电源项目部特种设备内审检查表

公司治理体系内部审核检查表受审核单位： 工程部 审核时间： 审核地点：审核依据：TSGZ0004-2023公司治理体系文件 编 号： 编制日期：序号 审核条款 检 查 项 目是否在治理层中任命特种设备安装改造〔工程质命文件及职责规定。是否按本单位具体状况及相关安全技术1 治理职责 标准设立必要的工程质量掌握系统责任人〔如材料责任师工艺责任师理化检验责任师表责任师等责规定。

检 查 记 录序号 审核条款 检 查 项 目各责任人是否按规定履行职责？通过各〔材料、设备、起重、〕抽查状况评审责任人的到岗尽职状况。

检 查 记 录治理职责

〔质量目标？查质量目标。特种设备安装改造修理质量目标量量目标的考核状况。序号 审核条款 检 查 项 目的治理制度文件？查阅清单。

检 查 记 录是否规定依据产〔设备的特点编制工〕施工组织设计和必要的施工方案？质量保证体系文件 质量目标〔试验等掌握环节的规定内容是否满足质量保证要求？事故应急演练。序号 审核条款 检 查 项 目现有的安全技术标准及相关法标准、标准方本的配备及受控状况。文件的编制、审核〔批准是否符合规定要求？

检 查 记 录文件和记录掌握 规定要求？对记录的填写〔含电子照片、保存是否符合规定要求？对在用的特种设备常常性维护保定期自行检查，并作出记录。序号 审核条款 检 查 项 目

检 查 记 录合格供方评审记录。在用材料材料、零部件掌握

〔授权人员的批准？查选购文件的编、审、批是否符合规定。。查及相应资质证件。序号 审核条款 检 查 项 目材料、零部件的验收〔代用记录检验记录。

检 查 记 录材料、零部件掌握

抽查2的入库、发放状况。是否对有关特别工艺编制专用工艺文件工艺掌握 和专用施工方案？查施工方专业施工组织设计中有关工艺文件的规定。序号 审核条款 检 查 项 目执行工艺规定？查工程关键工序执行记录。

检 查 记 录工艺掌握 制造、检验、修理、验收记录。的需要？查焊工台帐和合格项次。抽查焊接记录，是否具有可追溯性。焊接掌握焊接工艺评定是否满足申请的产品的要理？审查焊接工艺评定报告。序号 审核条款 检 查 项 目合规定，是否保存完好？查试样。焊接工艺卡的编制审核是否符合要求？

检 查 记 录焊接掌握 查掌握程序及焊接记录表式。焊接材料的领用规定是否具备可追溯性。查焊材库焊材发放记录。制了热处理工艺？热处理掌握 3.查热处理工的持证上岗率，抽查证件。序号 审核条款 检 查 项 目 检 查 记 录4是否与原始记录相符？热处理报告签署是否符合规定？7热处理掌握5.热处理设备和工装是否满足生产的需要？1.是否编制了无损检测通用工艺卡或作业文件？2.无损检测人员的资格是否符合要求？8无损检测掌握3〔卡的是否符合要求？4.在用无损检测设备是否经检定合格并在有效期内？序号 审核条款 检 查 项 目 检 查 记 录58无损检测掌握签发要求？1.理化人员是否持证上岗？2.所选用的理化试验方法是否符合有关标准规定？是否明确制订施工方案？3.是否对试剂9理化检验掌握验环境进展明确规定？4期内。定理化试验报告存档要求。序号 审核条款 检 查 项 目是否明确规定了质量检验部门和质检员〕的职责与权限？

检 查 记 录有无依据产品特点制订检查验收10 检验与试验掌握 项检验工程和掌握〔待检点见证点记录点〕要求？规定要求。查看分局部项评定记录。是否建立台账并有效受控治理？查选购、设备和检验试验装置控保养、修理及报废是否符合规定要求？11制 2.是否制订检/校准打算并实施？查打算序号 审核条款 检 查 项 1.是否建立不合格品台帐？

检 查 记 录不合格品掌握

不合格品的产生缘由分析？是否有针对否有追踪和记录？订正预防措施。质量改进与效劳

〔顾客满足度能否做到准时反响和处理？位人员的培训记录。理 2.查特种设备作业人员及其相关治理人员，经考核合格，取得特种作业人员证书。序号 审核条款 检 查 项 目人员培训要求？

检 查 记 录是否对相关人员的聘用出了规定，并有效实施。查锅炉水压的治理状况。锅炉安装调试是