tsg压力容器认证质保手册(原)

XXXXXXXXXXX有限公司

压力容器制造

质量保证手册

（依据TSGD2001-2006、TSG-Z0004:2007标准编写）

编制：工作小组日期：2011年12月01日

审核：日期：2011年12月06日

批准：日期：2011年12月07日

受控状态：

分发号：

2011年12月08日发布2011年12月08日实施

01目录

章节号内容页次

01目录2

02发布令3

03任命书4

04质量方针和目标批准令5

05企业概况6

06质量保证手册的管理7

07适用范围、引用标准、术语、定义和缩写8

1管理职责12

1.1质量方针和质量目标12

1.2质量保证体系组织13

1.3职责、权限13

1.4管理评审13

2质量保证体系文件15

2.1质量保证手册15

2.2质量体系文件15

2.3程序文件15

2.4表格15

2.5质量计划16

2.6支持性文件16

3文件和记录控制17

3.1文件控制17

3.2记录控制18

4合同控制19

5设计控制21

6材料、零部件控制23

7作业（工艺）控制29

8焊接控制33

9热处理控制41

10无损检测控制46

11理化检验控制50

12检验与试验控制54

13设备和检验与试验装置控制61

14不合格品（项）控制66

15质量改进与服务68

16人员培训、考核及其管理71

17其他过程的控制74

18执行特种设备许可制度76

附录附录A组织机构图78

附录B质量保证体系控制图79

附录C质量职能分配表80

附录D体系文件控制清单81

附录E质量保证手册修改页83

附录F质量控制系统程序图84

02发布令

发布令

本公司根据《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可

条件》、《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》等相关标准的有关规定,

结合公司的实际情况组织编制了《压力容器制造质量保证手册》，完善和健全了质量保证体系。

本手册是我公司压力容器质量管理中的纲领性文件，也是向客户提供服务的质量保证和承诺，它具

体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对《TSGZ0004-2007特种设

备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，

完全符合《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》。是公司实施先进的管理、

开展质量活动的准则，现予以颁布实施。

本手册适用于我公司制造的所有压力容器产品。公司各部门和全体职工必须认真学习，贯彻执行，

严格按照《压力容器质量保证手册》的规定去做，为提高压力容器产品质量和工厂的信誉而努力。

值此《压力容器制造质量保证手册》发布之际，我郑重重申：

1、我对本公司压力容器安全质量承担全部责任；

2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我公司的质量保

证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对压力容器制造过程中

的质量控制负责。

3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理压力容器产品质量问题享有最高的权力。

本手册2011年12月08日予以正式发布，并于2011年12月08日起正式生效并在全公司范围

内运行实施。

总经理：

2011年12月08日

03任命令

任命令

为了确保本公司压力容器制造质量保证体系建立、健全、运行、保持和持续改进，任命为技术负责

人，任命为质量保证工程师，全面负责本公司压力容器制造质量保证体系工作。其职责和权限如下：

1、确保按照国家有关法律法规及相关标准要求建立、实施和保持压力容器制造质量保证体系；

2、向组织最高管理者报告压力容器制造质量保证体系的业绩，包括质量改进的需求；

3、采取措施确保全体员工意谡到满足顾客要求的重要性；

4、负责代表本公司就有关压力容器制造质量保证体系有关事宜对外联络。

并任命以下人员为压力容器制造质量保证体系责任人：

同志为设计责任工程师同志为工艺责任工程师

同志为材料责任工程师同志为焊接责任工程师

同志为理化计量责任工程师同志为热处理责任工程师

同志为无损检测责任工程师同志为压力试验责任工程师

同志为检验责任工程师同志为设备责任工程师

本授权1弓自签发之日起生效。

总经理：

2011年12月08日

04质量方针和质量目标

质量方针和目标批准令

质量方针

科技创造未来，品质铸就伟业；用户满意至上，体系持续改进。（修改）

质量目标

焊接无损检测一次合格率达到96%以上；

水压试验一次合格率达到97%以上；

半成品一次合格率达到95%以上；

进货检验率达到100%；

顾客检验满意度达到92%以上；

总经理：

2011年12月08日

05企业概况

总经理：

电话：

传真：

邮编：

地址：

06压力容器制造质量保证手册的管理

L编制、审核和批准《压力容器制造质量保证手册》（以下简称质量保证手册）的起草工作由总经理主持

策划。

1.1质量保证手册由技术负责人组织，质量保证工程师起草编写，总经理批准发布实施。

1.2质量保证工程师职责：组织编制，换版和修订，对质量保证手册的保管及使用情况实施监督。

2.质量保证手册的发放、使用

2.1本质量保证手册由质管部负责登记、发放；

2.2本质量保证手册“受控”发放的对象由技术负责人确定，其范围为最高管理层、相关职能部门的负责

人、受理机构和评审机构、审核人员等；

2.3本质量保证手册的持有人应爱护质量保证手册，确保其完整、整洁，任何个人或部门不得私自向其他

人或单位提供质量保证手册，也不准复印；

2.5当质量保证手册持有人因工作变更不需要继续持有时，必须到办公室办理归还手续。

3.质量保证手册的修改

3.1质量保证手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由相关部门提出申请，经技术负责人审核，总

经理批准。

3.2质量保证手册的主要内容有重大修改时，由质量保证工程师组织进行修订，并按原审批程序进行报批。

07适用范围、引用标准、术语和定义

1适用范围

1.1适用范围

本质量保证手册规定了本公司D2级压力容器产品制造质量保证体系的基本要求，并通过质量保

证体系有效运行和持续改进，包括采用适用的法律、法规和标准，从而满足顾客和相关方质量的要求。

本质量保证手册适用于本公司与质量有关的各部门、各项管理和作业活动。

本质量保证手册也适用于内部和外部（包括质量技术监督局、认证机构和顾客）评价本公司满足有

关法律、法规和标准的能力。

1.2删减

本质量保证手册包括《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-2007)

所规定的所有要素，本产品为压力容器产品设计、开发、生产、服务全过程控制。

2引用文件

下列文件中的条款通过本质量保证手册的引用而成为本质量保证手册的条款。凡是注明日期的引

用文件，其后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本质量保证手册，然而，鼓励

根据本质量保证手册达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用

文件，其最新版本适用于本质量保证手册。

(1)、《特种设备安全监察条例》简称《条例》

(2)、《锅炉压力容器制造监督管理办法》简称《管理办法》

(3)、《锅炉压力容器制造许可条件》简称《许可条件》

(4)、《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》简称《检验规则》

(5)、《TSGZ6002-2011特种设备焊接操作人员考核细则》简称《焊工考规》

(6)、《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》简称《无损检测考规》

(7)、《固定式压力容器安全技术监察规程》TS6R0004-2009简称《容规》

⑻、(GB150-1998钢制压力容器》简称GB150

⑼、0151-1999管壳式换热器》简称GB151

3术语、定义和缩略语

3.1术语和定义

3.1.1本质量保证手册除采用《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSG

Z0004-2007)所给出定义外，还采用《压力容器制造许可规则》所规定的术语和其他术语。

3.1.2(1)《压力容器制造许可规则》所规定的术语压力容器：指连接或装配成为压力容器的组成部

件。

(2)型式试验：对于标准产品系指产品标准中规定的型式试验；对于非标准产品系指产品安全能检

验与试验，具体项目由具有相应资格的型式试验机构确定；

(3)许可审批：指产品符合安全质量要求的制造单位向规定的质量技术监督行政部门登记、备案，并

经审查，对符合条件的单位发给压力容器制造许可证书和授权使用许可标记的过程；

(4)产品技术文件及资料：指有关安全技术规程和有关标准规定的或用户在合同中规定的技术文件和

资料。

3.1.3本质量保证手册采用的其他术语

(1)组织(本公司):XXXXXXXX有限公司;

(2)最高管理者：指本公司最高管理层全体，包括总经理、生产技术、质量设备副总；

(3)责任工程师：由总经理任命的负责各控制系统的责任人员；

(4)外协：本公司委托供方加工的零部件或检验与试验项目；

(5)采购：本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资；

(5)三按：按图纸、按工艺、按标准

(6)三自：自检、自分、自做标记

(7)三检：首件检查、中间检查、完工检查，三检制：自检、互检、专检

(8)R点：审查点，对压力容器制造过程中的文件或记录，采用审查的方式加以确认；

(9)W点：见证点，对影响产品质量的一些关键检验项目，需第三方检验人员到场进行确认，如因故

不能到场检验时，经第三方同意可转入口一道工序，待下次第三方检验人员到场后进行审核补充签字

确认；

(10)H点：停止点，对产品质量有较大影响的检验项目，当产品制造进行到该点时，应停止产品的

制造工作，由第三方到场对其进行检验并签字确认以后，才能继续进行下一道工序。

(11)WPS(WELDINGPROCEDURESPECIFICATION)

焊接工艺指导书(根据GB/T6583-2000术语，可译成焊接工艺规程)

(12)PQR(PROCEDUREQUALIFICATIONRECORD)

焊接工艺评定报告

(13)SMAW(SUBMERGEDMETAI-WELDING)

手工电弧焊

(14)SAW(SUBMERGED-ARCWELDING)

埋弧焊

(15)GTAW(TIGWELDING)

鸨极气体保护焊

(16)HAZ(HEATAFFECTEDZONE)

热影响区

(17)(NET(NDT)NONDESTRUCTIVETESTING

无损探伤(检验)

(18)RT(RADIOGRAPHICTESTING)

射线探伤(X-RT)

(19)UT(ULTRASONICTESTING)

超声波检测

(20)MT(MAGNETICPARTICLETESTING)

磁粉检测

(21)PT(LIQUIDPENETRATETESTING)

渗透检测

3.2缩略语

(1)质量保证体系：压力容器制造质量保证体系；

(2)质量保证手册：压力容器制造质量保证手册；

(3)系统：质量控制系统；

(4)®：许可标记

3.3程序控制图用符号说明

控制系统控制环节|控制过程

©质量保证总负责人①理化计量质控负责人©设计工艺质控负责人

©技术负责人⑭材料质控负责人⑥热处理质控负责人

®工装设计员10工艺员⑨焊接质控负责人

@检验员⑤Y设备管理员⑥最终检验质控负责人

⑲级无损检测人员⑤设备质控负责人®质控负责人

AA类监检点

E检查点

1、管理职责

1.01职责

a）总经理负责策划、制定并颁布实施质量方针和目标，并负责管理评审和内部沟通；

b）质管部归口管理公司的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通，负责岗位职责的制定，

负责员工教育培训和效果评估；

c）技术负责人协助总经理对质量保证体系的策划。

1.02控制要求

1.1质量方针和质量目标

1.1.1质量方针

本公司的质量方针：科技创造未来，品质铸就伟业；用户满意至上，体系持续改进。

1.1.2质量目标

本公司在制定质量方针基础上，结合本公司具体情况，建立了质量目标。质量目标是对质量方针展开,

也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，应将目标分解到各

部门。

质量目标：

(1)焊接无损检测一次合格率达到96%以上；

(2)水压试验一次合格率达到97%以上；

(3)半成品一次合格率达到95%以上；

(4)进货检验率达到100%；

(5)顾客检验满意度达到92%以上；

1.1.3质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是本公司各项工

作的宗旨和方向；

1.1.4通过制定量化的质量目标落实质量方针；

1.1.5通过每年管理评审，评审质量方针持续适宜性和质量目标实施情况，促进质量保证体系持续改

进；

1.1.6质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。

1.2质量保证体系组织

根据本公司压力容器制造许可项目特性和本公司的实际情况，建立、健全了与质量保证体系相适

应的组织，并经总经理以文件的形式任命技术负责人、质量保证体系责任人员(包括质量保证工程师

和各质量控制系统责任人员)详见附录A和附录B；由质量保证工程师负责编制了压力容器质量控制系

统、环节和控制点一览表及编制了质量控制系统程序图(详见附录F)

1.3职责、权限

1.3.1本公司法定代表人是承担安全质量责任的第一责任人。对本公司领导和各部门负责人的主要职

责和权限加以规定(具体详见《各级人员岗位职责说明书》)。

1.3.2各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体

程序文件。

1.4管理评审

1.4.1职责

•总经理负责按规定的时间间隔主持管理评审工作；

•技术工程师负责向总经理报告质量保证体系运行情况，并提出改进建议；

•质量保证工程师负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料及负责实施管理评审

中提出的相关纠正、预防措施。

1.4.2控制要求

1.4.2.1总则

总经理按本公司计划的时间间隔评审质量保证体系（每年至少进行--次），以确保其持续的适宜

性、充分性和有效性。评审应评价组织的质量保证体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质

量目标。

1.4.2.1评审输入

本公司管理评审输入包括与现行质量保证体系的运行情况和改进机会相关的信息：

a）外部和内部审核结果；

b）顾客反馈，包括满意程度测量及与顾客沟通的结果等；

c）过程运行情况和产品的符合情况，包括过程、产品监视和测量的结果等；

d）改进、纠正和预防措施的状况；

e）以往管理评审所确定措施的实施情况；

f）可能影响质量保证体系的各种的变化，主要包括内外部环境的变化等；

g）对质量保证体系改进的建议。

1.4.2.3评审输出

a）质量保证体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标、组织机构、等方面的评

价；

b）与顾客要求有关产品的改进措施；

c）资源需求等

1.4.3支持性文件

管理评审程序

2、质量保证体系文件

2.1质量保证体系

2.1.1我公司按照《管理办法》、《许可条件》、《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保

证体系基本要求》的规定，结合我公司压力容器产品的实际情况，建立压力容器制造质量体系，编制《手

册》，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保

证压力容器产品的安全质量。

2.1.2明确专业系统控制的方法，对系统进行控制，见图“质量保证体系组织机构图”，相关责任部门的职

责见《各级人员岗位职责说明书》。

2.1.3压力容器质量体系的范围涵盖了本公司压力容器产品的设计、制造、检验、包装出厂及服务的全过程。

2.2质量体系文件

2.2.1质量体系文件的结构：

1）质量保证手册

2）程序文件

3）作业指导书、规定、规程等。

4）质量记录

2.2.2质量体系文件的构成和使用范围

2.2.2.1质量保证手册（一层文件）——根据质量方针描述的文件，采购管理人员各质控责任人、监检代

表使用。

2.2.2.2程序文件（二层文件）——描述实施质量体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑《手册》。

主要供各职能部门、各质控责任人使用。

2.2.2.3作业指导书（三层文件）——描述现场作业或管理用的详细工作文件，如管理制度、通用工艺守则、

操作规程、产品形成过程中所需的记录（报告、表、卡、单等），主要供岗位（个人）使用。

2.3程序文件

质量体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到

有效实施和控制。形成文件的程序见《文件与资料控制程序》。

2.4表格

2.4.1表格（质量记录表格）是手册的重要组成部分，是质量体系运转的见证和质量证实、追溯的依据。

2.4.2表格的内容应满足本公司质量控制的要求。

2.4.3表格应标准化、文件化，要求如下：

1）公司名称和代号；

2）幅面采用A4,并可按整数倍比例缩小和放大；

3）装订边25mm,其余边15nlin；

4）一页不够的表格应加印共X页第X页；

5）有几联的表格要说明每一联的发送部门，并各联用不同的颜色区分；

6）经历部门多的样表，应说明传递路线；

7）采用法定计量单位。

2.4.4表格的制订、修订程序按《文件与资料控制程序》进行。

2.5、质量计划

公司指定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业系统的质量控制点进行合理配置，

每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点（停止点）、规定和要求、工作依据、工作见证及责任

人。

2.6、支持性文件

1）文件与资料控制程序;

2）质量计划控制程序。

3、文件和记录控制

3.1主题内容与适用范围

3.1.1对质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等做出规定，以保证质量体系文件的有效

性和适用性。

3.1.2对资料（质量记录）控制做出规定，为质量体系运行和产品质量的可追溯性提供依据。

3.1.3适用于压力容器质量体系文件和记录的控制。

3.2、职责和权利

3.2.1质管部负责质量体系文件的控制和管理；

3.2.2职能部门各自分管本部门的资料控制和管理。

3.3、实施要求

3.3.1公司制定并实施《文件和资料控制程序》，对质量体系文件和记录进行控制。

3.3.2手册的管理

3.3.2.1手册由认证工作小组编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布；

3.3.2.2手册应有标识；

3.3.2.3手册由质管部资料室管理，手册的发放按质保工程师批准的发放范围进行登记、发放、签收，未

经质保工程师批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员；

3.3.2.4程序文件、管理制度、是手册的支持性文件，随手册同时发放：

3.3.2.5手册应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改和复制，如离开厂或调离岗位，应将质量手册交质

管部资料室，并办理接收登记：

3.3.2.6手册的管理和更改执行《文件和资料控制程序》。

3.4文件控制

3.4.1质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按《文件资料编号印记管理规定》的要求进行；

3.4.2所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文

件的审核和批准按下表：

文件名称审核批准

一层文件质量保证手册质保工程师总经理

二层文件程序文件

相应部门领导质保工程师

作业指导书、管理制度

三层文件

其它质量文件质控责任人

3.4.3文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件；

3.4.4向各部门发放文件时，应同时向监检部门发放手册；

3.4.5对文件的更改和修改状态做好标识和记录，以利于识别和区分；

3.4.6文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别；

3.4.7公司引用的外来文件，如法规、标准、顾客的图样等应予以受控标识，对其发放进行控制；

3.4.8文件在其有效期内长期保存直至换版或作废，对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并加

盖“作废”印章，以防误用。

3.5记录控制

3.5.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；

3.5.2本公司制定并执行《质量记录控制程序》，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。

3.6监督检验根据《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》的规定，对压力容器产品质量证明书等出

厂文件必须经监检后方可出厂。

3.7支持性文件

1）《文件和资料控制程序》；

2）《文件资料编号印记管理规定》；

4、合同控制

4.1、主题内容与适用范围

4.1.1对我公司管理产品购销合同的签订、修改、会签等做出了规定，以确定顾客的需求和期望得

到充分的理解，并加以实施和保持；

4.1.2适用于我公司压力容器产品购销合同的控制。

4.2、职责和权利

2.1合同控制系统由营销部门归口管理，设计技术部、设备物资部、生产制造部等相关部门配合，

并对该系统有关环节负责；

2.2设计技术部负责评审新产品的设计开发能力和对新产品质量要求的检测能力；

2.3设备物资部负责评审合同中所需物资采购能力；

2.4生产制造部负责评审产品的生产能力及交货期；

2.5总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。

3、实施要求

3.1合同的分类——常规合同、特殊合同

3.1.1常规合同是指对我公司定型产品所签订的合同；

3.1.2特殊合同是指常规合同以外的所有合同。如新产品开发或者有定型产品改进要求等的合同。

3.2顾客需求和期望的识别

3.2.1营销部在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括顾客明示的要

求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填写在《合同评审记录》中；

3.2.2顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保养、培训等）、

价格方面的要求；

3.2.3潜在的要求包括：

1）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；

2）与产品有关的义务，包括法律、法规、标准等；

3）本公司的附加要求。

3.2.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确，传达到本公司相关管制部门进行重点管制并文件化、

识别，并需证明与顾客的要求相一致。

3.3合同评审

3.3.1在投标、接受合同或订单之前，营销部门应对已识别的顾客需求组织相关部门对标书、合同

的要求进行评审，严格执行《中华人民共和国合同法》的有关要求；

3.3.2本公司制定并执行《合同评审控制程序》，规定了合同评审的范围、内容、要求、会签、记录

等。

3.4合同的修订

3.4.1合同执行中，若用户需求发生改变，营销部门应按合同评审程序对修改内容进行评审，做好

记录，并依据评审结果与顾客进行沟通协调；

3.4.2合同执行中，若我公司提出修改要求，则由营销部门负责与顾客沟通协商，经顾客确认同意

后，方可执行。

3.4.3必要时可补充合同，合同修订后营销部应将合同变更的内容以文件方式传递到有关部门，确

保相关部门清楚地掌握已变更的合同内容。

3.5合同的管理

合同正式签订后，营销部应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号，并将合同、

所有合同修订文件按《质量记录控制程序》进行归档管理。

4、支持性文件

《质量记录控制程序》

5.设计控制

5.1主题内容与适用范围

5.1.1对压力容器产品的用户来图和用户要求、委托设计图纸的控制和管理要求做出规定，以保证压力容

器设计图样符合标准和法规的要求；

5.1.2适用于压力容器产品设计的控制。

5.2职责和权力

5.2.1设计控制系统由设计技术部归口负责，其它部门配合，并对该系统各环节工作负责；

5.2.2设计质量控制实行设计责任人负责制，并接受质量保证工程师的监督和检查；

5.3、实施要求

5.3.1制定并执行《设计质量控制程序》。

5.3.2设计委托

5.3.2.1产品订货时，用户可提供有设计资格单位印章的图样，也可委托我公司到有设计资格的单位进

行设计，如顾客要求委托设计时，营销部在订货合同中应加以说明，并要求顾客提供书面的设计参

数（压力、温度、介质、容积、换热面积用途等）或条件图等，连同合同复印件传递给设计技术部。

5.3.2.2设计技术部对设计参数或条件图应认真审阅，若有疑议时反馈给营销部与顾客协商，达成一致

后，编写“设计委托书”。

5.3.3.3由设计技术部向具有设计资格的单位进行委托设计，提供有效的设计资料，并对设计过程中的

有关事宜进行联络和沟通，确保按时设计二

5.3.3图样审查

5.3.3.1顾客提供的图样或委托设计的图样，由设计技术部按工艺性审图的要求进行审查。工艺性审图

的内容见《工艺质量控制程序》。并填写“压力容器设计图样工艺性审查记录”和“壳体排版图”。

5.3.3.2图样审查山设计工艺责任人负责，并作好详细的审图记录，若有疑议处与设计单位联系。

5.3.4设计更改

5.3.4.1在工艺性审图中发现需要更改设计时，由设计工艺责任人以书面形式向原设计单位提出，并取

得原设计单位的书面更改文件。

5.3.4.2.2凡是涉及到违犯法规、标准和安全的更改或多处修改影响图面整洁时，更改后应要求重新出图。

5.3.5材料代用

按《采购与材料控制程序》执行。

5.3.6设计图样的管理

5.3.6.1对于本厂外委设计的图样，应要求设计单位每台产品至少提供五套有效的篮图，如用户需增加竣

工资料，则需相应增加总图（篮图）。

5.3.6.2图样的发放、回收由设计技术部负责，做好发放、回收记录，对于丢失的图纸，必须说明原因经

设计技术部负责人同意后方可补发。

5.3.6.3产品竣工总图一般在原设计蓝图上修改而成，上面要加盖“竣工图”章，并有产品编号、修改处

数、修改人利审核人签章、修改日期及制造厂名、制造许可证编号等栏目。

5.3.6.4竣工图由检验责任人审核，驻厂监检员监检确认。

5.3.7每台产品竣工图一式两份，一份作出厂资料给用户，一份存入产品档案。

5.4、支持性文件

1）设计质量控制程序；

2）工艺质量控制程序；

6.材料、零部件控制

6.1、主题内容与适用范围

6.1.1规定压力容器用的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管和发放，材料代用、材料标记及移植

等捽制程序、基本要求和责任人员职责等内容，以确保压力容器用材正确无误，具有可追溯性；

6.1.2适用于压力容器用材料、外协件、外购件质量控制；

6.1.3工作程序按“材料质量控制程序图”。

6.2、职责和权利

6.2.1采购质量控制系统由设备物资部归口管理，生产制造部、设计技术部和质管部配合，并对该系统各

有关控制环节负责；

6.2.2材料质量控制山材料质控责任人负责，并接受质量保证工程师的监督检查；

6.2.3设计技术部负责编制“原材料消耗工艺定额明细表”，并在表上明确订货的技术条件和质量要求；

6.2.4生产制造部负责编制“采购计划表”，由设备物资部签订采购合同，会同质管部对供货单位的质量保

证能力进行评价，作为选择合格供方的依据；

6.2.5设备物资部负责下达“购进材料需用计划单”，并会同质管部对外协单位进行质量保证能力的评价，

作为选择外协合格供方的依据；

6.2.6质管部负责材料、外协件、外购件的检验、试验、标记确认、质量分帐管理等工作。

6.3、实施要求

6.3.1采购订货

6.3.1.1采购文件审批

1）由生产制造部编制“采购计划表”，设备物资部在金蝶系统中下推生成采购订单，打印后经材料

质控责任人审核，经质量保证工程师及相关领导批准后执行；

2）采购文件应有以下内容：

A）工程项目名称、产品名称、产品编号；

B）材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求；

C）有关标志和验证要求；

D）材料变更说明；

E）其它要注意的问题。

3）采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求，如需材料代用，应按

《材料代用制度》的规定办理。

6.3.1.2采购订货

1）设备物资部采购人员应按《原材料订货、采购质量管理制度》、《外协件、外购件采购质量管理制

度》进行采购活动，采购员在“合格供方名单”中选择合格供方，并与合格供方签订采购合同。采

购合同应签明质量保证协议、验证方法和质量争端处理协议；

2）设备物资部采购的原材料均要求标记清晰、牢固，有齐全、正确的、清晰的质量证明书（原件），

且品种、规格、炉批号等与实物一致；

3）焊材的采购、验收、管理的要求按第8章“焊接控制”中焊材管理和《焊接材料外购、验收、保

管、领取、发放和回收制度》的要求。

6.3.2验收入库

6.3.2.1材料到货后，采购员与仓库保管员办理交接手续，将材料质量证明书交仓库保管员，按照《原材

料入厂检验、验收制度》办理入库交验，仓库保管员负责把实物堆放在待检区；

6.3.2.2进货验收由材料检验员按标准进行验收，仓库保管员参加。材料检验员检查提交的材料质量证明

书和材,料，按照《原材料入厂检验、验收制度》做出验收或申请复验的委托；

6.3.2.3外协受压元件的验收按照《半成品库管理制度》的要求办理，经检验员检验合格后入库；

6.3.2.4外购件应有制造单位的质量合格证明书（原件），经检验员检验合格后入库；

6.3.2.5材料入库的审批

1）材料验收或复验完成后，检验员将质量证明书、《原材料检验通知单》、《材料表面质量检验记录》、

理化复验报告单一起交由材料质控责任人审批后方可入库：

2）材料责任人按照《编号方法标准》确定材料编号，仓库保管员负责材料分类堆放，在合格材料上

做好标记，经检验员复核后打上检验员代号标记，仓库保管员负责标记的涂漆、保护工作；

3）不合格的材料由仓库保管员在实物上做出标识，填写“不合格材料通知单”，按《不合格材料处

理制度》执行，保管员将不合格材料放在不合格区内待处理。

6.3.3材料保管

6.3.3.1保管质量检查

1）入库材料按照《材料入库、保管、领取、发放管理制度》的规定进行；

2）入库材料应按材料的牌号、材质、规格、批号分别整齐堆放，严格按“检验合格”、“待检”、“不

合格”三区管理，并有明显标识，以防误用；

3）材料存放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀，吊装时防止磕碰、划伤，材料标识应保持清晰；

4）保管员对材料的保管负责，应由锅炉用材发放台帐，做到清晰，数据齐全、正确，帐、卡、物一

致。

6.3.3.2标记恢复确认

材料质控责任人经常检查材料的保管情况，发现标记模糊或脱落，及时督促材料检验员和保管

员进行核对，重新标记。

6.3.4材料的发放

6.3.4.1车间依据图样要求开“领料单”，仓库保管员按领料单发料”发放受压元件材料时，材料检验员要

到现场监督确认。具体按《库房管理办法》的规定进行。领、发料时应对实物的规格、表面质量进

行认真复核。

6.3.4.2外协件的发放，按本款3.4.1条规定进行领、发料；

3.4.3余料或退料的材料标记移植按《材料标记及移植管理制度》执行，检验员打上确认标记。

6.3.5材料代用

3.5.1材料不能按图样或技术文件要求供货时，应按照《材料代用制度》的要求办理材料代用手续

后，方可领发料；

3.5.2主要受压元件材料代用，须事先征得原设计单位出具的设计更改批准文件，并经工艺、设计

质控责任人、材料质控责任人会签。

6.4、支持性文件

1）《采购与材料控制程序》；

2）材料代用制度；

3）原材料订货、采购质量管理制度；

4）外协件、外购件管理程序；

5）库房管理办法；

7）不合格品管理程序；

8）材料标记移植规定；

10）采购材料验收入库管理制度。

材料质量控制程序图

进货检验

（进入制造捽制）

材料质量控制系统及控制环节、控制点一览表

负责人：材料质控系统负责人

序控制类

控制环节控制点责任人员控制依据工作见证

别

材料质控系统材料质量控制程序

1采购文件审核R采购文件

负责人图

材料采购定货管理

2采购计划审批R总经理材料采购计划表

制度

材料采购

质保负责人

设计工艺质控

供应单位条件

3R系统负责人材料采购考察条件记录

考察

最终检验质控

系统负责人

材料外观质量材料验收入库通

材料验收入库管理

4检验核对质量E材料检验员知单

制度

证明书检验记录卡

进货检验材料质控系统

负责人材料验收入库管理

5材料复验H试验报告

理化计量质控制度

系统负责人

三.材料入

材料保管、发放管理

库、保管和6材料发放确认E材料检验员材料联系单

制度

发放

7.作业（工艺）控制

1、主题内容与适用范围

1.1对压力容器制造工艺制备、工艺实施和工装设计等做出规定，以保证压力容器制造工艺符合图

样、标准和法规的要求。

1.2适用于压力容器制造工艺的质量控制；

1.3工作程序按“工艺质量控制系统控制程序图”

2、职责和权利

2.1工艺质量控制系统由设计技术部归口负责，生产制造部和质管部配合，并对该系统各控制环节

工作负责；

2.2工艺质量控制由工艺质控责任人负责，并接受质量保工程师的监督检查。

3、实施要求

本公司制定并执行《工艺质量控制程序》、《工艺文件的编制、审批、修改、回收制度》

3.1工艺准备

3.1.1工艺性审查

1）设计技术部根据公司实际设备能力，技术水平和生产技术制造装备计划的要求，对产品图样进行

工艺性审查，并签字确认，对产品制造的可行性和经济性负责；

2）对于工艺性审查中发现的问题以书面的形式将审查意见反馈到原设计部门，对设计部门的处理意

见重新审查，合格后的图纸才能用于生产。

3.1.2工艺文件

3.1.2.1工艺文件内容

1）对结构一致或相似、工艺方法基本相同的产品可编制通用工艺守则；

2）对产品的每道工序编制《工艺过程卡》；

3）工艺文件目录。

3.1.2.2工艺文件的编制

1）工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、

法规的要求进行编制；

2）工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理；

3）对关键工序应在工艺文件上设置检验点（W）、审核点（R）和停止点（11）；

4）所有的工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。具体实施按照《工艺控制程序》的规定进行;

3.1.2.3工艺文件的保管

设计技术部应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责

接收、保管、传递工艺文件；

3.1.2.4工艺文件的发放、回收和作废

1）工艺文件的发放按《工艺控制程序》中的规定进行；

2）对工艺文件失效、作废，须经原编制人员确认，工艺质控责任人审核，质量保工程师批准;

3.1.2.5工艺文件的修改

工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由工艺科参照

《工艺控制程序》中相应的规定修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。

3.1.3工艺试验和工艺验证

1）对首次采用的新材料、新结构、新工艺、新设备、新检测手段，都必须进行工艺性试验和工艺性

验证；

2）设计技术部在图样工艺性审查时，提出并确定工艺试验和工艺验证项目，编制工艺试验方案，并

组织实施；

3）设备的工艺性试验和验证工作由设备物资部负责，设计技术部、生产制造部配合；

4）焊接的工艺性试验和工艺验证按《焊接控制程序》中相应的规定进行。

3.1.4工艺设备的设计、制造和检验由设计技术部、质管部和生产制造部负责。具体按《工艺质量

控制程序》、《工装模具管理程序》中的相关规定执行。

3.2工艺实施

3.2.1有关工艺文件的流转

《工艺过程卡》随工件••起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验

员检验合格并签字后方可转入下道工序，工艺过程卡从起步工序开始，保证与工件同步运行，直至

产品完工后交质管部汇总；

3.2.2工艺纪律

1）工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由工艺质控责任人会同有关生产、质检

等部门每月对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查；

2）对于忽视产品质量、违反工艺纪律、不执行操作规程及工艺规定造成质量事故，由质管部、设计

技术部及设备物资部协助沟通核实，根据情况提出相应的处理意见，上报质量保工程师给予处置；

3）对于在工艺过程中运用先进的方法、先进经验，提高产品质量的，山质管部负责考核记录并及时

上报质量保工程师给予一定的奖励；

4）工艺纪律考核具体按《工艺纪律管理及考核办法》进行。

4、支持性文件

1）工艺质量控制程序；

2）焊接质量控制程序；

3）工艺过程卡；

4）工艺纪律管理及考核办法;

5）工装模具管理程序。

6）工艺质量控制程序

工艺质量控制程序图

XXXXXXX公司TSGZ0004-2007质量保证手册

工艺质量控制程序图

工艺质量控制系统及控制环节、控制点一览表

负责人：设计工艺质控系统负责人

序控制

控制环节控制点责任人员控制依据工作见证

号类别

设计工艺质

控负责人

材料质控负

设计图样

责人产品工艺工

1图样审查IIA工艺性审

焊接质控负作管理制度

查记录

责人

无损检测质

控负责人

设计工艺质

工艺方窠审核、批控负责人产品工艺工审核批准

工艺文2