酒店采购经理岗位职责

酒店采购经理岗位职责【篇一：酒店采购部岗位职责】『采购部制度与程序purchasingdepartmentpolicyporcedures』第一节部门概述_________________________________________________________________4第二节部门组织机构图___________________________________________________________5第三节岗位工作说明书及工作项目程序与标准说明书_________________________________6一、经理_____________________________________________________________________6①制定采购方针，并负责组织实施__________________________________________6②严格执行计划管理和定额管理，控制采购成本______________________________7③加强与其他部门的协调，主动征求意见____________________________________7④加强对部门工作指导、检查，关心支持工团组织活动，增加凝聚力，促进本部门____________________________________________________________8二、副经理___________________________________________________________________8①根据市场行情和物资使用、消耗情况、制定采购计划，选择最佳的采购方式，严格控制采购成本_____________________________________________________________9②定期检查本部门工作完成情况，完善岗位职责______________________________9三、饮食原料采购主管________________________________________________________10①负责执行和完成饮食原材料采购计划______________________________________10②分析比较市场行情，降低采购成本________________________________________10③检查当日应到货情况，确保正常供应_____________________________________11④审核采购合同_________________________________________________________11⑤协调关系，负责采购知识和业务的培训___________________________________11四、饮食原料采购员__________________________________________________________12①负责饮食原料的询价和采购工作_________________________________________12②及时、准确、按质完成分配的工作_______________________________________13③做好市场调查，开拓进货渠道，努力降低采购成本__________________________13五、物资采购主管____________________________________________________________13①负责编制物资采购计划，并负责督促执行_________________________________14②分析比较市场行情，降低采购成本_______________________________________14③审核采购合同，确保正常供应___________________________________________15④加强采购业务培训、管理和督导工作_____________________________________15六、物资采购员______________________________________________________________15①负责物资的询价和采购工作_____________________________________________16②积极主动地对宾馆用品的市场供求变化情况进行调查_______________________16③积极收集产品的信息，向使用部门推荐___________________________________17④作好物资的验收和入库1.1确保本酒店工作之高效、稳定以及选择合适的数量、优质的质量、优惠的价格正确的来源。1.2采购适当数量的货源，以满足日常运作的需要。2、范围：2.1凡本酒店对外采购之新鲜物料、副食品、酒水、饮料类、蔬菜肉类、冻品、客用品、餐饮营运器具、百货、文具以及所有工程用品均属之。3、岗位职责3.1直拨厨房的鲜活食品，由厨房每天下午按核定时间，填写好订单送采购组，有特殊要求的需在订单上注明。3.2仓库补充物品，应按核定的最低、最高库存量及采购周期，由仓库人员填写申请计划。3.3各部门采购物资必须查明仓库的储存量，然后写采购申请。3.4专用物品如需加工订做的应由使用部门提前三个月提交申请，并加注详细说明和加工要求。3.5固定资产的采购，必须在预算的要求范围内，填写好申请单，承交采购。3.6进口物资的采购，必须填写申请单并附加详细说明报总经理批准。3.7工程改造项目和计划内的大修理或应急处理，应由使用部门或工程部申报，报总经理批准。3.8应急采购，休息日或非常情况下小型采购项目，申购部门提交书面申请，经总经理或受授人批准后，可先采购后补办手续。4、岗位描述：4.1能力a)具备较强的协调能力、沟通能力及应变能力；b)具备专业知识的基础上，掌握谈判技巧和商家心态，具有良好的沟通能力，获得最优惠的条件；4.2经验a)熟知酒店物品的标准和使用情况；b)常做市场调查，随时掌握市场动向；c)推荐适路新产品及质优价廉的代用品；d)又能选择实力雄厚的供应商，在确保产品质量稳定的前提下，提供最优惠的进货价格；4.3操守a)维护集团和酒店声誉或利益。不得以任何语言或行为直接或间接对集团和酒店进行诽谤以损害集团和酒店的声誉或利益。b)不得私自修改制度。执行政策法律、法规、集团和酒店的政策和制度（包括：员工守则、总经理手册等），不得蓄意修改或歪曲。c)严禁泄漏机密。未经许可情况下不得擅自使用、复印或以任何形式复制或对外泄漏集团和酒店的机密资料，包括限于软件、程序、操作手册及其他一切由集团和酒店提供的营运及操作资料。5、采购前置期：5.1采购产品可在当地采购的，须有两天的采购作业时间。5.2采购外地之产品，须有一周的采购作业时间。5.3进口产品需有一个月至二个月时间。6、采购过程说明：6.1各部门需要物品时，须填写[采购申请单]、仓库补仓需要填[仓库需求单]、厨房需要填写[瑞景苑厨房购货申请单]、[西厨房购货申请单]，[清真厨房购货申请单]，[江南厨房购货申请单]。采购申请单、仓库需求单、需经成本部复核，财务经理，总经理或其代理人核准后方可采购，厨房申请单经其主厨或代理人核准后方可购买。6.2采购在接获核准后的[采购申请单]、[仓库需求单]、应完成所有[订购单]的开立，[订购单]可分为手写或机打两种，采购要以需选择其一；[中厨房购货申请表]、[西厨房购货申请表]，[清真厨房购货申请表]，[江南厨房购货申请表]所采购的物品均属易腐蚀性食品，不需在开立[订购单]，用原申请表作为订单，其单价依据每月所核定的单价为准。6.3[订购单]应正确反映物品的供货商、品名、规格、数量、单价、交货期，且按核准的供应商订购。采购开立[订购单]由采购部主管或代理人签名交财务经理核准。6.4采购接到核准的[订购单]将传真给厂商[订购单]传真后采购应同供应商确认，并要求供应商在两天内签回承诺时限。6.5采购在接到厂商签回的[订购单]时，应确认交货时间是否与我方要求交货时间一致，如时间有延迟，采购应了解其原因，并开立[联络单]或口头通知使用部门确认，是否可接受延迟，如不能接受须再次与供应商及使用部门协商可以接受的时间。6.6采购在确认好最终的交货时间后，应不定时跟催供应商交货，跟催方法可以是电话或书面形式，其跟催记录应予以保存，电话跟催应记录于[电话跟催单]上。6.7进货依部门提供的《商品统一标准》进行验收入库。7、每日厨房市场采购7.1各厨房每日根据货仓部提供的“存货”预计出第二天的采购数量，填写每天厨房市场购货单（dailymarketlist），经总厨签批后，于每日下午三时之前交给采购部。7.2采购部根据“每天厨房市场购货单”（dm）之内容，联系货源指定酒店认可的供应，确定价格，将供应商名称、单价、到货时间填入此表（dm）。7.3将每天厨房市场购货单（dm）交采购部核准签字，再由财务经理签字确认后，再放发给相对应部门。8、部门（包括仓库）物品采购8.1部门需购的物品必须先填写：“申请定货单”(purchaserequisition)，“申请定货单”（pr）一定要有部门经理的签名，同时提供上次采购的价格和供应商，以便参考。8.2填好的申请定货单（pr）需先交仓库核签，仓库人员检查仓库有无该种物品或有无可替代品。8.3申请定货单（pr）经仓库核签后，交采购部联络货源订购。报价要货比三家，后送财务部。8.4申请定货单（pr）经采购部经理核选出价平质优的一家供货，签署后交财务经理审批。8.5财务经理核查申请定货单（pr）是否履行上述程序，根据计划审批，然后交项目报总经理批准。8.6经批准的申请单（pr）一式五联，分别送给采购部、收货部、成本部、会计部应付账、申请部门各一联。8.7采购部根据申请定货单（pr）的要求，签订订货单或合同，安排有关采购事宜，了解进货时间，以便提前知会收货部安排人手收货，仓库安排仓位。8.8订货合同要有财务经理、总经理的核准。经核准后的订货合同要送会计部应付账一份备案。8.9如采购部门订不到申请定货单（pr）上的物品，要及时通知请购部门，若有此种物品的替代品，要事先征得请购部门的同意方可订购。8.10所采购的货品，尽量使用支票以月结方式结算。严格限制现金采购，现金采购必须是经酒店批准可用现金购买之物品。8.11从供应商取得的发票必须符合机关和财务管理的要求。经办人要在其背面签名，填写申请订货单（pr）号码、支票号码。8.12采购部要将所有的申请定货单（pr）分部门按已完成、未完成，进行分类存档。做好记录并密切与申请部门保持联络。8.13采购部要定期与各供应商开会，每次的供应商报价要按时落实，由采购部与成本部、餐饮部进行市场调查后定价，并交成本部审核再报财务经理批准，同时将定价表交有关部门备存。g-a-1-18.15如遇应急采购的零星物品需经成本控制总监批准，但事后二十四小时内应按上述采购程序补办手续。若不能在有限期内补办齐手续，部门总监要承担由此造成的一切经济责任。9、物资采购申请程序9.1直拔厨房的鲜活食品，由厨房每天下午按核定时间，填写好订单送采购组，有特殊要求的需在订单上注明。9.2仓库补充物品，应按核定的最低、最高库存量及采购周期，由仓库人员填写申请计划。9.3各部门采购物资必须查明仓库的储存量，然后写采购申请单。9.4专用物品如需加工订做的应由使用部门提前三个月提交申请，并加注详细说明和加工要求。9.5固定资产的采购，必须在预算的要求范围内，填写好申请单，承交采购组。9.6进口物资的采购，必须填写申请单并附加详细说明报总经理批准。9.7工程改造项目和计划内的大修理或应急处理，应由使用部门或工程部申报，报总经理批准。9.8应急采购，休息日或非常情况下的小型采购项目，申购部门提交书面申请，经总经理或受授人批准后，可先采购后补办手续。10、采购报价、确认程序。10.1采购按照采购申请单的要求、编号、登记具体经办。10.2采购员收到申购单后，在规定的时间内提供三家以上的供货商的地址、电话、报价单。10.3采购员根据供应商资料，确定最低价格的供应商。10.4鲜活食品每十天进行一次定价，每个供应商应先报价。采购、成本控制人派人对市场调查，提供书面价格资料，最后由财务、餐饮、采购共同确认价格。10.5对于新品种除按正常的采购申报外，还须提供样品、试验报告，经执行总经理授权确认后，方可洽谈。10.6工程改造、装修经审批后，由专人负责选择推荐施工单位提供两家以上报价，经批准后方可进行。11、采购审批程序11.1使用部门的采购申请必须经部门经理签