X矿业企业安全生产管理制度汇编

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页矿业安全生产管理管控制度汇编朔石矿业公司2015年度目录一、公司安全管理管控制度……………………11安全会议制度……………12安全目标管理管控制度………………………53安全投入保障制度……………………54安全质量标准化制度…………………65安全教育与培训制度…………………116事故隐患排查整治报告制度…………127安全监督检查制度……………………148安全技术审批制度……………………159矿用设备、器材使用管理管控制度……………………1610矿井主要灾害预防制度……………1811事故应急救援制度…………………1912安全与经济利益挂钩制度…………2013入井人员管理管控制度…………………2514安全举报制度………………………2615干部下井带班制度……………………2716安全操作管理管控制度…………………3117事故责任追究制度……………………3118“三违”管理管控制度……………………3219工伤管理管控办法…………3620、挂黄、红、老虎牌处罚管理管控办法……………………4421人员带物入井及副井装车管理管控规定…………………4622安全管理管控周循环法……………………4722零散作业人员安全监督管理管控办法……………………4823“三违”分析制度……………………4924安全确认与风险预控管理管控考核办法…………………50朔石矿业安全生产管理管控制度1安全会议制度为全面贯彻、落实党和国家的安全生产方针、法律、法规、指令、规定等，研究、部署和解决安全生产中存在的问题，确保矿井安全生产工作的顺利进行，特制定本制度。安全会议是指：公司安全办公会、公司安全例会、科区安全办公会、科区安全例会、班前会等与安全工作有直接关系的会议。一、安全办公会制度1、会议召开时间：每周一下午3:302、会议主持人：公司总经理3、会议参加人员：公司副总工程师以上领导、职能科室负责人及基层单位主要负责人。4、会议的程序（1）安监处副处长通报上周安全生产信息，对上周安全办公会提交的的问题整改情况进行通报，安排本周安全工作。（2）安监处长总结上周安全生产工作，强调布置本周安全重点工作。（3）分管领导对分管范围内安全重点工作进行安排布置。（4）基层单位汇报需公司安排解决的安全生产问题。（5）公司总经理总结上周安全生产工作，布置下周安全工作，对提交安全办公会议的重大安全问题，指定有关单位或有关人员落实整改。5、会议要求及效果督查（1）参会人员不得迟到或早退，否则罚款200元；无故缺席，第一次罚款500元，第二次诫勉谈话。（2）开会时不得接打手机，手机不得响铃，否则罚款200元。（3）参会人员实行联保互保制，座位相邻人员为其联保互保人，会议期间认真听，仔细记，严禁瞌睡、喧哗或做与会议无关的事情，否则，责任人和联保互保人每人罚款200元。（4）会议结束后，参会人员要认真学习、传达、贯彻、落实好会议精神，凡办公会安排的工作贯彻落实不到位的，第一次罚500元，第二次诫勉谈话。（5）每次安全办公会，将随机抽取2人考问上周安全办公会重点合适的内容，对回答不出或回答不全面的给予50-200元罚款。（6）安监处负责通报安全办公会议效果督查情况。二、公司安全例会制度1、会议召开时间：下午4:00。每月一次，具体日期提前通知。2、会议主持人：安监处长3、会议参加人员（1）安监处全体干部和职工（除当班下井人员）（2）各基层单位安全区长4、会议的程序（1）安监处通报相关安全问题；（2）基层单位安全区长汇报本单位安全工作存在的重要问题和需公司协助解决的问题；（3）安全副总强调安全注意事项；（4）安监处长作总结讲话；5、会议纪律（1）各单位安全区长当天需跟班下井者，尽可能调班；（2）严格履行请假手续，确实有事必须向安监副处长请假；（3）参会人员不得迟到或早退，否则罚款100元，无故缺席，罚款200元。未通知到本人，罚接通知人200元；（4）严禁喝酒人员参加会议，否则罚款500元。（5）开会时不得接打手机，手机不得响铃，否则罚款100元。（6）参加会议人员必须带笔记本，认真听，认真记；（7）每次安监系统会议，将随机抽取2人考问上次系统会议重点合适的内容，对回答不出或回答不全面的给予50-200元罚款。三、技术分析例会制度1、每月月底召开一次，由总工程师组织，总工程师不在公司时，由其他专业副总主持召开。2、会议参加人员：采煤、掘进、机电、通风、安全副总工程师及安监处副处长、技术科长、基层单位主管技术员。4、各部门会前要认真排查本部门存在的重大安全技术问题，并进行分析研究，提出解决问题的意见和建议。会间分别向总工程师汇报。5、会议形成的材料由技术科汇总、存档，并督促落实整改。6、会议期间不能解决的问题，由总工程师在下周一的安全办公会上汇报，由公司安排解决。四、科区安全办公会制度1、科区安全办公会议由基层科区正职组织，参加人员为单位班队长以上管理管控人员。2、会议时间为每周二下午。3、会议的主要合适的内容是：（1）班队长向办公会汇报本班队上周排查出安全隐患的整改落实情况、十一种人排查的情况。（2）科区长针对存在问题，组织制定安全隐患整改措施，解决在生产中存在的安全方面问题，安排下一步安全工作（3）科区长传达并组织落实公司安全办公会议精神，安排本周新排查出问题的处理工作。明确到队、责任到人，限时整改并设专人负责监督落实。（4）会议合适的内容要有记录，并建档保存待查。五、科区安全例会制度为规范基层安全例会召开程序，提高安全例会质量，充分发挥安全例会对安全管理管控工作的重要作用，特制定本办法。（一）召开时间每周五上午8:30,下午16：00；时间不得少于1小时；特殊情况需调整时，提前申请上报安监处。（二）参会人员单位全体干部职工（包括下料工、机电工、材料员、办事员等后勤人员。）（三）召开程序1、点名；2、传达上级安全会议及文件精神；3、开展安全知识培训，重点是煤矿三大规程，手指口述安全确认、风险预控等应知应会知识；（有学习相关计划及学习合适的内容）4、本周单位“三违”通报及点评；5、“每周一案”学习、剖析、警示；（有学习相关计划及学习合适的内容）6、单位主要领导总结近期安全生产工作，重点安排下周安全工作；7、其他有关事项；（四）会议要求1、安全例会由安全区长主持召开，单位一名主要领导全程参加。召开前，单位主要领导及安全区长要精心准备，认真备课，确保例会召开质量和效果；2、参会人员必须提前5分钟到场,不得迟到或早退；开会时不得接打手机，手机不得响铃；对违反规定的，每人次罚款50元。3、对无故缺席人员，每人罚款100元；4、参会人员必须坐姿端正，注意力集中，认真听讲，不得交头接耳，随意走动，做与会议无关的事；对违反规定的，每人次罚款50元。5、各单位要严格按照例会程序及要求召开，不得简化程序，确因工作需要，单位主要领导或安全区长不能参加的，必须履行正规的请假手续，上报安监处，并委托其他副职主持召开。对不按要求召开或召开质量不高的，每次罚单位主要领导、安全区长各200元。6、设置专门的安全例会记录本，认真做好会议记录。（五）监督检查1、各基层单位分管领导及职能科室要按照安全联系点单位划分，深入基层，参加基层单位安全活动，帮助基层单位解决安全工作中的难题。2、公司分管安全领导、副总；安监处正职、各科科长要经常参加基层安全例会，对基层安全例会给予监督指导；3、安监处要加大安全例会的督查力度，每周五上下午对基层安全例会召开情况进行监督检查，对不按要求召开的，将进行处罚和通报批评。六、班前会制度1、会议由单位当班值班干部组织召开，当班跟班干部、班队长、作业人员参加。2、会议时间为当班开工前，时间10-20分钟。3、班前会程序：第一项：点名，确认当班出勤人员；第二项：排查“十一种安全隐患人”；第三项：每日一题提问，提问昨日“每日一题”，学习当日“每日一题”；第四项：值班人员、区长（书记）简要总结上班工作，重点强调部署安全生产工作；第五项：班队长安排任务，确定安全联保互保对象；第六项：安全宣誓：区值班带领全体人员进行安全宣誓；第七项：精神状态确认；第八项：集体列队到井口安全警示、提醒。4、要求（1）针对当班的生产任务和现场实际情况，认真布置安全注意事项，要具体、有针对性、具有可操作性，如有规程或措施，要认真贯彻。（2）传达贯彻落实每天处调度会有关安全生产的合适的内容；简要传达贯彻上级有关当前安全生产的政策、指令、规定、通报、传真电文等；通报本公司近期事故，针对性地进行案例教育，或利用班前会进行每日一题的安全知识、业务技术教育等。（3）利用班前会了解职工思想动态，严格把好关，杜绝“不放心人”下井，提高职工的安全意识。2安全目标管理管控制度1、为使安全生产健康稳定发展，建立安全生产长效机制，公司应制定安全管理管控目标及奖惩制度。2、公司安全生产一号文件是指导全年安全活动目标的指导性文件，应制定与之相配套的奖励和惩处措施，为一号文件安全活动目标的实现提供可靠保证。3、公司阶段安全活动目标及奖惩措施由公司统一制定，以文件的形式下发各基层单位，奖惩由安监处统一考核，工资科执行。4、各基层单位要根据公司年度和阶段安全活动目标制定本单位安全活动目标，并建立符合实际的奖惩措施，确保本单位安全目标的实现。5、阶段活动目标实现后，公司将及时进行总结，奖惩及时兑现，并安排好下阶段的安全工作。6、安全目标制定要切合实际，奖惩考核要公开、公平、公正，真正达到激励先进，鞭策后进的作用。7、要求（1）确定安全目标时，既要结合上级下达的指标，又要立足与本单位安全生产实际情况，并以历年来目标完成情况为基础进行预测。（2）安全目标的制定既要有先进性，又要有可行性、科学性。（3）安全目标方针用词要简明扼要，言简意骇，具有高度的概括性。（4）总体目标中的每一目标相关项目，既要全面反映安全工作在各个方面的要求，又要适用于国家和企业的实际情况，每一个目标相关项目规定所应达到的标准，必须数值化。（5）制定对策措施时，应抓住重点，针对影响实现目标的关键问题，集中力量加以解决，并要规定措施合适的内容、定量指标、完成时限，落实责任。3安全投入保障制度为认真贯彻党和国家安全生产方针，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障煤矿安全生产和职工生命安全，根据《矿山安全法》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》，制定本制度。1、公司成立安全投入保障领导机构。组长：总经理副组长：副总经理（安全）、副总经理（经营）成员：经营部长相关计划科长安监处副处长技术科长2、公司每年初组织有关人员对全公司安全生产现状进行调研，确定矿井安全技改相关项目，由相关计划科负责上报集团公司。3、公司按集团公司审定的安全专项资金，做好相关计划落实，经营部、相关计划科负责相关计划实施。4、建立安全投入保障基金帐户，做到专款专用，经营部负责落实，安监处组织监督实施。5、相关计划科、经营部、审计科、安监处对每年安全投入相关计划定期进行监督审计，保障相关项目的实施落实。6、每年年终由相关计划科、经营部、审计科、技术科、安监处组织安全投入相关计划落实检查，并写出检查报告，对落实不力的有关责任者根据其责任大小，分别给予罚款500元或行政处分。

4安全质量标准化制度为深入推进安全质量标准化创建，突出创建责任主体，明确创建责任，打造精品工程，特制定本办法。一、加强领导，成立组织机构为加强组织领导和统筹协调，确保创建过程有新突破、新提高，特成立安全质量标准化建设领导小组：组长：总经理党委书记副组长：采煤（机电）副总经理、掘进副总经理、总工程师、安监处长、党委副书记、工会主席（分管后勤）、经营副总经理、各专业分管副总工程师成员：安监处、安全信息中心、技术科、地测科、机电科、保运区、运输区、通风区、物业科、社区中心等相关负责人领导小组下设办公室，办公室设在安监处，具体负责创建的相关工作。办公室主任：安监处长。副主任：安全副总工程师、安监处副处长。二、突出创建主体责任，成立专业创建小组l、采煤（调度）组组长：采煤副总经理、采煤副总工程师；成员：采煤、安全信息中心各单位主要负责人；创建目标：采煤工作面达到精装标准。2、掘进（运输）组组长：掘进副总经理、掘进副总工程师；成员：掘进（运输）各单位主要负责人；创建目标：掘进工作面、运输达到精装标准。3、通风（地测）组组长：总工程师、通风副总工程师；成员：通风区、地测科主要负责人；创建目标：建成通风标准线、标准通风设施、标准峒室（药库、瓦斯抽放峒室等）等。4、机运组组长：机电副总经理、机电副总工程师成员：机电、运输、保运单位主要负责人。创建目标：建成标准化斜巷、标准化主运大巷、标准化皮带运输巷、标准化峒室（车间）：井下各变电所、水泵房、快活绳、皮带运输巷、主运大巷、运输轨道等，地面各生产车间、库房等。5、地面组组长:工会主席（分管后勤）成员：物业科、社区中心等单位主要负责人。创建目标：地面办公场所、工业广大、社区、两堂一舍及更衣室等环境卫生达标。专业创建小组职责：是本专业安全质量标准化创建的责任主体，对本专业的安全质量标准化创建工作负直接责任。（1）负责制定本专业创建标准及考核办法。（2）负责制定本专业创建进展合适的方案。制定专业创建月度相关计划，明确创建目标、创建时间。（3）负责本专业精品工程（精装头、精装面、标准斜巷（运输巷）、标准峒室（车间）等）示范推广工作，加强专业创建工作的指导及监督检查，召开现场会推广创建经验。（4）各专业（组）每月创建精品工程不少于一个。（5）每周安全办公会汇报一次本专业创建进展情况。三、成立综合检查考评组，严格检查考核验收及动态督查组长：安监处长；副组长：安全副总工程师成员：公司副总工程师以上领导及安监、技术、调度、地测、通风、机电、保运、运输、物业、社区等相关专业人员组成。综合检查考评组职责：是矿井安全质量标准化监督考核的责任主体，负责矿井安全质量标准化创建的综合检查考评、动态督查工作，制定相关检查考评办法，并严格执行。1、综合检查考评：（1）综合检查考评组下设办公室在安监处，负责矿井安全质量标准化创建的综合检查考评工作，每月上下半月各开展一次专业检查。（2）每次检查要对照标准进行罚款，做到一检查、一处罚、一汇总、一公示。公示合适的内容：检查时间、地点、人员、存在问题、得分、基层签字确认等。（3）检查人员要吃透标准，按标准检查，现场选点并作标记，上尺子，用数据说话，现场填表，现场经施工负责人签字认可。凡不在现场选点、现场标记、现场填表、未经现场施工负责人签字认可的，检查表作废。2、动态督查：（1）重点对各专业安全质量标准化创建情况及专业检查组检查质量进行动态督查。对各专业创建工作推进缓慢、停滞不前，专业检查质量不高、弄虚作假的，给予相关单位、责任人罚款，并通报。（2）每周在公司安全办公会上，汇报各专业创建进展及动态督查情况。四、检查考核评比办法1、考核采取专业检查、日常动态检查相结合的办法。(1)专业检查：由综合检查考评组负责，组织人员进行专业检查。采煤、掘进(运输)、通风专业每月上下半月各检查一次，每次检查采煤、掘进(运输)、通风专业全覆盖；机电专业每月检查一次，月度检查率必须达到10O％；调度、地测专业每月进行自查自纠。(2)公司领导日常动态检查：公司副总工程师以上领导及安监、技术、调度、地测等单位正职每次下井动态检查时，必须对所查采掘头面及系统动态考核打分，并将打分情况填写在巡查记录本上，由安监处负责对检查打分及存在问题进行汇总，并在公司网站等信息平台公示。日常动态检查得分采取加权平均的办法。日常动态检查得分=合计得分／检查次数。2、考评采取“4321”综合评定的考核方式：总分为100分，采煤、掘进(运输)专业检查综合分占总分的40％，公司领导日常动态检查综合分占总分的30％，通风检查综合分占总分的20％，机电检查综合分占总分的10％。3、掘进头修护、采煤工作面安装、拆除、初放、收作等全部纳入检查考核，可根据存在隐患及文明创建情况进行综合考核打分。4、机电科、运输区、通风区、保运区、地测科、安全信息中心、物业、社区等单位对所属专业采取月度自查自纠的考核方式，并于次月2日前把专业达标情况报安监处。公司领导动态检查中发现相关专业存在的问题，在调度会执行罚款，并按隐患积分方式纳入对应专业月度安全质量标准化总评中，月度单位总评得分=自查得分一隐患积分。5、公司检查被挂红牌一次扣15分，被挂黄牌一次扣10分。6、实行一票否决制（1）月度内，发生轻伤事故、重伤事故、重大非人身事故、重大涉险事故、公司检查挂老虎牌或重大安全隐患未按规定整改的。（2）月度内，施工头面被集团公司检查挂黄牌及以上的。（3）月度内，未完成相关计划产量、进尺的(条件变化或其它原因未完成产量、进尺的，由总工程师及职能部门综合评定作出决定)。（4）月度内，发生瓦斯超限的。（5）当月一票否决地点，与专业倒数第一名同等处罚。7、每月安全质量标准化综合评定得分，将纳入各单位安全生产体系建设考核。五、开展“示范工程”创建评比每季度，各专业创建组开展系统自评，分别评选出一个标准面、标准头、标准线、标准峒室（车间），并于季度最后一个月20日前上报综合考评组，综合考评组组织相关人员进行综合考评验收，评定出采掘专业、机运（通风）专业升级版安全质量标准化“示范工程”各一个。同时，将组织各专业班队长以上管理管控干部进行现场观摩学习。六、奖罚办法（一）月度考评奖罚采煤、掘进、机运专业实行月度考评、月度奖罚办法，每月按总评得分，评出名次进行奖罚。采煤专业按单位考核；掘进、机运以队为单位进行考核。1、采煤单位第一名给予单位正职、队长每人奖励800元，其他管理管控人员按系数执行；倒数第一名给予单位正职、队长每人罚款600元，其他管理管控人员按系数执行。2、掘进单位第一名分别给予单位正职、队长每人奖励800元，其他管理管控人员按系数执行。倒数第一名分别给予单位正职、队长每人罚款600元，其他管理管控人员按系数执行。3、机电、保运、运输单位第一名分别给予单位正职、队长每人奖励800元，其他管理管控人员按系数执行。倒数第一名分别给予单位正职、队长每人罚款600元，其他管理管控人员按系数执行。4、所有奖罚由安监处做帐到个人，人力资源部、财务科执行奖罚。（二）季度综合奖罚1、“示范工程”评比奖励：季度内，被评为升级版安全质量标准化“示范工程”的，给予采掘单位奖励10000元，机电、保运、运输、通风单位奖励5000元，并在全公司干部会上授牌表彰。2、季度内，集团公司体系建设综合考评得分在910分以上，安全质量标准化奖罚如下：（1）凡集团公司季度质量标准化检查获专业前三名的，给予相关人员如下奖励：专业基层单位正职、安全区长每人第一名奖励3000元、第二名2000元、第三名1000元；专业检查组成员每人第一名奖励1000元、第二名800元、第三名500元。（2）凡集团公司季度质量标准化检查不能获专业前三名的，给予相关人员如下罚款：专业检查组组长每人第四名罚款1000元，每后退一个名次加罚500元，以此累加；专业基层单位正职、安全区长每人第四名罚款600元，每后退一个名次加罚200元，以此累加；专业检查组成员每人第四名罚款500元，每后退一个名次加罚100元，以此累加。（3）凡集团公司质量标准化检查总评达不到前三名的，给予领导小组组长第四名罚款1000元，每后退一个名次加罚100元，以此累加。（4）上级检查对责任单位、责任人进行处罚的规定：系统罚款的，按罚款的10%对专业分管领导进行处罚，全公司罚款在5000元以上的，按罚款的5%对领导小组组长进行处罚。5安全教育与培训制度为进一步加强安全教育与培训管理管控，提高职工安全技术素质，制定本制度。1安全培训要按照“强化培训、分级管理管控、考核发证、提高素质”的要求，对全公司职工进行安全教育培训，并做到培训有相关计划、有措施、有考核、有效果。2、职工学校负责安全教育与培训相关计划的编制和实施，保证培训相关计划的落实；3、职工学校负责选聘安全培训教师、选定教材、组织教学；做好安全培训资料的归档工作；4、安监处负责对安全培训相关计划落实情况进行监督检查，对各单位安全培训效果进行检验，定期组织抽考；做到职责明确，注重实效。5、安监处负责组织好“三项人员”参加国家安全监察部门组织的安全培训、复训工作，做到培训合格，持证上岗；要做好新十六大工种人员、井下班队长安全培训，由集团公司安全监察局考核发证，做到持证上岗。6、安监处要建立全公司特殊工种培训档案，按照集团公司的要求，对特殊工种持证上岗、“特种作业操作资格证”的使用年限、复审、换证及人员技能培训实施有效监控；7、工资科负责新工人入矿岗前培训、在岗职工转岗培训以及全公司高、中、初级工技能鉴定技术培训管理管控工作；8、各基层单位主要负责人对安全教育培训工作全面负责，各分管领导对分管范围内的安全教育培训工作负责；9、各单位要加强日常安全培训，深入开展一日一题、一周一案例、一月一考、走动式安全培训、岗位练兵和技术比武活动。10、各单位要利用班前会、班后会和安全例会对本单位职工进行安全及技术自培，全面提高职工队伍的整体素质。11、在集团公司动态抽考、公司月度抽考、全员统考及其它安全培训考试不合格的，每人次罚本人100元，并连带罚单位正职和安全区长各50元。不合格人员必须参加培训补考，补考不合格调工资科待岗。6事故隐患排查整治报告制度为认真贯彻落实《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、安监总局《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法》和集团公司文件要求，加强隐患排查、治理、报告管理管控，及时掌握安全生产动态，落实安全生产责任，有效治理安全隐患，从源头上杜绝事故的发生，确保安全生产，特制定本制度。一、公司成立安全隐患排查、治理和报告领导小组组长：总经理副组长：副总经理（安全），副总经理（生产），副总经理（掘进），副总经理（经营），总工程师成员：副总工程师（安全），副总工程师（掘进），副总工程师（采煤），副总工程师（机电），副总工程师（通风），安监副处长，技术科长，调度所长，地测科长，相关计划科长安全隐患排查治理办公室设在安监处，安全副总任主任，安监处负责安全隐患的排查治理报告管理管控。二、重大隐患排查和整治1、重大安全隐患是指在煤矿建设和煤炭生产过程中存在的可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的危险性因素。2、重大安全隐患的认定具体执行《煤矿重大安全生产隐患认定办法》。3、重大隐患排查，总经理每月组织一次由公司安全生产相关管理管控人员、工程技术人员和职工参加的安全隐患排查。查出的隐患由安监处登记建档，经总经理签字后，并于每月5日前上报集团公司安监局。4、对排查出的重大隐患，总经理应召开专题会议，制定隐患整改合适的方案、安全保障措施，落实整改的合适的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。5、重大隐患整改结束后，由总经理组织相关人员按照重大隐患整改验收标准进行自检。自检合格后，经总经理签字验收意见，上报集团公司。三、一般隐患排查和整治1、一般隐患由总经理指定隐患整改责任人，责成立即进行整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报总经理审核签字，安监处备案。2、由安监处牵头，组织技术科、调度所、地测科等相关职能部门人员，每天进行一次安全动态督查，每月两次对全公司范围开展安全隐患大排查。四、隐患的分级落实整改1、安监处信息中心每天对全公司各类安全信息进行收集、筛选、整理，按隐患危害程度，划分为A级、B级、C级、D级4个等级，下发《安全隐患落实五定表》，落实隐患责任单位，限期整改。2、对当天安全信息落实处理情况，安监处安全信息中心制作成《安全信息日报》，上报公司领导，并在公司局域网及井口安全监察看板进行发布。3、隐患责任单位接到《安全隐患落实五定表》后，必须按要求在规定的时间内限期整改，单位主要领导、责任人应亲自在《安全隐患落实五定表》上签字。谁签字，谁负责。4、重大隐患必须立即整改，一般隐患必须在2日内处理完毕，不能按期处理的，必须向安监处说明原因。5、责任单位隐患整改结束后，由单位管理管控人员组织进行验收，应自隐患接收之日起2日内，将隐患整改验收情况反馈到安监处安全信息中心。不按要求及时反馈的，每次罚责任单位200元。五、安全隐患的验收1、公司副总工程师以上领导、职能科室管理管控人员、安监员及“四岗”人员下井时必须到井口安全信息中心领取所到地点安全隐患信息，对督查地点隐患整改情况进行复查，并在《安全隐患落实五定表》上进行验收签字，上井后将复查情况交安全信息中心。否则不予考核下井数。2、安全信息中心应对基层单位隐患验收和职能部门验收情况进行审核，对已按期整改完毕、经双层验收合格的隐患，安全信息中心应及时进行闭合消案。3、对已联系而没有按规定时间整改的问题，每条罚责任单位负责人、隐患接收人、落实责任人每人200元，并责令限期整改。凡造成事故的，将严格追究单位主要领导及责任人的责任。4、对隐患处理弄虚作假，未处理而进行签字的，每次罚责任人500元。六、实行隐患积分考核1、A级隐患积10分，B级隐患积3分，C级隐患积2分，D级隐患积1分。2、安监处每月对各单位隐患积分情况进行统计，制作出隐患积分考核图表，月底分别在井口看板、网站、采掘楼、大门口、副井口宣传栏等地点进行公布。3、月度内，隐患积分最高的单位正职必须在全公司干部会上作检查。同时将隐患积分情况与安全质量标准化综合考核进行挂钩。7安全监督检查制度1、安全监督检查应严格贯彻执行党的“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以《煤矿安全规程》及《矿井安全质量标准化标准》为依据。2、安全隐患专项排查：由公司领导带队，职能部门相关人员参加，每月上、下半月各一次，对全公司范围开展两次专项安全隐患大排。每次隐患排查，由安监处负责编排隐患排查路线及人员分组查。3、公司领导安全动态检查：由公司领导带队，安监、调度、技术、运输、机电、保运、通风等相关单位负责人参加，不定时间、不定地点、不定班次的安全动态抽查。4、安全质量标准化检查：由安全处长牵头，各分管副总工程师带队，相关职能部门人员参加，对各专业进行安全质量标准化检查，采取现场打分定级方式，每月上、下半月各一次。5、安全动态督查：由安监处牵头，成立安全动态督查小组，采取不定时间、不定地点、不打招呼地进行动态督查，重点对特殊时间段、特殊地点、易出事单位等进行督查，具体下井时间由安监处根据井下生产状况确定。6、单位隐患自查：班组每班进行一次隐患排查，队每天进行一次隐患排查，单位每周进行一次隐患排查，对排查出的问题及时落实整改，当天不能整改的隐患，应于每天下午3点半之前上报安监处；7、重大安全隐患举报：全公司职工对生产中存在的安全隐患、各类事故的瞒报、违章指挥、违章作业等给安全生产带来不利因素的现象和问题，均可进行举报，经核实，将给予举报人奖励。8、党员集中巡岗检查：组织部每周组织开展一次党员集中巡岗检查。9、“零点行为”检查：团委组织团员青年每周开展一次“零点行动”检查及青年安全监督岗员的日常安全检查。10、职工代表视察：工会定期组织职工代表视察及群众安全网员的日常安全检查。11、安监员现场监督检查：安监员应认真履行安全监察职责，进行现场检查时，发现存在的安全隐患，责令单位立即整改。发现重大安全隐患时，有权要求立即停止作业，下达立即撤出作业人员的命令。12、对查出的安全隐患，安监处严格按照集团公司及公司安全处罚标准进行罚款，同时，严格按照隐患处理“五定”闭合管理管控办法，落实隐患责任单位，形成闭合管理管控。13、安全检查人员应忠于职守，廉洁奉公，对检查中弄虚作假的，将追究有关人员的责任。

8安全技术审批制度1、为规范和加强煤矿安全技术审批工作，根据《煤矿安全规程》及集团公司《生产技术管理管控规定》的有关规定，制定本制度。2、采煤工作面作业规程在工作面投产前10天、掘进工作面作业规程在开工前15天编制打印成册，经区、技术负责人签署后报技术科审批。每个采、掘工作面必须有经过审批会签的作业规程，否则不准施工。3、采掘作业规程由分管采掘的副总工程师负责主持并召集地测、技术、通风、运输、机电、安监和施工单位等技术负责人进行集体会审、签字，会审后的作业规程，送总工程师批准后生效。作业规程严禁旅游审批。审批后的作业规程任何人不得任意更改，否则谁更改谁负责。4、根据生产地质条件变化情况或复查意见，采区技术员必须及时编报针对性补充措施，一般补充措施由采掘副总组织审批，凡涉及重大安全技术问题的措施（包括补充措施），如采煤的初放、收作、水、火、瓦斯的防治、改变支护方式、涉及采掘的协调等方面的措施；掘进的过断层、集中应力区、冒落带、石门揭煤附近的三角区及巷道开门等事故多发地段，巷道贯通、巷道维修以及改扩棚等方面的措施，通风部门制定的巷道贯通技术措施和通风系统调整合适的方案，机电设备的技改措施，必须报总工程师审查批准后方可执行。5、施工通知书、业务联系单一般由分管的采掘副总签署实施，涉及重大安全技术问题时，必须经总工程师签署实施。6、所有的图纸，必须经总工程师签字批准后方可有效。7、年度灾害相关计划，必须由所有涉及部门负责人及总工程师组织签字审查后，报集团公司由集团公司批示。8、凡开采6煤层的采区或工作面，必须依据有关规定编制防治水措施，报集团公司审批后方可生产。9、综采面设计在巷道施工前一个月报公司总工程师审批，没有批准的设计不准施工。10、采区设计合适的方案，由总工程师组织技术、地测、调度、安监、运输、机电单位技术负责人签字审查，报集团公司由集团公司总工程师审批。11、单项工程设计应在工程开工前三个月报集团公司审批。

9矿用设备、器材使用管理管控制度为确保安全设备灵敏可靠的工作，安全器材的有效使用，保证机电设备安全正常运行，防止机电人身事故的发生，特制定安全设备、器材维修管理管控制度。一、为井下机电设备安全运行而设置的检漏继电器，皮带机集中控制装置，电动机、煤电钻、信号、照明综合保护装置，短路、接地保护装置，机电峒室防灭火器材均在安全设备、器材维修管理管控范围。1、机电检查、实验、维修人员应根据机电设备操作规程对安全设备、器材进行维修管理管控。2、区属各队应根据本队现有的制度对所管的安全设备、安全器材进行重点监管。3、凡安全设备均要挂牌留名。4、对检漏继电器装置，皮带机集中控制装置应根据现有的检查试验制度进行检查试验。5、对短路接地保护装置要进行日常检修，每月检查两次。6、机电峒室的防灭火器材要配齐、配足，定人管理管控，发现损坏要及时更换。7、安全设备的试验、检查维修要做好记录。8、因对安全设备检查、试验、维修不负责任造成保护失灵，对安全器材管理管控不善发生事故的依据责任追究制进行处理。二、提升运输安全设备的管理管控连接装置（1）主井提升容器同提升钢丝绳连接应采用楔形连接装置。（2）楔形连接装置的累计使用年限不得超过10年。（3）每次更换绳时必须对连接装置主要部位进行探伤试验，合格后方可使用。（4）每天都要对连接装置派专人检查，并留好记录。2、钢丝绳（1）新绳悬挂前必须做拉断、弯曲、扭转试验。（2）不合格钢丝绳公称直径断面与钢丝绳断面积之比达到10%时不得使用。（3）以钢丝绳标准直径为基准计算的直径减少量达到下列数值时不得使用：A、提升钢丝绳或制动钢丝绳为10%B、罐道钢丝绳为15%。（4）钢丝绳在运行中受到卡出、突然停车等原因必须立即停车检查，发现扭曲、变形、猛受拉力段长度伸长0.5%时立即更换。（5）钢丝绳锈蚀严重，电蚀、麻坑、形成沟纹及外层松动，不论断丝或绳径变细多少，都应立即更换。3、防坠器试验（1）新安装或大修后的防坠器，必须进行脱钩试验，合格后方可使用。（2）组合钢罐道任一侧的磨损量超过原有厚度的50%。（3）钢丝绳罐道与滑套的总间隙超过15MM。4、缓冲装置（1）缓冲绳的安全系数按动载荷计算不得超过3。（2）当缓冲绳在一个捻距内断丝面积同总面积之比达到10%应更换。（3）天轮平台上的缓冲器按规定调整好，确保发生断绳时，罐笼被制动后，缓冲绳能使制动过程保持平稳。（4）缓冲器内应注入稠油，其进出绳孔要严密以防平时水分进入。5、提升信号及液压罐门（1）提升信号必须由井口信号工转发，不得越过井口直发给绞车司机（紧急停车信号除外）。（2）井口信号必须与绞车的控制回路相闭锁。（3）液压罐门及闭锁每天都要检修检查，并留有记录，将其运行情况由把钩工签字验收。6、轨道提升绞车维护工必须对绞车的安全设施每天检查维护一次。（2）每周必须对绞车的轴承、滚筒、底架、减速机、深度指示器、拉杆及各部位进行检查，发现问题及时进行处理。（3）每天要对安全制动和工作制动系统进行检查。（4）每天对钢丝绳仔细检查一次，发现钢丝绳断丝超过规定立即进行处理。（5）钩头用的保险绳，每天检查一次，不得有弯曲，断丝超限现象。（6）维修机工要认真填写检修记录，签名备查。三、井下防爆电气设备的管理管控1、防爆电气设备入井前，电管队应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能，检查合格并签发合格证，方准入井。2、使用中的防爆电气设备的防爆性能检查每月一次，每日应由分片负责电工检查一次外部。

10矿井主要灾害预防制度1、为实现安全生产奋斗目标,防止矿井重大灾害事故的发生,公司每年根据公司实际情况制定《矿井灾害预防和处理相关计划》，各单位必须遵照实施。2、进一步完善和落实各级领导安全责任制和各工种岗位责任制,切实做到责任明确、目标明确、奖惩兑现,牢固树立安全第一的思想,正确处理安全与生产、安全与经济效益、安全与其它工作的关系。3、要认真贯彻落实全国防治瓦斯工作会议“先抽后采、监测监控、以风定产”十二字方针精神,进一步强化“一通三防”管理管控,提高矿井防灾抗灾能力。对己有的安技措工程及安全设施、安全监测系统要加强管理管控,充分发挥其作用；相关计划或正在施工的安技措工程要精心组织、精心施工、保质保量、按时完成,尽快发挥效益。要保证必要的安全投入,特别是“一通三防”方面的装备,按规定提取并用好“一通三防”专用资金。4、切实抓好矿区防治水工作。要提高水患意识,强化对广大干部职工防治水意识和防治水知识的宣传教育;加强防治水预测预报工作,做到有疑必探、先探后掘、先探后采,严格落实防治水措施。5、强化安全监督检查,安全技术措施的编制、审批、贯彻、落实,要层层把关,实行全过程的安全质量监督管理管控。6、有相关计划地提前做好防寒、防冻、防火和夏季“三防”以及节假日等季节性的安全工作。7、进一步强化矿井灾害事故的排查、抢险和处理工作。事故现场人员要按事故报告程序迅速及时上报,采取积极措施进行抢救。一旦发生事故,矿山救护队要闻风而动,分秒必争,努力把事故灾害降低到最低限度。井下所有行人交岔点均要设置路标。各单位要结合实际情况储备一定的抢险物资和工具,以备应急。8、要切实抓好矿井安全质量标准化工作,提高矿井抗灾能力。要严格按照质量标准“三大规程”和集团公司的有关规定进行规范操作、细化管理管控,稳步提升矿井安全质量标准化水平。9、加强职工安全教育培训,注重培训效果,提高职工安全意识和安全技术水平,把安全培训作为煤矿安全生产的一项战略性工作抓紧抓好。11事故应急救援制度1为了在矿井发生重大安全事故后，对正在发生事故、事件进行分析，及时组织救护，有效地组织应急救援行动，采取有效措施减少事故和事件造成的生命和财产损失，限制灾害影响范围，根据实际情况特制定朔里煤矿事故应急救援制度。2事故应急救援应按照受困人员、应急救援人员的安全优先和防止事故扩大优先的原则。3公司成立重大安全事故应急救援指挥部，总经理、党委书记任总指挥，总工程师、各副总经理任副总指挥，副总工程师、各相关职能单位主要领导为成员，负责矿井发生重大事故时的指挥工作。4指挥部职责：（1）分析判断事故、事件或灾情的受影响区域，危害程度，确定救援措施、合适的方案。（2）决定启动应急救援预案，组织指挥协调各应急反应组进行应急救援行动。（3）批准成立现场抢救指挥部，批准现场救援合适的方案或预案。（4）评估事态发展程度，决定采取的补充措施或合适的方案。（5）报告上级主管部门，通报事故、事件或危害情况。（6）根据事态发展，决定请求外部救援。（7）监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场其他人员的安全。（8）协调物资、设备、医疗、通讯和后勤等方面，以保证现场救援行动。（9）批准新闻发布。（10）宣布应急救援恢复和应急结束。（11）决定各类事故救援应急救援演练和培训。5指挥部下设办公室，地点设在调度所，主任由调度所长兼任，成员由调度所副所长、调度员等组成。6指挥部办公室职责（1）承接各类事故、事件或灾情报告，请示总指挥启动事故应急救援预案。（2）负责通知总指挥部成员和各专业人员到调度所集合。（3）传达指挥部下达的各项命令，通知救援人员到事故现场或指定地点。（4）在事故抢救过程中，负责各专业组的碰头会，协调各专业组成员单位救援工作。（5）组织协调对外救援等事宜，负责事故的上报。（6）落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相应地记录。（7）组织协调各类事故应急预案演练。7指挥部下设井下现场指挥组、抢险救灾组、技术专家组、物资供应组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组、善后处理组、事故调查组、新闻发布组等十个专业组，各专业组应严格按照各自分工，开展事故应急救援工作。8接到事故报告后，指挥部要立即召集有关成员，对事故情况进行分析，根据事故的性质、发生地点、涉及范围、人员分布以及救灾的人力、物力等情况，研究制定严密的抢救合适的方案和应急处理措施，决定是否启动事故应急处理预案，并向救护人员下达指令。9各专业小组成员在接到事故报告后要立即赶到指挥部，要按照指挥部的安排和各自职责，明确分工，相互协调，密切配合，提高效率，迅速有序地展开救援工作。10发生重大特大伤亡事故时，现场人员必须在跟班干部、班队长、安监员的带领下，按灾情轻重，进行现场分析事故种类决定救灾或撤离，同时就近电话汇报调度所。12应急救灾原则步骤重大事故发生后，必须立即撤出灾区人员和停止灾区供电（掘进巷道发火或爆炸不能停局部通风机）→按应急救援组织的各成员电话号码表规定的顺序通知总经理、总工程师等有关人员→立即向集团公司调度室汇报→召请矿山救护队→成立抢险救灾指挥部→派救护队员进入灾区侦察灾情、救人→指挥部根据灾情制定救灾合适的方案→救护队进行救灾工作，直至灾情消除，恢复生产。12安全与经济利益挂钩制度为贯彻集团公司《关于2015年安全生产体系建设的指导意见》文件精神，持续推进安全生产体系建设（以下简称体系建设），构建安全生产长效机制，特制定本办法。一、总体要求以“零死亡”理念为引领，以体系建设为统领，按照固化、完善、融入、创新的原则，突出“两个规范”，加强组织领导，明确推进重点，丰富载体平台，坚持示范带动，严格检查考核，促进体系建设日益完善，全面提升安全管理管控水平。二、组织领导（一）成立体系建设领导小组：组长：总经理、党委书记副组长：党委副书记、采煤（机电）副总经理、掘进副总经理、总工程师、安监处长、工会主席、经营副总经理、高岭土总厂厂长成员：各专业分管副总师及相关职能部门主要负责人。（二）成立体系建设办公室主任：党委副书记常务副主任：安监处长副主任：安全副总师、安监处副处长、书记成员：安监处、宣传部、工会、职教办、技术科、组织部等单位相关人员。三、工作职责（一）公司体系建设领导小组及办公室1、负责制定公司体系建设实施办法、考核细则、奖惩办法等。2、负责组织开展日常动态督查和季度抽查，进行综合考评汇总，并通报。3、定期总结分析体系建设推进情况，对体系建设工作的先进经验和成功做法进行总结推广，对存在的问题和不足，制定下一阶段整治合适的方案。4、负责体系建设日常组织协调工作，加强责任领导和牵头部门的交流沟通，做好上情下达工作。（二）分管领导1、负责所承担要素的组织领导和建设推进工作，各副总工程师协助相应分管领导开展工作。2、督促指导责任部门全面完成承担要素的建设任务。（三）牵头部门1、按照“谁承担、谁负责、谁落实”的原则，负责承担要素推进实施，对具体工作任务进行细化分解，统筹协调组织各责任单位共同完成所担负的任务。2、加强对承担要素建设的检查指导和考核工作，开展好日常动态考核，并于每月5日前将上月检查结果报体系办。3、加强与体系办的联系和沟通，每月5日前向体系办报送上月工作总结和本月工作相关计划。4、加强与集团公司业务部门的联系和沟通，及时掌握业务部门体系建设考核标准。（四）配合部门1、要服从牵头部门的安排与协调，积极主动配合牵头部门开展工作，确保要素推进任务落到实处。2、加强对承担要素的检查指导和考核工作，并将检查结果及时报牵头部门。（五）基层单位1、基层单位是体系建设各项活动落实的责任主体，贯彻落实公司体系建设各项要求。2、制定本单位体系建设实施合适的方案，并认真组织实施，做好对职工的考核工作，各单位主要负责人是本单位体系建设第一责任人，必须亲自抓、负总责。3、负责对本单位体系建设工作的先进经验和成功做法进行总结，每月5日前向体系办报送体系建设考核情况。四、严格检查考核奖惩以体系建设作为安全工作的总纲和抓手，把各类安全工作考核统一纳入到体系建设考核之中。考核工作由公司体系建设领导小组统一领导，体系建设办公室组织实施。（一）考核对象公司各级领导、各部门、各单位、每位职工。（二）考核合适的内容具体考核标准另行下发。（三）检查考核方式考核采取牵头部门月度日常动态考核与体系办季度抽查相结合的方式进行，以日常动态考核为主，以季度抽查为辅。1、牵头部门月度日常动态督查考核：由牵头部门组织实施，体系办督导，重点对配合部门和基层单位考核，月度全覆盖。采取日常要素推进效果考核的方式，针对存在问题进行考核打分，并将考核结果于每月底前上报体系办。体系办于每月5日前，将上月考核情况及体系建设风险抵押奖惩兑现情况，上报体系领导小组审核，并公布，由人力资源部、财务科执行奖惩。牵头部门月度日常动态考核情况必须填表备案（要素实施情况、好的做法、存在问题、扣分原因、指导意见）。2、季度抽查，综合考核：由体系办组织实施，体系建设领导小组督导，重点对牵头部门、配合部门及基层各单位进行综合检查考核。（1）综合考评方式：采取月度考核扣分与季度抽查扣分累加计算出季度综合得分（其中安全质量标准化得分、“三违”积分、隐患积分按季度内扣分最高月份考核）。（2）季度综合考评结果及考核奖惩兑现情况于次季度第一个月10日前上报体系建设领导小组审核、公布，由人力资源部、财务科执行。（四）奖惩考核办法1、月度体系建设风险抵押（1）抵押范围及标准：采掘单位及安监处：正职、安全区长10000元，副职8000元（包括主管技术员、队长），一般干部7000元，采煤副队长、掘进班长、团支部书记6000元，工人900元。井下辅助单位（运输、保运、机电、通风）、井下职能科室（技术、调度、地测）：正职、安全区长8000元，副职6400元（包括主管技术员），一般干部（包括队长）5600元，副队长、团支部书记4800元，工人600元。（2）兑现标准体系建设风险抵押兑现，实行月度考核、月度兑现办法，兑现标准如下：①采掘单位及安监处：正职、安全区长：700元/月，其他副职（包括主管技术员、队长）、一般干部、采煤副队长（掘进班长、团支部书记）分别按正职的80%、70%、60%执行；工人：350元/月。②井下辅助单位、井下职能科室：正职、安全区长：560元/月，其他副职（包括主管技术员）、一般干部（包括队长）、副队长（团支部书记）分别按正职的80%、70%、60%执行；工人：280元/月。③地面单位及其它机关科室正职：260元/月，其他副职（包括主管技术员）、一般干部分别按正职的80%、70%执行；工人：130元/月。（3）考核办法全公司月度实现安全生产，杜绝重伤及以上事故、重大非人身事故及重大涉险事故，按以下办法兑现：①月度综合考评得分910分（含910分）以上，全额兑现体系建设风险抵押奖。②月度综合考评得分910分（不含910分）以下，800分（含800分）以上，每降低1分，扣减兑现奖的0.5%。③月度综合考评得分800分（不含800分）以下，全额取消体系建设风险抵押奖。④个人得奖条件：a、各系统职工月度内出勤数按人力资源部考核规定执行。b、管技人员井下考核班数及出勤班数按安全一号文和组织部考核执行。c、离岗人员按相关规定执行。d、外借人员不享受。e、典型、严重“三违”人员当月不享受体系建设风险抵押兑现，并分别扣除体系建设风险抵押金额的20%、50%，重新补交。f、事故责任人及联保互保人不享受体系建设风险抵押兑现。2、季度体系建设奖全公司杜绝重伤及以上事故、重大非人身事故及重大涉险事故，在集团公司季度安全体系综合检查中考评得分910分（含910分）以上。（1）奖励基数①采掘单位（安监处）职工（井下岗）季度奖励基数为400元／人；井下辅助单位（运输、保运、机电、通风、技术、安全信息中心、地测）职工（井下岗）奖励基数为300元／人；地面职工奖励基数为200元／人。②实际奖励基数按照集团公司实际考核奖励进行调整。③各单位正职按本单位职工得奖人员人均奖励的2倍执行，其他管理管控干部按系统执行。（2）考核办法①季度综合考评得分910分（含910分）以上的，按奖励基数全额奖励。②季度综合考评得分910分（不含910分）以下，800分（含800分）以上的，每降低1分，扣减奖励基数的0.5%。③季度内有一个月度考评得分在800分（不含800分）以下的，全额取消体系建设奖。（4）个人得奖条件：①各系统职工季度内出勤数按人力资源部考核规定执行。②管技人员井下考核班数及出勤班数按安全一号文和组织部考核执行。③离岗人员按相关规定执行。④外借人员不享受。⑤季度内，事故责任人、严重“三违”人员不予兑现，典型“三违”、事故联保互保人按50%兑现。3、奖励资金来源（1）集团公司季度安全生产体系建设奖励。（2）集团公司月度安全效果奖。（3）公司各类安全罚款。4、安全结构工资（1）安全结构工资切块标准①工人：井下生产单位：从浮动工资中切块800元/人，辅助单位：切块600元/人。②管技人员：井下生产单位正职：从浮动工资中切块2000元/人，辅助单位正职：切块1600元/人，副职（包括主管技术员、队长）、一般干部、副队长（团支部书记、班长）分别按正职的80%、70%、60%执行。（2）考核办法：实行月度考核、月度兑现（考核办法见一号文件相关规定）。13入井人员管理管控制度为确保矿井安全生产，保护职工生命安全和国家财产不受损失，保障矿井安全生产健康发展，严把入井人员安全关，特制定本制度。1、入井人员按规定穿戴好劳动保护用品，随身携带矿灯、自救器，严禁袒胸露臂。2、入井人员要遵守井口管理管控制度，东口上，西口下，自觉接受检身。3、井口管理管控人员必须持证牌上岗，严格监督检查，认真执行《煤矿安全规程》。4、有下列情况之一者，严禁入井：（1）入井前严禁喝酒，严禁携带烟火。（2）穿化纤衣服。（3）携带锋利工具未入套。（4）没有携带自救器。5、出入井人员必须服从井口工作人员统一指挥，排队按秩序清点人数入井，每罐28人，不得超员，并且做好记录。6、严格执行出入井人员东口入罐、西口下罐制度，任何人不得以任何理由违反规定。7、出井人员必须在规定的时间（早班：5：006：10，中班：1：202：10，夜班：21：2022：20）上井，把钩工清点人数，然后与入井人数对照核实是否相符。8、当出井人数不相符时，要做好有多少人未上井记录，继续检查，时间再延长1个小时。9、延长1个小时以后，个别升井人员仍然未上井，要到矿灯房落实人员姓名、单位，及时向调度所及有关单位汇报，听候安排。10、清点人数的扒钩工必须认真负责，严禁虚报和漏报出入井人数，对弄虚作假者，视情节轻重，对其做出处理。14安全举报制度为贯彻落实党的“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，充分发挥职工群众在安全生产中的监督作用，特制定本制度。1、安全举报合适的内容为生产中存在的安全隐患、违章指挥、违章作业等给安全生产带来不利因素的现象和问题，举报事项的时间、地点、合适的内容以及“三违”人员的单位和姓名要准确无误。2、举报人可以采取书信、电子邮件、电话等方式举报，要求举报合适的内容客观真实，并对举报合适的内容的真实性负责，不得虚报或诬陷他人。3、安监处对举报的事项要建立档案，并进行调查核实反馈和处理，做到件件有登记、有落实。4、对举报人员根据情况给予奖励，对举报重大安全隐患人员将给予50--5000元。5、为切实保护举报人的合法权益，一般情况下不公布举报人的单位和姓名。任何单位或个人因此打击报复举报人的，一经发现，将给予严厉惩处。6、公司将设立安全生产举报电话、信箱和电子邮件地址，安监处专门受理安全生产举报事宜。安全生产举报电话、信箱、电子邮件地址如下：公司安监处举报电话：490318049033304903223集团公司安监局：举报电话团公司安全监督管理管控局：举报电话：0561-49533554951980淮北市安全生产监督管理管控部门举报电话矿安全监察局淮北监察分局举报电话级安全生产监督管理管控部门举报电话家煤矿安全监察总局举报电话：010-6429445364237232（2）举报信箱设在绞车管理管控站外圆门门口处。（3）电子邮件地址：aqwh.slk@hbcoal..15干部下井带班制度为认真落实好《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）精神以及《煤矿领导干部带班下井及安全监督检查规定》（国家安全生产监督管理管控总局令第33号），充分发挥各级领导干部下井跟班、带班及值班的作用，提高下井跟班、带班及值班的质量和效果，有效预防各类生产安全事故的发生，确保矿井安全生产，经研究，特制定本规定。一、干部下井数规定1、公司副总工程师以上领导带班数及下井数按集团公司规定执行。2、安监、调度管理管控干部不少于18个，技术、地测不少于15个，经管办不少于12个，相关计划科不少于10个。3、基层单位科（区）长、党支部书记、主管技术员、技术员每月下井次数不少于16个，副科（区）长、工会主席不少于18个。4、所有管技人员必须完成规定的下井数，因外出、身体不适等原因未能完成的，要写出书面申请，一个月内由分管领导签字，超过一个月由总经理签字，报安监处、组织部备案，酌情予以减免。二、公司副总工程师以上领导干部带班规定1、严禁带班空班。按照国家关于领导干部下井带班的有关规定和要求，安监处根据实际情况，认真编排副总工程师以上领导带班时间表，保证每天每一班次至少有一名副总工程师以上领导在井下带班作业，不准空班。2、严格井下交接班制度。带班领导与工人同时下井、同时升井，实行井下交接班制度。上一班的带班领导、跟班干部要在井下向接班的人员详细说明井下安全状况、存在的问题及原因、需要注意的事项等，并认真填写交接班记录。3、建立带班档案。副总工程师以上领导带班每班必须向集团公司调度所汇报及矿调度所汇报，矿调度所要做好电话汇报记录。安监处要建立带班档案，对提出问题，及时落实联系，闭合处理。领导带班下井的相关记录和井下人员定位系统存储信息保存期不少于一年。4、明确带班重点。带班人员要切实掌握当班井下安全生产情况，到揭煤、防突、巷道贯通、切眼刷大、交叉点施工、过断层、过老空、安装、放顶、收作等重点采掘头面以及排放瓦斯、特殊车辆运输等施工现场带班作业，盯重点，抓关键，督促落实安全技术措施，加强现场管理管控，及时发现和解决存在问题。5、及时消除安全隐患。带班期间发现安全隐患和问题，要组织采取有效措施，并监督整改落实，直至隐患和问题消除；发现突水征兆、瓦斯动力显现等危及安全的重大隐患和严重问题，且现场无法解决时，要会同当班负责人立即作出撤人、停产等紧急处置，并同时汇报调度所。6、带班人员不得空班，特殊情况下带班人员的请假与调换，必须经单位主要领导审批，并在井口屏幕上及时更正。三、基层科区跟班规定1、跟班干部(包括公司排定的贯通、扶抬棚、采煤工作面初放收作、综采工作面安装拆除等安全管理管控重点跟班的机关职能科室跟班干部)下井跟班要严格执行干部下井跟班制度，保证安全管理管控重点地段、区域每一班次都有管技人员跟班。2、井下生产单位要根据本单位施工重点、作业条件，编排好干部跟班时间表，要明确跟班地点、跟班人员，确保重点施工地点、条件差、安全威胁大的施工地点必须有干部跟班在现场；机电、运输、保运、通风四家辅助单位根据本单位工作重点及被服务单位生产条件排定跟班地点、跟班人员。并于每周一上午将本周干部跟班安排表上报调度所、安监处。3、调度所要做好干部跟班汇报记录，安监处要进行重点督查，对不按规定跟班的，每次罚责任人500元。4、井下现场作业条件临时发生变化时，单位要及时调整跟班地点及人员，并上报调度所、安监处。对不按要求及时调整跟班地点及人员的，给予单位党政正职每人罚款500元。5、跟班干部必须参加班前会，与工人同上同下，对于未按要求做到与工人同上同下、班中脱岗的，一律按擅离职守处理。到达工作地点，要会同班队长(或单独作业无班队长会同当班职工)排查工作场所安全隐患，进行安全确认，具备安全生产条件，将跟班地点、当班作业人数及安全确认情况等汇报调度所，每班三次汇报调度所，所有跟班干部（包括机关职能科室跟班干部)最后一次汇报必须与当班班队长(或单独作业无班队长会同当班职工)同时汇报。6、跟班人员上井后应填写《基层单位管理管控干部下井登记表》，安监处、调度所要做好跟班人员的登记、建档、考核工作。7、跟班人员必须参加当班班后会，并向本单位值班人员通报清楚当班安全生产情况及存在的问题。8、组织部、纪委、安监处、调度所每周对干部跟班情况进行抽查不低于两次，并及时通报督查结果。干部跟班不下井、班中脱岗、最后一次汇报未与当班班队长(或单独作业无班队长会同当班职工)同时汇报、弄虚作假的，一经发现，一律就地免职。四、地面单位带班规定1、地面单位管理管控干部一律实行现场带班作业，加强现场管理管控和班中巡查。2、重大检修、吊装作业、高空作业、防火等重点工作，必须有副科级以上干部现场带班。五、双休及节假日规定双休及节假日期间，公司党、政正职必须每天有1人在公司。周六、周日，公司副总工程师以上领导、安监、技术、调度、地测等部门管技人员，生产、辅助单位正职两天必须下一次井，确保现场安全管理管控不失控。六、值班规定1、值班人员必须24小时坚守岗位，随时接听值班电话，有事必须向调度所请假。值班人员空班、班中脱岗的，每次罚款500元。2、值班人员班中吃饭必须向调度所请假，并讲清吃饭地点，时间不得超过半小时，吃饭回来后必须向调度所销假。3、值班人员要认真遵守集团公司“禁酒令”，不得外出或做与值班无关的事情。4、值班人员要认真开展好班前礼仪，开好三班班前、班后会，根据每班工作情况，合理安排好每班工作任务及安全注意事项，并做好值班记录。不开展班前礼仪的，每次罚款500元。5、值班人员必须掌握下井人数及当班安全生产情况，认真填写《朔里矿业公司升井入井人员登记表》。认真执行值班汇报制度，及时向上级调度部门详细汇报安全生产情况。发生工伤事故或重大非人身事故，基层科区必须立即报告调度所，调度所20分钟内报告集团公司调度室。6、认真执行事故追查制度。发生生产、安全事故，值班人员组织召开追查会，严格按照“四不放过”原则进行追查。7、认真执行交接班制度。安全生产情况、遗留问题等必须交接清楚。七、考核办法1、公司副总工程师以上领导干部下井、带班时间严格按国家有关规定执行；现场存在影响安全生产的重大隐患和问题时，安监、技术、调度、地测等职能科室管技人员必须进行重点盯防，并现场交接班；生产、辅助单位跟班、带班必须与工人同上同下；否则不予下井考核。2、实行下井跟班、带班汇报制度。各级管技人员下井一律采用井下电话汇报。公司副总工程师以上领导向集团公司调度室汇报，其他管技人员向调度所汇报。下井带班、跟班每班汇报不少于3次，主要汇报检查作业地点、存在问题、处理意见等，每少一次罚款100元。3、公司副总工程师以上领导下井情况以集团公司安监局、调度室统计为准。其他管技人员下井情况以安监处、调度所、工资科统计考核为准，实行人员定位（或刷卡考勤）、井下向安全信息中心汇报、升井信息录入平台，下井数以三项统计最少考核，每月由组织部汇总公布，少一个罚款500元。4、管技人员未完成规定下井数的，月度安全风险抵押奖不予兑现，并给予通报批评，个人不得参与任何先进评比。5、跟班、带班人员排查隐患不力，造成工伤及其它非人身事故的，按有关规定追究责任。6、值班人员班中饮酒者，按集团公司“禁酒令”有关规定执行。7、值班人员班中离岗未向调度部门汇报且联系不上的，跟班、带班人员未进行班前安全确认、班中安全巡视、班后安全评估的，未经调度同意擅自开工或调度员违反规定让单位开工的，按“三违”进行处罚，并严肃追究有关人员责任。8、公司副总工程师以上领导、安监、技术、调度、地测等职能部门跟班、带班人员要加强对现场安全隐患排查、整改情况的督查，对安全隐患排查整改不力引发事故或瞒报事故的，要从严追究责任。9、设立举报电话。对于未落实领导下井带班制度或者存在弄虚作假行为的，职工有权进行举报，举报电话为：组织部4903324，纪委4903268，安监处4903223。16安全操作管理管控制度1技术科应对全公司各工种岗位安全操作规程进行统一归口管理管控，各单位应对本单位工种岗位安全操作规程进行管理管控，完善并规范各项安全操作规程。2职工学校应做好全公司各特殊工种岗位安全操作规程的安全教育培训，每年不少于两次，同时应建立要害岗位及特殊工种人员培训档案。3各单位应定期对本单位各工种岗位人员进行安全操作规程培训，做到人人熟悉本岗位操作规程，人人会操作。4、安监处下井进行安全检查时，应对各工种岗位人员按章操作进行监督检查，对违章操作者按“三违”论处，并严格按公司文件规定进行处罚。5、各工种岗位人员应严格按照安全操作规程操作，严禁违章操作。6、各工种岗位安全操作规程应制作成牌板，并悬挂上墙。17事故责任追究制度一、事故发生后，由当班班长及时回报调度所。调度所接到事故报告后，要及时向有关领导汇报，并通知安监处、技术科及施工单位。二、发生工伤事故或重大非人身事故，基层科区必须在15分钟内报告调度所，调度所立即报告集团公司调度室。未及时报告调度所的，给予科区值班和当班班队长、跟班人员免职或降职处理；隐瞒不报的，给予科区党政正职免职或降职处理。三、凡工伤升井后汇报视为缓报，离开工广大门视为瞒报。凡未按规定汇报的，给予科区值班和当班班队长、跟班人员每人500元罚款。情节严重的，给予科区值班和当班班队长、跟班人员免职或降职处理。四、调度所在接到事故报告后，必须在10分钟内向集团公司调度室汇报，同时，要按程序做好事故记录和汇报工作，轻伤及以上事故的，要安排安、技、调人员到现场查看事故情况，掌握事故现场第一手资料，并组织相关人员召开事故追查会。五、微伤事故由安监处组织有关单位进行追查处理。轻微生产事故由调度所组织有关单位进行追查处理。轻伤事故、二类事故以及较严重“三违”行为由公司值班领导组织安监处、技术科、调度所、社保科、工资科、工会等有关单位，按照“四不放过”的原则进行追查处理。重伤及以上事故和重大非人身事故由集团公司安全监察局进行调查处理。做到一事故一追查。六、经调查分析，确认事故发生的原因，按照公司安全生产一号文件规定给予责任者处罚。18“三违”管理管控制度根据公司安全生产一号文件精神，为严明纪律，进一步加大“三违”整治力度，有效控制“三违”现象的发生，实现全公司安全生产，特制定本办法。一、“三违”帮教责任体系（一）安监处1、实行“三违”人员集中帮教制度，每月举办一期“三违”集中帮教班，每期2天时间，其中至少1天军训。2、负责制定“三违”集中帮教班学习相关计划，下发“三违”人员学习通知书，做好学习班的考核工作。3、负责建立全公司“三违”人员档案，对全公司“三违”人员动态管理管控，实行“三违”积分考核。4、负责典型、严重“三违”人员“八谈八过关”的过程控制，并做好相关记录。5、负责严重“三违”人员现身说教，教育“三违”人员，警告提醒他人。6、月度内“三违”积分最高单位主要负责人、各单位安全区长要参加“三违”帮教班开班典礼，“三违”积分最高单位主要负责人要在会上作检查。（二）职教办协助安监处做好“三违”集中帮教班的管理管控工作，并做好帮教班各项学习资料的归档管理管控。（三）纪委、团委、工会、妇女协安会、“五老”队伍负责“三违”人员的安全帮教工作，及“三违”人员“八谈八过关”的教育谈话。（四）宣传部负责“三违”人员集中帮教的过程录像，制作成“三违”帮教记录片，利用公司电视、广播、网站等宣传媒体，进行广泛宣传。（五）工资科负责“三违”人员学习期间的工资考勤工作。（六）各分管副总经理负责分管范围内“三违”人员的安全帮教工作，以及“三违”人员的“八谈八过关”的教育谈话。（七）基层各单位1、各单位是本单位反“三违”活动的责任主体，要建立“三违”查处制度，认真组织开展“三违”及不安全隐患人的排查活动，要进一步加大“三违”查处力度。2、各单位要建立“三违”帮教制度及家访谈心制度，党支部书记、班队长负责本单位“三违”人员“五谈五过关”的教育谈话及家访谈心工作。3、“三违”发生后，所在单位必须在一周内进行“五谈五过关”安全帮教，并将帮教记录上报安监处。4、各单位要建立“三违”人员档案，对“三违”人员实行动态管理管控，“三违”帮教及家访谈心要有记录。二、“三违”积分考核1、实行“三违”积分制。严重“三违”一人次积10分，典型“三违”一人次积5分，一般“三违”一人次积2分，不良行为一人次积1分。2、公司每半年对“三违”人员考核一次，一个考核期内扣分达“三违”红线10分的，必须接受不少于一周的离岗学习。一年内两次考核均达“三违”红线的人员必须离岗学习半个月。3、安监处每月对各单位“三违”积分情况进行统计，制作出“三违”积分考核图表，月底分别在安全办公会、井口看板、网站、采掘楼、大门口、副井口宣传栏等地点进行公布。三、“三违”处罚1、“三违”人员接到安监处下达的通知书后，必须及时到安监处报到，严重“三违”学习费500元，典型“三违”学习费300元，一般“三违”学习费200元，不良行为罚款50元，单位自报一般“三违”罚款100元。安监处开票，工资科、财务科执行。2、严重“三违”人员一律留用察看一年以上或解聘劳动合同合约，处分当月不享受各类安全奖励。严重“三违”人员留用察看期间每月罚款1000元，分月从工资中扣除，处分期间计时、计件工资考核不受影响。解聘劳动合同合约人员罚款总额必须一次性交清，方可办理离岗手续。3、典型“三违”人员当月不享受体系建设风险抵押兑现奖，扣除体系建设风险抵押金额的20%，重新补交；严重“三违”人员当月不享受体系建设风险抵押奖，扣除体系建设风险抵押金额的50%，重新补交。4、典型“三违”人员扣除当月安全结构工资的20%，严重“三违”人员扣除当月安全结构工资的50%。5、严重“三违”人员的联保互保人罚款200-500元，体系建设风险抵押奖按奖励标准的50%兑现；典型“三违”人员的联保互保人罚款100-200元，体系建设风险抵押奖按奖励标准的80%兑现。6、班队长、副科级以上干部因违章指挥造成轻伤事故的，给予班队长免职处理，给予副科级以上干部待岗处理；因违章指挥造成重伤事故的，给予班队长、副科级以上干部撤职处理。