环卫站安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2020-2021完整版)

环卫站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案安全检查表污水、污泥处理系统安全检查表安全检查表法评价根据经验或系统分析的结果把评价项目自身及周围环境的潜在危险集中起来，列成检查项目清单，评价时依据清单逐项检查和评定。该法主要是凭经验进行分析和评定[12]。表4-2一般安全检查表序号检查内容检查结果√×○1地形是否适当，地基是否坚固。2水、电、汽等公用工程能否得到充分保证。3紧急时，防灾，急救的支持体系能否得到保证。4建（构）筑物的防腐措施是否完善。5阶梯、地面、梯子等是否按标准设计。6照明设备是否符合设计要求。7建（构）筑物是否有安全出口及安全通道。8室（井）内是否有良好的通风、排风措施。9建（构）筑物上是否有防雷措施，避雷设施是否符合规定要求。10是否有专用消防通道，畅通否。11有无安全警示标志。12是否建立了各项安全管理制度和安全技术操作规程。13是否有设备和装置的定期检查、维护制度和抢险措施。14对储气柜和运行装置有是否相应的仪表和安全装置。15是否按规定要求对职工进行安全教育。续表4-2序号检查内容检查结果√×○16是否在坠落高度基准面2米以上的作业场所设有防护栏杆。17水深2米以上的井、池是否有盖、板和防护围栏等。18防护栏杆的高度是否合乎标准要求。19池面盖板盖上或取掉时有无显著标志。20进入井、池维修作业时应佩戴的防毒面具是否齐备、有效。21污泥处理场地应严禁烟火是否有警示标志。表4-3污水处理系统安全检查表项目检查内容检查结果√×○建筑结构1、各类污水池、沉砂池、沉淀池等的基础的承载能力是否满足负荷要求。2、各类污水池、沉砂池、沉淀池等混凝土结构、强度、钢筋是否满足负荷要求和工艺要求。3、各类污水池、沉砂池、沉淀池等是否进行防渗处理。4、有腐蚀性物质的各类污水池、沉砂池、沉淀池等是否进行防腐处理。5、各类池的上部钢构件是否进行防腐处理。6、噪声危害严重场所（建筑物）的墙面、顶棚是否采用吸音、防噪材料。泵1、安装基础质量（包括基础混凝土、基础几何面板基础表面）是否符合设计要求。2、管道安装是否符合《工业金属管道工程施工及验收规范》。3、管道内部和管端是否洁净无杂物。4、管道密封面和螺丝是否有损伤。5、法兰端面是否平行，螺丝管接头轴线是否对中。6、吸入和排出管道的配置是否符合设计规定。7、所有与泵连接的管路是否有独立、牢固的支撑。8、吸入和排出管路的直径是否小于泵的入口和出口直径。9、吸入管路内是否有窝存气体的地方。10、PE线是否可靠有效。风机1、安装基础是否牢固，防震装置是否有效。2、消音降噪装置措施是否有效。3、风机进口和出口方向（或角度）是否与设计相符。4、风机的进气口或排气口是否有防止杂物进入的措施。5、风机安装之前是否进行了清洗和检查。6、管路是否与基础或其它建筑物连接牢固。续表4-3项目检查内容检查结果√×○7、与风机进气口或排气口法兰相连的直管路上，是否有阻碍热胀冷缩的固定支撑和减震措施。8、管路与机壳连接时，机壳是否承受外力。9、风机传动装置的外露部分和直通大气的进口的防护罩（网）是否装设坚固可靠。10、PE线是否可靠有效。空压机1、空压机及贮气罐技术资料齐全，有技术质量监督部门颁发的“使用登记证”。2、空压机与冷却器之间装设可拆卸的管道，及时消除积碳3、空压机的温度、压力仪表灵敏可靠。4、空压机装有空气过滤器，无堵塞。5、空压机传动部分安全防护装置完好。6、空压机贮气罐上安装安全阀、压力表，定期检验，灵敏可靠。7、贮气罐基础牢固、无振动。9、设备运行时噪声符合要求。10、PE线可靠有效。起重机械1、起重机械应装设过卷、超载、极限位置限制器及启动、事故信号装置，并设置安全联锁装置。2、轨道式起重机应有行程开关和缓冲器，轨道端部应有止挡。3、操作起重机应严格执行操作规程和相关规定。4、钢丝绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量，使用长度和固定方式符合规定。5、滑轮与护罩完好，转动灵活，磨损量符合要求，无超标使用6、制动器工作可靠，磨损件无超标使用，安装与制动力矩符合要求。7、急停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置安装牢固，使用方便。9、电器设备完好有效，PE线联接可靠，电阻不超过规定值。10、各类防护罩、护板、栏杆等完备可靠，符合要求。11、安全标志、消防器材配备齐全，起重吨位标志明显。12、钢丝绳、吊索具管理有序，使用合理且应定期检查。13、起重机的吊钩应符合下列条件。(1)不得使用铸造的吊钩。(2)吊钩有防止脱钩的保险装置。(3)吊钩无有裂纹。(4)危险断面磨损达原尺寸的10%，开口度比原尺寸增加15%，扭转变形超过10%时应报废。(5)吊钩不能焊补。续表4-3项目检查内容检查结果√×○机械设备1、机械传动部位防护装置是否齐全可靠。√2、根据需要和规定是否设置相应的紧急开关。√3、各种保险装置是否齐全可靠。○4、启动和停止装置是否有明显标志，根据需要设置报警信号。○5、各种防护罩、盖、栏是否完整可靠。√6、局部照明应为安全电压。○7、梯台是否符合要求。○8、PE线和电器设施是否完好。○9、各种机械是否留有安全防护距离。○10、各联锁、急停控制装置是否灵敏可靠。○危险化学品1、应有健全的危险化学品使用、储存的安全管理制度。√○○○5、危险化学品必须存放在专用库房并根据种类、特性设置相应的安全设施、设备。○6、酸、碱储罐的防腐、防泄漏措施有效，装卸作业时应有严格的操作规程。○7、相应报警装置完备、齐全、有效。○8、在危险化学品使用、储存场所应按规定标准设置明显的安全警示标志。○9、对危险化学品的劳动卫生防护设施有效到位，应有个体防护用具并相应可靠。○10、建立使用危险化学品员工的健康档案。×11、有满足实际需要的应急预案。×小结：变配电系统安全检查表环卫站变配电系统中电气设备、设施较多，因此存在的危险因素亦较多，易发生火灾、爆炸危险和触电事故。表4-4变配电系统安全检查表项目检查内容检查结果√×○变配电站环境1、是否有足够的安全消防通道。2、变配电间门是否对开，3、门窗是否装设小于10×10mm的金属网。4、变配电间内各种通道是否符合安全要求。5、变压器的通风系统是否符合安全要求。6、与爆炸危险场所的安全距离是否符合要求。7、建筑物是否符合耐火要求。变压器1、绝缘和接地保护是否完好可靠和有定期测试资料。2、变压器运行过程中有无异常声音或放电声。3、变压器的保护装置是否符合有关规定。4、变压器的工作零线与接地线是否分开，工作零线不准埋入地下。5、变压器分接开关是否接触良好。6、变压器引线、套管是否符合要求。7、干式变压器降温设施是否完好。8、变压器的风冷装置运转是否正常。高低压配电1、操作机构应操纵灵活，连续可靠，脱扣保护合理。2、电缆敷设是否符合安装规程，电缆头外表面是否有漏油现象，3、所有瓷瓶、套管、绝缘子是否清洁无裂纹。4、所有母线是否整齐，接头接触良好，相序标志明显。5、是否有安全警示标志。6、所有开关是否完好，接触是否良好。7、电压、电流、温度是否符合规定要求。低压电器箱柜1、箱（柜、板）是否符合作业环境要求。2、箱（柜、板）内外是否整洁、完好、无杂物、无积水，是否有足够的操作空间，符合安装规程要求。3、箱（柜、板）体PE线是否可靠。4、各种电器组件及线路接触是否良好，连接可靠，有无严重发热烧损现象。5、箱（柜、板）内的插座接线是否正确，并配有漏电保护器。6、保护装置是否齐全，与负载匹配合理。7、外露带电部分屏护是否完好8、编号是否清楚，标记明显，醒目。低压线路1、电力电缆和控制电缆不是设在同一层支架上。2、并列敷设的电力电缆，其相互间的净距离是否符合设计要求。3、线路的导电性和机械强度是否符合要求，保护装置齐全可靠。4、线路的绝缘屏护是否良好，无发热、渗油现象。5、线路相序，相色是否正确，标志是否齐全、清晰。6、临时线路的PE线是否连接可靠。7、严禁在有火灾爆炸和危险的场所，安装临时线路。续表4-4项目检查内容检查结果√×○其它方面1、值班人员、操作人员是否持证上岗。2、是否建立了完善的规章制度。如外来人员登记制度、设备检修制度等。3、是否严格执行工作票制度。4、值班人员是否定时巡视检查，并有记录。5、操作人员是否正确使用安全用具。6、有无配电线路、设备平面布置、操作模拟图。7、是否安装可靠的避雷设施。接地电阻小于10Ω。8、安全用具如：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘棒、验电器等是否按时试验并有记录。9、是否配备足够灭火器材。结论：通过《安全检查表》分析可以看出，该系统在运行中存在着触电、火灾等危险因素。因此，为保障电气设备正常运行，设计时应对照《安全检查表》中所列“检查内容”予以满足；操作人员应按照《安全检查表》中所列要求，严格按照电气安全规程操作。办公系统安全检查表项目检查内容检查结果√×○消防设施1、安全消防通道是否畅通。2、灭火器、消防栓是否达到要求。工具间1、是否存放危险化学药品。2、工具是否摆放整齐、无杂物。3、变压器的保护装置是否符合有关规定。高低压配电1、操作机构应操纵灵活，连续可靠，脱扣保护合理。2、电缆敷设是否符合安装规程，电缆头外表面是否有漏油现象，3、所有瓷瓶、套管、绝缘子是否清洁无裂纹。4、所有母线是否整齐，接头接触良好，相序标志明显。5、是否有安全警示标志。6、所有开关是否完好，接触是否良好。7、电压、电流、温度是否符合规定要求。低压电器箱柜1、箱（柜、板）是否符合作业环境要求。2、箱（柜、板）内外是否整洁、完好、无杂物、无积水，是否有足够的操作空间，符合安装规程要求。3、箱（柜、板）体PE线是否可靠。4、各种电器组件及线路接触是否良好，连接可靠，有无严重发热烧损现象。5、箱（柜、板）内的插座接线是否正确，并配有漏电保护器。6、保护装置是否齐全，与负载匹配合理。7、外露带电部分屏护是否完好8、编号是否清楚，标记明显，醒目。低压线路1、电力电缆和控制电缆不是设在同一层支架上。2、并列敷设的电力电缆，其相互间的净距离是否符合设计要求。3、线路的导电性和机械强度是否符合要求，保护装置齐全可靠。4、线路的绝缘屏护是否良好，无发热、渗油现象。5、线路相序，相色是否正确，标志是否齐全、清晰。6、临时线路的PE线是否连接可靠。7、严禁在有火灾爆炸和危险的场所，安装临时线路。风险控制体系风险控制措施机械设备的使用及保养机械设备作为环卫站的主要生产力，是施工生产各种要素中很重要的一个，施工过程中机械设备的安全使用直接关系到每个劳动者的生命安全和国家财产安全，关系到环卫站效益高低和企业的兴衰。保证机械设备运行安全，提高机械设备完好率和利用率，才能不断提高并保证项目施工安全、施工质量、工程进度和企业的效益。因此，我们必须消除和控制施工过程中机械管理的危险因素，加强机械设备安全，以保证生产的顺利进行。环卫站危险源防范及应急救援措施环卫站是一个行业类别众多、设备品种繁杂、工种以及涉及的加工技术关联到机械力、热力、电力、光、化学、粉尘、有毒成分等众多因素，危及操作者或有关人员的安全和健康，主要危险源一、金属切削机床产生的危险源（车、铣、磨、刨、镗等）1、直线运动的危险：由机械的往复或接近对人身造成伤害，如刨床、内外圆磨床的往复运动、铣床的升降运动等；旋转运动的危险：机械的旋转部件将人体或衣服卷入，造成伤害，如机床的主轴、卡盘、丝杆，磨削的砂轮，切削刃具钻头、铣刀锯片等在旋转时伤人；2、静止危险：人接触或与静止的设备产生相对运动，如被设备的尖锐部位或部件划伤、撞伤；3、飞出物击伤：a，刀具或机械部件：如未夹紧的刀具、工件、破碎的砂轮在高速旋转中飞出伤人；b,飞出的金属切屑：如连续的或破散飞出的切屑飞出伤人；4、机械加工中的烫伤：高温金属切屑对人体的烫伤；5、切屑对眼睛的伤害：切屑高速飞入眼中造成伤害；6、机械加工中的电气伤害。二、钣金机械产生的危险源（冲、剪、压设备）：1、冲、剪、压设备由于设备老化等原因造成运转失灵；2、冲、剪、压设备未设计安全防护装置或安全防护装置设计不合理；3、冲压模具对操作者的伤害：模具开合时，未能防止操作者手或人体一部分进入模具之间，可能造成伤害；4、冲压工件飞边对操作者的伤害：划伤；5、剪板机及其他设备的传动带、飞轮等运动部件将人体或衣服卷入，造成伤害；6、剪板机脚踏开关误操作：剪板机一般由二人同时操作，脚踏开关易误操作造成人体肢体、皮肤等伤害。7、冲压，特别是高速冲产生的高分贝噪声对人体听力的伤害；8、冲、剪、压设备使用中的电气伤害。三、工业过程的危险源（造型、熔炼、落砂清理）1、造型中起重、运输的起重伤害、机械伤害；2、工业设备对人体的伤害：包括撞伤、旋转部件将人体卷入（如混砂设备隔离罩电气连锁装置失灵或设计不合理）；3、工业过程中的电气伤害；4、造型中粉尘伤害造成的矽肺、尘肺等职业病；5、造型中的噪声伤害；6、熔炼过程现场的金属、焦炭及其他辅助材料的运输、起重、堆放、破碎加工中造成的事故伤害；7、工业熔炼过程中的有毒有害气体，如一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫及其他有毒有害气体和高温水蒸气等对人体的伤害8、工业熔炼过程中熔炉高温对炉前工的烫伤、热辐射造成的人体伤害、职业病；9、工业熔炼过程中高温对浇注工的烫伤、热辐射造成的人体伤害、职业病；10、落砂清理过程中的噪声对人体听力的伤害；11、落砂清理过程中的粉尘造成的矽肺等职业病；12、落砂清理过程中飞砂对人眼、皮肤的伤害等。四、锻造过程危险源1、锻造设备的机械运动对人体的伤害：空气锤、模锻锤压力机等造成的伤害，起重设备的运动造成的机械伤害等；2、锻造过程中锻件、料头、氧化皮等飞物击伤、烫伤伤人；3、锻造过程中噪声对人体听力的伤害；4、锻造过程中锻炉、高温锻件等高温辐射热造成的灼伤、烫伤、高温致病等危害；5、锻造过程中设备事故造成的伤害：力锤杆断裂、锤头下滑等事故对操作者的伤害；6、锻造过程中更换胎膜造成的烫伤、机械损伤。五、热处理过程的危险源1、热处理过程中工件加热产生的高温对人体造成的烫伤、灼伤、高温致病等危害；2、热处理过程中的工件搬运、起重过程中的机械伤害，高温工件对人体造成的烫伤、灼伤、高温致病等危害；3、热处理过程中使用的强酸、强碱及其他有毒有害化学品对人体的伤害和造成的职业病；4、热处理过程中加热、起重及其他设备用电过程中的电气伤害。六、焊接过程的危险源1、电焊操作中的电击伤危害；2、电焊操作过程中的电弧对人体皮肤灼伤、人眼的电弧光等伤害；3、电焊过程中工件起重的机械伤害；4、焊接过程中的高空坠落伤害；5、气焊中的气瓶爆炸；6、气焊、气割的强光、火花对人体皮肤灼伤、人眼的伤害；7、焊接过程中的火灾造成的人身伤害。七、电工操作的危险源1、高压电、非安全电压造成的电击伤事故；2、电工登高操作中的高空坠落造成的人身事故；3、高压电的跨步电压造成的人身事故；4、违反操作规程操作造成的事故对人身的伤害；5、用电设备老化、损坏，或接地不良等造成的电击事故；6、行灯、手持电动工具未使用安全电压造成的电击事故。主要危险源控制措施以上大致阐述了环卫站的各种主要的危险源，以下将分别叙述对各类危险源应该采取的控制措施。一、机械伤害，包括划伤、撞伤、飞物击伤、高空坠落、旋转伤人等，主要的控制措施包括：1.戴防护用具：如手套、防护服、防护鞋、安全帽等；2.制订详尽的安全操作规程，操作时要求严格执行；3.配置高空操作平台护栏，配置往复、旋转机械附近的隔离护栏；4.部分人身或肢体可能进入的机件，如冲床、剪板机、压机、混砂机等配备机电连锁安全装置，有时还需要配置二道或多道机电连锁安全装置防止失灵；二、电气伤害1.制订严格的安全操作规程，操作时要求严格执行；非专业的电工不得进行电工操作；2.电工操作应配置安全防护；包括绝缘手套、安全鞋、工具应有必要的绝缘要求，登高操作要有登高防护装置；3.在作业场所采用安全电压，特别是使用行灯、手持电动工具时；4.电路中配置漏电保护器；5.电气设备应接地防止漏电、静电和雷击；6.电气线路应设置短路保护、过载保护；7.定期检查电气线路，防止因线路老化发生事故；8.电气线路检修时一般不许带电作业，必须带电作业时，应经主管电气的工程技术人员批准，并采取可靠的安全措施，作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。三、高温、烫伤1.在高温作业的场所：工业的炉前工、浇注工，热处理的炉前工，电焊工、气焊工、锻工等工种，配置必要的防护服、防护手套、防护鞋等防护用具，发放防暑降温的药品和饮品；2.建立必要的防护隔离；3.操作现场严格按照安全操作规程作业，防止发生事故；4.熔炉、浇注设施、热处理设施、煅烧炉、电焊机、气焊设施等要定期检查修理防止因设备、设施故障造成的事故。四、火灾：火灾会产生严重的人身伤害，甚至死亡1.机械加工现场要远离或隔离易燃物，包括油料、棉纱等，防止切屑高温引燃易燃物；2.电焊、电切割现场要远离易燃物；3.气焊作业要求：氧气和乙炔的存放距离不得小于8m，乙炔发生器附近严禁吸烟，乙炔发生器距离明火、焊接及切割地点不得少于10m;4.车间作业现场应配置灭火器、消火栓、黄沙等消防器材，必要时可以配置自动报警装置；5.应制定火灾应急预案并定期演练，演练的内容可包括：灭火、逃生、现场简单救护等，生产、办公现场应标识逃生路线、消防逃生标识、警示等；五、危险化学品：生产过程中使用的化学品中具有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等特性，会对人（包括生物）、设备、环境造成伤害和侵害的化学品叫危险化学品。在危险化学品使用的场合应遵照国家《危险化学品安全管理条例》的要求实施1.环卫站生产过程中使用危险化学品，危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用的储存室，并有专人管理，出入库必须核查登记，并定期检查库存；2.危险化学品库应当符合国家标准对安全、消防的要求，并设置安全标志、定期检查储存设备和安全装置；3.在储存或使用危险化学品的场所要张贴化学品安全说明书（MSDS）,标明危险化学品的名称、危害信息、应急措施以及其他的信息。编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。强化安全风险管理制度企业安全生产管理制度为了保证我厂正常生产，做到安全生产，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，防止各类事故的发生，确保安全生产，根据国家有关安全生产和劳动保护的法令、法规等有关规定，结合厂的实际情况制定本制度。1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》及国家有关安全生产法律、法规、标准、规定，履行岗位人员的岗位职责。2、全厂职工必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。严格遵守厂的安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3、采料场、重要岗位人员、新职工和调换工种的人员必须进行“三级”安全教育，未经“三级”安全教育培训不准上岗参加生产操作。4、严禁酒后上班，职工进入生产作业岗位不准串岗、换岗、私自交换工种、顶替代岗。5、电工、焊工、爆破员、机动车辆驾驶员必须经有关部门培训考试合格，取得特种作业操作证和驾驶证方可从事特种作业操作及驾驶车辆，做到持证上岗。6、严禁上班时间穿拖鞋、高跟鞋、风衣、大衣、裙子、留长发和围围巾，装出窑、粉碎和制坯人员必须严格遵守劳动保护法规，正确使用穿戴劳动防护用品，防止职业危害。7、严禁上班时间会客，职工家属、子女和非生产人员不准进入露天页岩采场、重点要害部位和生产作业场所，严禁带小孩上班，更不准带小孩到车间及作业场所玩耍。8、严禁在工作时间打闹、嬉戏、开玩笑、看书报，严禁在生产过程中干与本职工作无关的事。9、严禁私拉乱接电线，私拆安装电器设备设施，电工、焊工必须按规定停电停机检修电器和机械设备，严禁违章作业。10、爆破人员必须严格遵守爆破安全技术操作规程，认真管好领用爆炸物品，爆破页岩时形成坡度，从上至下台阶式开采，戴好安全帽、系好安全带（绳索）做到安全作业。企业安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂帅，在各车间自查的基础上进行复查。2.各车间，班组的常规安全自查每月必须自查一次。3.元旦，春节，五一，国庆节假日期，必须组织以安全生产，防火安全，治安保卫，文盲生产为重点的安全大检查。4.对辖区内的机电设备，焙烧车间的避雷措施，作业车辆等每年组织2-3次的专项治理。安全生产管理制度安全检查时提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。要坚持领导与员工的结合，普遍检查宇瞻也检查的相结合，检查与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体的计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。1.安全生产检查内容包括；a．着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产b．检查现场、查隐患。事故隐患是伤亡的前兆，大量的事故隐患存在必有伤亡事故发生；c．查管理、查制度。查各种安全管理制度、台帐等；d．查事故隐患的整改情况。查事故隐患必须制定措施及时整改。2.安全检查形式采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式：（1）．日常安全检查a．生产岗位的组长和生产工人应严格覆行交接班检查制度及巡回检查制度；b．非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；c．各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或则成有关部门、有关人员解决。（2）.定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查a．春季安全检查；以雪雨季节安全用电、防火开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点；b．夏季安全措施；以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；c．秋季安全检查；以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；d．冬季安全检查；以防寒保暖、防冻防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。（3）.节假日安全检查a．节假日前后以防止职工纪律松散，对职工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布属等综合情况进行检查。b．专业性检查；是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的排查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。c．不定期的安全检查；公司安全生产大检查每月不少于一次。4.安全检查记录各种形式的安全检查都应认真的填写检查记录，并存档备案5.检查整改（1）各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给负责任部门主管安领导，责成去落实整改，不得拖延。（2）对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。（3）对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。（4）对发现的重大隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。防火安全管理制度一、仓库、材料厂防火管理1.物资部长为仓库、料场防火负责人全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。2.仓库、料场保管员应熟悉储存物品的分类、性质和保管业务知识，掌握消防器材操作，使用方法，做好本岗的防火工作。3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。5.仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并防止明显、便于取用地点。二、易燃、易爆物品的管理1.存放易燃易爆物品的仓库，安装电气照明时，必须符合防爆要求电气设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善的保管，不得随意泼洒。油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。4.易燃易爆物品的保管人、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防器在的使用方法，做好本岗的防火工作。三、火源管理1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。2严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。3.严禁在维修车间、仓库、变电室、化验室等重点部位使用明火和用电暖炉四、电源管理1.架设电气线路，安装和和维修电气设备必需由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。2.使用电加热器及各种电气设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。3.临时用电的线路架设应按固定用电的规范设置，电源线赢家设在暗器、电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。4.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。5.对电线、电气设备应当经常检查，发现可能引起的短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修复或更换严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。五、工人放火管理1.工人进场应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。2根据“谁主管、谁负责”的原则，队长负责人全面的负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。3.队长应当遵守本公司的一切规章制度，并接受本公司的防火检查和监督管理工作。4.严谨工人无证驾驶和操作电工、电气焊等工作六、消防措施、器材管理1.主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严谨遮挡、填压、挪用。2.消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道的畅通。做好夏季防晒、冬季防冻措施。3.教育的主要内容（1）宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使用干部职工提高防火意识。（2）教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。（3）教育职工严格执行岗位负责制，按规章制度操作，严格值守堵塞漏洞提高警惕严防坏人纵火、破坏。七、防火检查1.公司定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。2.主管部门对查出的隐患应有详细记载，逐条研究整改措施。对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。八、奖惩制度1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。2.具有下列条件之一者，应给与适当的表扬和奖励（1）模范执行《消防法》，彻底落实本规定，在防火安全工作中作出显著成绩的；（2）认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者；（3）在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体；3.对犯有下列情形之一者，应视其情节给以相应的处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（1）违反《消防法》，不安本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的；（2）挪用、破坏消防器材的，影响灭火工作的；（3）对消防工作不负责任的，玩忽职守造成损失的；（4）对火险隐患有能力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。安全教育制度安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产额基础，是安全管理工作中首要的基础工作。因为只有全职工增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。1.安全教育的主要内容；⑴.安全思想教育；包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变“要我安全”为“我要安全”。⑵.安全技术知识教育；包括一般安全技术知识教育（即职工必备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必须的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业的操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专业培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。⑶安全规章制度教育；着重学习本工种的安全技术操作规程的有关安全规程、规定。2.安全教育形式；⑴新进厂职工（特别是新工人）的入场“三级安全教育”（公司、部室、生产作业班组）；⑵工人条换岗位的进行“换岗安全教育”；⑶对离岗时间较长（休假、病休）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”；⑷对各级领导、管理人员举办的安全知识培训；⑸对特殊作业人员进行专门培训；⑹使用其他各种教育形式。3.安全教育与上岗条件公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的员工不分配上岗。控制措施优先选择原则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。风险控制效果评审定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。风险防控和应急措施的实施计划本项目现有应急措施较为不足，需要进行整改，整改内容详见表6-1。表6-1需进行短期、中期和长期整改内容整改程度整改内容整改范围整改期限负责人联系电话短期整改增加应急桶数量处理车间3个月内增加沙袋数量厂区内灭火器等消防器材各车间中期整改可燃气体泄漏报警装置除臭间3-6个月事故应急池厂区内企业突发环境事件风险等级环境风险物质数量与临界量比值（Q）针对企业的生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产原料、“三废”污染物等，列表说明下列内容：物质名称，化学文摘号（CAS号），目前数量和可能存在的最大数量，在正常使用和事故状态下的物理、化学性质、毒理学特性、对人体和环境的急性和慢性危害、伴生/次生物质，以及基本应急处置方法等，对照附录B标明是否为环境风险物质。计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B中对应的临界量的比值Q：（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1 （1）式中：q1，q2，…，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；Q1，Q2，…，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。本项目环境风险物质具体情况，详见下表7-1。表7-1本项目环境风险物质具体情况危害物质名称最大储存量（t）对照附录B标明是否为环境风险物质临界量（t）Q值硫酸1.5t是2.50.6氢氧化钠0.5t否————机油0.1t是25000.00004总Q值0.60004经计算，本项目的Q值为0.60004，属于Q＜1，以Q1表示。因此，本项目环境风险分级为一般环境风险。风险告知卡污水处理危险因素告知卡场所/环节/部位名称编号危险因素名称易发生的事故类型风险等级清理水池Z-14清理水池未进行作业现场有毒有害物质检测，造成人员中毒受伤；未办理受限空间作业许可；应急救援物资配置不到位，无应急预案；中毒窒息黄色三级主要防范措施严格执行受限空间作业安全审批；2.作业前对受限空间进行有毒有害有害气体进行检测；3.作业人员佩戴个人劳动防护用品，佩戴紧急救援设备；4.制定应急预案；应急处置措施最早发现者应立即向应急小组报警，同时佩戴好空气面具、防护眼镜，切不可盲目进行救援。2.将中毒人员撤至远离泄漏源通风处，若必须可进行人工呼吸。救援电话：119急救电话：120安环经理联系电话：警示标志污水处理作业危险因素告知卡场所/环节/部位名称编号危险因素名称易发生的事故类型风险等级巡检、取样检测Z-12污水检测未佩戴个人劳动防护用品，楼梯湿滑跌落；水池护栏开焊跌落水池；未按要求使用化学品化验水质；灼烫淹溺其他伤害蓝色四级主要防范措施佩戴个人劳动防护用品；现场配置应急救援物资；对护栏进行日常检查；清理楼梯表面油污；对员工进行危险化学品安全培训，MSDS培训；应急处置措施1.发现有人受伤立即根据公司修订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向负责人员报告，组织人员将伤者抬至安全区域。2.对于灼烫事故的措施主要有：用水冲洗10－15分钟后前往就医。救援电话：119急救电话：120联系电话：警示标志场所/环节/部位名称编号危险因素名称易发生的事故类型风险等级压泥作业Z-13手部触碰运行中压泥机，未停机铲泥操作手部挤伤物料滑落砸伤脚部机械伤害物体打击蓝色四级主要防范措施1.设备运行严禁用手触碰机械设备；2.现场张贴警示标识；3.穿戴个人劳动防护用品；应急处置措施1.发现有人受伤立即根据公司修订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向负责人员报告，组织人员将伤者抬至安全区域。2.肢体骨折的，将骨折处固定好，避免过多的移动，将伤者送往医院。3.如伤者流血，使用酒精棉团将伤口处清理干净，用纱布将伤口包扎止血。救援电话：119急救电话：120车间主任联系电话：警示标志场所/环节/部位名称编号危险因素名称易发生的事故类型风险等级配药作业Z-11未穿戴个人劳动防护用品，物料滑落砸伤脚部未使用合理姿势搬运，腰部扭伤；刀具划伤；物体打击其他伤害蓝色四级主要防范措施穿戴个人劳动防护用品；现场张贴警示标识；合理姿势搬运；适当休息；刀具放置指定位置；应急处置措施1.发现有人受伤立即根据公司修订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向负责人员报告，组织人员将伤者抬至安全区域。2.肢体骨折的，将骨折处固定好，避免过多的移动，将伤者送往医院。3.如伤者流血，使用酒精棉团将伤口处清理干净，用纱布将伤口包扎止血。救援电话：119急救电话：120车间主任联系电话：警示标志场所/环节/部位名称编号危险因素名称易发生的事故类型风险等级化学品卸料Z-15未佩戴个人劳动防护用品，化学品腐蚀；管道泄漏造成人员皮肤腐蚀；现场无人监护，化学品泄漏人员腐蚀；灼烫蓝色四级（照片）略主要防范措施1.佩戴个人劳动防护用品；2.卸料对管道、物料泵等设施进行检查；3.专人负责监护；4.现场配置应急救援物资；5.现场张贴警示标识；应急处置措施1.发现有人受伤立即根据公司修订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向负责人员报告，组织人员将伤者抬至安全区域。2.对于灼烫事故的措施主要有：用水冲洗10－15分钟后前往就医。救援电话：119急救电话：120车间主任段飞联系电话：警示标志机械清扫岗位安全风险告知卡风险点名称主要的危险因素易发生的事故类型机械清扫司机不遵守交通规则（如：无证驾驶、超速、超载、酒后驾驶、疲劳驾驶等作业）；车辆不合格或带病工作（冷却液、轮胎、刹车、转向、灯光、仪表、雨刷器、警灯、导向标、反光条等存在故障）；作业时超过作业规定速度，作业时未按规定使用警示灯；雨、雪、大风、雾霾、光线不足等恶劣气候情况下未停止作业；工作人员不按规定穿反光服，不按规定穿戴劳动防护用品；未配备车用灭火器；车辆交给无证人员操作导致车辆失控；车上储存、携带、运输易燃易爆物品；车辆伤害、火灾、爆炸采取的主要管控措施驾驶员必须严格遵守交通安全规则，安全驾驶；加强车辆的定期保养、维修及日常的检查、维护；作业时按作业规定速度清扫，严禁超速行驶，作业时按规定使用警示灯；恶劣天气应停止作业；工作人员按规定穿戴反光服及其他劳保用品；配备车用灭火器，定期检查，确保有效；车辆不得交给他人操作；车上禁止储存、携带、运输易燃易爆物品；应急处置措施车辆伤害：1发生交通事故，立即停车，保护现场，开启闪光灯，在来车方向150m设警示标识；2造成人员伤亡的，抢救伤员、立即报警；3无人员伤亡或财产损失轻微的，先撤离现场再进行协商处理。火灾：1发现火情，立即停车，开启闪光灯，用消防器材灭火；2如火势太大，拨打“119”，等待专业消防人员到来。风险等级重大风险风险等级颜色D管控责任人电话

垃圾清运岗位安全风险告知卡风险点名称主要的危险因素易发生的事故类型垃圾清运司机不遵守交通规则（如：无证驾驶、超速、超载、酒后驾驶、疲劳驾驶等作业）；2车辆不合格或带病工作（冷却液、轮胎、刹车、转向、灯光、仪表、雨刷器、警灯、导向标、反光条等存在故障）；3作业时超过作业规定速度，作业时未按规定使用警示灯；4雨、雪、大风、雾霾、光线不足等恶劣气候情况下未停止作业；5工作人员不按规定穿反光服，不按规定穿戴劳动防护用品；6未配备车用灭火器；7车辆交给无证人员操作导致车辆失控；8车上储存、携带、运输易燃易爆物品；车辆伤害、火灾、爆炸、物体打击采取的主要管控措施1驾驶员必须严格遵守交通安全规则，安全驾驶；2加强车辆的定期保养、维修及日常的检查、维护；3作业时按作业规定速度清扫，严禁超速行驶，作业时按规定使用警示灯；4恶劣天气应停止作业；5工作人员按规定穿戴反光服及其他劳保用品；6配备车用灭火器，定期检查，确保有效；7车辆不得交给他人操作；8车上禁止储存、携带、运输易燃易爆物品；应急处置措施车辆伤害：1发生交通事故，立即停车，保护现场，开启闪光灯，在来车方向150m设警示标识；2造成人员伤亡的，抢救伤员、立即报警；3无人员伤亡或财产损失轻微的，先撤离现场再进行协商处理。火灾：1发现火情，立即停车，开启闪光灯，用消防器材灭火；2如火势太大，拨打“119”，等待专业消防人员到来。风险等级重大风险风险等级颜色D管控责任人电话

岗位安全风险告知卡风险点名称主要的危险因素易发生的事故类型办公区1私自使用电炉子等大功率电器取暖；2电器设备接线不规范；3维修办公设备时不切断电源；4办公室内私拉乱接电线；5消防设施配备不齐全；6楼梯等道路照明不足及应急照明失效；7禁烟场所，有人吸烟；火灾、触电采取的主要管控措施1禁止使用电炉子等取暖；2要规范使用电器设备；3维修电器设备切断电源；4办公室内严禁私拉乱接电线；5配齐消防设施；6配备应急照明设施；7加强人员教育培训，设置标志，禁烟场所禁止吸烟；应急处置措施触电事故处理要领拉闸断电。如触电附近有电源开关，立即切断触电开关。如触电地点距电源较远，可用绝缘钳或木柄利器将电源线切断。使用绝缘物品使触电人与电源脱离。当触电人是在电容器或电缆部位触电，应先切断电源，并且采取放电措施后，方可对触电人施救。火灾：1.发现火情，立即停车，开启闪光灯，用消防器材灭火；2如火势太大，拨打“119”，等待专业消防人员到来。风险等级一般风险风险等级颜色B管控责任人电话

天然气使用安全风险告知卡风险点名称主要的危险因素易发生的事故类型厨房1天然气管道漏气或连接软管漏气；2天然气使用间未安装报警器（安装位置不当）或报警器失灵；3天然气使用间无通风装置或通风不良；4各种电厨具漏电；火灾、爆炸、触电采取的主要管控措施1定期检查天然气管道、阀门及连接软管，软管需定期更换；2安装可燃气体报警器，并与通风装置联锁；3设置通风装置；4使用前安全检查，防止发生触电事故；应急处置措施天然气泄露应急处置要领：当发生天然气泄漏时要及时进行通风疏散，在泄漏场所，不得有开启任何电器设备或打电话等容易产生火花的行为。触电事故处理要领：拉闸断电。如触电附近有电源开关，立即切断触电开关。如触电地点距电源较远，可用绝缘钳或木柄利器将电源线切断。使用绝缘物品使触电人与电源脱离。当触电人是在电容器或电缆部位触电，应先切断电源，并且采取放电措施后，方可对触电人施救。火灾：1.发现火情，立即停车，开启闪光灯，用消防器材灭火；2如火势太大，拨打“119”，等待专业消防人员到来。风险等级一般风险风险等级颜色B管控责任人电话

巡查岗位安全风险告知卡风险点名称主要的危险因素易发生的事故类型巡查岗位1巡查车不遵守交通规则（如：无证驾驶、超速、超载、酒后驾驶、疲劳驾驶等作业）；2巡查车不合格或带病工作（冷却液、轮胎、刹车、转向、灯光、仪表、雨刷器、警灯、导向标、反光条等故障）；3巡查车行驶中巡查员不系安全带；4工作人员不按规定穿反光服，不按规定穿戴劳动防护用品；交通事故采取的主要管控措施1驾驶员必须严格遵守交通安全管理的规章规则，安全驾驶；2加强车辆的定期保养、维修及日常的检查、维护；3驾驶员上车后系好安全带；4巡查人员按规定穿戴反光服及其他劳保用品；应急处置措施1发生交通事故，立即停车，保护现场，开启闪光灯，在来车方向150m设警示标识；2造成人员伤亡的，抢救伤员、立即报警；3无人员伤亡或财产损失轻微的，先撤离现场再进行协商处理。风险等级较大风险风险等级颜色C管控责任人电话

库房管理员岗位安全风险告知卡风险点名称主要的危险因素易发生的事故类型库房1存放易燃易爆、有毒、腐蚀性物品；2库房的安全出口和消防通道有堆放物，不畅通；3无消防设施或消防设施失效；在禁火区域内吸烟；4安全警示标志缺失，无应急灯、应急疏散指示标志，无应急救援器材；5库房内物品未定置摆放，超高，堆垛不牢（如：靠墙堆放融雪剂等物品）；6库房照明设备开关线头裸露；触电、火灾、物体打击、其他伤害采取的主要管控措施1库房内禁止存放易燃易爆、有毒、有腐蚀性的危险品；2库房的安全出口和消防通道禁止堆放物品；3消防设施配备齐全，每班检查，及时更换；4定期检查维护安全标志、应急器材；5库房内物品应定置摆放；6开关接线头牢固，包扎完好；应急处置措施火灾：1.发现火情，立即停车，开启闪光灯，用消防器材灭火；2如火势太大，拨打“119”，等待专业消防人员到来。触电：拉闸断电。如触电附近有电源开关，立即切断触电开关。如触电地点距电源较远，可用绝缘钳或木柄利器将电源线切断。使用绝缘物品使触电人与电源脱离。当触电人是在电容器或电缆部位触电，应先切断电源，并且采取放电措施后，方可对触电人施救。物体打击：1.立即停止工作，查看伤情；2.轻微流血时，进行包扎止血；3.伤情严重，送至医院做进一步治疗。风险等级较大风险风险等级颜色C管控责任人电话安全警示标志

人工清扫岗位安全风险告知卡风险点名称主要的危险因素易发生的事故类型人工清扫1清扫工人未遵守交通规则，闯红灯、横穿公路，翻越路中隔离栏，在机动车道上追扫垃圾；作业前未观察道路情况（如：车流情况、交通信号灯、可见度等）；2工作人员岗前未按规定穿好工作服和安全劳动防护用品（如：反光背心、反光袖套、手套等），作业时穿拖鞋、高跟鞋作业等；3人工清扫工具车未放置于合理位置（车道边缘，黄线外），未设置反光隔离墩或者提示牌；4人工清扫工具车未张贴安全反光标志或者破损未更换；5工具车不合格或带病工作（轮胎、刹车、警灯、反光条等故障）；6雨、雪、大风、雾霾、光线不足等恶劣气候情况下作业；7日最高气温达到35℃或35℃以上的天气连续作业车辆伤害、其他伤害（中暑）采取的主要管控措施车辆伤害：1清扫工人应严格遵守交通规则，必要时配备监护人员，确保作业人员安全；2上岗前穿好工作服和安全劳动防护用品（如：反光背心、反光袖套、手套等），并互查是否干净利落；3人工清扫车应放置于车道边缘，黄线外，如有必要设置反光隔离墩或提示牌；4人工清扫车张贴安全反光标志；5定期保养、维护车辆，确保工具车处于正常状态；6必要时停止作业；7减少作业时间或用机械清扫替代人工作业；应急处置措施车辆伤害：1发生交通事故，造成人员伤亡的，抢救伤员，保护现场，立即报警；2无人员伤亡或财产损失轻微的，先撤离现场再进行协商处理。中暑：1迅速将中暑者转移至阴凉通风处休息，使其平卧，头部抬高，松解衣扣；2向上级报告，给其饮用含盐的清凉饮料、茶水、绿豆汤等；3严重时送医院救治。风险等级重大风险风险等级颜色D管控责任人电话

特殊保洁岗位安全风险告知卡风险点名称主要的危险因素易发生的事故类型特殊保洁1工作人员岗前未按规定穿好工作服和安全劳动防护用品（如：反光背心、反光袖套、手套等），作业时穿拖鞋、高跟鞋作业等；2作业前未观察道路情况（如：车流情况、交通信号灯、可见度等）；3人工清扫工具车未张贴安全反光标志或者破损未更换；4人工清扫工具车未放置于合理位置（车道边缘，黄线外），未设置反光隔离墩或者提示牌；5在主干道清理淤泥、渣土、垃圾时，未按规定在距离清理点来车方向放置醒目的路障及警示标志；6轻擦路边广告时，高处作业未系安全带；在陡坡处工作时不系安全带（如：清理道路边坡白色污染等）；7清理道路两侧外延2米内杂草时，未设置安全警示路锥；8日最高气温达到35℃或35℃以上的天气连续作业；冬季作业；9雨、雪、大风、雾霾、光线不足等恶劣气候情况下作业；车辆伤害、高出坠落、其他伤害（中暑、冻伤）采取的主要管控措施1上岗前穿好工作服和安全劳动防护用品（如：反光背心、反光袖套、手套等），并互查是否干净利落；2作业前先观察路面情况，如确认无异常，再开始作业；3人工清扫车张贴安全反光标志；4人工清扫车应放置于车道边缘，黄线外，如有必要设置反光隔离墩或提示牌；5在主干道清理淤泥、渣土、垃圾时，按规定在距离清理点100m来车方向放置醒目的路障及警示标志；6处理高处吊挂垃圾，要用竹竿，禁止爬树或爬较高的建筑物。若登梯摘挂时，配置监护人员；7人工锄草作业范围区域设置安全警示路锥或提示牌；8减少作业时间或用机械清扫替代人工作业；冬季作业防寒用品；9必要时停止作业；应急处置措施车辆伤害：1清扫工人应严格遵守交通规则，必要时配备监护人员，确保作业人员安全；2上岗前穿好工作服和安全劳动防护用品（如：反光背心、反光袖套、手套等），并互查是否干净利落；3人工清扫车应放置于车道边缘，黄线外，如有必要设置反光隔离墩或提示牌；4人工清扫车张贴安全反光标志；5定期保养、维护车辆，确保工具车处于正常状态；6必要时停止作业；7减少作业时间或用机械清扫替代人工作业；中暑：1迅速将中暑者转移至阴凉通风处休息，使其平卧，头部抬高，松解衣扣；2向上级报告，给其饮用含盐的清凉饮料、茶水、绿豆汤等；3严重时送医院救治。高处坠落：1立即停止工作，查看伤情；2轻微流血时，进行包扎止血；3伤情严重，送至医院做进一步治疗。风险等级较大风险风险等级颜色C管控责任人电话附录样表风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c)生物性致病微生物（细菌、并读、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）1.基本准则风险（R）=事件发生的可能性（L）×后果严重性（S）2.后果严重性分级原则表1事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工公司形象5违反法律法规和标准死亡＞50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力＞252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧事、慢性病＞101套装置或设备停工地区影响2不符合本公司安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服＜10受影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无死亡无损失无停工形象没有受损3.事件发生的可能性分级原则表2事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事件，或在异常情况下发生过类似事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。4.风险等级判定准则表3风险等级（R）判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4～8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施、胆需保存记录六、工作危害分析（JHA）步骤1.划分作业活动风险评价过程中为减少遗漏环节，应对所有生产经营活动进行划分，并收集和登记必要的信息。作业活动除了包括日常的生产经营活动外，还必须包括不常见的、临时性的活动，例如：维修、异常处理等活动。作业活动可从以下几个方面进行分类：(1)厂房内外的各作业地点(场所)；(2)生产过程或所提供服务的各个阶段；(3)有计划的工作和临时性的工作；(4)确定的任务。作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太粗，如包含多达几十个作业步骤或作业内容也不能太细，如每个作业步骤都作为单个作业活动。任务类似、设备类似、工艺基本相同，且在同一车间内的作业活动可以统一考虑。各评价小组人员应在仔细分析研究本部门(车间)实际情况的基础上，列出本部门(车间)的作业活动类型。各项作业活动所需信息可能包括以下几方面：(1)作业场所；(2)通常(偶然)执行此任务的人员；(3)受到此项工作影响的其他人员(如访问者、承包方人员、公众)；(4)已接受此任务的人员的培训；(5)为此任务准备好的书面工作制度和(或)持证上岗程序；(6)可能使用的装置和机械；(7)可能使用的电手动工具；(8)原材料须用手移动的距离和高度；(9)所用的服务(如压缩空气)；(10)工作期间所用到或所遇到的物质；(11)所用到或所遇到的物理形态的物质(如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体)；(12)与所进行的工作、所使用的装置和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求(包括作业规程)；(13)现有的控制措施；(14)过去发生过的危害性事件、事故和疾病的信息。各评价小组人员应针对本部门(车间)的各项作业活动，通过现场实际调查或与现场作业人员访谈，了解各项作业活动的有关信息。根据以上要求，填写《作业活动清单》2．危害辨识根据作业活动信息，结合现场实际情况，找出各项作业活动中的潜在危害性事件(可能导致事故发生的事件)。在对各项作业活动进行仔细的调查研究的基础上，找出各项作业活动中的主要事故类型，分析可能导致这些事故的危害性事件，并对造成这些危害性事件的原因进行详细的分析，在此基础上，针对现场实际的控制措施，提出应进一步改进的措施，控制或减少危害性事件的发生，从而控制或减少事故的发生。危害辨识可以从以下几方面分别进行：(1)从危险物质人手，考虑可能会发生什么事故(火灾、爆炸、中毒、灼伤、冻伤等)；(2)从机械设备、机动车辆、手动工具人手，考虑会对人或物产生什么危害；(3)对物理因素进行分析，包括电、噪声、振动、电磁辐射、运动物(抛射物、飞溅物、堆料垛滑动等)、粉尘与气溶胶等；(4)对作业环境进行分析，包括作业空间狭窄、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、气温过高、气温过低、高温高湿、地面打滑等；(5)有无生物性危害，如致病微生物、致害动物、致害植物等；(6)从心理、生理因素分析，包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等。在对导致危害性事件的原因进行分析时，可以从物的不安全状态、人的不安全行为以及管理方面的缺陷等几个方面进行分析。3．风险分级按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级，进而确定风险度和风险等级，巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。4．制定风险控制措施根据风险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措施时应考虑下列因素：(1)如果可能，应完全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质取代危险物质；(2)如果不可能消除，则努力降低风险，如使用低压电器；(3)可行的情况下，尽量使工作适合于人，如考虑人的心理和生理接受能力；(4)利用技术进步改进控制；(5)措施用于保护每一个人；(6)应将技术控制与程序控制结合起来；(7)计划小应有诸如机械安全防护装置的维护需求；(8)对于个人防护设备的使用，只有在所有其它叮选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑；(9)应急安排的需求；(10)主动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要的；(11)根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可接受程度。控制措施采取之后，应该再做一次风险评价，确定风险是否降低到了可容忍的程度。倘若风险尚未降低至可接受程度，应进一步采取措施，直至将风险降低至可接受程度。对判定的巨大风险和重大危险，应建立《重大风险及控制措施清单》进行记录，并定期更新。七、相关文件《安全标准化风险评价程序》《作业活动清单》《设备设施清单》《工作危害分析(JHA)记录表》《重大风险及控制措施清单》企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表）商品企业专项检查表商品企业：检查日期：序号检查项目检查内容检查结果备注一企业资质1营业证书有效2住建委批复资质有效3三标体系认证4安全生产许可证（安全标准化）5道路运输许可证6主要管理人员（高、中级技术人员）二1234567三生产设备1自动化生产管理系统运行23456789四生产过程质量控制1原材料质量证明文件（合格证、检验报告）1.11.21.31.422.12.22.32.4345五客户评价意见1技术支持，现场服务2供货及时，调度合理3供货重量准确，无亏方建设单位：监理单位：施工单位：被查单位：作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别1通用区域特级动火作业检修类2通用区域一级动火作业检修类3通用区域二级动火作业检修类4通用区域受限空间作业检修类5通用区域特级高处作业检修类6通用区域一级高处作业检修类7通用区域二级高处作业检修类8通用区域三级高处作业检修类9通用区域设备管线外部防腐检修类10通用区域设备管线外部保温检修类11通用区域拆装维