销售业务招待费控制办法

销售业务招待费控制办法制度名称销售业务招待费控制办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条目的为规范并控制本公司的业务招待费支出，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于公司全体销售人员。第3条业务招待费支出办法1．销售部必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。（1）根据销售业务的难易程度，销售部经理事先拟订《年度业务招待费预算建议方案》，经销售副总汇总审核后，拟订出销售部门的《年度业务招待费支出计划》及分解计划，根据审批权限经财务部经理复审后，报送总经理审批。（2）业务招待费计入销售部费用包干指标。（3）销售部一线销售人员实际每笔支出业务招待费之前，必须填写《业务招待申请审批单》（如表7-7所示）。经上级领导批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。表7-7业务招待申请审批单经办部门：经办人：来客单位来客姓名及职位招待理由申请支出金额（大写）￥：元年度支出计划累计支出可用数额总经理审批意见销售副总审核意见实际支出金额（大写）￥：元单据张数总经理审批意见财务部经理复审意见经办会计初审意见销售副总审核意见2．一线销售人员的招待费申请程序（1）一线销售人员的业务接待，经相关领导批准后，向财务部会计借支（额度不得超过当月基本薪资），并于24小时内凭借有效票据报销该笔支出。（2）若遇到临时性招待，需通过电话向上级领导申请批准后自行垫支，并于招待事宜结束后24小时内，补填《业务招待申请审批单》，凭借有效票据报销。第4条业务招待开支标准1．按照级别不同，业务招待开支标准设定如下。（1）一线销售人员（包括销售主管及销售专员），招待标准为50元/位。（2）经理及人员（包括销售部副经理及经理），招待标准为75元/位。2．业务经办人根据需要尽量在公司定点饭店安排招待业务。3．业务招待时，可由业务经办人的上一级主管领导陪同参与，费用计入业务经办人借支款。4．本公司人员数量不可超过对方。第5条费用报销审批手续1．经办人员必须在每笔招待支出发生后的24小时内，将《业务招待申请审批单》连同有效票据报送财务部经办会计初审。2．财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审，再报总经理审批。第6条本办法自年月日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7．3广告费用控制管理规定制度名称广告费用控制管理规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为合理控制公司广告费用的支出，特制定本规定。第2条适用范围本规定适用于公司广告企划部、各区域销售分支机构。上报广告企划部，凡不在台账范围内的费用一律不予报销。2．总部将对各区域进行不定期抽查，发现不如实申报或制造虚假费用者，将给予经办人及相关人员相应处罚通报，情况严重直至免职。3．广告企划部每月负责将终端广告费用使用情况及付款执行情况进行汇总分析，并上报相关领导。第4章检查与考核第12条每季度对广告费用的使用情况考核一次，费用虚报部分与各区域相关人员薪酬挂钩。区域经理是广告费用控制的主要责任人，将视情况对区域经理、主任进行经济处罚。第13条对未经审核上报的台账和不符合规定或随意提出修改的，将对各区域经理和相关责任人进行通报，且对修改意见不予确认，发生额均以第一次上报的为准，由此产生的后果，一律由各区域销售分支机构经理和销售人员全部承担。第14条对已交回的结算资料因把关不力、不符合结算要求，总部需要退回的，如核销金额达2000元以上，每次扣罚各区域销售分支机构经理及相关责任人50元。第15条对于不能按时上报费用使用情况的责任部门，广告企划部有权拒绝下月的场外促销活动、终端广告费用等的呈报。第16条对于不实申报或虚报费用等情况，一经发现，视其影响程度，给予行政处分，直至开除。第17条对一年内出现三次违规行为的，应提报人力资源部等相关部门进行处理。第5章附则第18条本规定由企划部负责解释、补充及修订。第19条本规定自年月日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7．4公关礼品管理控制办法制度名称公关礼品管理控制办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条目的为有效管理公关活动中公关礼品的订购与发放，控制公关礼品费用，提高公关礼品效果，特制定本办法。第2条职责公关礼品原则上由办公室统一订购及发放。第3条礼品订购控制1．销售部根据销售工作实际情况统计所需的公关礼品，于年初报办公室。2．办公室对每年统一购买的礼品提出需求申请，根据金额不同经公司管理层或公司授权人员审批同意后，按公司相关采购办法签订合同。3．货比三家，择优选择，最大限度提高资金的使用率。购买金额达到招标采购标准的，必须进行招标采购。4．礼品款式和设计应严格遵循企业CI策划思想，不得追求贵重奢侈，须注意风格的继承性和统一性，保持公司整体形象的和谐统一。5．销售部所需礼品原则上到办公室领取，特殊情况也可按需采购，但必须上报办公室申请并经办公室主任批准后方可购买，累计金额在2000元以内的由办公室主任签字购买，2000元以上的由总经理签字购买。未经办公室审批或超标准购买礼品的不予报销。第4条礼品发放控制1．各销售部门应本着节俭的原则，严格控制礼品的领取和发放。2．礼品领用程序（1）各销售部门须详细填写《礼品申请单》，特别是赠送单位及用途。（2）《礼品申请单》经主管领导审核签字。（3）《礼品申请单》报公司办公室主任批准后，到行政部物品专员处领取。（4）行政部物品专员根据已批《礼品申请单》填写《出库单》办理领取手续，《出库单》一式三联，一联留行政部记账，二联转财务部记账，三联返回销售部。3．需购买节日礼品时，由各销售