北京师大郴州国际学校建设项目可行性研究报告

北京师大郴州国际学校建设项目可行性研究报告PAGEIII北京师大郴州国际学校建设项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师：高建目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1第一节项目背景 1第二节项目概况 4第二章项目建设的必要性 7第三章建设规模 11第四章项目选址与建设条件 14第一节场址现状 14第二节建设条件 15第五章项目建设方案 18第一节设计依据及指导原则 18第二节项目总体规划方案 19第三节建筑工程方案 21第四节配套工程 24第五节室外工程 29第六章能耗及节能措施 31第一节能耗计算 31第二节节能措施 33第七章环境影响评价 37第一节项目建设与运营对环境的影响 37第二节环境保护措施 38第三节环境影响评价 40第八章劳动安全卫生消防 41第一节安全卫生设施 41第二节消防 42第九章项目组织与实施 45第一节项目组织 45第二节项目建设管理程序 45第三节项目运营管理 45第四节项目招投标 47第五节项目施工进度安排 48第十章 投资估算与资金筹措 49第一节投资估算依据及说明 49第二节投资估算 50第三节投资计划与资金筹措 53第十一章财务评价 54第一节财务评价基础数据选取 54第二节营业收入估算和成本费用分析 54第三节经济效益分析和评价 56第四节盈亏平衡分析 56第五节敏感性分析 57第六节财务评价结论 57第十二章风险分析 58第一节营运作风险 58第二节安全保障风险 58第三节应对策略 59第十三章结论与建议 60第一节研究结论 60第二节建议 61PAGE9北京师大郴州国际学校建设项目可行性研究报告PAGE1第一章总论第一节项目背景一、项目名称北京师大郴州国际学校建设项目。二、项目承办单位本项目承办单位是深圳市明智教育科技有限公司。明智教育集团成立于2015年5月，全称深圳市明智教育科技公司，地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋，下设惠州办事处，粤西办事处。作为十佳教育机构，集团重点投资幼儿园教育、中小学教育、职业教育、托管培训、教育网络平台开发，国际教育合作交流、出国咨询等，旗下有：痛爱幼儿园、新蕾幼儿园、明智时尚岛幼儿园、明智阳东幼儿园、明智江城幼儿园、明智童心幼儿园。明智教育旗下在拥有以上多家精品幼儿园之外，同时拥有三家小学生托辅机构：惠州童爱大本营、东莞童爱大本营、大亚湾明智托辅机构，以及网络平台：APP教育网。教育是立国之本，大力发展教育事业，是发挥人力资源优势、建设创新型社会的必然选择，明智教育，因为专一、所以专业，明智专心只做教育，做品牌教育、做百年教育。我们的愿景：成为中国有特色的、优秀的、多元化的国际教育机构。我们的使命：给孩子一个美好的未来；我们的核心价值观：明理知耻、智慧礼仪、崇德向善、诚信负责；我们的企业文化：平等互信、团结合作、尊重包容、锐意创新；明智教育集团与您共创美好明天！三、可行性研究报告编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》；3、《城市普通中小学校舍建设标准》（建标[2012]102号）；4、《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86）；5、《国务院办公厅关于印发全国中小学校舍安全工程实施方案的通知》（国办发〔2009〕34号）；6、《郴州市普通中小学校办学设施标准》（试行）；7、郴州市教育事业发展“十三五”规划；8、郴州市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；9、郴州市中长期教育改革和发展规划；10、委托方提供的其他有关资料。四、项目提出的理由与背景当今世界，教育已成为一个国家综合国力的重要因素,新形势下经济的竞争说到底就是人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。能否培养造就高素质劳动者、专门人才和拔尖的创新人才，关系到我国全面建设小康社会宏伟目标的实现，关系到我国社会主义现代化建设的全局，关系到整个国家的兴旺发达。因此，深入实施科教兴国战略和人才强国战略。大力发展科技、教育事业，培养高素质的人才队伍，是国家强盛、民族复兴的必由之路。“十八大”报告明确指出“教育是中华民族振兴和社会进步的基石，要坚持教育优先发展，坚持教育为社会主义现代化服务的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”。基础教育是整个教育体系的关键部分，没有良好的基础教育就不可能有优秀的高等教育，基础教育是造就人才和提高国民素质的奠基工程。在我国，基础教育包括幼儿园教育、小学教育、普通中学教育。“十八大”报告在基础教育方面强调“要均衡发展九年义务教育，大力促进教育公平，合理配置教育资源”。国家及各级政府出台各项政策支持教育事业的发展。近年来，随着项目所在地的城市化进程不断加快，使得配套的教育资源满足不了日益发展的城市规模，项目所在地居民迫切希望孩子能到教师质量相对优良、硬件设施好的学校就读。大批进城务工农民的孩子，原来多是隔代抚养，就近入学，现在纷纷转为在市里或县里条件优越的学校寄宿就读。这种需求导致项目所在地中小学学生爆满，直接导致的就是“入学难，入好学校难”的社会现象。基于以上现状，项目成本单位亟需兴建一所规模较大、师资优良、管理水平高的中小学以满足社会及家长们的需求。国家鼓励、政府支持扶植民办教育，使我们在政策上有了强有力的支持。教育部强调，要大力支持和依法管理民办教育，清理并纠正对民办学校的各类歧视性政策，引导民间资金兴办教育。这些政策性的文件，就是我们坚信项目承办公司可以用自身的资金优势、管理优势办好投资教育事业的基石。目前，国际化教育已经成为当前教育发展的趋势，而留学限于费用和语言的原因，使得不是每一个人都可以享受到留学的教育经历，这使得在国内享受到国际的教育理念成为当前教育界发展的目标，很多国际学校拔地而起，给我国教育事业的发展带来了机遇。而在项目所在地郴州尚缺乏这样一座国际化的学校，给当地教育水平的国际化发展带来了制约。在这样的背景下，项目承办单位兴建一所集小学、中学为一体的国际学校，学校的建设坚持“学生利益优先”的原则，严抓工程质量，学校建成后将是一座能够代表项目所在地形象的精品校园，成为环境优美、风格独特、设施现代、功能齐全、安全舒适的高品质小学，成为项目所在地基础教育的龙头，发挥优质教育资源的辐射优势。项目的建设将有力保障学生们的安全，使学生们平等地享受优质教育资源，也让学生家长更加安心和放心，充分地体现我国基础教育的教育理念。本项目就是在这样的背景下提出的。第二节项目概况一、项目建设地点项目建设地点：湖南省郴州市经济开发区船洞片区A-24地块。二、项目建设规模本项目规划总用地面积为86亩，总建筑面积为53822.31平方米，主要建设内容包括小学综合楼14828.72方米，中学综合楼17288.37平方米，宿舍楼（4栋）7026.48平方米，图书馆2885.22平方米，体育馆3028.35平方米，食堂8361.99平方米，操场看台305.20平方米，公厕97.98平方米。项目建成后，学校形成小学1座36个班，中学1座36个班；学生人数小学1620人，中学1800人；教职工人数小学81人，中学133人，并可满足学校未来5年发展规划。三、项目建设工期建设工期为23个月，2016年11月开始筹备，2017年3月开始建设，2018年9月开学。四、项目总投资及资金筹措本项目总投资为28000万元。其中，建筑安装工程费为21459.39万元，工程其他费用866.65万元，基本预备费为1072.96万元，流动资金4601.00万元。项目投资的资金来源为：项目所需资金全部自筹解决。五、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表：表1-1主要技术经济指标一览表序号指标内容单位指标值备注一技术指标1项目用地亩802总建筑面积㎡53822.31不含室外连廊3容积率0.98二投资指标1总投资万元280001.1建筑安装工程费万元21459.391.2工程其他费用万元866.651.3基本预备费万元1072.961.4流动资金万元4601.002资金筹措万元280002.1银行贷款万元02.2项目单位自筹万元28000三经济指标1年营业收入万元9234.002年均总成本万元1945.33年均经营成本万元1186.204年均利税总额万元8136.245财务内部收益率%33.56税后7财务净现值万元18943.70税后8税后投资回收期年3.87含建设期9财务内部收益率%39.21税前10财务净现值万元24232.50税前11总投资收益率%25.4312投资利税率%29.0613项目资本金净利润率%34.7314盈亏平衡点%21.30

第二章项目建设的必要性一、项目建设是郴州市大力教育事业发展的需要随着郴州市城市发展战略的实施，国民经济的快速增长，切实贯彻落实教育优先发展战略，大力发展教育事业，尤其是基础教育事业重要性日益凸显，是提高全民受教育水平，提高居民基本素质的根本途径。大规模劳动人口基本素质提高是实现区域经济可持续发展的保障。因此，郴州一直高度重视发展基础教育，郴州市的基础教育水平也一直属于湖南省领先地位。因此，本项目的建设符合国家教育政策和法规，符合郴州城市发展战略，是发展基础教育，实现教育公平的重要举措，是郴州教育事业蓬勃发展的需要，适应了郴州市经济和社会发展的需要。二、项目建设是郴州是基础教育国际化发展的需求目前，国际化教育已经成为当前教育发展的趋势，而留学限于费用和语言的原因，使得不是每一个人都可以享受到留学的教育经历，这使得在国内享受到国际的教育理念成为当前教育界发展的目标，很多国际学校拔地而起，给我国教育事业的发展带来了机遇。而在项目所在地郴州尚缺乏这样一座国际化的学校，给当地教育水平的国际化发展带来了制约。在这样的背景下，项目承办单位兴建一所集小学、中学为一体的国际学校，项目将在教材及教师选用上全盘与国际化发展，项目的实施将促进郴州市基础教育国际化发展，满足项目所在地对于高端教育的需求。三、项目建设是实现教育资源合理配置的需要为了优化教育资源配置,实现教育公平，促进农村教育事业健康、均衡、可持续发展，从2000年起，我国开始在\o"农村小学"农村小学推出布局格式的调整政策——“撤点并校”。此政策实施10多年以来，成效良好。郴州市结合农村人口变化趋势和经济社会发展的实际情况，提出了按照以经济发展谋划行政区域布局，以行政区域布局调整农村场、站、院、校，结合“合乡并村”，坚持“整合、完善、提高”的方针，对全市农村中小学进行布局调整。而本项目承办单位根据项目所在地的特点，提出了兴建一所规模较大、师资优良、管理水平高的中小学以满足社会及家长们的需求。且项目承办单位具备资金优势和管理优势，具备了承办本项目的所有条件。因此，本项目的建设是郴州市整合教育资源工作的重要举措，是政府结合当地实际情况做出的合理规划。项目建设有利于提高项目所在地整体教育水平，对提高当地人口和劳动力素质，促进当地经济发展都有积极的现实意义。四、项目的建设是改善学校实际问题的迫切需要近年来，随着项目所在地的城市化进程不断加快，使得配套的教育资源满足不了日益发展的城市规模，项目所在地居民迫切希望孩子能到教师质量相对优良、硬件设施好的学校就读。大批进城务工农民的孩子，原来多是隔代抚养，就近入学，现在纷纷转为在市里或县里条件优越的学校寄宿就读。这种需求导致项目所在地中小学学生爆满，直接导致的就是“入学难，入好学校难”的社会现象。基于以上现状，项目成本单位亟需兴建一所规模较大、师资优良、管理水平高的中小学以满足社会及家长们的需求。国家鼓励、政府支持扶植民办教育，使我们在政策上有了强有力的支持。教育部强调，要大力支持和依法管理民办教育，清理并纠正对民办学校的各类歧视性政策，引导民间资金兴办教育。这些政策性的文件，就是我们坚信项目承办公司可以用自身的资金优势、管理优势办好投资教育事业的基石。综上所述，本项目的建设是十分必要的。PAGE13第三章建设规模一、规模确定的依据1、《中小学建筑设计规范》（GBJ99-86）2、《城市普通中小学校舍建设标准》（建标[2012]102号）3、《郴州市普通中小学校办公设施标准》（试行）二、建设规模本项目规划总用地面积为86亩，总建筑面积为53822.31平方米，主要建设内容包括小学综合楼14828.72方米，中学综合楼17288.37平方米，宿舍楼（4栋）7026.48平方米，图书馆2885.22平方米，体育馆3028.35平方米，食堂8361.99平方米，操场看台305.20平方米，公厕97.98平方米。项目建成后，学校形成小学1座36个班，中学1座36个班；学生人数小学1620人，中学1800人；教职工人数小学81人，中学133人，并可满足学校未来5年发展规划。具体相关指标如表3-1至表3-3所示表3-1经济技术指标表序号项目数值1用地面积86亩2建筑面积53822.31平方米3容积率0.984建筑占地面积18317.6平方米5建筑密度33.04%6绿化率35%7机动车位120个8非机动车位1300个表3-2单体建筑面积统计建筑名称建筑面积建筑占地面积建筑高度小学综合楼14828.723707.183.9×4=15.6中学综合楼17288.373743.813.9×5=19.5宿舍楼（4栋）7026.484591.083.6×6=21.6图书馆2885.22607.754.2×5=21.0体育馆3028.352411.13.9×2=7.8食堂8361.992612.614.8×3+3.3=17.7操场看台305.2546.093.6×1=3.6公厕97.9897.983.6×1=3.6合计53822.3118317.6表3-3学校办学指标项目小学（36班）中学（36班）学生人数36×45=162036×50=1800教职工人数81133用地面积37153.4158060.59生均用地22.93（22）32.26（26）建筑面积34479.7437342.57生均建筑21.28（13.13）20.75（15.31）生均宿舍使用面积5.15（3.0）4.63（3.3）教学区女生均蹲位/男1/12.5（1/15）1/21.3（1/30）1/12.7（1/15）1/22.0（1/30）运动场地面积6674.3121600.92生均运动场地4.1212.00室外运动场地统计小学200米跑道×1篮球场×4排球场×4羽毛球场×5其他场地若干中学400米跑道×1足球场×1篮球场×4排球场×4羽毛球场×6其他场地若干礼仪广场面积3677.85平方米PAGEPAGE30第四章项目选址与建设条件第一节场址现状一、项目地理位置项目建设地点位于湖南省郴州市经济开发区船洞片区A-24地块。项目地理位置图如下：本项目所在位置本项目所在位置图4-1项目地理位置图郴州市位于湖南省东南部，地处南岭山脉与罗霄山脉交错、长江水系与珠江水系分流的地带。“北瞻衡岳之秀，南峙五岭之冲”，自古以来为中原通往华南沿海的“咽喉”。既是“兵家必争之地”，又是“人文毓秀之所”。东界江西赣州，南邻广东韶关，西接湖南永州，北连湖南衡阳、株洲，素称湖南的“南大门”。二、土地所有权属及占地面积该项目规划总用地面积86亩，土地获得方式为出土出让，项目承办单位已经获得土地使用权。三、场址土地利用现状目前场地内无建筑物和构筑物，但需进行平整，即具备现场施工条件。第二节建设条件一、地形、地貌条件郴州是拥有两座中国优秀旅游城市的地级市之一，是中国温泉之城，“华中经济圈”、“珠三角经济圈”多重辐射地区，地处南岭山脉中段与罗霄山脉南段交汇地带，东界江西省赣州市，南邻广东省韶关市、清远市，西接永州市，北交衡阳市及株洲市。地理坐标东经112°13ˊ—114°14ˊ，北纬24°53ˊ—26°50ˊ，南北长217公里。二、地形地势郴州市位于湖南省东南部，地处南岭山脉与罗霄山脉交错、长江水系与珠江水系分流的地带。境内地貌复杂多样，其特点以山丘为主，岗平相当，水面较少。山地丘陵面积约占总面积的近四分之三。郴州境内总的地形地貌为东南面山系重叠，群山环抱；西部山势低矮，向北开口，中部为丘、平、岗交错。地势自东南向西北倾斜，东部是南北延伸的罗霄山脉，最高峰海拔2061.3米；南部是东西走向的南岭山脉，最高峰海拔1913.8米；西部是郴道盆地横跨，北部有醴攸盆地和茶永盆地深入，形成低平的地势，一般海拔200—400米，最低处海拔70米。全市土地地层构造：平、岗、丘主要以第四纪松散堆积物、红岩、灰岩及砂页岩为主；山地以花岗岩、变质岩、灰岩以及砂页岩等四种主要岩石构成。土壤分为10个土类，23个亚类，102个土属，343个土种。其中以红壤、黄壤以及黄棕壤占土壤平面分布中的70%以上。三、气候特点郴州市四季分明，平地丘陵区的冬夏季长而春秋季短。山区则冬季长，而春、夏、秋季短。平地丘陵区，由冬入春和由春入夏，则南方早于北方2—4天。市区多年平均于3月上旬入春，5月上旬入夏，9月底10月初入秋，11月底12月初入冬。春季降水量是一年最多的季节，占全年降水量的37.3%。日照时数220—290小时，日照时数呈南少北多的分布特征。春季气候最显著的特征是开春早，气温回升快，降水丰沛，多阴雨及冰雹大风。夏季气候炎热，易发生盛夏干旱，也易出现暴雨洪涝，由于平均海拔高度在400米以上，因而丘陵区和山地与相邻市相比，透出凉爽的特点。山区的凉爽气候特征则更加突出。郴州市的秋季主要是以秋高气爽天气为主，日照强，降水少，晴日多，易发生秋旱，少数年份秋雨绵绵伴有寒露风。冬季气候的特征是少严寒，雨雪少，气温比邻近市要高。一年中，最冷的月份是1月，平均气温为6.5℃，最冷时段常在小寒前后和大寒前后。最热的月份是7月，平均气温为27.8℃，最热时段常在7月下旬至8月上旬。随着春季来到，气温在3、4月迅速升高。盛夏之后，气温随之下降，尤其是秋分过后，9－12月，每月降低5℃之多进入冬季。反映出郴州市属于大陆性气候。四、工程地质条件跞砂：黄褐色，稍湿。呈松散状态，粒径较均匀，10~20mm之间，该层分布不均匀。层厚1.10~3.00m，层底标高71.41~74.54m。素填土：黄~黑褐色，松散状态，主要粘性土、泥灰岩碎块组成。层厚1.10~4.10m，层底标高73.16~75.93m。粉质粘土：浅黄~黄褐色，稍湿。呈软~可塑状态，局部可见薄层软塑状态粉质粘土，下部含少量碎石，含量约20%，粒径为10~30mm不等。层厚0.50~4.5m，层底标高69.41~74.67m。粉质粘土：黑褐色，稍湿。呈软塑状态，局部含少量碎石，含量约20%，粒径为10~20mm。该层分布不均匀，仅在池塘东侧存在。层厚2.00~2.70m，层底标高69.41~74.67m.。泥灰岩：浅黄色，呈强风化状态，片状结构。属较软岩，岩体完整程度为破碎，基本质量等级为V级。所布钻孔均钻至此层。该层揭露深度0.20m，层顶标高69.41~74.67m.。五、水文条件项目区水文为IV区，年平均降水量660毫米，年最大降水量1033毫米，年最小降水量394.1毫米，年均径流量243毫米。六、基础设施条件基础设施配套目前已达到“三通一平”，即通路、通上水、通电和场地平整。待项目建成后，基础设施配套可达到“七通一平”，可满足项目未来的需要。第五章项目建设方案第一节设计依据及指导原则一、设计指导思想与原则1、在充分满足办学功能要求基础上，合理组织各类功能空间，注重建筑使用功能设计，突出适应多功能和灵活空间的要求。2、在建筑风格和色彩方面与周围建筑保持和谐统一，力求创造出简介、欢快的室内外建筑环境。3、合理进行功能分区，组织交通流线，达到通顺便捷，互不干扰，并充分利用天然采光和自然通风，以利节能。4、积极合理地采用新技术、新工艺、新材料、新设备，满足人体健康无害的需求。5、注重环境保护，满足环保要求和噪声控制，采用低噪声设备，土建方面采取隔声、吸音措施，降低噪声影响。6、遵循实用、经济、便利、美观原则，合理控制建筑标准和造价。二、设计依据1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；2、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95；3、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001；4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；5、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010；6、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001；7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）；8、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)；9、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；10、《民用建筑设计通则》GB50352-2005；11、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；12、《建筑给水排水设计规范》GB50015－2003；13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002；14、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005；15、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；16、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；17、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002；18、《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-2008；19、《供配电系统设计规范》GB50052-2009；20、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；21、《低压配电设计规范》GB50054-2011；22、《建筑照明设计标准》GB50034-2013；23、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；24、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007。第二节项目总体规划方案一、总体规划指标项目规划总用地面积86亩，总建筑面积为53822.31平方米。项目总体规划主要指标如下：表5-1总图技术指标一览表序号项目数值1用地面积86亩2建筑面积53822.31平方米3容积率0.984建筑占地面积18317.6平方米5建筑密度33.04%6绿化率35%7机动车位120个8非机动车位1300个二、主要建设内容本项目规划总用地面积为86亩，总建筑面积为53822.31平方米，主要建设内容包括小学综合楼14828.72方米，中学综合楼17288.37平方米，宿舍楼（4栋）7026.48平方米，图书馆2885.22平方米，体育馆3028.35平方米，食堂8361.99平方米，操场看台305.20平方米，公厕97.98平方米。见下表5-2。表5-2主要建筑物一览表单位：平方米建筑名称建筑面积建筑占地面积建筑高度小学综合楼14828.723707.183.9×4=15.6中学综合楼17288.373743.813.9×5=19.5宿舍楼（4栋）7026.484591.083.6×6=21.6图书馆2885.22607.754.2×5=21.0体育馆3028.352411.13.9×2=7.8食堂8361.992612.614.8×3+3.3=17.7操场看台305.2546.093.6×1=3.6公厕97.9897.983.6×1=3.6合计53822.3118317.6第三节建筑工程方案一、工程建设概况建设地点：湖南省郴州市经济开发区船洞片区A-24地块；建筑高度：主体建筑均不超过11层；总建筑面积：53822.31平方米；结构类型：框架结构；设计使用年限：50年；建筑结构安全等级：二级；抗震设防烈度：8度（0.20g）；建筑抗震设防类别：乙类；建筑耐火等级：二级。二、建筑方案1、建设区主体建筑建筑设计在针对学校的情况，注重建筑物和景观的合理布置，设计方案在限定面积范围内，平面布置力求合理，针对土地形状进行合理规划，对建设范围内的建筑、景观、生活配套等建筑物的功能空间尺度经过精心布局，使学生的学习、教师的办公空间与学校内的景观布置相协调。针对学校教学状况，在建筑设计方案中，学生实验学习空间及行政办公空间和体育锻炼空间的分隔，确保学生学习、行政办公与锻炼、休息尽量不互相影响。2、安全防护建筑构造外廊及阳台采用混凝土护栏或者金属护栏。上人屋面设置安全防护栏。栏杆或者栏板符合高度要求。出入口设置雨棚，不易设置玻璃雨棚。三、装修方案1、墙体工程对所有承重砖墙采用两侧加钢丝网抹灰的方法进行加固，使墙体成为复合墙体，以满足抗震要求。2、屋面工程本工程的屋面防水等级为Ⅲ级，防水层合理使用年限为10年。平屋顶防水层采用SBS改性沥青防水卷材(单层厚度≮4mm)，沥青油膏粘贴，雨水口周边直径300范围内坡度须大于5%，须有专业队伍施工；屋面排水组织，外排雨水斗、雨水管采用PVC管材，雨水管的公称直径为DN100；屋面保温材料为120mm厚阻燃聚苯保温板(密度为20Kg/m，分两层错缝粘贴)；保温层上的找平层及防水保护层应设分格缝，其纵横间距不大于3m，缝宽20mm缝内加聚苯乙烯泡沫条背衬，然后嵌填PVC密封油膏12厚；1:8白灰炉渣找坡，容重≮800Kg/m，坡度为2％，最薄处30厚；凡女儿墙、檐口等屋面凸出部位均需附加卷材防水一道，其基层抹面做成钝角。3、门窗工程门采用成品实木门、乙级防火门、三防门等。所有木门制作时木料均需要进行干燥处理，含水率不得大于下列数值：门扇15%，门框18%；采用塑钢窗应与生产厂家协商，有关预埋件及详图构造详见加工单位图纸。塑钢窗采用白色框，玻璃采用普通白玻璃。外窗保温性等级不应低于现行国家标准《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB8484中规定的Ⅱ级水平；外窗气密性等级不应低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法》GB7107-2002中规定的4级水平；门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定；机房层窗外作安全防护网。四、建筑标准1、自然条件（1）风荷载：基本风压Wo=0.25KN/m2；不考虑学荷载；（2）地震基本烈度：7级；（3）使用荷载（KM/m2）①楼面均布活荷载标准值：教学楼：2.0办公室：2.0学校楼梯：2.0食堂：2.5宿舍：2.0卫生间：2.0设备用房（按产品实际数据取值）操作荷载：3.0②层面均布活荷载标准值上人屋面：2.0不上人屋面0.5基础工程的防水等级：二级2、结构安全（1）建筑结构的安全等级本工程安全等级为二级，基础设计时建筑物安全等级均为一级。（2）结构选型建筑设计为多层，采用钢筋混泥土现浇框架承重结构，柱断面尺寸满足抗震轴压比的要求。部分大开间房屋，采用钢筋混泥土双向井格梁或预应力混泥土大梁。在满足建筑要求的同时，力求经济合理。基础拟用桩基础。框架的抗震等级按多层建筑要求。3、抗震设计抗震设防烈度：8度;抗震设计建筑类别：乙类；钢筋混泥土结构的抗震等级：二级。本工程采用钢筋混凝土现浇楼、屋面板，板的厚度应满足结构受力和楼、屋面刚度要求。4、地基与基础查明地基持力层深度、厚度、性质和承载力等情况后，对基础作相应的处理和设计。第四节配套工程一、给水系统水源：市政给水管供水压力为0.40MPa～0.60MPa。系统：本工程盥洗槽、拖布槽及开水器给水由市政给水管网直接供给。二、排水系统学校自建化粪池和隔油池。排水系统采用污、废水合流制，重力流排出，到污水沉淀池，处理过之后排到市政管网中。屋面雨水由建筑处理。三、电力系统1.设计依据（1）工程概况本工程为中小学校，包括教学楼、行政办公楼、宿舍、食堂、风雨操场等单体建筑均为多层建筑；具体指标详见建筑设计。（2）国家现行有关设计规程、规范及标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）《中小学校建筑设计规范》GB50099-2011《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005《办公建筑设计规范》JGJ67-2006《供配电系统设计规范》GB50052-2009《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013《低压配电设计规范》GB50054-2011《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑照明设计标准》GB50034-2013《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20072、本工程拟设置的电气系统1）变、配电系统；2）照明系统；3）防雷接地系统；4）综合布线系统；5）有线电视系统；6）校园广播系统；7）电气火灾监控系统。3、变、配电系统（1）负荷分级本工程消防水泵及应急照明等用电为二级负荷，其它生活等用电属于三级负荷。（2）负荷估算本工程安装容量约3032kW。（3）电源本工程从市政电网引来一路10kV电源供电，在食堂一层设置一处变电所兼做配电所使用，变电所内共设置2台1250kVA变压器，在教师公寓区室外设置2x500kVA箱变为公寓供电。在食堂一层设置柴油发电机房作为备用电源。高压系统等级为10kV，低压系统等级为~220V/380V。（4）低压配电采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷，如空调机房、水泵房等设备采用放射式供电；对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。本工程二级负荷均采用双电源末端切换箱直接供电。4、照明系统照度标准参照国标《建筑照明设计标准》（GB50034-2013），主要场所的照度如下表：表5-3照度标准表场所照度功率密度限值场所照度功率密度限值普通教室300lx9W/m2美术教室500lx15W/m2舞蹈教室300lx9W/m2会议室300lx9W/m2办公室300lx9W/m2水泵房100lx4W/m2学生宿舍150lx5W/m2变电所200lx7W/m2走道50lx2.5W/m2本工程一般场所选用T5荧光灯或紧凑型节能荧光灯；有装修要求的场所视装修要求，可采用多种类型的光源；对仅作为应急照明用的光源应采用瞬时点燃的光源；应急照明做为平时照明的一部分时也可选用T5荧光灯或节能型灯具；卫生间、阳台的灯具选用防潮型灯具；消防控制室、变电所、配电间、楼梯间、前室、水泵房、电梯机房、排烟机房、重要机房的值班照明等处的应急照明按100%考虑；门厅、走道按30%考虑；其他场所按10%考虑。各层走道、拐角及出入口均设疏散指示灯，采用灯具自带蓄电池做备用电源，停电时自动转为直流供电。疏散指示灯和标志照明灯具的选型应符合国家有关规范、标准的规定，并且应急时间不少于30分钟。5、防雷接地系统本工程各单体属于二类或三类防雷建筑物，为防直击雷在屋顶设接闪带，其网格按二类不大于10mx10m或12mx8m，三类不大于20mx20m或24mx16m。建筑物各层外圈连梁内外侧两根主筋通圈焊接形成均压环。建筑物内的各种竖向金属管道每三层及管顶与连梁内的主筋就近可靠导通。露出屋面的各种金属管道，构架应与防雷系统可靠导通（其中屋面风机的保护金属网罩与接闪网相连，PE线与风机壳体相连）。各竖向金属管道引上部分如遇接口,两侧用16mm2铜编织线可靠导通。本工程采用共用接地装置，以建筑物、构筑物的金属体、构造钢筋和基础钢筋作为接地体，其接地电阻小于1Ω。本工程当变电所在本建筑内时低压配电接地保护形式采用：TN-S系统，PE线与N线严格分开；当变电所不在本楼时采用TN-C-S系统，PEN线进楼做重复接地，分开之后不再合用。各单体建筑物均作总等电位连接，在配电室内安装一个总等电位连接端子箱，将所有进出建筑物的金属管道、金属构件、接地干线等与总等电位端子箱可靠连接。在所有弱电机房、电梯机房、电井、浴室等处做局部等电位连接。6、综合布线系统综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线，经过统一的规范设计，综合在一套标准的配线系统上，此系统为开放式网络平台，方便用户在需要时，形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现资源共享，综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、电话会议、电视会议等。室外光纤进入小学教学楼弱电机房，引入端设置过电压保护装置。系统所有器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。7、有线电视系统本工程设有线电视系统，接收当地的有线电视节目；有线电视系统前端设备设在小学教学楼一层弱电机房内。系统采用分配分支分配系统，在各层设分支分配器，供该层电视用户使用。系统采用邻频传输，用户电平为64±4dB，要求图像质量不低于四级。8、校园广播系统本工程教学楼设校园广播系统；广播信号从广播站引来，教室内与走廊广播使用不同分路传输。校园广播系统采用100V定压输出。系统所有器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。9、电气火灾监控系统本工程设电气火灾监控系统，电气火灾监控主机设在校园值班室内，各单体各层各区配电箱内均设置剩余电流探测器。第五节室外工程一、小学建设200米塑胶跑道一座，操场面积约为5000平方米；同时建设标准篮球场4座，标准排球场4座，标准羽毛球场5座及其他各种活动场地。二、中学建设400米塑胶跑道一座，操场面积约为10000平方米；同时建设标准足球场1座，标准篮球场4座，标准排球厂4座，标准羽毛球场6座及礼仪广场一座，建筑面积3677.85平方米。三、道路合理设置道路，分区明确，人行交通与车行交通互不干扰，主要出入口前的宽度符合相关规范的规定。四、绿化景观景观设计重点突出，层次分明，布局合理，功能各异，尺度适宜，将休息、观景、交流、通过等功能空间有机结合，实现室外景观环境中“人”的参与。在设计功能分区中从全方位着眼考虑设计空间与自然空间的融合，不仅仅关注于平面的构图及功能分区，还注重于全方位的立体层次分布，运用堆土成坡、铺地落差、植物配置等手段进行高差的创造和空间转换，改善周围小环境，净化空气。五、围墙为便于管理，设置新型防腐钢栅栏，将建筑围合起来。六、大门设不锈钢电动伸缩大门一个。PAGE53第六章能耗及节能措施第一节能耗计算一、能源消耗种类与数量本项目在运行过程中有电力、水、液化石油气的消耗，没有其他能源的消耗。年用电总量为22578千瓦时，年用水总量为48921吨，年耗液化石油天然气为360吨。二、能耗计算与分析1、电力电力消耗主要是照明用电、水泵用电、风机用电，年用电总量为22578千瓦时。（1）照明用电本项目主要采用自然光，特殊天气使用荧光灯照明，预计特殊天气占上学总时间240天的30%，共计72天，照明时间按每日8小时计算，正常天气照明时间平均为每日3小时。根据照明设计，本项目共需照明灯具1000盏，照明灯具选用节能型荧光灯，灯具功率为40w。经估算，年照明用电量为8640千瓦时。2000（盏）×8（小时）×72（天）×40W=4608kw•h。2000（盏）×3（小时）×168（天）×40W=4032kw•h。（2）水泵用电根据给水设计，本项目选用2台功率为10kw水泵，平均每天运行一小时即可满足项目用水需要。经估算，年水泵用电为2400千瓦时。2（台）×1（小时）×240（天）×10kW=4800kw•h（3）风机用电本项目通风设备选用双速风机两台，日常运行采用低速运行，运行功率为5kw，平均运行时间为2小时。经估算，年风机用电为4800千瓦时。2（台）×2（小时）×240（天）×5kw=4800kw•h（4）食堂用电本项目中午提供午餐，需要8台300升冰柜，功率为160w，大容量电饭煲100个，功率为3000w。经估算为4338千瓦时。冰柜：8（台）×24（小时）×240（天）×160w=738kw•h电饭煲：100（台）×0.5（小时）×240（天）×3000w=3600kw•h2、水项目水的消耗主要为学生和教师生活用水，本项目人员配置为4076人，人均生活用水按每人每天50L计算，经估算，年生活用水量为48921吨。4076人×50L/人×240天=48921吨3、液化石油气本项目，配备中午用餐，需要使用液化石油气，按照3000人的用餐规模，每日耗液化石油气量为1.5吨。1.5吨×240天=360吨三、综合能耗折算项目用能包括电力、水、液化石油气的消耗，年用电总量为16089千瓦时，年用水总量为27720吨，年耗液化石油天然气为360吨。按照《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）进行分析，项目总能耗折合标煤数量为429.7吨。详见下表：表6-1项目耗能情况表序号能源种类数量计量单位折标准煤系数折合标煤数量（t标煤/a）1电（当量）2.25万千瓦时1.229tce/万kWh2.762水4.89万吨0.857tce/万t4.193液化石油气360吨1.7143tce/t422.75合计429.7第二节节能措施一、设计依据国家计委、国家经贸委、建设部文件计交能（1997）2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。二、主要设计原则执行国家现行的节能政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。设计中所选设备应采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家已明令淘汰的低效高耗能设备。三、节能措施综述1、建筑节能本项目处于气候分区属于C区，在保温上采取措施见表6-3。（1）外墙基层墙体为200厚、300厚轻集料混凝土小型空心砌块，60厚酚醛泡沫塑料，燃烧性能为A级。（2）屋顶保温为70厚酚醛泡沫塑料,燃烧性能为A级。（3）外窗做法为断热铝合金低辐射中空玻璃窗（6+12A+6），传热系数2.70W/㎡.K，自身遮阳系数0.57，气密性为6级，水密性为3级，可见光透射比0.40。（4）外门、窗框与墙体之间的缝隙应用发泡聚氨酯填实，并用硅酮密封胶嵌缝。（5）工程采用非粘土空心砖外贴保温材料的方式，即外墙采用非粘土空心砖外贴40厚挤塑苯板；在梁柱位置也采用外贴苯板的方式有效节能。表6-2围护结构各部位相关技术性能及指标围护结构部位保温材料传热系数KW/(㎡.k)厚度、名称设计值性能指标要求规范限值屋面70厚酚醛泡沫塑料（干）密度60kg/m³导热系数≤0.037W/(m.k)A级0.440.45外墙60厚酚醛泡沫塑料（干）密度60kg/m³导热系数≤0.037W/(m.k)A级0.460.50外门窗断热铝合金低辐射中空玻璃门窗抗风压性能第7级水密性能第3级气密性能第6级保温性能第5级隔声性能第5级2.72.8（2.32.5）接触室外空气的架空或外挑楼板65厚酚醛泡沫塑料（干）密度60kg/m³导热系数≤0.037W/(m.k)A级0.490.50分隔采暖与非采暖房间的隔墙或楼板户门(节能门)根据传热系数要求由厂家制作1.51.5周边地面和非周边地面60厚挤塑聚苯板（干）密度32kg/m³导热系数≤0.03W/(m.k)B级Ro=2.25R=1.5(㎡.K/W)2、电气节能在设备选型时，采用节能新技术、新工艺及新设备，包括：（1）供、配电设计符合《评价企业合理用电技术导则》（GB3485-98）的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗。室内照明选用高效节能灯具。（2）照明设备的节能：适当增加照明分支回路，增设照明开关，采用分区控制方式，以减少不必要的照明，照明电源线路采用三相五线制，以减少压力损失，设计尽量使用三相负荷平衡，照明灯具采用细管式节能灯，避免使用大功率白炽灯。（3）局部屋面使用钢结构阳光板，增加采光面，改善采光效果，节约照明能源。（4）低压电器的选型为DZ20、DW20、AE、AH型。（5）设备及泵用电机选择节能型，可降低能耗10%以上。（6）动力负荷功率因数在变电所低压侧集中补偿，照明负荷功率因素采用分散补偿，补偿后功率因素大于0.9。3、节水措施建立并落实有效的工作机制，是项目单位实现节约用水的重要方法。应把这一方法落实到节水工作中，坚持抓好以下几个环节：（1）建立并落实节水工作领导责任制。应把节约用水作为日常工作的一项重要内容，根据本项目的实际，建立以楼层为单位的节水责任制，分区落实节水任务，做到责任到位、措施到位。（2）建立并落实职能部门节水责任制。后勤部门明确分工，协调各方面的力量齐抓共管，加强督促检查，把任务和措施落到实处。（3）树立全员节水意识，广泛开展群众性的节水工作。通过各种形式，宣传普及有关生态建设、节约用水的知识、政策和法律，树立全员节水意识，明确自己在生态建设和节约用水方面的权利和义务。（4）大量采用节水器具，这是节约用水的有效途径。卫生间采用节水型便器。

第七章环境影响评价第一节项目建设与运营对环境的影响一、污染因素分析为确定环境评价重点，根据建设项目的性质、内容及规模识别出工程实施对区域环境产生的影响。具体见下表：表7-1环境影响矩阵分析表环境项目工程活动影响因子工程阶段建设期营运期大气环境施工作业扬尘■绿化工程景观、减少污染○□声环境施工作业施工机械噪声■空调系统、供排水系统噪声设备噪声●●水环境生活排水COD、BOD、SS▲固体废弃物生活垃圾生活垃圾▲注：□为明显正影响、○为中度正影响、△为轻度正影响■为重度负影响、●为中度负影响、▲为轻度负影响二、环境影响分析根据对环境影响因素的识别及初步分析，确定该工程对环境影响因素如下：1、施工期间1）施工行为产生的扬尘。拆迁、场地平整、掘土、地基深层处理及土石方、建筑材料运输等建筑施工行为的扬尘。2）施工过程中所用建筑机械设备产生的噪声。主要来源于推土机、挖掘机、打桩机、空压机、搅拌机、风镐、振捣机、电锯等施工机械，噪声特点是持续时间长，强度高，其瞬时噪声值可达89-120分贝，主要施工机械的器械源强度见下表。表7-2主要建筑施工机械噪声强度单位：dB（A）声源挖掘机打桩机搅拌机推土机振捣机装载机噪声峰值dB（A）891201051071051032、运营期间项目运营期间，环境污染物主要有废水、固体废弃物、油烟等。废水主要为生活污水，不含特殊有毒有害物质；固体废弃物主要来源于生活垃圾，不含特殊有毒有害物质；油烟主要来自餐厅厨房。第二节环境保护措施一、施工建设期1、施工扬尘根据《郴州市房屋开发暨建设施工环境保护管理规定》的要求，建设施工期间采取以下扬尘防治措施：1）施工场地周边必须设置高度在1.8米以上的围档；高层施工必须加装防护网；土堆、料堆要有遮盖或喷洒覆盖剂；2）建筑垃圾的堆放不准超出场地围档范围，施工场地内不堆放生活垃圾；严禁高空抛撒建筑垃圾；3）施工道路要硬化，要在工地出口处设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面；4）混凝土浇注量在100立方米以上的时必须使用预制混凝土，禁止现场搅拌混凝土；5）拆迁工地随拆随撒水，避免产生扬尘；此外，建筑材料运输过程中进行遮盖，防止撒漏，尽可能减少运输中产生的扬尘。2、施工噪声针对建筑施工露天作业，流动性和间歇性较强的特点，对各施工环节中噪声较强的设备采取局部吸声、隔声降噪措施，建设临时隔声屏障达到降噪效果。对不同阶段的施工噪声严格遵守国家《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中规定的标准。二、运营期1、废水废水主要为生活污水，生活污水须经化粪池处理；其他生活污水无需进行特殊处理，到污水沉淀池，处理过之后排到就近排污的沟里。2、固体废弃物生活垃圾，不含特殊有毒有害物质，可设立封闭式存放点，并定期清运至垃圾场。3、油烟餐厅厨房设置隔油池，餐饮废水经隔油池处理后，到污水沉淀池，处理过之后排到就近排污的沟里。厨房安装油烟净化装置，油烟经净化处理后，由独立的排烟管道排放。第三节环境影响评价项目应按照《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)等国家相关标准来指导项目建设和日常运营，最大程度地避免对周边自然生态环境的负面影响，同时通过加强绿化工作的力度和投入，对周边地区的改善将起到积极的作用，从生态角度看，该项目是可行的。

第八章劳动安全卫生消防项目的安全卫生与消防的研究是在工程方案的基础上，分析论证项目在建设和使用过程中存在的可能产生的不安全因素，并提出相应的防范措施。第一节安全卫生设施一、安全措施1、安全施工的防范措施在施工期间，要坚持国家在建筑施工方面安全生产的有关法律、法规，切实搞好安全生产，注意对不安全隐患的防范。1）设置建筑物施工防护网，防止高空坠物对其他楼宇和人员的安全危害。2）在项目周围要设置安全标志，警示行人注意安全，同时在行人可能进入的不安全区域，设置安全通道。2、项目使用期间的用电防范措施1）电管部门在安装和维修电气设备时必须严格遵守操作规程和技术要求。对电气设备、线路要经常检查，发现隐患要立即采取措施，排除险情，并做好记录，报告领导。2）用电单位不准乱拉电源线，不准私自安装电气设备，因工作需要确需拉设临时线，必须符合安全规定，用完拆除。不准随意安装不符合标准的保险丝。3）电气、电动、照明等设备，要设专人负责定期检查安全情况。不用电时要随时切断电源。4）建立健全安全用电的各项规章制度，维护正常工作、科研等项工作的秩序；对重点单位和要害部位采取有效的防护措施，配备技术防范设施。3、项目使用期间的公共财产保护措施1）健全公共财产保卫制度，定期对楼内公共财产进行检查，对全体员工进行安全教育，共同搞好安全保卫工作。2）出入口设值班室，外来人员实行登记制度。第二节消防一、消防设计总平面布置严格按照现行防火规范设计，以满足安全、防火和消防要求。建筑物之间留有足够防火间距，并设有消防通道或场地以供消防车通行，符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006的规定。耐火等级不低于二级，装修材料的使用应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95的规定。1、所采用的建材构件、部件均应符合相应的耐火等级和耐火极限。2、设自动报警系统。3、安全疏散距离及疏散楼梯宽度应满足规范要求；4、防火分区隔墙必须砌至梁底或板底，不留缝隙；5、防火门应严格符合规范要求的耐火时间，防火门应采用经消防部门认可的生产厂家产品。在消防控制室设置一套火灾自动报警装置。按《火灾自动报警系统设计规范》要求设置烟感、手动按钮等报警设施，主机选用智能型设备，设在消防控制室，采用集中报警方式，消防控制室可联动相应消防设备。消防报警按消防规范要求设报警警铃。二、消防措施根据《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法律规定精神，严格贯彻落实“预防为主，防消结合”的防火工作方针，确保日常工作、科研等项工作建设和发展的顺利进行。1、所有管道井(通风井除外)待管道安装完毕后，每层楼板处用C20细石混凝土浇灌密封；2、所有管道穿过隔墙后均需用石棉毡将其周围间隙紧紧填实；3、所有装修材料必须采用消防部门认可的并达到防火等级要求；4、本建筑设自动灭火喷洒系统．消防分隔采用水喷雾防火卷帘。5、防火安全预防管理工作实行“谁主管，谁负责”的原则，落实由各级主管领导负责的逐级防火责任制度。6、坚持三级安全检查制度。坚持年内四大节日前开展全楼范围的防火安全大检查和每季度的重点要害部位大检查；各部门坚持每月检查一次；科、室坚持每日检查。7、任何人员都不得私自存放和违章使用易燃易爆等危险化学物品；不准挪用或损坏消防设施和灭火器材；不准违章用火用电，不准违章使用电热器具；不准在禁止烟火的区域吸烟和动用明火设备。8、施工单位必须按照批准的防火设计图纸施工，不得擅自改动，并负责施工现场的消防工作。

第九章项目组织与实施第一节项目组织成立北京师大郴州国际学校建设指挥部的主要工作任务是：工程招投标组织；建设项目规划、审查、报批；工程管理（现场工程项目管理，资金、质量、进度、成本控制，设计变更认定，工程结算等）。第二节项目建设管理程序工程前期工作工程前期工作工程申请工作工程开工前技术准备工程期间管理工程竣工验收工程备案及移交第三节项目运营管理项目建设后设置正校长一名，副校长三名，具体运营期组织机构设置如下：1、校党委：参与学校重大问题决策，保证决策顺利实施。负责学校领导班子的思想政治建设和作风建设、领导学校思想政治工作和精神文明建设，加强和改进学生德育工作，支持、保障和监督校长依法行驶职权，协调学校内部关系，调动各方面积极性。2、校长室：配合党组织，支持和指导群众组织开展工作；领导和组织德育工作、教学工作和总务工作；领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。3、工会：承担教代会工作机构的任务，协助组织学校的民主参与和民主建设活动；发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，基础群众路线，为教职工服务，积极反应教职工的意见和建议；围绕教学中心工作，组织开展推行素质教育和教学法辅助活动。4、校团委：按照团章规定和学校情况，召开团支部委员会，传达上级指示，讨论、布置、检查工作；做好共青团员宣传工作，负责办好广播、板报等。组织开展推进素质教育和教学法辅助活动。5、教务处：主要的工作职责是全面负责学校教育教学管理工作，包括各类教学班管理，德育管理，教务管理，师训管理，认识联络管理等。6、德育处：抓好德育工作和校纪校风建设，加强对教职工的职业道德和法制教育。7、教科室：组织教师学习教育科学研究理论，协助校长做好学校教育科学研究重要课题的规划、申报、论证等工作，负责教科研成果的统计和奖励工作。8、现代教育技术处：确定学校教育信息化设备的更新扩充方案，完成配置设置的定型，全面负责学校教育信息化设备的日常管理及维护，督促和检查各部门电教设施使用情况。9、总务处：全面负责学校后勤服务工作及财务管理工作。10、会计室：管理、使用好教育经费。第四节项目招投标招标依据《中华人民共和国招标投标法》及国家计委令第3、4、5、9号。二、招标范围根据《中华人民共和国招标投标法》中规定大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须进行招标的规定，本项目属于必须进行招标的工程建设项目。项目的招标必须按照公开、公平、公正和诚实信用的原则进行。对工程设计、施工、监理及重要设备、材料的采购等进行公开招标。其中，建筑工程、装饰装修工程、市政工程和园林绿化工程根据国家有关规定，采取工程量清单招标的方式进行招标。招标基本情况表。表9-1招标基本情况表序号项目招标范围招标形式招标方式不采用招标招标估算金额（万元）备注全部部分自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计费√√√1542建筑工程费√√√61663监理费√√√62三、招标组织形式委托有资质的招标代理机构。四、招标方式采取公开招标的方式，在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及经验丰富的设计单位、监理公司、施工企业和产品供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益。第五节项目施工进度安排根据该项目的建设性质、工程量大小和资金到位情况，确定该项目分三期进行，建设工期为23个月，2016年11月开始筹备，2017年3月开始建设，2018年9月开学。项目实施进度安排如下：筹备阶段：2016年11月开始筹备，2017年2月开始建设。一期计划2017年3月开工、9月份达到学生入学条件，主要建设内容包括：中小学部、餐厅、中小学部宿舍楼，小学部操场；二期计划2017年10月开工，预计2018年2月份竣工，主要建设内容包括中小学部教学楼、宿舍楼和中学操场；三期计划2018年3月开工，预计2018年9月份完工，主要建设内容包括教师住宅楼、室内体育场游泳馆。

投资估算与资金筹措第一节投资估算依据及说明一、编制依据1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008；2、湖南省建筑工程计价定额（2015）；3、湖南省装饰装修工程计价定额（2015）；4、湖南省安装工程计价定额（2015)；5、湖南省市政工程计价定额（2015）；6、其他相关文件规定及参考资料。二、编制方法主要采用的估算编制方法有概算定额法、概算指标法和类似工程预算法，并结合了项目所在地各类工程的造价情况，进行概算编制。三种方法具体使用情况阐述如下：1、概算定额法部分工程项目初步设计达到一定深度，已有设计图纸，这里采用概算定额法根据设计图纸工程量，套用概算定额单价以求工程概算额；另外采用扩大分项工程项目的工程量套用定额；以及采用扩大单价的概算方法。2、概算指标法以拟建工程项目工程量乘以技术条件相同或基本相同的项目的概算指标得到直接费，再按规定计算各项费用。3、类似工程概算法部分工程项目的概算编制根据类似工程的概算指标情况，进行相应的调整（材料、人工、机械等）而得到概算额。本项目采用已建成的同类工程经济指标并结合郴州地区的概预算定额、取费标准和设备材料价格等具体情况加以调整。三、编制范围本项目工程均为新建，本项目总建筑面积53822.31平方米，主要建设内容包括：小学综合楼14828.72方米，中学综合楼17288.37平方米，宿舍楼（4栋）7026.48平方米，图书馆2885.22平方米，体育馆3028.35平方米，食堂8361.99平方米，操场看台305.20平方米，公厕97.98平方米。四、编制说明1、建筑工程根据建筑、结构专业提供的结构形式，建筑标准，按类似工程进行估算。2、建筑工程其它专业，如土建、装修、给排水、采暖、动力照明等所需费用按类似工程和现行市场价格进行估算。第二节投资估算一、建设投资本项目的建设投资包括建筑工程费、设备工程建设其他费用和基本预备费估算。1、建筑安装工程费建筑安装工程费估算采用单项工程造价指标综合估算法，通过分项工程量与单位工程造价乘积计算。合计投资估算为17365.90万元。建筑工程费用估算表详见表10-1。表10-1建筑安装工程费用估算表序号工程名称单位工程量/数量单价（元）总价（万元）1土地费用亩80.0020万2492.202土建工程㎡53822.3117365.902.1小学综合楼㎡14828.722500.003707.182.2中学综合楼㎡17288.372500.004322.092.3宿舍楼㎡25026.482500.006256.622.4图书馆2885.222500.00721.312.5体育馆㎡3028.352000.00605.672.6食堂㎡8361.992000.001672.402.7操场看台㎡305.202000.0061.042.8公厕㎡97.982000.0019.603室外工程1601.294合计17365.902、工程建设其他费用本项目工程建设其他费用包括工程前期咨询费、工程勘察费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费、工程量清单及标底编制费等。经估算，工程建设其他费用估算为290万元。工程建设其他费用估算表详见表10-2。表10-2工程建设其他费用估算表单位:万元序号项目内容依据费率或标准费用合计备注1工程前期咨询费工程费用0.40%85.84建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格（1999）1283号2勘察设计费工程费用2.50%536.48国家计委、建设部计价格[2002]10号文3工程监理费工程费用1.00%214.59发改价格[2007]670号文4招标代理费工程费用0.50%10.73国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格（2002）1980号5工程量清单及标底编制费工程费用19.00《工程造价咨询服务收费管理暂行办法》建标造函[2007]8号合计866.653、基本预备费估算在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出和价格上涨等因素影响，需估算一定的预备费。工程基本预备费按建筑工程费、设备及安装费和工程建设其他费用之和的3%估算，需194万元。以上项目建设投资为28000.00万元。项目建设投资估算详见表10-3。表10-3项目建设投资估算汇总表序号工程名称单位工程量/数量单价（元）总价（万元）一建筑安装工程费用21459.391土地费用2492.202土建工程㎡53822.3117365.902.1小学综合楼㎡14828.722500.003707.182.2中学综合楼㎡17288.372500.004322.092.3宿舍楼㎡25026.482500.006256.622.4图书馆2885.222500.00721.312.5体育馆㎡3028.352000.00605.672.6食堂㎡8361.992000.001672.402.7操场看台㎡305.202000.0061.042.8公厕㎡97.982000.0019.603室外工程1601.29二工程建设其他费用866.651工程前期咨询费85.842勘察设计费536.483工程监理费214.594招标代理费10.735工程量清单及标底编制费19.00三流动资金4601.00四基本预备费1072.96五建设投资合计28000.00第三节投资计划与资金筹措项目总投资为28000万元，项目所需资金全部自筹解决。全部资金在建设期内投入，2016年11月开始筹备，2017年3月开始建设，2018年9月开学。PAGE66第十一章财务评价第一节财务评价基础数据选取1、评价依据（1）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（2）现行各项税收政策（3）各级政府有关政策及同类企业有关运营参数2、基础数据（1）总项目计算期为10年，其中营运期第一年的营业收入计算指标分别按40%计算（2）计算价格均为不含税价。（3）所得税前财务基准收益率设定为6%，项目资本金税后基准收益率设定为6%。第二节营业收入估算和成本费用分析1、收入及税金估算（1）收入本项目收入主要来源于学生的学费和餐饮服务收入，具体估算如下：本项目每年共计招生3420人，其中小学部1620人，中学部1800人，学费标准为：小学部15000元每人/年，住宿费1000元每人每学期；中学部15000每人/年，住宿费1000元每人每学期。合计收入5814万元小学收益=1620×15000+1620×1000×2=2754万元；中学收益=1800×15000+1800×1000×2=3060万元。本项目餐饮服务收入的收入标准，小学50元/天；中学50元/天，合计收入3420万元。小学收益=1620×50×200=1620万元；中学收益=1800×50×200=1800万元。（2）税收根据国家税务法，本项目免税。根据国务院国发(1996)29号文和郴州市的情况，须缴纳15%的所得税税金。2、成本费用分析总成本费用有水电费、伙食成本、工资福利费、修理费、固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费、管理费及营业费用等构成。（1）水电费：水电费用实行居民用水电优惠价格，全年为26.2万元。（2）餐饮服务成本：240万元。（3）工资福利费：人均年工资按2.6万元，项目用工300人，全年共计800万元。（4）修理费：年固定资产折旧费的30%计算。（5）折旧费：按平均年限法计算年折旧，固定资产残值率5％，建筑物折旧年限50年，机械设备折旧年限12年，年折旧额427.27万元。（6）摊销费用：土地按10年摊销，其他按5年摊销，正常年摊消费83.1万元。（7）管理费及营业费用：主要包括正常业务活动招待费、差旅费、劳动保险费、广告费等。项目合计总成本费用1679.1万元。第三节经济效益分析和评价1、利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见附表：损益与利润分配表、附表：项目财务现金流量表。2、经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值，财务内部收益率、动态投资回收期以及投资利润率（1）财务净现值24232.5万元（税前）。本项目财务净现值为18943.7万元（税后）。（2）财务内部收益率本项目财务内部收益率为39.21%（税前）。本项目财务内部收益率为33.56%（税后）。（3）动态投资回收期本项目在6%的折现率下，税前动态投资回收期为3.52年。本项目在6%的折现率下，税后动态投资回收期为3.87年。（4）总投资利润率项目的总投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为29.06%。详见附表：损益和利润分配表。第四节盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡点采用生产能力利用率表示盈亏平衡点=年固定总成本/（年经营收入-年可变总成本-年销售税金及附加）*100%=21.30%当生产达到设计生产能力的21.30%就能达到经营保本，也就是说项目的房间入住率达到21.30%，项目既能实现盈利。由于盈亏平衡点较低，因此，经测算项目的经营风险较小。第五节敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的营业收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析表根据项目的敏感性分析，得知营业收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的营业收入把握好，否则容易导致项目的风险过大。表15-1敏感性分析结果序号项目收入变动率(%)建设投资变动率(%)经营成本变动率(%)内部收益率(%)1100065.452-100014.763010035.4840-10031.315001031.25600-1035.14第六节财务评价结论经以上分析和测算，本项目各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。第十二章风险分析本项目建设的集小学、中学于一体的国际学校，成为自我承担风险的主体。学校面临的主要风险包括：经营运作风险、安全保障风险等。第一节营运作风险一是政策法规风险。由于我国的法律体系尚在不断变化和完善之中，新的法律法规不断产生，原有的法律遗留问题短期内难以消化，政府的管理政策和行为也在不断变化和调整，这使得学院在发展中面临法规和政策的不确定性。二是市场竞争风险。首先表现为招生的竞争，学校的招生效果越来越取决于学校的知名度、专业水平、课程设置以及所在地区的社会经济发展水平。特别是地方学校之间的招生大战将愈演愈烈。第二节安全保障风险一是食品卫生风险。学校是人口密集的公共场所，食品安全尤为重要和敏感。但由于后勤社会化，学校难于监督，学校发生严重食品安全问题的现实风险增加。二是学校环境安全。学校是开放式的公共场所，人员众多，流动量大，这将给学校的消防安全、治安保卫、事故防范等工作很大的压力。三是人身心理风险。学生思想活跃，富有激情，自我意识强烈，但同时思想偏激易冲动，承受挫折能力弱，极易发生心理问题和矛盾冲突，造成严重的后果。第三节应对策略一是风险规避，二是风险转移，三是风险预防，四是风险控制，五是风险承受，六是风险应急。总之，学校开展风险管理能有效地预防、规避、和控制风险。虽然学校的风险管理工作还处于实验探索阶段，但开展风险管理的效果还是显而易见的，具有非常重要的实际意义。

第十三章结论与建议第一节研究结论经过对本项目各方面的综合分析和考虑，结合项目建设的实际情况，本报告认为，北京师大郴州国际学校建设项目符合国家教育政策、法规，切实解决该学校实际问题，改善学校教学环境，项目建设是可行的，且十分必要和迫切的。北京师大郴州国际学校建设项目规划用地总面积86亩，总建筑面积为53822.31平方米，主要建设内容包括小学综合楼14828.72方米，中学综合楼17288.37平方米，宿舍楼（4栋）7026.48平方米，图书馆2885.22平方米，体育馆3028.35平方米，食堂8361.99平方米，操场看台305.20平方米，公厕97.98平方米。项目建成后，学校形成小学36个班，中学36个班；学生人数小学1620人，中学1800人；教职工人数小学81人，中学133人，项目符合《