合成氨企业安全风险分级管控体系方案

附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单山东诚祥建设集团股份有限公司作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单山东诚祥建设集团股份有限公司岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表山东诚祥建设集团股份有限公司风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图车间生产风险点统计表岗位危险源辨识与风险点评价表辨识区域（部位、场所）：工业车间序号风险点风险点类别危险源事故类型典型控制措施风险评价管控等级MESR级别中频炉作业人员前炉操作工必须佩戴安全帽、防护眼镜、绝缘防护手套、绝缘防护鞋。灼烫、物体打击为员工配备并穿戴合格的劳动防护用品加强现场监督检查36236四中频炉铁水溅出灼烫、爆炸严格按照熔炼工操作规程操36472三加料作业物料潮湿引发爆炸搬运物料时其它伤害爆炸、灼烫严格按照熔炼工操作规程操作36472三投料铁水溅出上倒包台会滑倒高处跌落灼烫、高处坠落严格按照熔炼工操作规程操作36472三作业人员对中频炉操作不熟练、违章操作灼烫、爆炸加强培训，作业人员必须经过岗前培训后持证上岗36472三管理作业场所安全标志齐全、醒目其他现场增加缺失的安全警示标志、职业危害告知牌16212五管理未认真检查炉衬和炉体是否完好、可靠，未对坩锅内径厚度、操作工具进行检查。火灾、爆炸加强开炉前检查，认真检查炉衬和炉体完好、可靠，对坩锅内径厚度、操作工具进行检查。36472三管理开炉期间，未对水电进行例行检查火灾、触电开炉期间，水、电工必须每小时检查一次电路、水路36472三起重机吊装作业作业人员下方站人或停留物体打击吊装作业时，危险地带下方禁止站人或逗留36236四钢丝绳起重超负荷、钢丝绳及吊具选择不合理、钢丝绳断裂物体打击起吊工作前检查所用的一切工具、设备是否良好。工作前应了解吊物尺寸、重量和起吊高度，安全选用机械工具，不得冒险作业，不得超负荷操作。严禁吊物下面站人或停留。36472三作业人员违章操作或未遵守操作规程、违章指挥或指挥信号不明确物体打击指挥、吊机操作人员必须持有国家颁发的特种作业操作证。遵守各项安全操作规程，严禁违章操作、指挥；明确指挥信号。36472三轨道轨道基础承载力不够坍塌轨道基础严格按照施工设计方案实施，轨道基础有问题时必须停工维修。36472三电气设备电器设备的电线老化或破损触电及时检查用电线路，破损的电线及时用绝缘胶带包扎或更换。36472三配电箱配电箱线路凌乱、破损、潮湿及不锁闭触电及时检查维修，保持干燥，确保锁闭。配电箱不锁闭可能会导致非工作人员触电。36472三岗位危险源辨识与风险点评价表辨识区域（部位、场所）：工业车间序号风险点风险点类别危险源事故类型典型控制措施风险评价管控等级MESR级别抛丸作业作业人员作业人员操作时未带安全帽.劳保鞋物理伤害1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查36236四作业人员作业人员未带耳塞职业病1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查36472三抛丸机1.零件锋利边沿或毛刺割伤。2.安全知识缺乏操作失误。物体打击定期检查，遵守操作规程等各项规定，持证上岗，杜绝违章作业。36472三安全管理高处作业无防护措施高处坠落配备可靠的防护设施36472三作业环境抛丸机内钢砂散落其他及时清扫加强培训，注意滑到16212五打磨作业作业人员未按要求穿戴劳保用品职业病1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查16424四粉尘打磨现场粉尘堆积，或空气中粉尘达到一定浓度时，当防静电装置失灵或违规使用明火、打手机等，可引起粉尘爆炸事故。爆炸设置专门的封闭打磨场所，并配备送排风和除尘装置，需符合安全技术要求，定期检查防静电装置是否正常36472三管理现场无安全警示标志、职业危害告知牌打磨现场张贴安全操作规程、有害因素告知牌、危害因素监测报告及安全警示标示36236四工厂安全生产条件现场检查表危险化学品生产企业安全现场检查表检查人员名单：检查时间：月日企业名称所属乡镇、街道联系电话固定资产（万元）2004年销售收入（万元）重大危险源场所安全管理负责人学历和所学专业生产的危化品（危规号）生产能力使用的危化品（危规号）年使用量可能发生的事故等级评估企业历史上是否发生过爆炸、多人受伤和一人死亡事故易燃易爆岗位名称、人员数量生产许可证发证条件评估国内同行业企业是否发生过重大事故情况检查项目质量标准现场检查情况1.安全防护距离1.生产车间之间、车间与危化品仓库之间，危化品生产车间、仓库与明火或散发火花地点，生产车间、仓库与围墙安全防护间距是否符合《建筑设计防火规范》和《石油合成氨企业设计防火规范》的规定2.1安全生产责任制应明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责。2.2规章制度按照标准化标准要求建立管理制度。2.3安全操作规程每个生产操作岗位要有安全操作规程。3.1危险源辩识与管理重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，每年定期演练至少2次；应急预案报当地安监部门备案。按标准化要求对企业所具有非重大危险源进行辨识和管理。4.作业与经营场所、安全设施与设备管理4.1警示标志生产与经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴警示标志4.2.1安全装置、特种设备的检查与维护安全装置、特种设备建立档案，专人负责，经常检查、校验、检修和维护保养。4.2.2检测与报警设施4.2.2检测与报警设施（1）工艺装置火灾爆炸危险部位，设置超温、超压、报警（声、光）和安全连锁装置。4.2.2检测与报警设施（2）可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散处，设置可燃气体浓度检测、报警器。（3）地上立式储罐设液位计或高、低液位报警器。频繁操作及等于和大于50000m3的油罐设自动连锁切断进油装置。（4）定期对工作场所进行职业病危害因素检测。检测结果存入企业职业卫生档案，并定期向作业人员公布。（5）在有毒气体可能泄漏扩散处，应设置有毒气体检测、报警器。4.2.3泄压设施（1）可能引起超压的设备设置安全阀，并按标准进行定压，定期校验（2）甲、乙、丙类的设备，应有事故紧急排放设施。（3）有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，应装爆破片和导爆管，管口朝向无火源方向；同时设报警信号和泄压排放设施及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。4.2.4防静电措施（1）对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道应采取静电接地措施（2）可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构造物的金属构件和铁路钢轨等（作阴极保护者除外），均应作电气连接并接地。（3）汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台，应设静电专用接地线。（4）专设的静电接地体的接地电阻值，应小于100Ω。（5）散发较空气重的可燃气体，可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发生火花的地面。如采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。（6）在爆炸危险区范围内的皮带传动转动设备应采用防静电皮带。（7）在安全流速下输送易燃物料。（8）在易燃易爆物质生产及储存场所，应设消除人体静电装置。4.2.5防雷设施（1）仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并由有资质的单位定期检测，有检测报告。（2）工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必须设防雷接地。（3）避雷针（网、带）的接地电阻，不应大于10Ω。（4）在爆炸危险区域内输送易燃易爆物料的管道，应采用跨节等防雷措施。4.2.6阻火设施与呼吸阀（1）可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处，必须设置阻火器。（2）储存甲、乙类油品的固定顶油罐和地上卧式油罐的通气管上应装设呼吸阀4.2.7通风（1）空气中含有容易着火或爆炸危险物质的房间，必须装设送、排风系统且应防爆、防静电。（2）排除有燃烧和爆炸危险的粉尘的空气，在进入排风机前应进行净化，干式除尘器和过滤器的布置应满足要求。（3）甲、乙、丙类生产厂房的送、排风管道设置合理。4.2.9围堰、泄险与防护堤（1）开停工、检修中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设置围堰和导液设施。有毒、有害工作场所，应设置必要的泄险区。（2）储存罐组应设防火堤或事故存液池，其有效容积和隔堤设置满足标准要求。（3）甲、乙、丙类液体库房，应设置防止液体流散的设施，遇水燃烧爆炸的物品仓库，应设有防止水浸渍的设施。4.2.9围堰、泄险与防护堤（4）生产装置现场应配备事故槽、砂堆4.2.10安全工艺禁止使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺；采用新工艺必须进行安全和技术培训。4.3防护器材1）应为作业人员提供符合标准要求的个体防护用品和器具。2）防护器具定点存放，并有专人负责保管，定期校验和维护。4.4消防设施4.4.1火灾报警系统的设置4.4.1危险化学品从业单位必须设置火灾报警系统。4.4.2消防站或专职消防队的设置（1）根据要求设置消防站或专职消防队。4.4.3消防设施的配置（2）消防站或专职消防队的布置、力量配置满足标准化要求。4.4.3工艺装置区、储存区、危险化学品码头装卸区内的消防设施的配置符合标准化要求。4.4.4消防给水管道的布置（1）工艺装置区或罐区，应设独立的消防给水系统。（2）消防给水管道应环状布置。（3）地下独立的消防给水管道，应埋设在冰冻线以下，距冰冻线不应小于150mm。（4）工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径，不应小于200mm。（5）消火栓的设置应满足标准要求。4.5急救设备、设施与药品有毒有害车间（岗位）、仓库应设置洗眼、喷淋等冲洗设施，并配备足够适用的急救药品和应急解毒、洗消药品、物品。4.6应急撤离通道1）通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。2）建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。3）设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。4）疏散通道设置应急照明和疏散标志。4.7输配电线路及电气安全4.7.1输配电线路和电气设备的布置（1）甲类厂房、库房，易燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐、液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与电力架空线的最近水平距离满足规定要求。（2）电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。（3）库房内敷设的配电线路,需穿金属管或非燃硬塑料管保护。（4）库区的每个库房在库房外单独安装开关箱，便于保管人员离库时拉闸断电。（5）仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。4.7.2电气设备接地电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施完好，每年定期检测5.安全作业管理5.1.1动火安全作业证在禁火区内动火，必须申请办理“动火安全作业证”。5.1.2设备内安全作业证凡进入设备作业，必须办理“设备内安全作业证”。5.1.3盲板抽堵安全作业证在设备检修及抢修中抽堵盲板，均需办理“盲板抽堵安全作业证”。5.1.4高处安全作业证高处作业前，必须办理“高处安全作业证”。5.1.5吊装安全作业证起重吊装作业，必须办理“吊装安全作业证”。5.1.6断路安全作业证断路作业必须办理“断路安全作业证”。5.1.7动土安全作业证企业进行内部各种动土作业施工前，必须办理“动土安全作业证”。5.1.8设备检修安全作业证一切检修项目均应在检修前办理“设备检修安全作业证”。5.2.1生产备料管理（1）车间根据生产需要，规定危险化学品的存放时间、地点和最高允许存放量。（2）生产备料性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚。（3）爆炸物品、剧毒品，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回5.2.2作业场所的安全措施（1）生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施等。（2）压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05MPa。（3）有防止互为禁忌的物品接触的措施。（4）生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。5.3.1仓库管理（1）企业制订有危险化学品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。无产地、铭牌、检验合格证的物品不得入库。（2）库存物品应当分类、分垛、分库储存，储存安排与垛距符合标准要求。（3）甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。5.3.1仓库管理（4）甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人。库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开。（5）易燃、易爆物品的仓库（堆垛）具有防火措施。（6）剧毒品、炸药、放射性药品单独存放，且实行双人收发、双人保管制度（7）保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、器具。5.3.2储罐区管理（1）各种承压储罐符合我国有关压力容器的规定，其液面计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完整好用。（3）液化石油气及闪点低于２８℃，沸点低于８５℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，设施的电器开关设置在远离防火（护）堤处。（4）易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火（护）堤方式铺设。（5）罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。5.5运输环节的安全管理危险化学品应由有运输资质的单位运输。运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。（1）危险化学品装卸前，能对车（船）搬运工具进行必要的通风和清扫，对装有剧毒品的车辆，卸后能洗刷干净。5.6废弃环节的安全管理（1）剧毒品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等包装物要严加管理，有关部门统一回收，登记造册，专人负责管理。5.7工艺安全操作5.7.1运行根据编制的产品生产工艺规程，严格按操作法、安全操作规程进行操作。发现或发生紧急情况后，能按要求及时进行妥善处理。5.8安全检修1）检修前，按要求进行详细检查，经检修分管负责人签字后开始作业2）检修时，严格执行操作票制度和检修安全技术规程。3）检修时，经常与操作工人联系，当生产发生故障，出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，立即停止作业，迅速撤离现场。7.2应急管理7.2.1按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则(从业单位)》的要求，制定企业(厂)、车间应急救援预案；制订并定期演练8.培训教育1）企业主要负责人和安全生产管理人员,要持证上岗2）企业对新从业人员，应进行三级安全生产教育培训。培训考核不合格后上岗。3)对有特殊要求的经营管理人员，必须进行安全培训，持证上岗。9.事故管理按标准化要求建立事故台帐并分类管理，制订事故整改措施并实施。全检查分析(SCL)记录表区域/工艺过程：氢化塔装置/设备/设施：主要设备分析人员：XXX日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/控制措施1裙座基础无下沉、倾斜、防火涂料层完好塔体撕裂、漏料、腐蚀，火灾时倾斜静设备点检、巡回检查制度，大修时检查236定期检测，防火层防腐2塔体壁厚塔体符合标准要求减薄、泄漏，引起工作液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，检查厚度236定期检测3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起工作液泄漏、燃烧、爆炸无损探伤，静设备点检、巡回检查236定期检测4压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏塔节超压，泄漏氢气或工作液，氢气或工作液着火日常巡回检查，可燃气体报警2510定期检测，校验5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏氢气、工作液等可燃物，着火日常巡回检查，可燃气体报警2510定期检查6塔体、管线保温完好，符合要求烫伤日常巡回检查,及时找补维护2510定期检查7接地，静电跨接导线接地线数量及接地阻值在规定范围内着火、爆炸定期检测、维护2510至少1次/半年检查8变送器无泄漏，指示准确泄露、着火、爆炸定期鉴定，加强维护、检查2510定期鉴定，至少1次/周检查9操作压力小于系统高限操作压力氢化塔超压，泄漏氢气、工作液等可燃物，着火爆炸；压力偏低，影响生产。有压力高限、高高限报警，有氢气压力低连锁充氮2510严格执行操作规程10氢化塔操作温度严格执行氢化塔热点温度指标要求，尤其再生时严格控制升温速率超高温度，氢化塔设备损坏，泄漏可燃物，着火爆炸；温度高时氢化反应剧烈，过度氢化，降解严重，产量减少；温度低时氢效偏低，产量降低。温度高限、高高限报警2510严格执行操作规程11流量计安装完好，指示准确影响工况稳定定期巡回检查，加强维护2510定期校验，至少1次/月检查12安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、根部手阀全开、无泄漏氢化塔超压，泄漏氢气等可燃气体，着火爆炸定期巡回检查，有可燃气体泄漏报警2510定期校验，至少1次/月检查13测温点仪表套管安装完好，无泄漏泄漏氢气、工作液等可燃物质，着火爆炸日常巡回检查，加强维护155加强巡检，至少1次/周检查14热电偶指示正常、安装完好氢化塔超温，导致超压，设备损坏，泄漏氢气、工作液等可燃物，着火爆炸日常巡回检查，加强维护2510加强巡检，至少1次/周检查15附属管道支架、管卡牢固、齐全，紧固完好管道震动，撕裂焊缝，泄漏氢气、工作液等易燃物质，爆炸着火定期检查,加强维护1510至少1次/半年检查16气动调节阀、切断阀安装好，无泄漏，调整精准灵敏泄漏氢气、工作液等可燃物质，着火爆炸日常巡回检查,管理规定严格执行;可燃气体泄漏报警2510加强巡检，至少1次/周检查17钢化玻璃视镜安装好，无泄漏泄漏氢气、工作液，着火爆炸日常巡回检查,定期更换2510更换为盲板18手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成系统停车日常巡回检查,有管理规定严格执行2510加强巡检19气体成分氢气纯度，氧含量，氮气氧含量控制在指标内纯度低影响生产，氧含量高导致着火爆炸严格执行操作规程428加强在线分析仪器的校验，保证准确度20现场安全通道应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全逃生日常检查，有管理规定并严格执行155加强管理21避雷针安装好电器、设备遭雷击日常检查，有管理规定并严格执行144加强管理22爬梯、护栏完好、无破损人身伤害日常检查，有管理规定并严格执行236加强维护 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施可能性L严重程度S风险度R风险等级建议改正/控制措施1单体试车合格机械伤害人员受伤、设备损坏按规程试车155可接受实行试车安全确认表2系统气密置换合格泄漏点扩大影响正常生产着火、爆炸巡回检查，按规程严格执行155可接受开车前所有密封点试气密3检查公用介质到本工序影响开车系统无法正常运行巡回检查，按规程严格执行122轻微或可忽略开车前将公用介质全部引至界区，具备开车条件要求4检查电气仪表正常、现场阀门到位影响开车进度，系统运行系统运行不稳定按照操作法严格执行224可接受开车前工艺、电气、仪表联合调试合格5氢气压缩机试验结束机械故障，造成压缩机不能正常运行系统无法正常运行或不稳定按照操作法，严格执行2510中等逐个控制回路进行调试确认6氮气置换合格影响开车进度着火，爆炸按照操作法严格执行133可接受确认置换分析数据合格7检查阀门开关不到位，影响开车阀门不能正常开关，无法开车按照规定操作法确认到位，严格执行2510中等按规程要求检查确认8人员准备操作混乱，指令执行不到位无法正常开车按照规定要求严格执行224可接受对讲机逐个确认到位情况9进工作液通氢气超压、超温闪爆，跑料，设备损伤按照规程要求严格执行155可接受氢化工序安全联锁系统投入运行10开循环氢化液泵无法正常开启影响系统安全运行每次操作按照规程严格执行155可接受根据投运情况，平缓加负荷11开氢化液泵氢化液储槽内呈负压形成可爆气体空间按照操作规程严格执行155中等自动充氮必须严格执行

合成氨企业生产车间风险分级管控清单（受控记录号）№：001序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源开工2级公司级生产经理毕建林JHA表停工2级公司级生产经理毕建林JHA表异常情况2级公司级生产经理毕建林JHA表原料采购入库4级班组级本岗位人员王成军JHA表铲运工序4级班组级本岗位人员翟军JHA表石料运送工序3级车间级班组长王成军JHA表搅拌工序3级车间级班组长王成军JHA表发货4级班组级本岗位人员王成军JHA表动火作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表受限空间作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表高处作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表设备清洗作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表动土作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表14断路作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表15临时用电作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表16检维修作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表17拆除报废作业4级班组级本岗位人员徐道洲JHA表18预拌混凝土搅拌机组4级班组级本岗位人员王成军SCL表19装载机3级车间级班组长王成军SCL表20砂石分离机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表21电焊机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表22切割机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表23空压机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表24地磅4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表25电液式压力试验机3级车间级班组长翟涛SCL表26液压式压力试验机3级车间级班组长翟涛SCL表27强制式混凝土搅拌机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表28砼振动台4级班组级本岗位人员翟涛SCL表29车辆冲洗设施4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表30环保降尘喷雾机4级班组级本岗位人员徐道洲SCL表31水泥净浆搅拌机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表32水泥标准稠度测定仪4级班组级本岗位人员翟涛SCL表33行星式胶砂搅拌机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表34胶砂试体成型振实台4级班组级本岗位人员翟涛SCL表35雷氏水泥沸煮箱4级班组级本岗位人员翟涛SCL表36电动抗折试验机4级班组级本岗位人员翟涛SCL表37胶砂流动度测试仪4级班组级本岗位人员翟涛SCL表38水泥细度负压筛析仪4级班组级本岗位人员翟涛SCL表39配电柜4级班组级本岗位人员李梁SCL表填表人：填表时间：2019年1月3日

注：由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。A级\5级：蓝色风险\稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。B级\4级：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。C级\3级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D级\2级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。E级\1级：红色风险\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。风险控制体系风险责任人划分安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护企业站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区火灾、爆炸4级定期进行检查企业站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区火灾、爆炸3级定期进行检查企业卸油员（班长）4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等卸油区人员伤亡4级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分企业站长5卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场卸油区人员伤亡3级定期对卸油员进行抽查，发现违规者予以严肃处理企业站长6雷雨天气进行卸油作业卸油区人员伤亡4级严格按要求执行企业站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区火灾、爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查企业卸油员（班长）8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放卸油区火灾、爆炸4级规程中明确要求企业卸油员（班长）9油罐强度不足，防腐层破损油罐区泄漏、火灾、爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚企业站长10卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区环境污染人员伤亡3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行企业卸油员（班长）11油罐避雷接地不符油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测企业卸油员（班长）12油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测，班组进行检查企业卸油员（班长）13油罐区消防器材配备不全或失效油罐区火灾、爆炸1级定期对消防设施进行检查企业卸油员（班长）14加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区火灾、爆炸3级定期进行检查企业加油员15加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区火灾、爆炸3级定期进行检测，班组进行检查企业加油员16加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏加油区火灾、爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程企业加油员17加油区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求加油区火灾、爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换企业加油员18加油员违反操作规程作业加油区火灾爆炸2级严格执行操作规程企业加油员19司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区火灾、爆炸1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为企业加油员20有高强闪电或雷击频繁时，进行加油作业加油区火灾、爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷击时停止加油企业站长21配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间进行检查企业班长22配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符配电间触电3级定期对配电间进行检查企业班长23配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间进行检查企业班长职业卫生风险序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1接触汽油、柴油加油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检企业站长2闻汽油、柴油卸油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检企业站长风险控制措施机械设备的使用及保养机械设备作为合成氨企业的主要生产力，是施工生产各种要素中很重要的一个，施工过程中机械设备的安全使用直接关系到每个劳动者的生命安全和国家财产安全，关系到合成氨企业效益高低和企业的兴衰。保证机械设备运行安全，提高机械设备完好率和利用率，才能不断提高并保证项目施工安全、施工质量、工程进度和企业的效益。因此，我们必须消除和控制施工过程中机械管理的危险因素，加强机械设备安全，以保证生产的顺利进行。合成氨企业危险源防范及应急救援措施合成氨企业是一个行业类别众多、设备品种繁杂、工种以及涉及的加工技术关联到机械力、热力、电力、光、化学、粉尘、有毒成分等众多因素，危及操作者或有关人员的安全和健康，主要危险源一、金属切削机床产生的危险源（车、铣、磨、刨、镗等）1、直线运动的危险：由机械的往复或接近对人身造成伤害，如刨床、内外圆磨床的往复运动、铣床的升降运动等；旋转运动的危险：机械的旋转部件将人体或衣服卷入，造成伤害，如机床的主轴、卡盘、丝杆，磨削的砂轮，切削刃具钻头、铣刀锯片等在旋转时伤人；2、静止危险：人接触或与静止的设备产生相对运动，如被设备的尖锐部位或部件划伤、撞伤；3、飞出物击伤：a，刀具或机械部件：如未夹紧的刀具、工件、破碎的砂轮在高速旋转中飞出伤人；b,飞出的金属切屑：如连续的或破散飞出的切屑飞出伤人；4、机械加工中的烫伤：高温金属切屑对人体的烫伤；5、切屑对眼睛的伤害：切屑高速飞入眼中造成伤害；6、机械加工中的电气伤害。二、钣金机械产生的危险源（冲、剪、压设备）：1、冲、剪、压设备由于设备老化等原因造成运转失灵；2、冲、剪、压设备未设计安全防护装置或安全防护装置设计不合理；3、冲压模具对操作者的伤害：模具开合时，未能防止操作者手或人体一部分进入模具之间，可能造成伤害；4、冲压工件飞边对操作者的伤害：划伤；5、剪板机及其他设备的传动带、飞轮等运动部件将人体或衣服卷入，造成伤害；6、剪板机脚踏开关误操作：剪板机一般由二人同时操作，脚踏开关易误操作造成人体肢体、皮肤等伤害。7、冲压，特别是高速冲产生的高分贝噪声对人体听力的伤害；8、冲、剪、压设备使用中的电气伤害。三、工业过程的危险源（造型、熔炼、落砂清理）1、造型中起重、运输的起重伤害、机械伤害；2、工业设备对人体的伤害：包括撞伤、旋转部件将人体卷入（如混砂设备隔离罩电气连锁装置失灵或设计不合理）；3、工业过程中的电气伤害；4、造型中粉尘伤害造成的矽肺、尘肺等职业病；5、造型中的噪声伤害；6、熔炼过程现场的金属、焦炭及其他辅助材料的运输、起重、堆放、破碎加工中造成的事故伤害；7、工业熔炼过程中的有毒有害气体，如一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫及其他有毒有害气体和高温水蒸气等对人体的伤害8、工业熔炼过程中熔炉高温对炉前工的烫伤、热辐射造成的人体伤害、职业病；9、工业熔炼过程中高温对浇注工的烫伤、热辐射造成的人体伤害、职业病；10、落砂清理过程中的噪声对人体听力的伤害；11、落砂清理过程中的粉尘造成的矽肺等职业病；12、落砂清理过程中飞砂对人眼、皮肤的伤害等。四、锻造过程危险源1、锻造设备的机械运动对人体的伤害：空气锤、模锻锤压力机等造成的伤害，起重设备的运动造成的机械伤害等；2、锻造过程中锻件、料头、氧化皮等飞物击伤、烫伤伤人；3、锻造过程中噪声对人体听力的伤害；4、锻造过程中锻炉、高温锻件等高温辐射热造成的灼伤、烫伤、高温致病等危害；5、锻造过程中设备事故造成的伤害：力锤杆断裂、锤头下滑等事故对操作者的伤害；6、锻造过程中更换胎膜造成的烫伤、机械损伤。五、热处理过程的危险源1、热处理过程中工件加热产生的高温对人体造成的烫伤、灼伤、高温致病等危害；2、热处理过程中的工件搬运、起重过程中的机械伤害，高温工件对人体造成的烫伤、灼伤、高温致病等危害；3、热处理过程中使用的强酸、强碱及其他有毒有害化学品对人体的伤害和造成的职业病；4、热处理过程中加热、起重及其他设备用电过程中的电气伤害。六、焊接过程的危险源1、电焊操作中的电击伤危害；2、电焊操作过程中的电弧对人体皮肤灼伤、人眼的电弧光等伤害；3、电焊过程中工件起重的机械伤害；4、焊接过程中的高空坠落伤害；5、气焊中的气瓶爆炸；6、气焊、气割的强光、火花对人体皮肤灼伤、人眼的伤害；7、焊接过程中的火灾造成的人身伤害。七、电工操作的危险源1、高压电、非安全电压造成的电击伤事故；2、电工登高操作中的高空坠落造成的人身事故；3、高压电的跨步电压造成的人身事故；4、违反操作规程操作造成的事故对人身的伤害；5、用电设备老化、损坏，或接地不良等造成的电击事故；6、行灯、手持电动工具未使用安全电压造成的电击事故。主要危险源控制措施以上大致阐述了合成氨企业的各种主要的危险源，以下将分别叙述对各类危险源应该采取的控制措施。一、机械伤害，包括划伤、撞伤、飞物击伤、高空坠落、旋转伤人等，主要的控制措施包括：1.戴防护用具：如手套、防护服、防护鞋、安全帽等；2.制订详尽的安全操作规程，操作时要求严格执行；3.配置高空操作平台护栏，配置往复、旋转机械附近的隔离护栏；4.部分人身或肢体可能进入的机件，如冲床、剪板机、压机、混砂机等配备机电连锁安全装置，有时还需要配置二道或多道机电连锁安全装置防止失灵；二、电气伤害1.制订严格的安全操作规程，操作时要求严格执行；非专业的电工不得进行电工操作；2.电工操作应配置安全防护；包括绝缘手套、安全鞋、工具应有必要的绝缘要求，登高操作要有登高防护装置；3.在作业场所采用安全电压，特别是使用行灯、手持电动工具时；4.电路中配置漏电保护器；5.电气设备应接地防止漏电、静电和雷击；6.电气线路应设置短路保护、过载保护；7.定期检查电气线路，防止因线路老化发生事故；8.电气线路检修时一般不许带电作业，必须带电作业时，应经主管电气的工程技术人员批准，并采取可靠的安全措施，作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。三、高温、烫伤1.在高温作业的场所：工业的炉前工、浇注工，热处理的炉前工，电焊工、气焊工、锻工等工种，配置必要的防护服、防护手套、防护鞋等防护用具，发放防暑降温的药品和饮品；2.建立必要的防护隔离；3.操作现场严格按照安全操作规程作业，防止发生事故；4.熔炉、浇注设施、热处理设施、煅烧炉、电焊机、气焊设施等要定期检查修理防止因设备、设施故障造成的事故。四、火灾：火灾会产生严重的人身伤害，甚至死亡1.机械加工现场要远离或隔离易燃物，包括油料、棉纱等，防止切屑高温引燃易燃物；2.电焊、电切割现场要远离易燃物；3.气焊作业要求：氧气和乙炔的存放距离不得小于8m，乙炔发生器附近严禁吸烟，乙炔发生器距离明火、焊接及切割地点不得少于10m;4.车间作业现场应配置灭火器、消火栓、黄沙等消防器材，必要时可以配置自动报警装置；5.应制定火灾应急预案并定期演练，演练的内容可包括：灭火、逃生、现场简单救护等，生产、办公现场应标识逃生路线、消防逃生标识、警示等；五、危险化学品：生产过程中使用的化学品中具有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等特性，会对人（包括生物）、设备、环境造成伤害和侵害的化学品叫危险化学品。在危险化学品使用的场合应遵照国家《危险化学品安全管理条例》的要求实施1.合成氨企业生产过程中使用危险化学品，危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用的储存室，并有专人管理，出入库必须核查登记，并定期检查库存；2.危险化学品库应当符合国家标准对安全、消防的要求，并设置安全标志、定期检查储存设备和安全装置；3.在储存或使用危险化学品的场所要张贴化学品安全说明书（MSDS）,标明危险化学品的名称、危害信息、应急措施以及其他的信息。编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。强化安全风险管理制度企业安全生产管理制度为了保证我厂正常生产，做到安全生产，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，防止各类事故的发生，确保安全生产，根据国家有关安全生产和劳动保护的法令、法规等有关规定，结合厂的实际情况制定本制度。1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》及国家有关安全生产法律、法规、标准、规定，履行岗位人员的岗位职责。2、全厂职工必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。严格遵守厂的安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3、采料场、重要岗位人员、新职工和调换工种的人员必须进行“三级”安全教育，未经“三级”安全教育培训不准上岗参加生产操作。4、严禁酒后上班，职工进入生产作业岗位不准串岗、换岗、私自交换工种、顶替代岗。5、电工、焊工、爆破员、机动车辆驾驶员必须经有关部门培训考试合格，取得特种作业操作证和驾驶证方可从事特种作业操作及驾驶车辆，做到持证上岗。6、严禁上班时间穿拖鞋、高跟鞋、风衣、大衣、裙子、留长发和围围巾，装出窑、粉碎和制坯人员必须严格遵守劳动保护法规，正确使用穿戴劳动防护用品，防止职业危害。7、严禁上班时间会客，职工家属、子女和非生产人员不准进入露天页岩采场、重点要害部位和生产作业场所，严禁带小孩上班，更不准带小孩到车间及作业场所玩耍。8、严禁在工作时间打闹、嬉戏、开玩笑、看书报，严禁在生产过程中干与本职工作无关的事。9、严禁私拉乱接电线，私拆安装电器设备设施，电工、焊工必须按规定停电停机检修电器和机械设备，严禁违章作业。10、爆破人员必须严格遵守爆破安全技术操作规程，认真管好领用爆炸物品，爆破页岩时形成坡度，从上至下台阶式开采，戴好安全帽、系好安全带（绳索）做到安全作业。企业安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂帅，在各车间自查的基础上进行复查。2.各车间，班组的常规安全自查每月必须自查一次。3.元旦，春节，五一，国庆节假日期，必须组织以安全生产，防火安全，治安保卫，文盲生产为重点的安全大检查。4.对辖区内的机电设备，焙烧车间的避雷措施，作业车辆等每年组织2-3次的专项治理。安全生产管理制度安全检查时提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。要坚持领导与员工的结合，普遍检查宇瞻也检查的相结合，检查与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体的计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。1.安全生产检查内容包括；a．着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产b．检查现场、查隐患。事故隐患是伤亡的前兆，大量的事故隐患存在必有伤亡事故发生；c．查管理、查制度。查各种安全管理制度、台帐等；d．查事故隐患的整改情况。查事故隐患必须制定措施及时整改。2.安全检查形式采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式：（1）．日常安全检查a．生产岗位的组长和生产工人应严格覆行交接班检查制度及巡回检查制度；b．非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；c．各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或则成有关部门、有关人员解决。（2）.定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查a．春季安全检查；以雪雨季节安全用电、防火开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点；b．夏季安全措施；以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；c．秋季安全检查；以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；d．冬季安全检查；以防寒保暖、防冻防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。（3）.节假日安全检查a．节假日前后以防止职工纪律松散，对职工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布属等综合情况进行检查。b．专业性检查；是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的排查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。c．不定期的安全检查；公司安全生产大检查每月不少于一次。4.安全检查记录各种形式的安全检查都应认真的填写检查记录，并存档备案5.检查整改（1）各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给负责任部门主管安领导，责成去落实整改，不得拖延。（2）对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。（3）对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。（4）对发现的重大隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。防火安全管理制度一、仓库、材料厂防火管理1.物资部长为仓库、料场防火负责人全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。2.仓库、料场保管员应熟悉储存物品的分类、性质和保管业务知识，掌握消防器材操作，使用方法，做好本岗的防火工作。3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。5.仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并防止明显、便于取用地点。二、易燃、易爆物品的管理1.存放易燃易爆物品的仓库，安装电气照明时，必须符合防爆要求电气设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善的保管，不得随意泼洒。油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。4.易燃易爆物品的保管人、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防器在的使用方法，做好本岗的防火工作。三、火源管理1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。2严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。3.严禁在维修车间、仓库、变电室、化验室等重点部位使用明火和用电暖炉四、电源管理1.架设电气线路，安装和和维修电气设备必需由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。2.使用电加热器及各种电气设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。3.临时用电的线路架设应按固定用电的规范设置，电源线赢家设在暗器、电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。4.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。5.对电线、电气设备应当经常检查，发现可能引起的短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修复或更换严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。五、工人放火管理1.工人进场应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。2根据“谁主管、谁负责”的原则，队长负责人全面的负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。3.队长应当遵守本公司的一切规章制度，并接受本公司的防火检查和监督管理工作。4.严谨工人无证驾驶和操作电工、电气焊等工作六、消防措施、器材管理1.主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严谨遮挡、填压、挪用。2.消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道的畅通。做好夏季防晒、冬季防冻措施。3.教育的主要内容（1）宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使用干部职工提高防火意识。（2）教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。（3）教育职工严格执行岗位负责制，按规章制度操作，严格值守堵塞漏洞提高警惕严防坏人纵火、破坏。七、防火检查1.公司定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。2.主管部门对查出的隐患应有详细记载，逐条研究整改措施。对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。八、奖惩制度1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。2.具有下列条件之一者，应给与适当的表扬和奖励（1）模范执行《消防法》，彻底落实本规定，在防火安全工作中作出显著成绩的；（2）认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者；（3）在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体；3.对犯有下列情形之一者，应视其情节给以相应的处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（1）违反《消防法》，不安本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的；（2）挪用、破坏消防器材的，影响灭火工作的；（3）对消防工作不负责任的，玩忽职守造成损失的；（4）对火险隐患有能力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。安全教育制度安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产额基础，是安全管理工作中首要的基础工作。因为只有全职工增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。1.安全教育的主要内容；⑴.安全思想教育；包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变“要我安全”为“我要安全”。⑵.安全技术知识教育；包括一般安全技术知识教育（即职工必备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必须的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业的操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专业培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。⑶安全规章制度教育；着重学习本工种的安全技术操作规程的有关安全规程、规定。2.安全教育形式；⑴新进厂职工（特别是新工人）的入场“三级安全教育”（公司、部室、生产作业班组）；⑵工人条换岗位的进行“换岗安全教育”；⑶对离岗时间较长（休假、病休）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”；⑷对各级领导、管理人员举办的安全知识培训；⑸对特殊作业人员进行专门培训；⑹使用其他各种教育形式。3.安全教育与上岗条件公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的员工不分配上岗。控制措施优先选择原则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。风险控制效果评审定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。附录样表风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c)生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）1.基本准则风险（R）=事件发生的可能性（L）×后果严重性（S）2.后果严重性分级原则表1事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工公司形象5违反法律法规和标准死亡＞50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力＞252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧事、慢性病＞101套装置或设备停工地区影响2不符合本公司安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服＜10受影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无死亡无损失无停工形象没有受损3.事件发生的可能性分级原则表2事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事件，或在异常情况下发生过类似事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。4.风险等级判定准则表3风险等级（R）判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4～8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施、胆需保存记录六、工作危害分析（JHA）步骤1.划分作业活动风险评价过程中为减少遗漏环节，应对所有生产经营活动进行划分，并收集和登记必要的信息。作业活动除了包括日常的生产经营活动外，还必须包括不常见的、临时性的活动，例如：维修、异常处理等活动。作业活动可从以下几个方面进行分类：(1)厂房内外的各作业地点(场所)；(2)生产过程或所提供服务的各个阶段；(3)有计划的工作和临时性的工作；(4)确定的任务。作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太粗，如包含多达几十个作业步骤或作业内容也不能太细，如每个作业步骤都作为单个作业活动。任务类似、设备类似、工艺基本相同，且在同一车间内的作业活动可以统一考虑。各评价小组人员应在仔细分析研究本部门(车间)实际情况的基础上，列出本部门(车间)的作业活动类型。各项作业活动所需信息可能包括以下几方面：(1)作业场所；(2)通常(偶然)执行此任务的人员；(3)受到此项工作影响的其他人员(如访问者、承包方人员、公众)；(4)已接受此任务的人员的培训；(5)为此任务准备好的书面工作制度和(或)持证上岗程序；(6)可能使用的装置和机械；(7)可能使用的电手动工具；(8)原材料须用手移动的距离和高度；(9)所用的服务(如压缩空气)；(10)工作期间所用到或所遇到的物质；(11)所用到或所遇到的物理形态的物质(如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体)；(12)与所进行的工作、所使用的装置和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求(包括作业规程)；(13)现有的控制措施；(14)过去发生过的危害性事件、事故和疾病的信息。各评价小组人员应针对本部门(车间)的各项作业活动，通过现场实际调查或与现场作业人员访谈，了解各项作业活动的有关信息。根据以上要求，填写《作业活动清单》2．危害辨识根据作业活动信息，结合现场实际情况，找出各项作业活动中的潜在危害性事件(可能导致事故发生的事件)。在对各项作业活动进行仔细的调查研究的基础上，找出各项作业活动中的主要事故类型，分析可能导致这些事故的危害性事件，并对造成这些危害性事件的原因进行详细的分析，在此基础上，针对现场实际的控制措施，提出应进一步改进的措施，控制或减少危害性事件的发生，从而控制或减少事故的发生。危害辨识可以从以下几方面分别进行：(1)从危险物质人手，考虑可能会发生什么事故(火灾、爆炸、中毒、灼伤、冻伤等)；(2)从机械设备、机动车辆、手动工具人手，考虑会对人或物产生什么危害；(3)对物理因素进行分析，包括电、噪声、振动、电磁辐射、运动物(抛射物、飞溅物、堆料垛滑动等)、粉尘与气溶胶等；(4)对作业环境进行分析，包括作业空间狭窄、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、气温过高、气温过低、高温高湿、地面打滑等；(5)有无生物性危害，如致病微生物、致害动物、致害植物等；(6)从心理、生理因素分析，包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等。在对导致危害性事件的原因进行分析时，可以从物的不安全状态、人的不安全行为以及管理方面的缺陷等几个方面进行分析。3．风险分级按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级，进而确定风险度和风险等级，巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。4．制定风险控制措施根据风险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措施时应考虑下列因素：(1)如果可能，应完全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质取代危险物质；(2)如果不可能消除，则努力降低风险，如使用低压电器；(3)可行的情况下，尽量使工作适合于人，如考虑人的心理和生理接受能力；(4)利用技术进步改进控制；(5)措施用于保护每一个人；(6)应将技术控制与程序控制结合起来；(7)计划小应有诸如机械安全防护装置的维护需求；(8)对于个人防护设备的使用，只有在所有其它叮选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑；(9)应急安排的需求；(10)主动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要的；(11)根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可接受程度。控制措施采取之后，应该再做一