建设单位组织、监理单位主持。开会时间由

建设单位决定，提前工天通知有关单位。

2.1.6参加单位与人员：

2.1.6.1主体工程开工前的设计总交底：

a）设计单位：项目设计负责人（设总），各专业主要设计负责人、工代组长

及了解设计情况的工地代表。

b）建设单位：主要技术负责人（总工、副总工）、各专业工程师及有关技术

人员。

c）监理单位：总监理工程师、副总监、专业监理工程师。

d）施工单位：主要技术负责人（总工、副总工），各工地专业工程师，技术

管理科室专业工程师，主要关键专业班组技术员。

2.1.6.2主体工程开工后，重要及特殊工程项目开工前的专业设计交底：

a）设计单位：专业设计负责人、工地专业代表；

b）建设单位：专业副总、专业工程师；

c）监理单位：分管副总监、专业组长、专业监理工程师；

d）施工单位：专业副总、科室专业工程师、工地专工、专业班组技术员。

2.2工作内容

2.2.1设计总交底

2.2.1.1由建设单位组织、监理单位主持，由设计单位项目设计总工程师按

交底大纲进行交底，各有关单位人员参加。

2.2.1.2设计总工程师交底后，按专业分组进行专业设计技术交底。由设计

单位各专业主要设计人或了解设计情况的工地代表按交底摘要进行交底，有关单

位专业技术人员参加。

2.2.1.3设计单位项目设计总工程师设计交底重点内容见附件lo

2.2.1.4专业设计技术交底主要内容见附件2。

2.2.2重要及特殊工程施工前专业设计交底。

2.2.2.1由建设单位组织，监理单位主持，各有关施工单位专业人员参加，

由该专业工程项目设计人或代表进行交底。

2.2.2.2监理、建设、施工单位专业工程师在交底前应认真审图，了解设计

意图、设计要求和质量标准，对有疑义、不理解、不清楚的问题及意见做好记录，

并在交底会上提出，由交底人进行解释、答疑或对设计作必要的修改。

2.2.2.3专业设计交底的内容可参照设计总交底时的专业交底内容（见附件

2）,结合该专业设计作详细的交底。

2.2.3施工图设计技术交底由监理单位形成会议纪要（交底方协助形成），

作为对设计说明的补充内容。

2.2.4监理单位对设计总交底的内容、深度应提出监理意见，并应报送建设

单位，抄送设计与施工单位。

附件1：设计总工程师设计交底重点内容。

附件2：专业设计技术交底主要内容。

附件1：

设计总工程师设计交底重点内容

a、项目的全貌，自然条件；

b、项目的外部条件，与外部协作条件、关系；

c、主要生产工艺系统的布置及流程；

d、各主要专业的设计范围、分工及相互之间的关系。

e、项目实施中还需解决的技术问题；

f、项目的主要技术、经济指标与初步设计提出的主要技术、经济指标的比较。

g、项目中应用的新技术、新设备、新材料情况及技术经济指标。

附件2：

专业设计技术交底主要内容

a、专业设计的依据，主要工艺系统及主要结构方案的选定原则，专业的设计

范围。

b、专业设计各工艺系统的布置方案，主要设备选定原则、工艺要求，结构设

计特点。施工技术措施和有关注意事项。并说明相应各主要卷册施工图与其关系。

C、各专业设计中主要的计算原则，手段，计算简图，方法的确定。并重点介

绍设计中的关键点，关键部位，提请有关方面引起充分重视。

d、设计单位在专业技术交底中，应结合主要施工单位的实际技术水平及施工

水平，介绍本工程与以往施工工程的区别、施工的要求及施工注意事宜等。

e、介绍施工图设计的主要技术、经济指标与审定的初步设计主要技术、经济

指标的差异，并说明限额设计的执行情况。各工艺系统布置选定、设备选型，结

构方案等与初步设计有何变动。

f、对审定的初步设计中专题报告提出的主要技术问题在施工图设计中实施的

情况。

g、设计中应用的新技术、新设备、新结构、新材料，应介绍其主要技术、经

济参数、指标，加工、安装、制造中的工序流程、施工方法、顺序及生产运行中

的注意事项。

h、介绍本专业在施工中需要与其它专业或生产厂商配合的事宜。

设计变更管理制度

1.目的和适用范围

1.1目的

为了加强对工程建设中设计变更工作的管理，使工程建设有序、规范的进行，

特制定本管理制度。

1.2适用范围

本制度适用于本工程所有正式工程项目，参建各单位（建设、监理、设计、

施工、设备供应、材料供应）均应按本制度的规定执行。

2.工作内容及运行程序

2.1设计变更的提出

设计变更由以下单位提出：

a）设计单位：原图纸的设计单位发现问题需修改或补充。

b）建设单位：对设计有疑义或发现问题，提出变更、修改意见。

c）监理单位：在工程监理过程中，发现问题，对设计文件提出修改意见。

d）设备制造厂家：由于设备或设备制造厂家的原因提出变更。

e）施工单位：在图纸会审及施工过程中发现设计文件存在的问题，提出变更

设计申请。

2.2设计变更的分类

设计变更分三大类

a）小型设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影

响整洁美观，且不增减预算费用的变更事项。例如图纸尺寸的差错更正、材料等

强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等。

b）普通设计变更：工程内容有变化，但还不属于重大设计变更的项目。变更

金额在10万元及以下。

c）重大设计变更：变更设计原则，变更系统方案和主要结构、布置，修改主

要尺寸及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。变更金额在10万元以上。

2.3设计变更的审批程序

a）小型设计变更由施工工地（队）提出，经施工单位主管设计的技术管理部

门审核，经监理工程师与设计单位驻现场代表签字后生效。

b）普通设计变更由设计单位出具《设计变更通知单》，按顺序经建设单位、

监理单位、施工单位签认后执行。

c）重大设计变更必须经建设单位同意。由设计单位修改设计并提出工程预算

变更单（或修正概算），经监理单位审查、建设单位核准交施工单位执行。必要

时需经原设计（概算）审批单位批准，同时应取得行业主管部门的同意。

2.4审查内容

2.4.1设计变更审查的原则

审查设计变更须掌握以下原则：

a）设计变更不得降低使用标准。

b）设计变更技术上必须可行、可靠。

c）设计变更引起的费用增减须合理。

d）设计变更引起的工艺变更不能太繁杂。

2.4.2设计变更审查的内容

在掌握审查原则的基础上，应对设计变更的下列内容进行审查：

a）《设计变更通知单》中，变更原因应具体明确，不得含糊其词，变更内容

应表述清楚并附图。

b）设计变更应有相应级别的技术、经济负责人签字，不得出现超越职权范围

的现象。

c）设计变更的有关附件，包括合同与变更有关的信函、协议书等是否齐全。

d）核算由设计变更引起的工程量、投资的变化。

2.4.3设计变更审查中应注意的问题

2.4.3.1一般地，设计变更应由设计单位派驻施工现场的工地代表处理。

2.4.3.2下列情况下，应由设计总工程师、主任工程师签字，工地代表无权

单独处理：

a）增加投资超过规定金额的设计变更。

b）改变原定主要设备规范或增减设备。

0主要材料或大量的材料代用。

d）其它较大的设计变更。

3.过程控制和方法

3.1经过批准的设计变更是设计图纸