屠宰企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

屠宰场主要危险、有害因素识别办公生活区序号场所/环节/部位风险因素潜在事故类型风险等级主要防控措施29办公楼、宿舍（1）遇明火、未熄灭的烟头引燃易燃物品，引发火灾；火灾C级/黄色严禁卧床吸烟，烟头及时掐灭。（2）随意乱接电线，擅自增加用电设备，造成线路短路、漏电、负荷过载，易造成人员触电、火灾；火灾触电C级/黄色（1）电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作；（2）不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；（3）电器设备周围应与可燃物保持0.5米以上的间距。（3）充电设备，不用时未拔下插头，长时间充电；火灾C级/黄色（1）充电设备不用时，及时拔下插头，断开电源；（2）下班或人员长时间离开时应断开电源；（3）充电插座宜配置定时开关，以防忘记断电发生事故。（4）防雷设施不完善，雷击造成办公、通信、电梯、监控、消防系统等电气设备损坏、引发火灾等。火灾触电其他伤害C级/黄色（1）对防雷设施进行定期检测；（2）对损坏的防雷设施进行维护维修；（3）更换时效的雷电浪涌保护器。（5）电气、电热设备选用不合格品，易发生漏电触电事故；触电D级/蓝色采购电气、电热设备，应选用合格产品，并符合有关安全标准的要求。（6）安全出口锁闭，疏散通道堵塞，易造成发生火灾后，人员疏散困难，伤害扩大；其他伤害B级/橙色（1）一个防火分区不少于2个安全出口；（2）安全出口、疏散通道必须保持畅通，不得阻塞；（3）定期检查，指示标识清晰可靠。（7）发生火灾时，应急照明、疏散指示标志不能正常工作，造成人员疏散困难和阻碍救援工作的开展。其他伤害D级/蓝色（1）系统在日常管理过程中，应保持连续正常运行，不得随意中断；（2）定期使系统进行自放电，更换应急放电时间小于30分钟的产品或更换其电池。（8）报废、不用的插座未断电。触电C级/黄色报废、不用的插座应及时断电拆除；拆除插座后的电源线不得裸露线头，及时断电拆除。未拆除前应设警示标识。30化验室（1）电器线路老化、线路敷设不规范，容易引起电器火灾。火灾D级/蓝色电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作。（2）化学试剂泄漏及废液处理。其他伤害（腐蚀）D级/蓝色（1）试剂应存放在防渗漏的地方，化学性质不相容的试剂应分开存放；（2）严格按操作规程配置、使用试剂，严防飞溅；（3）玻璃容器轻拿轻放，防止损坏；（4）药剂使用时应在通风厨内操作；（5）废液应规定进行处置或存放。（3）容重器未放在固定位置。其他伤害D级/蓝色使用后，放在固定位置或不影响通行的地方。（4）烘箱1）未佩戴防护手套；烫伤D级/蓝色操作时，穿戴好劳动防护用品。2）温控失效；火灾烫伤D级/蓝色使用前，认真检查，及时更换。3）漏电。触电B级/橙色安装漏电保护设施，使用前，认真检查。（5）粉碎机1）传动装置无防护；机械伤害C级/黄色传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固的固定。2）粉碎进料过快，超负荷；电机烧毁D级/蓝色随时调整进料速度。3）粉碎机电源线绝缘损坏；触电B级/橙色使用前检查确认。4）粉碎粮食内有机械杂质。设备损坏D级/蓝色进料前，剔除杂质。31警卫室（1）随意乱接电线，擅自增加用电设备，造成线路短路、漏电、负荷过载，易造成人员触电、火灾。火灾触电D级/蓝色（1）电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作。（2）不得随意乱接电线，擅自增加用电设备。（2）冬季使用散煤取暖（做饭）。火灾中毒窒息C级/蓝色（1）煤炉应有烟囱，经常通风换气，防止一氧化碳中毒；（2）煤炉应与值班休息区隔开；（3）政府禁煤区域，严禁使用散煤取暖。（3）冬季取暖设备附近有可燃物。火灾C级/蓝色取暖设备附近严禁堆放易燃、可燃物品。32监控室电器线路老化、线路敷设不规范，容易引起电器火灾。火灾D级/蓝色电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作。33食堂-厨房（1）燃气泄漏遇明火易引发火灾或爆炸。火灾C级/黄色（1）安装可燃气报警器，定期检测；（2）工作结束后，操作人员应及时关闭所有燃气阀门，切断电源、火源；（3）对厨房内燃气阀门必须进行定期检查，防止泄露；（4）使用液化气罐的厨房，必须灶罐分离。（2）油烟重，易引发火灾；（3）用油不当引发火灾。火灾C级/黄色（1）厨房灶具旁的厨壁、抽油烟机罩等容易污染处应天天清洗，油烟管道至少应每半年清洗一次；（2）用油时集中精力操作，严禁私自离开。（4）电器线路老化、线路敷设不规范，容易引起电器火灾。火灾C级/黄色厨房内的电器设施应严格按照国家技术标准设置，电器开关、插座应以封闭为佳，防止水渗入，并应安装在远离燃气设备的部位。34食堂-食品加工机械防护罩缺失；连锁装置失效，导致机械伤害。机械伤害C级/黄色（1）开机前检查安全附件是否齐全、完好；（2）使用过程中按照操作规程操作；（3）使用完毕后，将设备清扫干净，断电。35水井、水塔（1）井口未封闭。淹溺D级/蓝色（1）井口应封闭；（2）水井泵房门应上锁，设置警示标识。（2）水塔年久失修，养护不到位。物体打击D级/蓝色（1）专人管理，责任到人；（2）设置警示标识。（3）水泵电闸箱未固定到墙上。触电D级/蓝色（1）电闸箱应固定到墙体上；（2）电闸箱应完好，防水直接喷溅。并定期检查。（4）私自攀爬水塔。高处坠落D级/蓝色（1）进出水塔门应封闭上锁。（2）设置警示标识，严禁私自攀爬。药品（剂）管理序号场所/环节/部位风险因素潜在事故类型风险等级主要防控措施36药品（剂）库（1）未设警示标识；中毒窒息C级/黄色门口应有“药品（剂）库”、“有毒”和按国家有关危险品标识的标准和相关规定标写的警示牌。（2）使用普通电气设备。其它爆炸C级/黄色药品（剂）库应保持阴凉干燥，安装防爆排气扇和防爆灯具，电源开关应设在进门口附近，不应使用暖气装置。37药品（剂）储存领用（1）储粮药品（剂）未储存在专用仓库；中毒窒息A级/红色储粮化学药品（剂）应有专用库房储存，不允许使用窑洞、地下室、燃料库、器材库储存药剂。（2储粮药品（剂）与其它物品混放，未按规定进行分类存放；中毒窒息B级/橙色（1）存放的储粮化学药品（剂）应有完好无损的包装和标志，检验用的化学药品（剂）不能存放在储粮化学药剂药品（剂）库内；（2）不同种类的药品（剂）应分别存放，避免阳光直射，保持通风良好。气瓶应直立放置整齐；闪点低于61℃的易燃药品（剂）应与其他药品（剂）分开，并有阻燃材料分隔。（3）未执行“五双”管理规定，单人领取、进出药品（剂）库；中毒窒息B级/橙色（1）应严格执行化学药品（剂）“五双”管理制度（双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账）；（2）领取药品（剂）时，必须先填写《药品（剂）领用单》，按程序审批后方可出库；并及时登记药品（剂）台账。（4）有害气体浓度超标。中毒窒息B级/橙色（1）人员进入前应先开启排气扇，佩戴安全防护器具，并用便携式报警仪检测有害气体浓度；（2）防护用具应定期维护使其处于良好状态。38药品（剂）装卸（1）未穿戴防护用品；（2）野蛮操作；（3）不讲个人卫生。中毒窒息C级/黄色（1）装卸人员应穿防护服，佩戴手套和相应的防毒口罩或面具；（2）装卸过程应保持包装完好，多品种化学药品（剂）应分别码放；（3）装卸时应轻卸，严禁摔、滚、翻、抛、拖、拉、摩擦和撞击；（4）装卸作业时不应抽烟、喝酒和进食，不用手擦嘴、脸、眼睛，禁止赤膊作业；（5）装卸完毕，应及时用肥皂（或洗涤剂）洗净面部和手部，用清水漱口，清洗防护用具。39过期药品（剂）过期药品（剂）随意处理。中毒窒息C级/黄色（1）过期的储粮化学药品（剂），经技术部门检测确认有效，可降等降级使用；（2）确认失效药品（剂），交由具备处理资质的单位进行处理。40散溢药品（剂）散溢药品（剂）随意处理。中毒窒息B级/橙色（1）散溢的药品（剂）应立即妥善处理；（2）液态药品（剂）散溢应用锯木屑、干土或粒状吸附剂吸收清理；固态储粮化学药品（剂）散溢应及时清扫，包装好置于药品（剂）库制定位置并注明情况尽快施用，或降等降级合理使用；（3）交由具备处理资质的单位进行处理。41药品（剂）包装物包装物乱扔，随意处理。中毒窒息C级/黄色（1）储粮化学药品（剂）包装物应集中封存，严禁作为他用；（2）集中封存的包装物应交由具备处理资质的单位进行处理。设备设施序号场所/环节/部位风险因素潜在事故类型风险等级主要防控措施（一）机械设备42手动扦样器未放在固定位置。其他伤害D级/蓝色使用后，放在固定位置或不影响通行的地方。43电动扦样器人员在扦样器下随意走动。其他伤害D级/蓝色（1）严禁非工作人员进入作业区域；（2）严格按设备使用说明作业；（3）使用后，置于安全状态。44地中衡（1）无排水通道；设备损坏D级/蓝色安装位置应有良好的排水通道，安装的位置不能低于四周，否则会因地势低，下雨时造成积水，淹没地磅，损坏传感器。对于浅基坑更应设置排水通道。（2）超重称量；设备损坏D级/蓝色操作人员应掌握设备量程。严禁超重称量，损坏设备。（3）无抗干扰能力；经济损失D级/蓝色（1）称重时，无关人员应远离地中衡；（2）安装监控设施；（3）安装防干扰装置。（4）不在防雷保护范围。设备损坏D级/蓝色雷雨天气，电源应关闭；地中衡应设立在防雷保护范围内。45扒谷机（1）传动装置无防护；机械伤害C级/黄色传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固的固定。（2）电源线绝缘损坏；触电B级/橙色使用前检查确认。（3）作业时，肢体靠近输送装置。机械伤害C级/黄色（1）作业时，严禁无关人员进入作业区域；（2）严禁移动正在运转的设备。46移动、水平输送机械（1）传动装置无防护；机械伤害C级/黄色传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固的固定。（2）电源线绝缘损坏；触电B级/橙色使用前检查确认。（3）设备未固定作业；其他伤害D级/蓝色输送机必须固定好才能作业。（4）未停机清理托辊；机械伤害C级/黄色清理托辊必须停机，做好能源隔离工作。（5）作业时，跨越输送机；机械伤害D级/蓝色跨越输送机必须走踏步或绕行。（6）作业时，从设备底下穿越；物体打击D级/蓝色（1）作业区域严禁无关人员靠近；（2）严禁从正在运转的设备下来回走动。（7）设备停用、移动，升降装置未降至低位。物体打击D级/蓝色（1）设备停用、移动时，必须将升降装置降至最低位；（2）按规定程序实施作业；（3）严禁以人作为配重。47移动式液压装仓、补仓机（1）电源线绝缘损坏；触电B级/橙色使用前检查确认，及时修复。（2）设备未固定作业；其他伤害D级/蓝色设备必须固定支撑好才能作业。（3）传动装置无防护；机械伤害C级/黄色传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固的固定。（4）油缸密封不严；物体打击D级/蓝色（1）使用前，检查油缸密封圈，及时检修更换；（2）发现升降装置下降，立即停止作业，查明原因，恢复后才可作业。（5）液压油泄漏；火灾D级/蓝色使用前，检查液压油位。发现漏油情况及时修复。（6）设备停用、移动，升降装置未降至低位。物体打击D级/蓝色（1）设备停用、移动时，必须将升降装置降至最低位；（2）严格按操作规程实施作业。48绞龙（1）电源线绝缘损坏；触电B级/橙色使用前检查确认，及时修复。（2）传动装置无防护。机械伤害C级/黄色传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固的固定。49斗式提升机（1）电源线绝缘损坏；触电B级/橙色使用前检查确认，及时修复。（2）传动装置无防护；机械伤害C级/黄色传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固的固定。（3）未设置泄压口。其他爆炸C级/黄色（1）室内斗式提升机的泄压管应直通室外；（2）应符合《粮食加工、储运系统防爆安全技术规程》（GB17440）的规定。50圆筒初清、震动筛等筛选机械（1）电源线绝缘损坏；触电B级/橙色使用前检查确认。传动装置无防护；机械伤害C级/黄色传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固的固定。（3）作业人员进入筛体清杂。机械伤害C级/黄色按操作规程作业，严禁作业人员进入筛体清杂。51通风机（1）电源线绝缘损坏；触电B级/橙色使用前检查确认。（2）传动装置无防护；机械伤害C级/黄色传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固的固定。（3）吸入口无防护网；机械伤害D级/蓝色进行压入式通风作业时，应在通风机进风口安装防护网，设计选择防护网时应尽可能减少空气通过的阻力（4）风机未放平稳；设备损坏D级/蓝色风机与风道口的联接应使用软连接，其连接要牢固、密封；（2）采用移动式通风机进行作业时，通风机应放置平稳。（5）浅圆仓、立筒仓使用普通风机通风。火灾其他爆炸C级/黄色环流风机应选用防爆、防腐型。52作业车辆（包括平板车、叉车、铲车等）（1）车辆缺陷；车辆伤害C级/黄色车辆使用前，进行检查确认，定期保养维护。（2）违章驾驶、违规载人、违规移动作业车辆；超速行驶；停放不规范；车辆伤害B级/橙色（1）驾驶员必须依法取得驾驶证，并与准驾车型相符；（2）车辆行驶时，严禁作业人员在车上作业；（3）严禁铲车、叉车载人；（4）人工扦样或接发油时，严禁作业车辆移动；（5）机动车辆装、卸车前，应放好车轮停位器，以防车辆移动伤人；（6）机动车在粮库道路行驶限速10公里/小时，车辆上下地磅、生产作业区行驶、倒车限速5公里/小时，严禁超速行驶；（7）严禁剐蹭仓储设施；（8）车辆停用、移动时，必须将升降装置降至最低位。（3）携带火种进入储油区，车辆未配防火帽；火灾C级/黄色（1）粮库应按要求设置交通指示标识，驾驶员应严格按库内交通指示标识行驶，严禁携带火柴、打火机等火种入库；（2）进入储粮、储油区车辆必须安装防火帽。（4）违章指挥。车辆伤害B级/橙色（1）驾驶员应听从粮库管理人员的指挥，严格按照指定路线行驶，严禁驶入粮库非指定区域自行装卸；（2）禁止驾驶员赤脚、赤身、穿拖鞋、穿凉鞋等不安全行为；（3）机动车辆倒车时，必须有人指挥，指挥人员必须站在车辆的侧后方并与车辆保持安全距离，严禁站立在车辆可能行驶的轨迹上；（4）铲车作业时，严禁人员站在驾驶室外的踏板处指挥作业；（5）作业区域内，严禁非作业停车和无关人员逗留。53液压翻板（1）液压管路漏油，遇明火发生火灾；火灾D级/蓝色日常检查，及时修复。（2）超长、超重车辆使用；其他伤害D级/蓝色严禁超长、超重车辆使用液压翻板卸粮。（3）卸粮时，人员进入卸粮坑或上车作业。物体打击其他伤害C级/黄色（1）司机必须离开驾驶室，并退到指定安全区域，非操作人员、抽检人员严禁靠近，以防翻板倾斜及车厢内掉落物品引发人员打伤事故；（2）卸粮时严禁人员站在车辆尾部，严禁人员进入液压翻板地坑内；（3）液压翻板运行中，严禁人员将手或其他物品放入或接触设备旋转部分及翻板底部，严禁翻板载人升降，严禁人员站在升起的翻板货车上清理粮食，严禁人员进入未停运的液压翻板底部。54锅炉（1）安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸；锅炉爆炸B级/橙色（1）安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验；（2）6吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护室，锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。（2）未配置防爆门或放散管，可燃气体积聚而产生爆炸。可燃气体泄漏、一氧化碳聚集引发中毒、窒息；其他爆炸中毒、窒息B级/橙色（1）燃油、燃气、煤粉锅炉的烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全；（2）燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求；（3）燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。（3）燃气锅炉点火未按规范操作，熄火后未吹扫进行二次点火作业，燃气与空气在炉膛内形成爆炸性混合物，二次点火时引起火灾爆炸。其他爆炸B级/橙色（1）在点火程序控制中，点火前的总通风量应当不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积；锅壳锅炉、贯流锅炉和非发电用直流锅炉的通风时间至少持续20秒钟，水管锅炉的通风时间至少持续60秒钟；（2）单位时间通风量一般应当保持额定负荷下的总燃烧空气量；（3）熄火保护装置动作时，应当保证自动切断燃料供给，对A级锅炉还应当对炉膛和烟道进行充分吹扫；燃气锅炉，其燃烧器必须保证点火安全时间≤5s，熄火安全时间≤1s。注：燃烧器启动时，从燃料进入炉膛点火失败到燃料快速切断装置开始动作的时间称为点火安全时间，燃烧器运行时，从火焰熄灭到快速切断装置开始动作的时间称为熄火安全时间。55压力容器（CO2储罐/N2储罐）（1）储气罐安全附件缺损或未定期校验；容器爆炸C级/黄色对安全附件定期检验检测。（2）汽化器处未设置警示标志。其他伤害D级/蓝色汽化器处设置警示标志，防止冻伤。（二）电气设备56变配电系统（1）缺失主要电气设备和安全防护用品的试验报告和测试数据；触电火灾C级/黄色应按时进行主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验和测试，保存好报告、数据。（2）配电柜前未设绝缘脚垫或站在潮湿的脚垫上工作；触电C级/黄色（1）按照电压等级设置相应厚度的绝缘脚垫，并定期检测；（2）保持绝缘脚垫干燥，严禁站在潮湿的脚垫上带电作业。（3）配电室、配电柜未设警示标识；触电C级/黄色在明显位置，设置警示标识，并保持有效。配电室、配电柜宜上锁，专人管理。（4）配电室现场有漏雨、积水；触电C级/黄色配电室现场及时处理漏雨、积水。（5）变配电间门向内开，门为燃烧体材料制作的门或非实体门；火灾C级/黄色变配电间门向外开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。（6）门、窗、自然通风的孔洞未采用金属网和建筑材料封闭，门口未设挡鼠板；触电火灾C级/黄色（1）门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米；（2）进出配电室门口处应设挡鼠板，防止小动物进入。（7）变压器遮栏、护板、箱闸，安全距离不符合规定；触电C级/黄色变压器加设遮栏、护板、箱闸，遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米×40毫米。（8）与变配电室相通的电缆沟、电缆隧道等处无防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施；触电火灾C级/黄色（1）与变配电室相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板；（2）电缆沟沿排水方向适当距离宜设置集水井及泄水系统，必要时应实施机械排水。（9）变压器外壳渗、漏油；触电火灾中毒C级/黄色定期检查及时处理变压器外壳渗、漏油。（10）变压器室应通风良好，保证任何季节安全运行；火灾设备停机C级/黄色变压器室应通风良好，保证任何季节安全运行。（11）电气设备检修未采取停电、验电和接地，装遮栏及悬挂安全标示牌；触电火灾C级/黄色电气设备检修必须采取停电验电，确认无电并进行放电和接地，装遮栏及悬挂安全标示牌。（12）未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体；触电C级/黄色变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定；变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定；值班人员应按照规定进行巡视检查。（13）未安装SPD，雷击造成配电系统损坏、导致停电事故或引发火灾。火灾、停电、电气设备损坏C级/黄色（1）为电源系统安装并及时更换时效的雷电浪涌保护器；（2）对防雷设施进行定期检测；（3）对损坏的防雷设施进行维护维修。（14）电工未持有电工上岗证。触电B级/橙色电工必须持有电工上岗证，按操作规程作业。57电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。触电C级/黄色（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统；（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接；（3）保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。58电气线路（1）临时线路未装总开关控制和漏电保护装置，电气未接地；触电B级/橙色（1）临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置；开关箱必须具有漏电、过载、短路保护装置，漏电保护器使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常的严禁继续使用；（2）临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠；（3）移动式机械设备的供电电缆，应采用5芯橡套软电缆；（4）临时线路安装必须按规定进行逐级审批。（2）跨越通道未采取防碾压措施；触电B级/橙色跨越通道电气线路应架空或采取防碾压措施。（3）电缆绝缘不良；（4）电气装置带电部分裸露。触电C级/黄色（1）铺设临时用电线路，在验收合格前严禁送电；临时用电执行挂牌、上锁和摘牌、解锁；严格执行“一机一闸”，严禁“一闸多控”；（2）临时照明应满足所在区域安全作业照度、防爆等级、防尘、防水、防震等要求。59电器防爆易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。触电火灾其他爆炸B级/橙色（1）防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护；（2）每个仓房应设独立电源箱，使用断路保护器。60平房仓内电气设备（1）未按规定铺设电缆；（2）灯具距粮面过低。火灾C级/黄色（1）仓内用电设备和线路应采取防尘、防鼠害及防人身伤害的保护措施。每廒间宜独立设置配电箱，且宜设在仓房入口处的外墙上。并具有短路和过载保护功能。（2）仓内地坪不宜敷设电气管线；（3）设有固定式机械设备的仓房，配电设施应采用固定式安装；（4）仓内灯具宜均匀布置，灯具距粮面的净距不宜小于1.0m。61柴油发电机房（1）发电设备超温、油路漏油、机内电路短路；（2）供电线路短路或其他原因的火灾引起电器设备着火；（3）输油管路漏油，油类流淌到地面，接触到高温烟气或明火而燃烧。火灾C级/黄色（1）机房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m³，储油间应采用防火墙与发电机房分隔；必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门；（2）应设置火灾报警装置；（3）应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。（三）消防设施62消防泵房（1）水泵护罩缺失或未固定；（2）电源线裸露，无防护；（3）电源线绝缘损坏。机械伤害触电D级/蓝色（1）日常巡检，及时修复；（2）配电柜、水泵要接地；（3）配电柜有漏电保护设施。63消防水池（1）露天消防水池，周边无护栏；（2）封闭消防水池，观察孔无盖板。淹溺C级/黄色（1）露天水池周边安装防护栏杆，高度不得低于1.05m；（2）封闭消防水池观察孔，加盖板，并固定；（3）设置警示标志。64灭火器（1）喷管损坏；（2）灭火器失效；（3）灭火器设置不合理。火灾D级/蓝色（1）定期检查更换；（2）定期年检更换药剂；（3）应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）合理配置灭火器。当灭火器放置仓内有可能被粮食覆盖而无法使用时，宜放置于仓外门口处；（4）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，不宜多于5具；（5）灭火器设置点的温度不得超出灭火器的使用温度范围。65消防通道消防通道堵塞。其他伤害C级/黄色（1）包装平房仓主通道应满足工艺主作业要求，疏散通道宽度不宜小于1.0m；（2）消防通道不得占用阻塞。66消防栓（箱）（1）消防带破损；（2）缺少配件（喷枪、喷头、扳手、提手等）；（3）阀门锈死。火灾C级/黄色（1）定期检查，及时修复；（2）散装粮食平房仓内不应设消防给水设施，其他粮食平房仓内不宜设消防给水设施；仓外应设消防给水设施。67泡沫灭火系统储油罐区未设置泡沫灭火系统。火灾C级/黄色（1）单罐容量大于1000m3的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统；（2）罐壁高度小于7m或容量不大于200m3的储罐可采用移动式泡沫灭火系统；（3）其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统。（四）防汛设施68消防沙袋及木料等（1）遇明火发生火灾；火灾C级/黄色（1）消防袋及木料等储存区严禁烟火；（2）远离电气设备。（2）长时间储存，老化；洪涝C级/黄色规范管理，定期检查，防止损坏。（3）数量不足。洪涝C级/黄色做好预案，配备充足。69排水泵电源线绝缘破损。触电C级/黄色（1）使用前检查确认，及时修复；（2）安装漏电保护器。70消防沙数量不足。洪涝C级/黄色做好预案，配备充足。71窨井（1）盖板损坏或缺失；其他伤害C级/黄色（1）经常性检查，发现后临时在井口四周设置警示标识；（2）及时维修更换。（2）检查、清理作业时未通风。中毒窒息B级/橙色进人作业时，必须先通风换气，确认氧含量合格后进入，并采取防护措施。出入仓作业序号场所/环节/部位风险因素潜在事故类型风险等级主要防控措施72入仓准备平房仓空仓清理（1）粉尘；（2）未佩戴防尘口罩。职业病伤害（尘肺病）D级/蓝色（1）清理平房仓时，作业人员应开启仓房门窗或排风扇；（2）清扫仓房时，作业人员应佩戴防尘口罩。灰尘较多时，应采取负压或湿式作业等措施，防止粉尘飞扬及二次扬尘；灰尘较少时，可采用普通清扫方式。浅圆仓、立筒仓空仓清理（1）粉尘；（2）未佩戴防尘口罩。职业病伤害（尘肺病）粉尘爆炸D级/蓝色（1）清理浅圆仓、立筒仓前，作业人员应检查并确认通风换气系统运转正常，并在运行10分钟后开始清扫；（2）清理浅圆仓、立筒仓的上下通廊和工作塔时，严禁使用压缩空气吹扫灰尘；（3）清扫仓房时，作业人员应佩戴防尘口罩。灰尘较多时，应采取负压或湿式作业等措施，防止粉尘飞扬及二次扬尘；灰尘较少时，可采用普通清扫方式。空仓杀虫（1）有害气体（杀虫剂）；（2）未佩戴防毒口罩。中毒窒息C级/黄色（1）施用空仓杀虫剂，仓储部门必须制定空仓杀虫作业方案经粮库负责人批准，并报所在地粮食行政管理部门备案后方可实施。严禁使用非储粮化学药剂和超剂量使用储粮化学药剂杀虫。（2）实施空仓杀虫，仓储部门负责人应安排不少于2名作业人员同时作业，同时应安排1名监督警戒人员站在仓门或仓口位置，保证观察到所有作业人员。作业人员应具有相应职业资格，佩戴安全有效的防护用具。施用空仓杀虫剂，每人每次不应超过90分钟，每人每天不应超过3小时。（3）开启磷化铝瓶盖时，人员应位于上风向。使用磷化氢空仓杀虫及散气期间，应在距离粮仓至少20米处设置安全警示标识和警戒线；使用非磷化氢空仓杀虫及散气期间，应在仓门设置安全警示标识。值班人员应加强巡查。平房仓铺设通风地上笼（1）搬运过程滑落；（2）地上笼有尖角或边缘锋利；（3）未穿戴防护用品。其他伤害D级/蓝色（1）作业时集中精力，严禁打闹，注意脚下，严防绊倒，失手砸脚；（2）穿戴好合格的防护用品。73移动、安装、调试出、入仓设备（1）移动正在运转的设备；机械伤害C级/黄色严禁移动正在运转的机械设备；严禁带电维修作业；（3）移动设备时，必须设专人统一指挥，严防设备失控。（2）设备停放未固定；物体打击C级/黄色设备停放时，必须放下支撑脚或固定制动装置，防止设备移动、倾倒。（3）依靠输送设备，或从设备下面穿越；机械伤害物体打击C级/黄色（1）调试设备时，人员必须离开设备，严禁倚靠输送设备；（2）严禁人员从运转设备的下面穿越。（4）临时线路安装不规范，电源线绝缘破损。触电B级/橙色（1）临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置；（2）临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。74入仓作业扦样检斤（1）上下扶梯时，脚下打滑跌落；高处坠落D级/蓝色人工扦样时，应配安全扶梯，穿防滑鞋，防止跌落。（2）取样时，车辆突然移动；高处坠落C级/黄色（1）扦样时，车辆必须熄火，拉紧手刹，严禁移动，防止取样人员跌落；（2）车辆前后放置定位器（或挡轮器）。（3）取样时，用力不当，从车上跌落。高处坠落C级/黄色（1）配备防坠器，或高处车辆有防护栏板、栏杆；（2）采用电动扦样器。卸粮坑卸粮（1）无警示标识；（2）擅自进入作业区域。其他伤害C级/黄色（1）烘干系统卸粮、工作塔卸粮坑卸粮、铁路专用线卸粮坑卸粮，生产部门应在卸粮作业区设置警戒线和标识；（2）烘干系统地沟卸粮时，严禁非作业人员进入作业区，严禁作业人员擅自进入粮堆；（3）作业人员处理板结的粮堆时，应做好监护，防止人员跌落进粮口被粮食掩埋；（4）夜间作业时，作业人员工作服上应设置反光警示标识；（5）工作塔卸粮坑（液压翻板卸粮、汽车自卸）卸粮时，严禁非作业人员进入卸粮作业区域；牵引火车时，严禁人员进入专用线卸粮坑作业区域；所有进粮口必须安装合格的钢格栅，并设置安全警示标识。卸车入库（1）车辆未停稳作业或清底时，车辆突然移动；（2）肢体靠近输送设备，不小心被卷入。车辆伤害机械伤害C级/黄色（1）机动车辆装、卸车前，应放好车轮停位器，以防车辆移动伤人；（2）自卸车应在车斗完全复位后，方可移动车辆；（3）作业区域内，严禁非作业停车和无关人员逗留；（4）作业现场应有专人指挥。平整粮面粮面高差大。其他伤害D级/蓝色（1）平整粮面时，应安排不少于2人同时作业，并在仓门或进人口安排专人监护；（2）必须从粮堆顶部自上而下摊平粮食，严禁站在粮堆低凹处摊平粮食；（3）平整粮面时，应在粮食入仓达到预定数量后平仓。粮面高差较大时，作业人员应防止跌落粮堆被粮食掩埋。铺走道板装测温探头运送走道板和测温探头时，人员操作失误坠落。物体打击高处坠落D级/蓝色（1）严禁人员站在运送走道板和测温探头区域的正下方；（2）用绳索提升走道板和测温探头时，应捆扎结实，严防脱落。75通风测温（1）风机外壳、机架未接地；触电D级/蓝色设备外壳应接地，并形成良好的电气通路。（2）测温电缆接头未防护；（3）测温点损坏。触电测温数据不准D级/蓝色（1）装仓前对粮情测控系统进行检测调试，确保分机、分线器正常运行；（2）分机和分线器应安装保护罩，在露天处，应安装防雨罩；（3）测温电缆与分线器间的连接应牢固可靠，完成连接后应对接头做密封处理。76出仓作业（1）粮面粮膜、走道板、测温电缆、膜下熏蒸环流管道、挡鼠板等器材拆除后，未按规定存放到安全位置；物体打击C级/黄色粮面粮膜、走道板、测温电缆、膜下熏蒸环流管道、挡鼠板等器材的拆除后，必须存放到指定安全区域（位置），防止掉落伤人。（2）出粮口堵塞；其他伤害C级/黄色（1）出仓过程中，出粮口堵塞或出粮不畅时，应执行出粮口排堵作业应急预案，严禁擅自入仓排堵；（2）出粮口排堵应优先采用仓外作业排堵方式，作业人员开大闸门，利用长杆通过出料闸门、扦样孔、排堵孔等扰动粮堆，实施排堵。对于有多个出粮口的粮仓，应先从未堵塞出粮口出粮，但应严防不对称出粮；（3）对于立筒仓和浅圆仓，可在仓底设计安装空气炮清堵器用于排堵。（3）粮食结拱（挂壁）；坍塌其他伤害C级/黄色（1）必须严格执行粮食结拱（挂壁）处置作业分级审批制度，严禁擅自进行处置作业。（2）对于粮食有结块现象的立筒仓，严禁一出到底。作业人员应在粮面每下降1米左右时，先关闭出仓闸门，后进入仓内检修平台观察粮面，如发现明显挂壁或结块露出粮面，在保证安全前提下，入仓清理露出粮面的结块或壁挂，防止结块粮形成高耸柱状，或挂在仓壁高处，甚至形成大规模结拱。（3）平房仓挂壁时，作业人员利用长杆或高空作业车处置；立筒仓挂壁时，作业人员必须通过仓顶吊篮入仓利用长杆等措施处置；严禁作业人员位于挂壁下方作业，以防挂壁坍塌砸伤或掩埋作业人员。（4）立筒仓结拱时，应通过向立筒仓入粮，或作业人员通过仓顶吊篮入仓利用长杆等措施进行处置，。严禁作业人员站立粮面进行处置。（4）平房仓挡粮板拆卸。其他伤害C级/黄色（1）仓储部门应研究和制订平房仓挡粮板拆卸方案，严禁作业人员擅自入仓拆卸挡粮板；（2）拆卸挡粮板时，应优先采用仓外作业方式。作业人员应不少于2人，且应将安全带有效系在系留装置上，通过移动升降机或扶梯拆卸挡粮板；（3）在粮面稳定的前提下，逐一拆除粮堆以上的挡粮板，严禁拆除粮堆以下的挡粮板；（4）作业过程中，如发现粮面流动，作业人员应立即停止作业并迅速撤离至安全地点。专项作业序号场所/环节/部位风险因素潜在事故类型风险等级主要防控措施77烘干作业（1）烘干机周围堆放易燃品；火灾C级/黄色（1）现场必须配备消防器材及设施；（2）烘干机周围严禁堆放各类易燃品。（2）长时间闷塔；火灾C级/黄色（1）初始烘干时，应保持烘干机内粮食流动，严禁长时间闷塔；（2）突然断电时，应打开紧急排粮门排粮，防止塔内糊粮和着火；（3）粮食入烘前仓前应进行清理，烘前仓入粮应与烘干作业同步，随进随烘。禁止烘前仓进完粮后再烘干，以防烘前仓结拱；烘干作业期间，严禁人员进入烘前仓和烘后仓；（4）烘干机使用30天内必须清理烘干塔一次。（3）换热器破损。火灾C级/黄色（1）应每月检查换热器，防止换热器破损将火种随热风管进入烘干塔内；（2）使用燃煤或生物质热风炉时，应每半月或每周清理燃烧炉的沉降室和换热器中烟气侧的灰尘。78熏蒸作业（1）擅自开展熏蒸作业；中毒窒息B级/橙色必须严格执行熏蒸作业审批制度，严禁擅自开展熏蒸作业。施用粮食熏蒸剂，仓储部门必须制定粮食熏蒸作业方案，并进行安全评估，经粮库负责人批准，并报所在地粮食行政管理部门备案后方可实施。（2）单人作业，未设警戒人员；中毒窒息B级/橙色实施粮食熏蒸，仓储部门负责人应安排不少于2名作业人员同时作业，同时应安排1名监督警戒人员站在仓门或仓口位置，保证观察到所有作业人员。（3）未佩戴防护用具，或防护用具失效；中毒窒息B级/橙色（1）作业人员应具有相应职业资格，佩戴安全有效的防护用具；（2）在分药、投药、熏蒸、散气和药渣处理过程中，作业人员必须佩戴空气呼吸器，穿工作服，戴橡胶手套；清理药渣不少于3人，药渣应按国家规定进行无害化处理；空气呼吸器的储气瓶应按国家规定进行检定；（3）熏蒸药盘应为阻燃材料制作，如铁、铝或瓷盘等；（4）熏蒸前，安全员应清点人数，做好记录；作业人员应仔细检查所用空气呼吸器是否安全有效；熏蒸结束时，安全员负责清点人数，查明进仓人员已全部出仓后，方可封门。（4）未设警示标识；中毒窒息C级/黄色使用磷化氢粮食熏蒸及散气期间，应在距离粮仓至少20米处设置安全警示标识和警戒线，值班人员应加强巡查。（5）未检测，进入熏蒸后的仓房；中毒窒息B级/橙色房式仓、筒式仓熏蒸通风散气后，作业人员必须检测仓房中的磷化氢和氧气浓度，磷化氢浓度小于0.2毫升/立方米和氧气浓度不小于19.5%时，方可进入。否则，必须佩戴空气呼吸器。（6）熏蒸仓房密封不严；中毒窒息B级/橙色钢结构散装房式简易仓、钢罩棚和简易囤熏蒸时，应在四周覆盖帐幕，并在帐幕上加盖防风网罩或防风固定绳。覆盖前，要对帐幕进行检查，发现孔洞及时修补。散气时，熏蒸人员应戴空气呼吸器，先揭开帐幕一边，0.5小时后揭起其它部位的帐幕，1小时后卸下帐幕，通风散气24小时。（7）恶劣天气作业。中毒窒息B级/橙色禁止在夜间和大风、雨天、雷电等情况下进行熏蒸和散气。79气调作业（1）仓房气密性差；窒息B级/橙色气调仓的气密性应符合现行国家标准《粮油储藏平房仓气密要求》（GB/T25229）的有关规定。（2）未配备氧呼吸器，或呼吸器压力较低，不能维持正常使用；窒息B级/橙色（1）建有气调仓的粮库宜配备3套以上的氧呼吸器。（2）应安排专人管理空气呼吸器和空气压缩充气泵等设施。（3）进入粮堆气囊内取样化验或检查粮情时，必须佩戴空气呼吸器，确认呼吸器能够正常使用，并能正确、熟练使用空气呼吸器。（4）空气储气罐的压力必须充至产品说明书规定的压力值，并保证有3人及以上方能进仓作业。人员身体感觉不适或听到报警声应立即出仓（3）违章作业；窒息B级/橙色（1）必须严格执行气调作业审批制度，严禁擅自开展气调作业；（2）严禁单人、酒后或身体状况不佳者进入气调仓。（3）其他外来人员需要进入气调仓时，必须有粮库专业人员的培训和指导，方可入仓。（4）未设警示标识。窒息C级/黄色（1）应在气调仓外悬挂警示牌，严禁擅自操作气调系统的阀门；（2）人员进入气调仓检查粮情或进行膜上作业，不得少于2人，1人负责监督警戒。80高处作业（1）擅自开展高处作业；高空坠落物体打击B级/橙色必须严格执行高处作业分级审批制度，严禁擅自开展高处作业。（2）恶劣天气作业；高空坠落物体打击B级/橙色雨、雪、大雾、雷电及风力超过5级的天气，禁止室外高处作业；严禁夜间高处作业。（3）未穿戴防护用品；高空坠落物体打击B级/橙色应安排身体条件符合要求的人员从事高处作业，必须配备现场监护人；作业人员应佩戴安全帽和安全绳作业，应穿软底防滑劳保鞋，严禁穿硬底、带钉易滑的鞋。（4）无防护措施；高空坠落物体打击B级/橙色（1）高处作业使用的扶梯、升降平台和临时架设的作业平台应符合安全要求，严禁把设备当扶梯进行高处作业。（2）作业时，安全绳应系牢在系留装置或固定的设施上。（5）无警示标识；物体打击C级/黄色应在高处作业区域设置隔离警示标识，严禁人员穿行。（6）高空抛扔物体。高空坠落物体打击B级/橙色（1）严禁作业人员向下抛扔物体；（2）作业后，应清理工器具和物品，严禁留存高处。81有限空间作业（1）未经批准，擅自作业；（2）缺氧；（3）有害气体浓度超标；（4）违章作业；（5）未设警示标识；（6）未配备氧呼吸器，或呼吸器压力较低，不能维持正常使用。中毒窒息B级/橙色（1）必须执行有限空间作业分级审批制度，严禁擅自开展有限空间作业。（2）必须做到“先通风、再检测、后作业”。应先打开人孔、料孔等进行自然通风，必要时，可采取强制通风。检测有限空间氧气和有害气体浓度，氧气浓度不应小于19.5%，磷化氢气体浓度不应高于0.2毫升/立方米。氧气浓度小于19.5%，磷化氢气体浓度高于0.2毫升/立方米时，作业人员必须佩戴空气呼吸器。严禁向有限空间充氧气或富氧空气。（3）作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业，应设置安全警示标识。（4）人员必须配备个人防中毒窒息等防护装备，严禁无防护监护措施作业。缺氧或有毒有限空间作业时，应佩戴空气呼吸器。有易燃易爆物质时，应穿防静电工服，使用防爆型低压灯具及不产生火花的工具。（5）进入有限空间前，监护人应与作业人员一起检查安全措施，记录进入人员人数、姓名和工器具，统一联系方式。作业过程中监护人员不得脱岗。（6）发生生产安全事故时，监护人员应立即报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。82吊装作业（1）未经批准，擅自作业；（2）无警示标识；（3）作业人员无资质；（4）物体捆绑不牢，高空物体坠落；（5）恶劣天气作业。物体打击B级/橙色（1）必须执行吊装作业分级审批制度，严禁擅自开展吊装作业。（2）作业前，现场负责人应对作业人员进行安全教育和安全技术交底；应在现场设置安全警戒区域和标识，明确现场负责人、指挥人员、司机、司索人员、监护人和安全监督员及其职责，指挥人员、起重司机、司索人员应具有政府有关部门颁发的吊装作业上岗证书，起重设备装拆由相应单位有资质的专业人员操作。（3）现场负责人应检查吊装作业许可相关内容，对作业人员的资格和身体状况进行检查，严禁身体不适或患有职业禁忌症人员作业；检查作业使用的劳动防护用品、安全标识、工器具、仪表、电气设备等。（4）作业中出现故障时，应立即向负责人报告，没有现场指挥的命令，除危及生命外，任何人不得擅离岗位，应听从指挥，按应急程序处置。吊装设备下严禁站人。（5）作业后，应清理打扫现场，现场负责人确认无隐患后，作业人员撤离作业场所。（6）室外吊装作业遇到雨、雪、大雾、雷电及5级以上大风天气时，应采取安全措施并立即停止吊装作业。83设备检修作业（1）擅自检修设备；机械伤害B级/橙色（1）必须严格执行设备检修分级审批制度，严禁擅自开展设备检修。（2）油罐区检修，必须严格执行作业审批程序，对毛油罐动火作业时，严防燃爆。（2）设备不断电检修；机械伤害触电B级/橙色严禁机电设备带病运行，严禁设备带电或运行中进行检修。（3）未设警示标识；机械伤害C级/黄色应设置检修警示标识，严禁非作业人员进入检修现场。（4）检修设备未固定支撑；其他伤害D级/蓝色对设备支撑部件进行维修时，应提前采取防垮塌支撑措施。（5）机械传动部位防护装置缺失；机械伤害C级/黄色传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009)的相关规定，并确保有效。（6）手持电动工具电缆绝缘破损；触电C级/黄色（1）应确保电气设备接地装置、漏电保护装置、过电流保护装置完好。（2）电气设备接头、插座等不许出现裸露和松动。（7）电焊机一次线绝缘破损，二次线接头过多，导致人员触电；触电其他爆炸C级/黄色一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。（8）氧-可燃气体焊接与切割时，气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾；火灾其他爆炸B级/橙色氧气瓶与乙炔瓶安全距离不少于5m，与明火距离不少于10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。（9）筒仓动火作业时，孔洞未封堵。火灾其他爆炸C级/黄色筒仓输送系统检修作业时，应采取措施隔断与明火作业相连的管道、孔洞。外包作业序号场所/环节/部位风险因素潜在事故类型风险等级主要防控措施85外包作业（1）外包单位无资质；其他伤害B级/橙色外包作业单位应具备相应的经营资质或作业许可证，应为所有参与作业人员办理工伤保险或意外伤害保险；外包作业单位负责人是外包作业人员安全管理的第一责任人。（2）擅自作业；其他伤害B级/橙色必须严格执行外包作业人员审批制度；严禁外包作业人员擅自作业；粮库（油库）应建立外包作业单位和劳务人员管理档案。（3）未签定《安全管理协议》；其他伤害B级/橙色粮库（油库）与外包作业单位签订外包作业合同时，应同时签订《外包作业安全管理协议》；劳务人员应提交身体健康合格证，粮库应与劳务人员签订《外包作业人员职业健康安全告知书》。（4）未进行岗前培训。其他伤害C级/黄色外包作业前，粮库（油库）应组织对外包作业人员的安全交底，督促和配合外包作业单位对外包作业人员进行作业前培训，并做好培训记录和考核；外包作业人员应在安全交底或安全生产作业承诺书上签字。冷库点位检查类别风险因素风险描述可能导致事故类型可能产生的后果风险等级管控周期主要防范措施应急处理措施检查人员制冷制冷机房液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等液氨泄漏。容器爆炸中毒和窒息人员伤亡财产损失Ⅱ级半年1、必须根据制冷压力管道设计图纸中的制冷工艺设计说明，确定储氨单元的存氨量。2、构成重大危险源的冷库，应登记建档、定期检测、评估、监控、备案等。3、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。并应设有维持其正常液位的供液装置。4、系统应设冷凝压力超压报警装置。5、制冷机房贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动开启制冷机房内的防爆事故排风机。6、制冷机房内事故风机及应急照明均应采用防爆型。7、贮氨器上方宜安装水喷淋系统。8、氨制冷机房和设备间靠近贮氨器处门外应按有关规定设置消火栓，并采用开式喷头。9、构成重大危险源的单位应至少配备正压式空气呼吸器2套，其他防护器具应满足岗位人员一人一具。非重大危险源单位应根据实际需要至少配备１套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。定期进行液氨泄漏应急演练。10、制定落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。11、每半年对避雷设施进行一次检测。切断电源；报警，抢救、疏散人员；戴好消防呼吸器并用灭火器进行灭火。液氨管线液氨管线超压破裂造成液氨泄漏。中毒和窒息人员伤亡财产损失Ⅱ级半年液氨管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。报警，戴好呼吸器抢救、疏散人员；操作间空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。中毒和窒息人员伤亡Ⅱ级日常人员较多的生产场所的空调系统不得采用氨直接蒸发制冷，应用其他介质进行二次换热或采用单独的环保型冷媒空调系统报警，戴好呼吸器抢救、疏散人员；冷库有限空间；有毒物质；冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏。中毒和窒息人员伤亡Ⅲ级日常1、制冷剂泵设置液泵断液自动停泵装置。泵的排液管上装设压力表、止逆阀。泵的排液总管上加设旁通泄压阀，防止蒸发器超压。2、库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地。3、穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施。4、冷间内动力、照明、控制线路应根据不同的冷间温度要求，选用适用的耐低温的铜芯电力线缆，并宜明敷。报警，戴好呼吸器抢救、疏散人员；融霜作业环节有毒化学品。违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。中毒和窒息人员伤亡Ⅲ级日常1、热氨融霜时应严格遵守操作规程，严禁超压，待系统内液氨回抽完全（压力降至零）后，方可向蒸发器管道供热氨。2、水冲霜时应严格遵守操作规程，待蒸发器管道压力降至零方可用水喷淋后，严禁关闭回气阀。3、不得将热气直接注入低温液体中。4、使用热氨融霜的制冷系统宜采用自动化控制进行融霜，避免手动操作。5、避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案。报警，戴好呼吸器抢救、疏散人员；风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。企业风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《汽车加油企业设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《××企业安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）企业风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。1．方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis，简称JHA)，是一种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员—起讨论，分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2．方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。作业活动的划分本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；（2）异常情况处理：停电，加油机设备故障处理；（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。作业危害分析步骤划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。表1作业活动清单格式（记录受控号）单位:风险点（单元/装置）：No：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1，LS法参照表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表2-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别工程控制管理措施个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。危险作业风险分析及安全措施1.动火作业序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。③设备内通（氮气、水蒸气）保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。4泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。7电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。9

通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风；10未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。11

监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。12应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）。②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。13

涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。14

施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。2.进入受限空间作业序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。3

置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4

氧气不足设备内氧含量达18～21％。5通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。8防护措施不当

①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具；②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具

扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅

设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。10监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位；③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。11应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。12涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。13施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限空间作业证》14设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业序号风险分析安全措施1违章作业①作业人员必须持有电气安全作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低于

2.5米，道路不低于5米。③所有临时用电线路，不得采用裸线。④临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于

0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。4防止设施损坏①临时用电设施应有漏电保护器。②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。4.高处作业序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确使用。3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。4跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程。5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人

高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。8与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照度不良。高处作业应有足够的照明。10无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。11作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业。12大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。13涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。14作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。5.断路作业序号风险分析安全措施1标识不明，信息沟通不畅，影响交通，引发事故①作业前，施工单位在断路路口设置交通档杆、断路标识，为来往的车辆提示绕行线路②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2作业期间，无适当安全措施或不到位，引发交通事故或人员伤害事故①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材料。3作业结束后，现场清理不彻底，阻碍交通，能上能引发事故①断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示红灯，报交管部门。②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4变更未经审批，引发事故①断路作业应按《断路作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业证》，严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。②在《断路作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路作业证》。6.破土作业序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。③地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用抓斗等机械工具。⑤已按施工方案图划线施工⑥道路施工作业已报；交通、消防、调度、安全监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。②挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖地脚的办法，挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。③开挖没有边坡的沟、坑等必须设支撑，开挖前，设法排除地表水，当挖到地下水位以下时，要采取排水措施。④已进行放坡处理和固壁支撑。⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。③人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子B、修边坡。4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。②作业现