港口码头安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料汇编完整版

文件编号：DHTHX-03受控状态：受控XXX港口码头风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX咨询有限公司2019年9月16日

目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"第一部分风险分级管控体系 第二部分隐患排查治理体系总则编制目的为进一步加强安全生产管理工作，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照公司安排，结合生产实际，公司紧紧围绕“加强安全法治、保障安全生产”的活动主题，扎实开展2019年“安全生产月”活动。进一步提高了员工的安全意识，促进公司安全文化建设，为下一步的安全生产打下了坚实的基础。为遏制事故的发生，我公司决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。编制依据序号标准名称文号实施时间1《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令2014.12.012《中华人民共和国消防法》国家主席令第6号令2009.05.013《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令【2011】第52号(2016年修订)2016.7.24《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令【2013】第4号2014.01.015《特种设备安全监察条例》国务院令第549号2009.01.246《河北省安全生产条例》河北省人大常委会公告【2007】第80号2006.06.017《河北省生产经营单位安全生产主体责任规定》河北省人民政府第303号令2016.06.078《河北省消防条例》2011年修订版2011.03.019《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-20102011.05.0110《建筑设计防火规范》GB50016-20142015.05.0111《低压配电设计规范》GB50054-20112012.06.0112《用电安全导则》GB/T13869-20082008.12.0113《建筑物防雷设计规范》GB50057-20102011.10.0114《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-20082009.10.0115《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ/T3047-20132013.10.0116《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》安监总厅安健【2015】16号2015.02.2817《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-19991999.1.0218《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20052005.10.0119《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-20082008.11.0120《通用用电设备配电设计规范》GB50055-20112012.16.0121《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T16178-20112012.05.0122《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053-20092009.12.0123《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-20142014.10.0124《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-20062006.11.0125《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-20162016.10.0126《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-20132004.07.0127《工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识》GB7231-20032003.10.0128《消防安全标志通用技术第2部分》GA480.2-20042004.10.0129《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20052005.07.0130《在用工业管道定期检验规程（试行）》国质检锅【2003】108号2003.06.0131《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-20072008.01.0132《国家安全监督总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》安监总办【2005】27号2015.03.1633《企业安全生产风险公告六条规定》安监总局令第70号2014.12.1034《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第80号2015.05.2935《企业安全生产应急管理九条规定》安监总局令第74号2015.02.2836《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-20162017.01.0837《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883-20162017.01.0838《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》安监总局令第36号2015年7月2日安监总局令第77号修正39《河北省劳动防护用品配备标准》DB37/T1922-20112011.10.140《特种设备注册登记与使用管理规则》质技监局锅发[2001]57号2001.4.941《起重机械使用管理规则》TSGQ5001-20092009.8.3142《起重机械定期检验规则》TSGQ7015-20162016.7.143《镁及镁合金冶炼安全生产规范》GB29742-20132014.7.144《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB50277-20102011.2.145《合金摆件铸造安全技术规范》QB/T4722-20142014.11.146《铸造机械安全要求》GB20905-20072007.10.147《低压铸造机安全要求》GB24391-20092010.7.148《铜加工企业安全生产综合应急预案》GB/T30017-20132014.8.149《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》AQ4272-20162017.3.150《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-20032003.11.151《镁合金压铸件精整机加工通风除尘安全规范》JB/T11736-20142014.11.1

基本要求健全机构公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。落实责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。工作任务及实施要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。成立隐患排查领导小组组长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。责任及职责划分1)组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责，并定期向公司汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3)检查员：配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。隐患排查结果的处理隐患分级按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1)一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2)重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：a)违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b)不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d)不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e)违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；f)企业在安全管理方面的追求g)其他。隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。隐患分级治理隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理公司治理一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。完善生产安全事故隐患排查治理制度1）工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。2）隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对搅拌站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。3）检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我公司实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、安全员、班组安全员等不定期检查，并形成记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在芝节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。我公司每月应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部门负责人等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。4）排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、隐患排查治理制度制定与落实情况；3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。6）事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1、 对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、 公司办要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、 公司办对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报经理，由经理负责协调解决；经理不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向厅局或政府报告。4、 公司办要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、 办公室对事故隐患进行定期汇总向项目领导汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。6、 对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生问题，有关规定严肃处理。深刻认识做好隐患排查治理工作的重大意义，公司领导要切实履行安全生产第一责任人的职责，将工作责任层层分解落实，做到各个环节责任到人，凡是由于隐患排查治理工作不认真、疏漏重大事故隐患、整改不落实到位，造成严重后果或构成犯罪的，将移送公安机关依法追究相关责任人员的责任。结合公司情况，建立监督和激励机制，公布隐患举报电话，强化舆论监督和群众监督。加强节假日、重大活动期间及极端天气多发季节的值班和检查，及时沟通和掌握安全隐患治理活动进展和动态趋势，推动各阶段工作任务的开展实施。隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。制度管理隐患排查制度一公司安全管理部门是安全检查管理的职能部门，负责公司事故隐患安全检查管理工作。二由公司安全管理部门组织安全管理人员进行事故隐患排查，每周检查一次。检查需填写《安全隐患检查记录》。三日常安全隐患检查以查违章、查隐患、查管理为主要内容。四季节性安全隐患检查：（一）春季安全检查，以防雷、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容；（二）夏季安全检查，以防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容；（三）秋季安全检查，以防火为重点检查内容；（四）冬季安全检查，以防火、防冻为检查内容；（五）季节性安全检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。五专业性安全隐患检查：（一）检查防火、防爆、用火管理及消防设施；（二）检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、噪声等；（三）检查防爆、防触电、防雷接地等；（四）检查特殊工种及用具等；（五）检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；（六）检查运输车辆等安全状况；（七）检查环境卫生等；（八）专业性安全隐患检查由安全管理部门组织公司主要领导进行联合大检查，每月检查一次。六节假日安全隐患检查：（一）重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查；（二）节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录；（三）节日前需认真检查下列情况：1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情况；2、假日生产安全措施的安排落实情况；3、劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；4、各类设备的安全运行以及隐患整改情况；5、节假日值班人员的落实情况。七不定期安全隐患检查临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。八各级隐患安全检查，必须认真做好记录。隐患整改制度一、事故隐患范围：1、危及安全经营的不安全因素；2、导致事故发生或扩大的设施、安全设施隐患；3、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。二、对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按公司、部门两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；三、对于查出的一般事故隐患，由生产经营单位（部门）负责人或者有关人员立即组织整改。四、对于查出的重大事故隐患，生产经营单位应当及时向安全监管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：1、隐患的现状及其产生原因；2、隐患的危害程度和整改难易程度分析；3、隐患的治理方案。五、对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：1、治理的目标和任务；2、采取的方法和措施；3、经费和物资的落实；4、负责治理的机构和人员；5、治理的时限和要求；6、安全措施和应急预案。六、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“两不交”（即：班组能整改的不交到部门、部门不能整改的交公司）。七、检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。部门无力解决的，及进向公司主管部门写书面报告，申请安排解决；八、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门应采取有效的风险消减措施并由安全管理部门监督执行。九、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决。十、对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经安全管理部门签发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查。十一、各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案。十二、凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生部门安全再负责人的责任。事故隐患报告和举报奖励制度一、事故隐患报告1、每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报；2、当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理；3、各部门经理接到汇报后，应根据本部门的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向总经理汇报处理；4、各部门经理将每天的事故隐患处理情况向总经理汇报；5、一旦发现存在重大事故隐患，部门经理接到员工报告后，立即向总经理汇报处理，总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：a、隐患的现状及其产生原因；b、隐患的危害程度和整改难易程度分析；c、隐患的治理方案。二、举报奖励凡工作人员举报，经部门经理核实的事故隐患，公司对举报人按一般事故隐患200元，重大事故隐患1000元进行奖励。事故隐患监控制度一、监控点的选择与确定1、易燃场所；2、有触电伤害危险的场所；3、有中毒和窒息危险的场所；4、有高处坠落危险的场所；5、有机械伤害的场所。二、管理实施1、坚持每一个监控点“有一本台帐”，真正做到检查记录可查，资料台帐存档。2、搞好“四项管理”，即“监控法”目标管理；“监控法”检查管理；责任人监控责任制管理；监控安全指标奖惩管理。三、工作程序1、召开专门会议，统一思想，形成共识，研讨贯彻落实方案；2、由公司安全管理委员会统一指挥；3、制定有关规章制度；4、自上而下，自下而上地选择并确定“监控点”；5、编写“监控点”控制要点，确定责任人和检查周期。四、监控点检查管理制度1、各级监控点责任人和当班人员，必须严格按照检查周期，进行认真细致的巡回检查，严密监控，并形成详细的原始记录，以供公司检查考核；2、监控检查中发现问题，正确地进行技术分析，查清原因，采取防止缺陷扩大的安全技术措施，并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面反馈安全部门；3、对暂不能消险的缺陷、隐患，除采取必要的应急措施，及时合理安排整改；4、对存在的重大隐患，采取果断措施，立即停止运行，及时报告领导或总工程师，研究整改方案，进行整改；5、各部门要进一步加强安全生产意识的宣传教育，加强责任人对各监控点、监控设施的运行维护；6、每月对各监控点进行一次全面的安全检查，并作出科学性的综合分析论证。事故隐患档案管理制度一、为规范公司事故隐患档案管理，特制定本制度。二、归档范围公司事故隐患监控点的档案、日常事故隐患检查发现的隐患进行整改的档案等文件资料。三、公司的事故隐患档案管理由安全主任负责。四、资料的收集与整理1、公司的归档资料实行“月度归档”制度，即：每月的月底为公司事故隐患档案资料归档期。2、在档案资料归档期，由安全主任分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。五、档案的借阅1、总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅事故隐患档案可直接通过安全主任办理借阅手续。2、档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改；②注意安全，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。六、档案的销毁1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司事故隐患档案资料；2、当某些事故隐患档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。隐患排查项目清单基础管理类序号检查项目排查检查内容日常检查专业性检查综合性检查季节性检查交接班班级巡检设施设施电气系统特种设备消防系统车间级公司级春秋季检查每班/岗位每周/班组每半年/部门每半年/部门每半年/部门每半年/部门每月/车间（车间或辅助车间组织）每季度/公司级（相关职能部门组织）每年/车间级1证件证照1.船舶检验证书、船舶登记证书。2.水路运输许可证、运输服务许可证和营业执照。√√√√√3.船员职务适任证书。√√√√√2安全生产档案建立1.轮渡码头渡口渡船安全管理制度。√√√√√√2.渡口安全管理制度，并公布上墙。√√√√√√3.设备维修、检修和使用制度。√√√√√√4.安全生产检查、事故管理制度。√√√√√5.特种作业人员培训、管理制度。√√√√√6.隐患排查治理制度落实情况。√√√√√√7.制订渡口、渡船紧急情况的应急预案并按规定备案，定期演练。√√√√√√3安全管理机构1.建立安全领导机构。2.配备专职安全管理人员。√√√√√4责任制1.主要负责人、分管负责人、各岗位人员安全生产责责任制。√√√√√2.落实渡口船舶、船员、旅客定额的安全管理责任制。√√√√√√5安全教育1.从业人员经过安全培训教育。√√√√√√2.特种作业人员持证上岗。3.建立从业人员安全生产教育和培训档案。√√√√√生产现场类序号检查项目排查检查内容日常检查专业性检查综合性检查季节性检查交接班班级巡检设施设施电气系统特种设备消防系统车间级公司级春秋季检查每班/岗位每周/班组每半年/部门每半年/部门每半年/部门每半年/部门每月/车间（车间或辅助车间组织）每季度/公司级（相关职能部门组织）每年/车间级6渡口管理1.有《渡口守则》牌。有《车辆过渡须知》。√√√√√2.渡区内悬挂“严禁烟火”牌。√√√√√√3.进出车道口设限速牌（5KM/h）。√√√√√√4.渡区内设置“严禁携带易燃易爆危险品上船”标志。5.放车口设“随车人员下车登渡牌”。√√√√√7汽车1.路面平整，排水良好。√√√√√待渡区2.车道分隔线清晰。√√√√√√3.通讯器材完好并保持畅通。√√√√√√4.两边建有固定防护栏栏。5.路灯及照明系统始终处于完好状态。√√√√√8斜坡码头1.码头设施良好无损坏。√√√√√2.码头有消防器材、防滑三角木、卷扬机液压防滑档板等设施。√√√√√√3.码头斜波应防滑、道路平整。√√√√√√4.码头、港池内的靠泊设施设备完好。9过渡车辆1.车况良好，方向、制动安全有效。√√√√√2.服从管理，分道待渡，并按序过渡。√√√√√3.严禁在渡区、渡船上加油、加水、吸烟及使用明火。√√√√√√4.车辆上船不准带客。√√√√√√5.装运危险品的车辆过渡应符合危险品运输规定，不得隐瞒、偷运各种危险品。10客车人员1.乘客应下车登渡。√√√√√2.驾乘人员应服从管理，禁止在渡区内走动。√√√√√11渡船适航1.配有符合海事局《最低配员证书》要求的船员。√√√√√√2.消防、救生设备的配备数量不低于《船舶检验证》核定数量。√√√√√√3.标明船名，船籍港，载重线。4.助航设备按船检证书要求配备。√√√√√5.船舶航行设备、操纵系统、助导航系统、信号灯系统、无线电通讯系统处于完好状态。√√√√√√12防火防爆1.禁止在渡区和船上检修机器。2.渡口、船上配备足够、有效的消防器材。√√√√√3.危险品车辆严格按规定实行专渡。√√√√√√13船站人员1.驾驶员、轮机员持有船员适任证书。2.船员熟悉本船应急应变预案，并能熟悉使用渡船配备的各种消防、救生设备。√√√√√隐患排查台账隐患排查台账隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况1.1资质证照1.1.1缺少资质证照未取得营业执照。《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条：企业应取得营业执照。公司级首次安委会安委会主任未取得危险化学品登记证书。《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第53号）危险化学品生产企业应进行危险化学品登记，并取得危险化学品登记证书。公司级首次安委会安委会主任未取得消防验收（备案）文件。《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十四条：生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂应进行消防验收。公司级首次安委会安委会主任未取得防雷装置竣工验收文件。《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条：应通过防雷装置竣工验收。公司级首次安委会安委会主任企业新、改、扩项目未按照规定取得安全设施“三同时”批复文件。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意见书、安全设施设计的审查意见书、试生产（使用）备案意见书、安全设施竣工验收意见书等“安全三同时”批复文件。公司级首次安委会安委会主任未取得安全生产许可证。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品安全生产许可证。公司级首次安委会安委会主任未取得工业产品许可证《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第十一条企业生产列入目录产品，应当向企业所在地省级质量技术监督局提出申请。公司级首次安委会安委会主任未取得易制毒品备案登记证《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三条国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可制度。对第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可证管理，对第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管理。公司级首次安委会安委会主任未取得应急预案备案证明《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。公司级首次安委会安委会主任0可能产生职业病危害的建设项目未按照规定取得职业卫生“三同时”的批复文件。《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）第四条建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改建、扩建和技术改造、技术引进。公司级首次安委会安委会主任1未按照规定进行职业病危害控制效果评价。公司级首次安委会安委会主任《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》第二十六条建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。公司级安委会安委会主任公司级安委会安委会主任1.1.2资质证照未合法有效营业执照名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项与实际不符合。公司级年度安委会安委会主任《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司级安委会安委会主任公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司级安委会安委会主任公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。公司级安委会安委会主任公司级安委会安委会主任安全生产许可证书不是合法有效。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）公司级年度安委会安委会主任危险化学品登记证书不是合法有效。《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第53号）第二十三条登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。公司级年度安委会安委会主任工业产品许可证不是合法有效年度安委会安委会主任《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第三十条在生产许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请。公司级安委会安委会主任安委会安委会主任安委会安委会主任1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷未按规定设置独立的安全生产管理机构。年度安委会安委会主任企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第21条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第12条;《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）安全生产管理机构要具备相对独立职能。公司级安委会安委会主任安委会安委会主任未按规定设置职业健康管理机构。年度安委会安委会主任《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。公司级安委会安委会主任安委会安委会主任1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷未按规定配备安全管理人员。年度安委会安委会主任《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格；公司级安委会安委会主任安委会安委会主任未按规定配备职业健康管理人员。《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。公司级年度安委会安委会主任1.2.3其他未建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络等。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。公司级年度安委会安委会主任1.3安全规章制度1.3.1安全生产责任制缺陷未按规定建立、健全安全生产责任制。《安全生产法》第19条；《贵州省生产经营单位安全生产主体责任的规定》（黔府办发［2009]31号）第九条

生产经营单位要建立健全本单位安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任内容和考核奖惩等事项。安全生产责任制度主要包括以下内容:（一）主要负责人、其他负责人的安全生产责任；（二）职能部门及其负责人的安全生产责任；（三）车间、班组及其负责人的安全生产责任；（四）其他岗位及从业人员的安全生产责任。公司级年度安委会安委会主任未明确安委会或领导小组和管理部门的安全职责。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。公司级年度安委会安委会主任《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：至少应包括下列内容：1）安全生产职责。2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求。3）安全生产会议管理。4）安全投入保障制度。5）安全生产奖惩管理。6）管理制度评审和修订。7）安全培训教育。8）特种作业人员管理。9）管理部门、基层班组安全活动管理。10）风险评价。11）隐患治理。12）重大危险源管理。13）变更管理。14）事故管理。15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁烟管理。16）消防管理。17）仓库、罐区安全管理。18）关键装置、重点部位安全管理。19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理。20）监视和测量设备管理。21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等。22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等。23）检维修管理。24）生产设施拆除和报废管理。25）承包商管理。26）供应商管理。27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理。28）劳动防护用品（具）和保健品管理。29）作业场所职业危害因素检测管理。30）应急管理。31）安全检查管理。32）自评等公司级每年安委会安委会主任未按规定建立、健全领导干部现场带班制度。年度《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）建立和严格执行领导干部带班制度。企业要建立领导干部现场带班制度，带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产。企业副总工程师以上领导干部要轮流带班。生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度。要切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处理异常情况和突发事件。公司级安委会安委会主任《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。安委会主任安委会主任1.3.4制度（文件）管理缺陷未按规定将安全生产规章制度、安全操作规程发放到有关的工作岗位。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。：企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。公司级年度安委会安委会主任安委会安委会主任未按规定及时组织编制新的操作规程。年度安委会安委会主任《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。公司级安委会安委会主任安委会主任未按规定评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3)当生产设施新建、扩建、改建时；4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8)其它相关事项。公司级年度安委会安委会主任1.3.5其他未按规定建立安全生产责任制考核机制。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。年度1.4安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足主要负责人、安全管理人员上岗后6个月内未参加培训考核。《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十四条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。公司级年度安委会安委会主任主要负责人、安全管理人员上岗后未取得安全培训合格证。《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局63号令）第三十一条：

生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：（一）煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格的；公司级年度安委会安委会主任1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足特种作业人员培训教育不符合要求。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）公司级年度安委会安委会主任特种作业人员未持证上岗。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）公司级年度安委会安委会主任特种设备作业人员培训教育不符合要求。《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）公司级年度安委会安委会主任特种设备作业人员未持证上岗。《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）公司级年度安委会安委会主任1.4.3一般从业人员培训教育不足其他从业人员培训教育不符合要求。《安全生产法》第26条企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第三章公司级年度安委会安委会主任1.4.4其他未按规定制定安全教育培训计划。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。公司级年度安委会安委会主任管理部门、班组未按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008）企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业主要负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。公司级月度安委会安委会主任未按照规定实施安全培训教育计划。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。公司级年度安委会安委会主任未按照规定对培训教育效果进行评价。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。公司级年度安委会安委会主任1.5安全投入1.5.1安全投入不足未按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。公司级年度安委会安委会主任《安全生产法》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（国家财政部安监总局财企〔2012〕16号）第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。公司级安委会安委会主任公司级安委会安委会主任1.5.2安全投入使用缺陷安全投入使用不符合要求。公司级年度安委会安委会主任《安全生产法》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（国家财政部安监总局财企〔2012〕16号）第二十条：危险品生产与储存企业安全费用使用范围包括：完善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；等九条内容。公司级安委会安委会主任公司级安委会安委会主任1.5.3其他未按规定购买工伤保险。《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第586号）第二条：中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（以下称用人单位）应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（以下称职工）缴纳工伤保险费。公司级月度安委会安委会主任未按规缴纳安全生产责任保险。《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016）12月9日；《关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见》（安监总政法[2009]137号）取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。公司级年度安委会安委会主任未按规定保证本单位安全培训工作所需资金。《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十三条生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。公司级年度安委会安委会主任未按规定保证事故隐患排查治理所需的资金，未按规定建立资金使用专项制度。《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第九条生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。公司级年度安委会安委会主任1.6相关方管理1.6.1相关方资质缺陷未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格资质。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案，企业应与选用的承包商签订安全协议书。公司级月度安委会安委会主任1.6.2安全职责约定缺陷未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。公司级年度安委会安委会主任1.6.3安全教育、监督管理缺陷未按规定进对相关方的作业人员行安全教育、监督管理。《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4：企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。公司级年度安委会安委会主任1.6.4其他未按规定对承包商和供应商进行过程管理。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）：企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。：企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。公司级年度安委会安委会主任1.7个体防护装备1.7.1个体防护装备配备不足在必须使用个人防护用品的场所中，未佩戴或佩戴不正确的。《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.1公司级年度安委会安委会主任个体防护装备不符合相关法律法规管理规定。《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2公司级年度安委会安委会主任降低防护装备的发放范围和标准。《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2公司级年度安委会安委会主任个体防护装备产品质量不符合标准。《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）4.2公司级年度安委会安委会主任未按个体防护装备的分类、分级《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）7公司级年度安委会安委会主任未按个体防护装备使用范围进行配备。《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）7公司级年度安委会安委会主任1.7.2个体防护装备管理缺陷未安排用于配备劳动防护用品的专项经费。公司级年度安委会安委会主任《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十五条生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。生产经营单位不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。公司级安委会安委会主任未建立健全的劳动防护用品管理制度。《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十七条生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。公司级年度安委会安委会主任未定期对作业人员进行个体防护装备的选用、使用、维修保养等的培训。《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）9.8公司级年度安委会安委会主任未对职业病危害相关防护设备进行定期检、维修。年度安委会安委会主任《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第52号)第二十六条：对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。公司级安委会安委会主任安委会安委会主任未对职业病危害相关防护个人使用的防护用品进行定期检、维修。《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。公司级年度安委会安委会主任未对职业病危害相关防护应急救援设施进行定期检、维修。《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。公司级年度安委会安委会主任1.8职业健康1.8.1职业病危害项目申报缺陷未按规定申报危害因素岗位，申报内容不全。《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第二条：企业存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目。公司级年度安委会安委会主任未按规定申请变更职业病危害。《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第八条：企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。公司级年度安委会安委会主任1.8.2职业病危害因素检测评价缺陷未按规定对危害因素进行评价。《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十一条：存在职业病危害的用人单位，有二十一条规定的三种情形之一的，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。公司级年度安委会安委会主任未按规定对危害因素进行检测。《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十条：存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。公司级年度安委会安委会主任未按规定对危害因素进行监测。《工作场所职业卫生监督管理规定》第八条（制度）

用人单位应当建立职业病危害因素日常监测制度，指定专门人员负责职业病危害因素日常监测工作。第十一条（有关要求）

用人单位每月至少应对工作场所职业病危害因素进行一次监测（实时监测职业病危害因素除外）。工作场所劳动者人数较多、化学有害因素浓度或物理危害因素强度较高的，用人单位应加大监测频次，确保能够及时发现并处置工作场所存在的职业病危害。

公司级月度安委会安委会主任职业病检测评价因素不全。工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十三条：用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照《职业病危害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目。公司级年度安委会安委会主任1.8.3职业病危害因素告知缺陷未按规定公告职业病危害因素。《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第52号)第二十五条：产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。公司级年度安委会安委会主任未按规定告知劳动者职业病危害因素。《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第52号)三十四条：用人单位应当如实告知劳动者职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等，并在劳动合同中写明不得隐瞒或者欺骗。公司级年度安委会安委会主任1.8.4职业健康检查缺陷未按规定建立职业健康档案。《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第52号)第三十六条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第三十条：用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。公司级年度安委会安委会主任未开展职业健康体检。《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第三十条：对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，用人单位应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》；《放射工作人员职业健康管理办法》；《职业健康监护技术规范》（GBZ188）；《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235）等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。公司级年度安委会安委会主任体检结果未通知劳动者。《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第三十条：职业健康检查的结果应书面如实告知劳动者。公司级年度安委会安委会主任1.8.5其他未按相关规定将职业病患者调离原岗位等。《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第52号)第57条：对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。公司级年度安委会安委会主任未建立健全职业卫生档案资料。《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第二章公司级年度安委会安委会主任1.9应急管理1.9.1应急组织机构和队伍缺陷未按规定设置应急救援组织。《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）第六十九条危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。公司级年度安委会安委会主任1.9.2应急预案制定及管理缺陷未按规定编制应急预案。《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）第二章公司级年度安委会安委会主任未按规定进行应急预案的评审。《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）第三章公司级年度安委会安委会主任未按规定进行应急预案的备案。《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）第四章公司级年度安委会安委会主任