建筑企业一体化手册模板

颁布令依据黑龙江省某某建筑工程有限责任企业一体化体系运行情况及环境原因特征，结合实际工作经验，依据GB/T19001—idtISO9001：《质量管理体系要求》、GB/T24001一ISO14001《环境管理体系规范及使用指南》及GB/T28001：《职业健康安全管理体系规范》，在第一版(1999年)《质量确保手册》基础上，进行了全方面换版和修改完善工作，制订了集团企业第一版《质量环境管理手册》。该《质量环境管理手册》更具符合性、适应性和可操作性。《质量环境管理手册》说明了企业质量、环境方针和目标，对企业质量环境管理体系作了具体描述，是指导实施质量环境管理体系纲领性文件，请全体职员遵照实施。本《一体化管理体系手册》自10月3日颁布，10月5日起正式实施。黑龙江省某某建筑工程有限责任企业总经理：10月3日

发布令为了满足用户要求，并争取超越用户期望，将控制污染排放、节省能源、美化环境，不停地改善环境贯穿于施工生产全过程，实现质量环境保护生存战略目标。依据企业质量环境管理体系及产品质量确保能力和产品环境特征，确定了企业一体化方针和一体化目标。一体化方针——科学管理，质量为先；遵纪遵法，管爱环境；以人为本，安全生产；诚信守诺，追求卓越。了解为：科学管理，质量为先：表现管理高效，产品优质理念。本着对用户负责精神，用精品工程塑造企业形象，用科学完善系统管理体系树立企业品牌，实现企业高速发展。遵纪遵法，管爱环境：表现企业严格根据国家法律、法规标准要求，将文明施工、防治污染和经济建设同时运行，在共同营造出清洁环境下发展经济。以人为本，安全生产：表现企业人性化理念，保护全体职员健康是企业最大责任，而全员健康和安全也是企业最宝贵财富。在组织生产过程中表现坚持“安全第一，预防为主”方针决心，并做出“不安全，不生产”承诺。诚信守诺，追求卓越：表现企业“科学严谨、重诚守信、开拓进取、高效务实”工作作风。诚信是企业经过产品去实现对人民负责、对历史负责承诺，表现了企业坚持可连续改善和发展，不停追求更高目标意愿和精神。一体化目标——向用户提供一流产品及服务，对污染环境、威胁职员身体健康和安全危险源进行有效控制，以达成国家相关法律、法规要求。了解为：质量环境方针和质量环境目标是我企业质量环境管理宗旨和方向，是指导实施质量环境管理纲领性文件。现给予公布，全体职员必需一致了解并自觉落实实施。总经理：XXX1月1目

任命令现任命黑龙江省某某建筑工程有限责任企业冯同志为企业管理者代表，任期为三年，其具体职责为：(1)负责组织建立、实施和保持集团企业一体化管理体系。(2)向总经理立即汇报企业一体化管理体系运行情况和任何改善需求。(3)采取有效形式，提升企业全体职员满足用户要求意识、环境参与意识和职业健康安全意识。(4)代表企业就一体化管理相关事宜和外部联络。望企业全体职员服从协调，共同推行一体化管理职能，以确保一体化管理体系有效运行。总经理：12月30目

单位黑龙江省某某建筑工程有限责任企业标题0序言0.1企业介绍黑龙江省某某建筑工程有限责任企业为国家二级资质企业。企业自成立以来，将工程质量当做企业生命，坚持以诚信、以人为本经营理念，生产规模不停扩大，企业综合实力不停加强。现有职员人，其中高级工程师人，工程师人，助理工程师人及一套完整计算机管理网络。多种施工机械齐全配套，大中型设备280多套，如：挖掘机、推土机、装载机、混凝土输送泵、载重汽车、发电机组、QT/180A自升塔吊、可升高80m施工电梯、压路机等，已形成含有一定规模现代机械化水平建筑施工企业。配套齐全大中型施工设备，为施工优质工程提供了保障；高素质人力资源为企业可连续发展奠定了坚实基础，齐全搞素质专业人才为企业连续高速发展提供了人力资源。多年来企业施工了数以百计名优样板工程、金牌工程，工程优良率达成90%以上。不管是七台河60万KW电厂输煤系统工程，还是哈尔滨金桂园首席星级高层住宅、大庆新华电厂主厂房等，某某建筑企业均以金牌工程质量答谢用户。企业以优质、高效、低耗、安全、文明施工等取得了良好社会效益和经济效率。多年来，企业一直坚持以用户为关注焦点，强化过程控制，实施科学管理。根据GB/T19001—idtISO9001：、GB/T24001—1996idtISO14001：1996；GB/T28001：标准及要求，结合企业实际，建立建全了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系一体化管理体系，使企业管理根据国际化标准要求运行。0.2手册管理0.2.1手册编制、同意和公布企管部负责依据GB／T19001—idtISO9001：《质量管理体系要求》、GB／T24001—1996idtISO14001：199《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》及相关法律法规相关要求，结合企业实际情况，组织编制《一体化管理体系手册》，由管理者代表审核，企业总经理同意公布。0.2.2手册发放0.2.2.1《一体化管理体系手册》由生产技术科负责登记发放，其它任何部门和个人无权翻印和发放。0.2.2.2《一体化管理体系手册》为团企业受控文件，封面印有“受控”标识并标有发放编号时，方为受控版本。《一体化管理体系手册》对内发放对象为和企业管理体系直接相关企业领导和部门责任人、项目经理、内审员。企业其它人员依据需要，由生产技术科报管理者代表同意后发放。0.2.2.3对外发放给认证机构《一体化管理体系手册》为受控版本，发放给咨询机构、用户和上级主管部门《一体化管理体系手册》为非受控版本，均由生产技术科登记发放。0.2.3手册管理0.2.3.1生产技术科应确保受控《一体化管理体系手册》持有者立即取得有效版本。0.2.3.2《一体化管理体系手册》发放统计清单和修订统计由生产技术科保留。0.2.3.3受控《一体化管理体系手册》持有者责任：(1)遵守《一体化管理体系手册》管理要求，严格办理领取、更改手续。(2)妥善保管《一体化管理体系手册》，不得丢失、外借、私自更改和提供复印。(3)在得到修订通知后，应立即将《一体化管理体系手册》送交生产技术科办理修订手续。(4)有责任和义务向所在部门或领导从事相关质量、环境、职业健康安全活感人员宣传落实《一体化管理体系手册》相关内容。(5)提出对《一体化管理体系手册》修改提议，立即反馈给生产技术科。(6)调离企业或不再担任相关职务时，应立即将《一体化管理体系手册》交还生产技术科，并办理注销手续。0.2.4手册修订、换版和保护0.2.4.1《一体化管理体系手册》采取活页装订。0.2.4.2生产技术科每十二个月最少对《一体化管理体系手册》评审一次，以确保其有效性。0.2.4.3在下列情况之一时应对《一体化管理体系手册》进行修订或换版。(1)企业组织机构和管理职能有较大变动时。(2)《一体化管理体系手册》中要求管理体系过程和质量、环境、职业健康安全活动有较大变动时。(3)发觉《一体化管理体系手册》和实际工作不相适应时。(4)管理体系审核和管理评审提出重大修改提议时。(5)《一体化管理体系手册》依据相关标准、法律法规有修改时。0.2.4.4《一体化管理体系手册》修改时，由各部门提出修改申请，交生产技术科汇总提请管理者代表审核、总经理同意后，由生产技术科按《文件控制程序》相关要求实施。更改可采取划改或换页形式进行。全部更改由生产技术科组织实施，并填写《文件更改一览表》，统计手册更改情况，版号用英文字母表示，修改状态用阿拉伯数字表示。0.2.4.5《一体化管理体系手册》通常相隔3～5年进行一次换版。当手册更改已不易阅读或企业管理体系发生重大调整时，由生产技术科立即提出《手册换版申请》，经管理者代表审核、总经理同意后实施。手册换版仍实施手册0.2.1相关要求。发放新版《一体化管理体系手册》时应同时收回旧版本，由生产技术科统一处理。1范围1.1总则1.1.1企业依据GB/T19001—idtISO9001：《质量管理体系要求》和GB/T24001—1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》及相关法律法规要求，结合企业实际情况，建立健全了管理体系，编制了《一体化管理体系手册》。1.1.2本《一体化管理体系手册》说明了集团企业一体化方针，系统描述了企业管理体系要求，是企业全部从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响部门和人员必需共同遵照实施一体化管理基础准则。1.1.3建立一体化管理体系目标在于经过对管理体系有效应用，以证实企业有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品，并经过管理体系连续改善促进用户满意，保护生态环境，确保职业健康安全。1.1.4因为GB/T19001—idtISO9001：、GB/T24001—1996idtISO14001：1996和GB/T28001：三个管理体系兼容或一体化有利于降低管理体系建设工作量，有利于降低三个管理体系要求之间反复，避免做出不协调和相互矛盾要求，确保管理体系协调、统一、有序，提升管理效能，所以企业决定将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系合并，编写一套管理体系文件。合并对照见附录A。1.2应用1.2.1本《一体化管理体系手册》覆盖了企业施工、生产、安装、服务全过程，适适用于企业内部管理，也适适用于第二方审核和第三方认证审核。1.2.2因企业管理体系不包含GB／T19001—idtISO9001：标准中7．3设计和开发中7．3．1、7．3．2、7．3．3、7．3．4、7．3．5条款，且删减后不影响企业提供满足用户和法律法规要求产品能力和责任，故给予删减。2引用标准2.1GB/T19000--idtISO9000：《质量管理体系基础和术语》。2.2GB/T19001--idtISO9001：《质量管理体系要求》。2.3GB/T24001-1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》。2.4GB/T28001-《职业健康安全管理体系—规范》2.5相关质量、环境保护、安全生产、消防、卫生、职业健康、设备等法律、法规、规范及相关标准。3术语和定义3.1通用术语本《质量环境管理手册》采取GB/T19000—idtISO9000：、GB/T24050—idtISO14050：1998及GB/T280给出术语和定义。3.2专用术语(1)企业——黑龙江省某某建筑工程有限责任企业。(2)部门——企业内部设置管理职能部室。(3)项目经理部——企业对工程项目派驻管理机构。(4)工程项目——指企业承建建筑施工、安装及装饰工程等。(5)产品——指完工后建筑物、构筑物等。(6)用户———指对建设单位、业主、用户、需方统称。(7)供方——指为本企业供给材料、设备、半成品、配件等物资或以协议形式向企业提供劳务服务单位。(8)特殊工序——指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或灌注桩。(9)隐蔽工程——指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检验工程项目。(10)三检制——指对已经完成建筑安装工程施工中工序或分项工程进行自检、专检、交接质量检验。(11)特殊作业人员——实施特殊工序操作人员(如砼振捣工、焊工、防水施工人员等)。(12)特殊岗位人员——指和确定关键环境原因直接相关岗位人员或和应急准备和响应直接相关人员(如安全员、消防准备人员等)。(13)三工序——检验上道工序，确保本道工序，服务下道工序。(14)采购产品——指由市场取得资源，包含采购材料、施工设备、劳务承包、委托加工等。(15)管理体系——指企业一体化管理体系。(16)目标——指企业一体化目标。(17)方针——指企业一体化方针。(18)文件正本——指经过审批最新版实施文件原件或正式文件，无“受控”章和“分发号”标识，正本通常为档案保管。(19)文件副本——指正本文件复制件，有“受控”或“非受控”和“分发号”标识。(20)不合格——包含不合格材料、设备、过程、工序和环境。(21)废物——特指在本企业范围内施工现场、办公场所及生活中产生废气、废水、废料、垃圾等。4一体化管理体系4.1总要求企业依据GB/T19001—idtISO9001：、GB/T24001—1996idtISO14001：1996和GB/T28000：及法律法规相关要求，结合企业实际情况，建立健全了企业管理体系并形成文件。经过实施、保持和连续改善管理体系，确保其连续符合性和有效性。4.1.1企业产品特点为产品固定性，产品多样性和生产单件性，产品生产协调性和经济要求等，企业围绕上述产品特点，经过识别过程和原因建立一体化管理体系。4.1.2企业为能稳定地提供用户要求产品，首先利用多种方法对要建立一体化管理体系全过程加以识别，包含管理过程和加工过程，以识别这些过程所需要输入、输出及所需开展活动和应投入资源。不一样过程产生对应环境原因和职业健康、安全风险原因，尤其是过程产生关键环境原因和职业健康、安全风险原因。4.1.3企业经过识别这些过程，确定这些过程相互作用，同时对企业环境原因和职业健康、安全风险原因进行识别评价，确定其关键原因，并合理安排过程次序，方便易于达成过程策划结果，使过程能达成预期目标或要求。4.1.4企业对过程输入、输出及开展活动和投入资源做出明确要求，给出控制质量、环境和职业健康、安全管理准则和方法，包含程序要求、加工工艺方法、质检验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.5企业经过取得充足和必需信息，并经过对信息判定而实现对各加工过程监控。4.1.6企业经过对过程信息测量（包含对输入活动和输出结果测量），对结果分析，针对分析结果，对过程实施必需方法，最终实现过程策划结果和过程连续改善。4.1.7企业按一体化管理体系要求严格管理这些过程，同时对关键环境原因和风险原因进行控制。4.1.8依据企业一体化管理体系能力和加工要求本企业需要外包过程为施工过程，如：抹灰工程、玻璃幕墙安装工程等。企业对以上外包过程按本手册7.5款要求进行控制，以确保最终产品质量，同时对以上外包过程中产生环境和风险原因提出控制要求，以控制对应环境和风险原因产生。4.1.9相关职能部门保留一体化管理体系运行中产生统计。4.2文件要求4.2.1总则《一体化管理体系手册》是管理体系运行依据，能够起到统一思想、指导行动作用，企业《一体化管理体系手册》文件包含：a、向企业内部和外部提供一体化管理体系整体信息一体化管理方针、目标和指标。b、企业针对一体化管理体系怎样应用于某一产品，编制项目或企业文件，即“一体化管理方案”。c、企业提供怎样完成活动文件即“一体化管理体系程序文件”。d、对所完成活动或达成结果提供客观证据文件即统计，包含一体化管理体系运行所需证据资料。企业要求文件性质和范围应满足协议、法律、法规要求，和用户和相关方合理要求和期望，并和企业动作相适应。为了便于有效沟通，企业就文件使用和控制，制订了严格要求。4.2.2一体化管理体系手册生产技术科负责组织编制《一体化管理体系手册》，经管理者代表审核，总经理同意后给予发放实施。4.2.2.1《一体化管理体系手册》对每个管理体系要求全部做了要求，覆盖了企业施工、安装、生产、服务质量管理、环境管理及职业健康安全管理全过程。4.2.2.2《一体化管理体系手册》内容包含：(1)组织机构和部门职责描述。(2)管理体系范围，包含对GB/T19001—idtISO9001：标准删减具体内容和理由说明。(3)对管理体系程序概括说明或对其引用。(4)管理体系过程及其相互关系描述，包含对过程管理和控制方法。(5)相关《一体化管理体系手册》编制、审批、发放、修改控制方法等。4.2.3文件控制企业制订并实施《文件控制程序》，以确保管理体系所要求文件处于受控状态。4.2.3.1生产技术科负责制订《文件控制程序》并组织实施。各部门负责本部门文件管理和控制。4.2.3.2控制文件管理全过程，对文件标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保：(1)文件公布前必需经授权人同意，确保文件充足性和适应性。(2)生产技术科负责每二年组织或针对具体情况对文件有效性进行全方面评审，评审目标在于立即取得文件实施方面信息，发觉存在问题和不宜之处，方便识别更改需要。如发觉文件需更改时，更改后文件在公布前还应得到再次同意。(3)各部门应建立收文、发文和自编自用全部文件控制清单，确保文件更改和修订状态得到识别。(4)受控文件应按要求发放范围进行发放，文件管理部门应确保和管理体系相关各个场所均应取得适用文件有效版本。(5)文件应按要求形式进行标识，分类、储存，便于文件识别和检索。文件编制、填写、修改应清楚、正确、整齐。(6)确保相关适用多种外来文件，在使用前应得到识别，确定能够使用文件应给予登记，并按要求发放范围进行分发并统计。(7)立即从全部发放和使用场所回收稿件已作废文件，进行标识、处理，预防作废文件非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行合适标识。(8)相关统计按本《一体化管理体系手册》4．2．4相关要求进行控制。相关文件：《文件控制程序》4.2.4统计控制统计是和一体化管理体系相关全部统计，对统计加以控制和保持，证实产品过程、环境和职业健康、安全行为符合要求和一体化管理体系有效运行，为保持和改善一体化管理体系提供信息。a、统计形成文件应清楚、具体、明确、影响安全性能统计均应含有可追溯性。b、统计整理应立即，应和生产进度同时。c、对统计标识、归档、检索、保留、处理有明确要求。d、一体化管理体系运行统计由企业各职能部门负责保留、归档。e、施工过程质量统计。产品质量统计由各项目部组卷，生产技术科审核归档。分部工程验收、完工验收统计由项目部进行整理，项目部技术责任人审核，报企业生产技术科审核归档。环境和职业健康安全统计每十二个月按企业档案管理相关要求整理报质量安全科审核后保留。5管理职责5.1管理承诺总经理对建立、实施管理体系并连续改善其有效性做出承诺，应经过以下职责推行和相关活动开展为证实其承诺提供证据。5.1.1制订一体化方针，并公布其同意令。5.1.2依据一体化方针和企业实际情况，制订一体化目标，并确保在集团企业各部门各分企业(项目部)等层次上展开。5.1.3确保工程质量、环境管理及职业健康安全满足用户或相关法律法规要求，并经过会议、汇报、文件等形式向企业相关人员传达满足用户要求及相关法律法规要求对企业关键性。5.1.4确保管理体系取得必需人、机、料、法、环等资源。5.1.5进行管理评审．确定并连续改善管理体系有效性和适应性。5.2以用户为关注焦点总经理要遵照并向全企业落实以用户和相关方明为关注焦点标准和用户需要就是企业追求理念，确保用户和相关方明需要和期望得到确定，并将其转化为企业要求，以达成用户和相关方明满意目标。5.2.1完整识别用户和相关方明确或隐含需要和要求，并立即传输到企业内部各相关层及人员。5.2.2在符正当律和法规要求下，满足用户和相关方要求，以确保实现企业管理方针和管理目标。5.2.3在符合质量、环境、职业健康安全法律、法规，达成规范、施工组织设计、工艺标准要求、产品要求要求、服务要求下满足用户和相关方要求。5.2.4确定企业活动、产品和服务中环境原因和危险源，进行风险评价和风险控制，以确保环境原因确定过程和危险源风险原因，风险评价过程处于受控状态。本企业制订并实施《环境原因识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》。5.2.5确定重大环境原因和重大风险原因，并在一体化管理目标中加以控制。本企业制订并实施《一体化管理方针、目标、指标、管理方案控制程序》。5.2.6对危险源辨识、风险评价并实施必需控制方法，包含：常规和很规活动，全部进入企业工作场所人员活动，工作场所设施等。5.3一体化方针科学管理，质量为先；遵纪遵法，管爱环境；以人为本，安全生产；诚信守诺，追求卓越。5.3.1对一体化方针了解科学管理，质量为先：表现管理高效，产品优质理念。本着对用户负责精神，用精品工程塑造企业形象，用科学完善系统管理体系树立企业品牌，实现企业高速发展。遵纪遵法，管爱环境：表现企业严格根据国家法律、法规标准要求，将文明施工、防治污染和经济建设同时运行，在共同营造出清洁环境下发展经济。以人为本，安全生产：表现企业人性化理念，保护全体职员健康是企业最大责任，而全员健康和安全也是企业最宝贵财富。在组织生产过程中表现坚持“安全第一，预防为主”方针决心，并做出“不安全，不生产”承诺。诚信守诺，追求卓越：表现企业“科学严谨、重诚守信、开拓进取、高效务实”工作作风。诚信是企业经过产品去实现对人民负责、对历史负责承诺，表现了企业坚持可连续改善和发展，不停追求更高目标意愿和精神。5.3.2一体化管理方针以承诺对象即用户、职员及相关方满意为目标，坚持遵规遵法和连续改善要求。5.3.3一体化管理方针经企业总经理同意，并得到有效控制，企业定时（每十二个月一次，间隔时间不超出12个月）对其适宜性进行评审，以确保其有效性。5.3.4一体化管理方针要形成文件传达成企业全体职员，使全体职员正确了解并坚持实施。5.3.5一体化管理方针要经过多种路径向用户和相关方进行传输宣传，方便于社会了解和监督企业质量、环境和职业健康安全行为。5.4策划5.4.1一体化管理体系目标向用户提供一流产品及服务，对污染环境、威胁职员身体健康和安全危险源进行有效控制，以达成国家相关法律、法规要求。5.4.1.1企业各职能部门将上述目标完成方法进行展开，并对其完成情况进行评价，生产技术科负责汇总，报管理者代表审阅。5.4.1.2当企业相关过程、产品、服务、外部环境发生改变时，生产技术科立即组织各部门更新调整目标和指标，正常情况下每十二个月对目标、指标评审一次。5.4.2一体化管理体系策划为确保实现目标，总经理要确保为实现目标所需要资源进行识别和策划，并形成文件，策划内容以下：a、一体化管理体系过程是企业对生产全过程有效控制，除7.3条款图纸设计外，其它全部不能够删减。b、一体化管理体系所需要资源，要依据生产、经营、管理需要进行合理可行策划（人、财、物、信息等）。c、一体化管理体系因为用户、相关方和市场等原所以造成变更时，企业对这种变更要进行策划，要求和变更相关运行过程和相关资源，以确保企业在实施对管理体系变更时，不会出现管理体系不完整情况，如组织机构调整，要立即对职责做出对应变更，以确保体系正常运行。5.4.2.1对企业范围内，生产过程中环境原因和风险原因进行识别、评价，以使在企业内部管理生产施工过程中对环境含有或可能含有影响环境原因和对职员健康、安全含有或可能含有影响风险原因得到有效控制：a、管理者代表负责审批关键环境原因和重大风险原因。b、质量安全科组织环境和风险原因识别登记、评价工作，以确定关键环境和风险原因。c、识别环境和风险原因范围必需覆盖企业全部活动、过程、产品或服务相关方。d、识别环境原因应考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。e、识别环境原因要考虑下列类型：1）向大气排放污染物。2）向水中排放污染物。3）固体废物污染物。4）噪声对周围环境影响。5）对周围小区及居民生活影响。6）水、电、煤气及原材料和自然资源。7）土地污染。8）其它需要识别环境原因等。f、识别职业健康安全风险原因要考虑下列类型：1）物体打击2）车辆伤害3）机械伤害4）触电5）烫伤6）火灾7）高处坠落8）坍塌9）化学爆炸10）物理爆炸11）中毒和窒息12）其它伤害g、评价污染源和危险源风险原因时，企业考虑对环境和危险源风险影响规模范围、发生频次、社会关注程度、法律、法规符合性及资源消耗等。h、对评价出关键环境和危险源风险原因由质量安全科负责编制“污染源和危险源清单”上报管理者代表审批。I、当企业相关过程（活动）或服务发生较大改变和法律及其它要求更新时，应立即对环境和风险原因进行补充识别、评价并确定关键污染源和危险源风险原因。质量安全科负责组织每十二个月定时识别污染源和危险源原因、评价关键污染源和危险源风险原因，并立即更新。5.4.2.2法律、法规和其它要求为确保企业立即取得最新法律、法规和其它要求，方便使企业生产施工过程中全部活动、过程、产品、服务行为符正当律、法规和其它要求，企业生产技术科负责编制《法律、法规和其它要求控制程序》经管理者代表同意后生产技术科组织实施。a、生产技术科、质量安全科负责取得、确保法律、法规和其它要求。b、企业各部门搜集国家、地方立法机构及国家行政管理部门法律、法规并立即传输给各机关处室。c、质量安全科依据企业特点结合各个生产现场不一样情况，建立适用“环境和职业健康安全法律、法规和其它要求清单”。d、质量安全科及企业各部门应关注国家、地域立法机构最新动态，立即跟踪法律、法规和其它要求改变，对“环境和职业健康安全法律、法规及其它要求清单”进行动态管理。5.4.3一体化管理方案为确保企业一体化管理目标和指标落实，针对生产环境和风险原因制订一体化管理方案。a、管理方案制订和实施。1）当关键环境原因和风险原因在一段时间内需要采取专门方法进行控制时，要编制一体化管理方案，通常情况下，经过程序和作业指导书对关键环境和风险原因进行控制。2）对企业范围内环境和职业健康安全绩效差环境和风险原因，企业要统一制订管理方案，企业一体化管理方案由一体化办公室、安全环境保护处负责组织制订经管理者代表审核，报总经理同意后实施。3）各部门依据企业管理方案制订本部门“质量、环境、职业健康、安全管理方案”经部门责任人审批后实施，并将方案报安全环境保护处立案。b、一体化管理方案检验和修改。1）各责任部门对一体化管理方案实施情况进行检验。2）在一体化管理目标、指标发生改变或制订方法不适应或新环境和风险原因出现等情况，需要更改管理方案时，一体化办公室要立即组织各单位对管理方案进行修改。3）修订后管理方案要经原审批人审批，特殊情况可由原审批人授权人员进行审批。企业制订并实施《一体化管理方针、目标、指标、管理方案控制程序》。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理职责a）负责领导建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并连续改善其有效性；b）负责质量、环境、职业健康安全方针、目标制订和公布及质量、环境、职业健康安全一体化管理体系手册同意和公布；c）负责要求组织内部各级人员职责和权限；d）负责向企业内部传达用户要求和相关法律、法规；e）负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行资源提供；f）负责审批施工协议及改善计划；g）负责组织管理评审，任命管理者代表；5.5.1.2管理者代表职责a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系得到建立和保持，组织质量、环境、职业健康安全管理体系正常开展和运行，保持体系各阶段改善策划完整性；b）负责组织质量、环境、职业健康安全方针实施，负责关键环境原因、危险源同意；c）负责审核、同意一体化管理体系手册和相关支持性文件及环境、职业健康安全管理方案；d）负责企业内部管理体系审核，向最高管理者汇报体系业绩，包含改善需求，帮助管理评审；e）负责在整个企业内部促进满足法律、法规和用户要求意识形成；5.5.1.3副总经理职责在总经理领导下，组织所管辖部门认真落实企业质量、环境、职业健康安全方针，实施体系文件,主动落实质量、环境、职业健康安全目标，认真学习国家政策及相关法律、法规，使企业职员不停提升质量、环境、职业健康安全意识。人事方面负责企业人事管理工作：组织协调各职能部门之间工作；年度职员培训计划审批和监督；检验督导企业各项人事制度实施，和各项工作计划进展情况，并采取必需方法；人员招聘、录用、调配。质量方面负责企业质量管理工作：负责组织产品实现过程质量策划。负责组织对组成质量不合格工程项目或质量事故调查、分析、评审和处理工作。负责用户投诉等相关质量、环境问题处理工作。负责组织培训质量管理人员领导工作。落实、实施国家质量、环境、职业健康安全政策、法律、法规、规范和标准，负责全企业质量管理工作。代表企业处理重大质量问题、环境问题及安全问题，包含处理方案审批和实施，并对实施效果进行验证。负责环境保护、安全工作，对环境保护、安全目标、施工现场文明施工、安全生产、安全管理工作监督落实。负责对全企业安全员、特殊岗位工种培训领导工作。负责监督器材设备管理工作、审核企业器材设备管理、使用、核实、保管、维修管理实施情况。负责企业设备进驻工地需要计划审批。负责企业设备采购计划审核。经济方面负责企业经济管理工作：组织相关人员搜集建筑市场工程信息。组织招标文件评审，编制投标文件、参与工程投标。组织协议评审及工程外包评审。组织经济处办理和用户预算、进度结算和决算工作。组织经济处及相关人员回收工程款。参与企业一体化管理体系评审。在生产方面负责企业产品实现过程控制：责组织产品实现过程策划；负责组织对生产和服务运作过程控制；组织主管部门制订和实施重大纠正或预防方法；负责生产进度计划审批；负责物资采购计划审批；参与管理评审，组织评审材料及改善方法。5.5.1.4总工程师职责a）在总经理领导下，组织所管辖部门认真落实企业质量、环境、职业健康安全方针，实施体系文件，主动落实质量、环境、职业健康安全目标，认真学习国家政策及相关法律、法规，使企业职员不停提升质量、环境、职业健康安全意识。b）落实、实施国家技术、质量政策、规范和标准。c）负责全企业技术、质量管理，对试验室、档案室负领导责任；d）组织相关人员处理重大技术问题、质量问题。e）对单位工程施工组织设计和质量计划进行审批，及特殊过程确实定。f）组织推广应用新工艺、新技术、新材料。g）负责审批严重不合格品处理意见。h）负责施工过程中不合格品、不符合纠正和预防方法审批。I）参与管理评审，组织评审材料及改善方法。5.5.1.5生产技术科职责生产技术科是企业一体化管理体系运行管理机构，负责一体化管理体系评审、内部一体化管理体系审核及日常一体化管理体系工作管理；负责内审员业务能力提升培训工作；负责组织一体化管理体系手册、程序文件编辑、修改和管理工作；负责企业一体化管理体系运行中不合格项纠正和预防方法实施监督和管理工作；负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全管理体系各项要求；生产技术科是企业日常生产活动组织部门，负责按生产计划组织均衡生产，建立有条不紊生产秩序；负责材料计划审核，月工程量复核；负责在生产过程中对用户满意度信息搜集、测量评定工作；作好工程完工验收相关手续及项目部成品保护监管工作；负责对工程交付后回访，返修工作组织和管理工作；对生产过程中不能有效衔接步骤，负责组织协调；负责组织企业每个月联检，汇总并下发联检通报；负责能源计划管理；负责组织准备和本部门相关管理评审所需资料，并组织实施评审中提出改善方法；负责搜集掌握建筑市场工程信息，以开发生产为主体，以市场竞争为手段，以扩大经营结果为目标，严格遵守国家一切法令；依据建筑市场改变情况，掌握整个建筑市场信息动态，努力争取信息时间性、正确性、真实性，并形成资料；负责向各相关科室搜集相关企业规模，机械设备力量、多种企业荣誉、优质工程确实切数据和照片资料，大力宣传企业优势，扩大企业著名度；坚持以用户为关注焦点，为企业扩大活源奠定良好基础；加强对外联络，沟通各主管部门联络渠道，建立广泛业务联络网；做好对招标文件评审及投标准备工作，负责向相关部门提供招标工作具体资料，以确保投标书正确性；负责标函编制工作，负责标书最终核查工作，以达成标书正当有效；负责企业对外、对内一切经济经营活动，随时掌握建筑市场经济动向，为企业领导班子重大经济决议提供正确依据；参与建筑市场工程招投标活动，参与投标书编制；负责施工工程预算、结算、决算工作；掌握甲、乙双方经济往来情况，收缴建设单位工程备料款，工程进度款及结算后甲方欠款，确保全企业正常经营活动需用资金；为企业内部经营活动提供正确经济数据，如施工预算、进度结算、材料计划、工资指标计划等；向经理及相关科室提供正确经济报表；负责组织企业预算员培训和学习；负责对相关工程技术文件、规范、规程进行管理和控制，并对其有效性进行确定；负责准备提供和本部门相关评审材料，并组织实施管理评审中提出改善方法；参与协议（投标书）评审，对规范、标准、技术要求及工期进行评审；负责组织并参与重大工程项目施工组织设计编制和通常工程施工组织设计审核；负责组织参与工程质量问题分析及重大问题纠正、预防方法制订，并对实施结果进行验证；负责对不合格品检验判定、评审和返工处理进行监督和控制；确定潜在不合格原因，提出预防方法并对实施情况进行验证；组织新开工程图纸会审，复核施工过程中重大设计变更；负责实施新工艺、新技术、新材料引进和试验推广。5.5.1.6质量安全科负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全管理体系各项要求；质量处是企业质量管理职能部门，对建筑工程质量全方面负责，负责制订并完成年度质量目标；认真立即落实实施上级主管部门文件精神，立即上报主管领导，并传达成基层；负责制订企业内部工程质量管理措施，成品保护等相关工程质量方面规章制度，并确保落实落实；负责审核项目部施工方案，及相关质量确保方法；在工程施工全过程中，关键部位及关键阶段要关键监督检验，并立即正确地做好统计；参与质量事故调查处理，并查明原因，提出书面处理意见；参与企业组织每个月一次联合大检验，并以文字形式总结、通报；负责对企业所承建工程全部建筑材料（包含：砼、钢材、砂、石、红砖、砼空心砌块、水泥、砂浆、土壤、防水、珍珠岩、钢筋等）质量检测工作；严格遵守相关国家规范、标准，立即检验并出具正确质量汇报；负责对试验室仪器设备定时检定、维护、保养；负责搜集、整理试验部分数据；质量安全科是企业安全职能部门，负责企业日常生产活动安全管理；制订组织内部安全生产管理条例，并监督实施；对安全生产、文明施工负全责，建设良好施工环境；负责对施工栋号大型机械设备在安装过程中检验和监护，及设备在运行施工过程中安全检验；负责企业安全保卫工作；负责对连续改善中环境、职业健康安全改善活动控制，处理相关方反馈意见；负责相关环境、职业健康安全法律、法规等文件搜集和确定；负责对和用户相关过程中安全生产、文明施工、环境管理等内容进行评审；负责统筹企业对内、对外相关环境信息传输和处理，负责建立信息库、保留和管理相关信息，负责紧急信息处理；负责对施工环境及环境原因、危险源控制内容进行监督、管理；负责组织对相关方评定，并监督检验各部门和单位对相关方环境、职业健康安全施加影响效果；负责对应急准备和响应实施进行控制；负责联络法定监测部门，对企业施工现场噪声、粉尘等污染物进行定时监测，并对法律、法规遵照情况进行监督检验。5.5.1.7材料设备科职责负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全管理体系各项要求；器材处是企业固定资产、机具设备、施工器材管理职能部门，负责对企业固定资产、设备、施工器材管理和使用，确保企业物资流向清楚，帐清物准、质量状态完好；认真落实实施企业或上级主管部门文件精神，对上级主管部门文件立即上报主管领导，传达落实到基层；负责机械设备管理制度在企业具体实施，制订企业内部机械设备施工器材使用管理措施，设备使用管理规程，并落实落实；负责企业机械设备优化选型，施工器材统一采购，验收入库，摊销折旧，清点盘查，报废处理，经营核实；负责项目工程需用计划审核，并配置适宜机械设备及施工器材，满足项目生产、环境保护需求；负责检验机械设备和施工器材进场后安装、使用、保养工作；负责机械设备和施工器材发放、回收检验、仓储管理，制订机械设备及施工器材修理计划，并组织实施；组织机械设备事故调查、处理，查明原因，提出书面处理意见；负责企业承揽各工程项目材料需用计划申报；负责材料采购工作，严格按多种材料需用计划确保材料供给能力；负责对生产和服务提供控制过程中工程材料、半成品、构（配）件采购进行监督和检验；负责组织对材料供方进行评价和认定，编制合格供方名单，并对供方供货业绩定时组织考评，建立合格供方档案；负责对分企业合格供方供货情况进行监督检验，包含：产品质量、数量、质量标准、交货方法、是否推行协议；负责对各项目经理部、分企业现场产品和原材料标识、贮存、出入库情况进行定时检验；负责对原材料质量和性能进行检验和评定；负责对在建工程年末物资盘点；负责年度物资供给汇总，为企业年度经济核实提供真实有效数据；负责材料对外往明年度结算及统计；负责对不合格材料、构（配）件进行控制并组织评审。5.5.1.8办公室职责负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全管理体系各项要求；档案室为企业技术处归口管理部门；对企业技术档案归档、保管进行归口管理；对企业文件登记、分发文件编号；负责对存档文件清理和处理工作；组织健全人事管理规章制度；确保企业人力资源需求和合理配置；负责管理干部职称评定和工人技术等级升级、晋级等事宜；按期完成企业资质就位工作；依据《劳动法》及《企业人事管理制度》相关要求，处理企业职员离职及聘用工作，负责办理企业职员多种社会保险。5.5.2管理者代表

5.5.2.1管理者代表应在企业管理人员中产生，由总经理任命，在体系管理方面给其不受任何人约束权限。5.5.2.2管理者代表，除推行原职责外，同时含有以下方面职责和权限：

(1)负责建立、实施和保持企业管理体系，并使其有效运行；(2)代表企业负责就管理体系相关事宜和外部联络；(3)向总经理立即汇报管理体系业绩和任何改善需求；(4)采取有效形式，不停提升企业全体职员满足用户要求意识。

5.5.2.3当管理者代表任期届满或总经理认为不宜时，由总经理重新任命。

5.5.3信息沟通

企业制订并实施《信息沟通控制程序》，方便立即、正确地搜集、传输及反馈相关信息。

5.5.3.1生产技术科负责制订《信息沟通控制程序》，并组织实施。

5.5.3.2信息包含外部信息如：用户要求、相关方反馈信息及其埋怨和投诉、法律法规和标准规范等。内部信息如：方针、目标、指标完成情况、监视和测量统计、内审和管理评审汇报及体系正常运行时其它统计、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、职员提议等。

5.5.3.3信息沟通方法关键有：会议讨论交流、电脑网络、板报、通知、书面文件等形式，以确保企业内部、外部信息交流有效性。

5.5.3.4内部信息沟通

(1)企业各级管理人员及内部职员按相关文件要求搜集并传输日常正常信息，并以日志形式将提议、改善方法等意见给予统计。办公室应每个月月底对日志进行搜集整理，并对其中合理化提议、方法等进行汇总、编制《信息反馈统计表》，报管理者代表审阅。

(2)总经理每个月召创办公例会，企业高层领导及各部门经理参与，企管部组织，就管理运行情况进行沟通，形成会议纪要，并经过中层管理人员向下级人员沟通。

(3)企业各部室、项目部应配合生产技术科按相关文件要求传输方针和目标、指标和管理方案、内审、管理评审等信息。出现(潜在)不符合信息时处理具体实施《纠正方法控制程序》和《预防方法控制程序》。

(4)管理体系运行中所产生突发、异常信息，由其产生部门立即传输到主管部门或领导，可采取电话、传真等方法，并统计其内容和处理结果。具体实施《应急准备和响应控制程序》。5.5.3.5外部信息沟通(1)相关部室应随时将获取环境法律、法规和其它要求更改信息及上级主管部门下发相关文件，立即传输到生产技术科，具体按《环境法律法规和其它要求控制程序》和《文件控制程序》进行控制。(2)用户及相关方意见、汇报、要求等信息由各主管部门立即进行信息沟通并给予确定，统计其处理结果。具体实施《物资采购及环境行为控制程序》、《劳务采购及环境行为控制程序》及《和用户相关过程控制程序》。(3)当相关方投诉时，按《纠正方法控制程序》实施。(4)相关方反馈其它信息，可由相关部门以《信息反馈统计表》形式传输给生产技术科组织处理。5.5.3.6生产技术科负责建立企业信息库，并组织各部门对搜集各类信息进行归纳和分析，寻求管理体系连续改善机会。5.5.3.7各部门对搜集、传输信息给予统计，并按《统计控制程序》进行控制。相关文件：《信息沟通控制程序》《物资采购及环境行为控制程序》《劳务采购及环境行为控制程序》《纠正方法控制程序》《应急准备和响应控制程序》《和用户相关过程控制程序》《文件控制程序》《统计控制程序》《纠正方法控制程序》《预防方法控制程序》5.6管理评审5.6.1总则为确保质量、环境、职业健康安全管理体系连续适宜性和有效性，企业总经理按计划要求时间间隔（不超出12个月）每十二个月进行一次管理评审，依据企业内、外部环境改变，必需时增加管理评审频次。评审会要能提出符合评审内容要求评审统计及评审结果实施验证统计。企业制订实施《管理评审控制程序》。5.6.2评审输入评审输入是为管理评审提供连续改善信息前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，输入包含以下方面内容：a、一体化管理体系审核结果（内审、外审、用户审核）。b、企业业绩和用户满意程度测量结果；c、纠正和预防方法方面情况和产品符合性分析；d、上次管理评审所确定方法实施情况和改善活动结果；e、因为法律、法规和其它要求改变所受到影响和应变方法。f、方针、目标、指标及管理方案完成情况及重大环境原因和重大风险原因控制情况。g、一体化管理体系文件运行是否符合改变法律、法规和其它要求，其改善提议是什么？h、用户、职员和相关方投诉埋怨和很关心问题等。上述信息数据应取得并得到证实，找出本身改善方向，将输入转化为输出。5.6.3评审输出。《一体化管理体系评审汇报》作为输出形式，目标是使一体化管理体系不停改善完善，使最高管理者对一体化管理体系及经营方针等方面作出决议。《一体化管理体系评审汇报》包含以下几方面内容：a、一体化管理体系及其过程改善方法，并形成文件。b、用户、职员及相关方产品质量、施工质量使用功效要求和环境、职业健康安全管理改善方法。c、依据内、外部环境改变，考虑本身资源适宜性和未来资源要求。d、体系运作要符正当律、法规和其它要求。e、监控上述内容作为下次评审输入。f、管理评审结果要给予统计并保留。5.6.4管理评审汇报由管理者代表负责组织编写，经总经理同意后下发。5.6.5管理评审提出改善方法效果由总经理负责，假如达不到预期效果时，应由责任部门重新制订改善方法，生产技术科进行验证，直抵达成预期效果为止。6资源管理6.1满足一体化管理体系要求资源提供资源是企业一体化管理及过程不可缺乏组成部分，是实现方针、目标、指标必需条件，总经理针对企业现实情况，确定并提供所需要资源，如人力资源、设备、设施、软件、工作环境等。6.2人力资源6.2.1总则企业从事质量、环境、和职业健康、安全管理人员应含有对应能力，对其能力评价，从教育、培训、技能和经验等方面进行判定。企业每十二个月组织一次对职员质量，环境和职业健康、安全能力考评，考评方法为分层次进行，即企业考评各部门，部门考评项目部，考评统计由质量安全科保留。6.2.2能力、意识和培训依据培训要求办公室编制年度培训计划，经管理者代表同意后实施，培训计划包含：对各级作业人员、管理人员质量、环境和职业健康、安全意识、专业技能和管理技术等要求，使人员能力达成要求标准。a、识别从事影响质量、环境、安全活动相关能力要求（岗位任职要求）。b、对从事质量、环境和职业健康、安全人员进行培训，使其含有对应能力。c、评价培训有有效性。d、使企业全体职员全部意识到从事质量、环境、职业健康、安全活动相关性和关键性，为实现目标献计献策。e、参与培训职员，培训统计及岗位（工种）资源证实要给予统计，办公室负责保留培训资料和档案。6.3基础设施企业识别、提供和维护为实现生产所需设施，包含：a、办公和生产场所和对应建筑物等相关设施。b、机械、工具、设备、监视测量装置、硬件、软件或其它设备。c、必需交通运输工具和通讯设备。d、环境保护和劳保安全设施。各相关部门要立即评价一体化管理体系各个过程是否含有了这些必需设施，并立即传输相关信息，相关基础设施采购和配置由策划者提出申请，授权人进行审批。企业制订并实施《设备控制程序》。6.4工作环境企业识别为实现产品符合性所需工作环境中关键原因，从物质、社会、心理、环境和职业健康安全等原因方面，为职员作业发明适宜条件。7产品实现7.1产品实现策划7.1.1基础要求企业依据：GB/T19001-idtISO9001:；GB/T24001-1996idtISO14001:1996；GB/T28001-；标准建立、实施并保持一体化管理体系，编制《一体化管理体系手册》和《一体化管理体系程序文件》，对文件中所确定要求在企业具体生产施工中得到具体实现并有效运行，企业针对每一个工程按用户和相关方要求及本手册要求策划，并形成文件，文件包含：质量计划、一体化管理体系方案等。在策划过程中企业关键确定以下几方面内容：a、产品质量、环境和职业健康、安全目标要求。b、确定对应过程及关键环境和风险原因，并建立产品生产所需文件，和所需提供资源和设施。c、明确产品生产所需要验证、确定、监督、监视和测量活动和接收准则。d、对产品符合性提供证据，做好相关统计。7.1.2产品设计由技术部门负责依据相关要求要求进行，需要时编制专题质量计划，加工过程中依据需要策划并编制对应技术文件，包含：技术交底、作业指导书及加工方案等，各类策划书面结果全部要经过审批或评审，具体实施《文件控制程序》。7.1.3各项目部针对产品关键环境和关键风险原因制订一体化管理方案、经安全环境保护处及相关领导审批实施，并将方案报质量安全科立案。7.2和用户及其它相关方相关过程企业为了了解用户，并结合相关方要求期望，制订并实施《用户要求评审和沟通控制程序》，生产技术科负责监督该程序实施。7.2.1用户及相关要求识别。企业确定用户和相关方要求，关键是：a、用户要求产品要求（协议），包含相关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期要求）和交付后服务方面要求等。b、用户虽未做要求但预期或要求用途所必需产品要求*（隐含）。c、和产品相关义务、包含法律、法规要求。d、环境保护和劳保要求。e、企业其它附加要求。f、企业建立并保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响原因，从中判定哪些对环境含有重大影响或可能含有重大影响原因，确保和建立环境目标和指标。g、企业建立并保持《危险源辨识、风险评价控制程序》，以确保连续进行危险源辨识、风险评价和实施必需方法，这些方法范围包含：——常规和很规活动。——全部进入企业场所人员（包含协议方职员和访问人员）活动。——工作场所设施，包含租赁设备。7.2.2产品要求评审企业对已识别用户要求连同企业确定附加要求进行产品要求评审，评审确定后，由生产技术科负责编制技术文件和初步设计，经主管副总同意后参与投标。a、产品要求得到要求，包含用户和相关方口头表示要求，协议文件组成内容为，招标文件、投标书、中标通知书、协议条款、协议文本、明确双方权力义务纪要，协议电报及传真、图纸、标准、规范和其它技术资料、技术要求等。b、用户和相关方没有以文件形式提出要求情况下，用户和相关方要求在接收前应得到确定。c、和以前不一致协议或定单要求情况，用户和相关方要求在接收前得到确定。d、企业内部确信经过初步策划，有能力满足用户要求。评审用户要求通常有下列形式：一般要求：承包范围、承包形式、价款、工期、关键技术条件等。特殊要求：新材料、新技术、新工艺开发应用，环境保护和劳保要求。质量要求：合格率、优质率等。承包结算方法：付款结算方法。服务方法：用户特殊服务要求。评审结果及跟踪方法要给予统计并保留。当产品要求发生变更时，要对其变更内容进行评审，并通知相关实施部门，若变更实施有困难，评审部门责任人立即和用户和设计部门研究处理。当用户和相关方提出其它要求时，相关部门立即进行识别和评审，只要要求合理，企业尽最大努力给予满足。7.2.3和用户和相关方沟通企业针对7.2.2款所述要求识别并实施和用户和相关方沟通安排。a、相关产品信息，由生产技术科组织相关部室对招标文件进行评审，向用户和相关方咨询招标文件中不明白条款，请用户和相关方进行答疑。b、协议协议处理，包含对其中修改，必需经过对应评审，确定投标文件满足用户要求后，报副总同意，由生产技术科和用户签定协议，企业实施阶段，发生企业修改，企业和用户协商一致，负责按识别用户要求和产品要求内容运作，完成协议修改要求，并通报相关部门。c、用户信息反馈，包含用户投述。企业各职能部门负责搜集用户和相关方信息，包含用户投述，将搜集到信息反馈到生产技术科，生产技术科组织相关部门和人员立即给处理，做好质量、环境和职业健康安全工作连续改善。7.3设计和开发因企业经营范围覆盖了施工生产、安装全过程，不参与工程技术图纸设计工作即不包含设计和开发前期工作，故对ISO9001：以下要求进行删减：7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确定7.3.6.1施工前，应对施工技术图纸进行确定，以确定施工技术图纸是否符合施工工艺要求，各专业图纸是否冲突，图纸会签是否完整。7.3.6.2工程部组织各专业人员参与用户主持图纸会审。7.3.6.3图纸会审中形成多种结果(包含设计变更、洽商等)应给予统计，签字齐全，并按《统计控制程序》进行控制。7.3.7设计和开发更改控制7.3.7.1项目部在工程施工中负责和用户沟通，对形成多种设计变更、洽商应给予统计并保持。7.3.7.2项目部应对工程质量、进度、造价、安全、环境保护等造成重大影响设计变更、洽商进行评审。评审包含是否符合施212212艺要求，和相关专业是否冲突，造成影响程度及项目部是否有提供满足协议要求能力。项目部按《统计控制程序》要求保留设计变更、洽商和评审统计。7.3.7.3项目部按设计变更、洽商要求组织施工。7.3.7.4项目部应将全部设计变更、洽商报经营部一份，并按《文件控制程序》进行控制。相关文件：《设计和开发确实定和更改管理措施》《统计控制程序》7.4采购7.4.1采购过程。企业对采购过程进行控制以确保采购方面符合质量、环境保护和劳保要求。采购产品由材料设备科具体实施。7.4.2采购控制由企业材料设备科负责协调相关部门制订并实施《采购控制程序》。7.4.2.1采购产品包含：产品采购、设备（租赁设备）采购、劳务采购。7.4.2.2各相关部门依据所采购产品，设备等对产品质量、环境和人员职业健康安全影响程度，对供方进行评价和选择，其中包含：a、各相关部门对供方进行综合调查、填写“供方评价统计”。b、结合“供方评价结果”各相关部门根据程序文件要求，选择适宜方法对供方实施有效控制。c、材料设备科负责产品、设备、供方相关资料及评价搜集、统计存档。d、依据相关供方资料及评价统计，编制《合格材料供方名单》、《合格设备（租赁）供方名单》、《合格试验室设备供方名单》以上名单经管理者代表审批后实施。7.4.2.3对供方实施定时评价，评价其提供合格产品连续确保能力，制订对应跟踪方法，以确保采购产品连续符合本企业要求。7.4.2.4各相关部门每十二个月将定时评价内容、方法、跟踪方法及供方评价结果情况给予统计并保留。7.4.3为确保采购产品质量、必需明确要求采购要求，确保在采购文件发放前，符合要求要求。7.4.3.1采购文件包含物资申请计划和物资采购计划，文件中应包含具体合适信息。采购产品类别、规格、型号、采购数量，进货日期，相关供方资源组织过程，设备、人员资格是否符合一体化管理体系要求，产品服务要求，产品环境保护要求。7.4.3.2采购文件在编制时，必需要相关人员审核，主管领导同意，确保文件正确性。7.4.3.3材料及供方采购需要签定协议时，由授权人负责办理。7.4.4采购产品验证7.4.4.1企业对采购产品验证方法包含在供方现场检验，进货检验和验证供方提供质量、环境和职业健康安全影响证实文件、试验汇报、工作业绩、对供方活动进行监控等。7.4.4.2对产品、设备、依据具体产品设备检验标准，严格按要求实施验证活动。7.4.4.3当用户或相关方要求对供方实施验证时，企业相关部门和用户和相关方约定验证方法、方法、并在采购文件中加以明确。7.4.4.4企业全部供方验证和监视、由相关责任部门负责，验证内容包含：质量、环境意识、职业健康、安全意识、服务效果等。7.5生产和服务提供企业生产和服务提供内容为：a、房屋建设。b、施工过程中服务及向用户交付后保修。7.5.1生产和服务提供控制。7.5.1.1企业经过产品特点和施工过程给予合适充足控制。a、项目部按要求立即到生产技术科领取图纸、协议、招标文件等产品特征信息，立即参与图纸会审，了解产品要求。b、项目部经过以上信息研究，编制或完善施工组织设计和各项技术交底。技术交底由各技术责任人负责编制，并立即对设计变更进行交底。c、项目部在使用产品加工所需设备时，应建立使用、维护设备要求。d、生产技术科负责监视测量装置统筹管理和对使用部门检验。e、生产技术科、质量安全科负责对项目部依据《施工组织设计》、图纸和施工范围、产品特征形成过程实施监控。f、企业依据不一样产品和服务特点，要求合适交付活动，这些活动包含对用户交付后产品保修活动及施工过程中服务活动。7.5.1.2环境和职业健康安全运行控制依据《生产服务提供控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》，使和企业关键环境原因和职业健康风险相关活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大相关方环境和职业健康安全行为影响力度。a、对于关键环境和职业健康安全原因相关活动、产品、服务进行有效控制，确保其不偏离企业管理方针、目标和指标。b、为提升环境和职业健康安全绩效、降低环境污染、杜绝伤亡事故，针对关键环境和风险原因建立控制程序，各部门和项目部负责落实实施《生产服务提供控制程序》。c、针对关键环境和风险原因项目部必需立即制订《一体化管理方案》，作为程序文件补充，对通常环境和风险原因，经过法规和其它要求和日常检验进行控制。d、《一体化管理方案》内容包含：1）明确实现目标和指标；2）制订具体方法，并含有可操作性；3）明确责任单位或人员；4）完成时间，进度要求；5）资金预算及落实。e、《一体化管理方案》由技术责任人负责交底，并监督实施。f、项目经理负责相关施工过程环境和风险原因控制，负责实施相关管理方案要求，安全员负责各过程、环境和职业健康安全行为监督，重大问题项目经理负责协调。g、运行协议及相关要求要以签定协议协议等形式立即通报给供方，在运行过程中，由项目经理监督和检验。h、关键岗位人员要持证上岗，并严格实施《人力资源控制程序》要求和按作业指导书要求操作。i、对设备相关环境保护各项技术参数要进行确定，在生产中要做好环境保护和配置劳保设施，生产设备日常维护和保养、确保设备正常运转。7.5.1.3应急准备和响应。建立并保持环境和职业健康、安全潜在事故《应急准备和响应控制程序》，预防或降低可能伴随环境影响和风险，质量安全科负责编制《应急准备和响应控制程序》、《事故处理控制程序》并组织实施。a、企业依据识别出关键环境原因和风险原因，确定下列物质或场所为应急准备和响应关键。1）易燃易爆（气体）：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天然气、液化气等；2）可燃（易燃）物；3）作业点或场所：现场电气焊作业点、木工房、装饰作业点、防水作业点、油库、施工现场配电室、食堂、试验室等。b、由相关部门针对潜在事故或紧急情况，制订有针对性预防方法和应急方法。c、对应急场所工作人员进行岗位培训，防火灭火知识教育。d、义务消防队每十二个月进行一次消防演练，其它紧急事件应急准备和响应能力也要立即进行对应确实定。e、责任单位要对潜在事故或紧急情况发生时快速做出有效响应，如遇事故性质严重，难以处理应立即联络紧急求援或向上级主管部门汇报。f、对事故或紧急情况处理要形成统计并保留。g、事故和紧急情况处理完成后，相关责任部门要对《应急准备和响应程序》进行评审或修改。7.5.2生产和服务提供过程确实定：a、焊接。b、预应力张拉。c、施工过程隐蔽工程（屋面防水、下水等）。d、其它特殊过程由责任部门负责确定。企业各相关部门负责对特殊过程质量控制及明确对过程确实定方法和手段，以确保这些过程输出能确保满足要求。其工作内容包含：1）过程判定；2）设备能力判定；3）人员资格能力判定考评等，确定时应使用正确方法和程序，保留确定统计。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1为预防在实现过程中产品混淆，和实现必需时产品追溯，相关部门要求适宜标识方法并给予控制。7.5.3.2项目部依据监视和测量结果对产品现实状况进行标识。7.5.3.3在有可追溯性要求时，要控制和统计产品唯一性标识。7.5.3.4油库、配电室、电气焊等应急准备和响应关键场所要做显著警示标识。7.5.3.5各主管部门负责对应标识工作监管并对其分管作业场所使用安全标识做出要求并实施必需管理控制。7.5.4用户财产企业各相关部门妥善保管使用在其控制下用户财产，对其进行标识、保护和维护，对含有环境保护和劳保要求用户财产按相关要求处理。当用户财产发生丢失、损坏或发觉不适用时，要给予统计并向用户汇报。7.5.5产品防护7.5.5.1关键材料和设备在搬运前要进行交底，搬运时应依据物资特点和搬运要求进行搬运，对于采购物资不要过早破坏其包装，以保护产品完好率。7.5.5.2对采购材料要依据其特点和要求分类储存、对进出库材料、要做到先入先出，确保材料在使用期内使用。7.5.5.3半成品、分步工程完成后要有妥善防护方法，尤其是在冬、雨季成品保护要细致、立即、到位。7.6监视和测量装置控制7.6.1生产技术科制订《监视和测量装置控制程序》，并负责统筹管理工作。7.6.2监视和测量质量装置要依据国家相关要求，定时或在使用前进行核准和校对，并有表明状态标识、自检仪器和装置由生产技术科负责组织按要求进行检定。7.6.3火灾发生可能使测量结果失效调整。7.6.4在搬运、维护和存放期间预防损坏和失效。7.6.5检定结果应有证据和统计。7.6.6发觉装置偏高标准状态，要评价其以往结果有效性并采取相适应纠正方法。7.6.7对用于监视测量装置计算机、软件、要确定满足预期作用能力，确定在使用前进行，必需时再确定。8测量、分析和改善8.1总则企业要求策划和实施为确保一体化管理体系符合性和实现改善所需测量和监测活动，各主管部门负责过程和监视活动监督管理。8.2监视和测量8.2.1用户及相关方满意企业各部门要立即识别并了解用户及相关方对本企业施工质量、服务、环境和职业健康安全满意程度，并给予统计和分析，需要改善时，要立即采取方法进行改善。以满足用户和相关方要求，具体实施《用户满意度测评控制程序》。8.2.2内部审核企业制订并实施《内部审核控制程序》，按策划时间间隔进行内部审核，验证企业管理体系是否符合策划安排，是否符合GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28000—要求，是否有效实施和保持，并为管理体系改善寻求机会，以确保管理体系连续有效运行。8.2.2.1管理者代表负责策划内部审核工作，组织企管部编制《年度审核方案》，报总经理同意后实施。8.2.2.2每十二个月安排一次全方面内部审核，如需要，可依据各项活动实际情况，安排专题审核。8.2.2.3每次审核前，审核组长负责编制《内部审核计划》，报管理者代表审批，审核组应在实施审核前5天向受审核部门发出书面审核通知。8.2.2.4审核工作次序为：年度审核方案——单次审核计划——现场审核——审核汇报——提出纠正方法——验证结果。8.2.2.5审核员应经过面谈、查阅文件、观察、检测等活动对管理体系运转情况进行现场审核。8.2.2.6审核员搜集客观证据，整理审核结果，填写不合格汇报，提交审核组长确定。8.2.2.7审核组长在完成全部审核后，编写审核汇报，报管理者代表审批。8.2.2.8审核组在末次会上公布审核汇报并下发不合格汇报，限期整改。8.2.2.9受审核部门接到不合格汇报后，在查明原因基础上，制订纠正方法，在要求日期内整改完成，并进行自检，形成自检结论，上报生产技术科。8.2.2.10生产技术科在受审核方自检合格基础上，组织审核员对纠正方法实施结果进行检验，并进行确定。8.2.2.11生产技术科负责按《统计控制程序》相关要求搜集并妥善保留内部审核全部资料，以作为管理评审时资料。相关文件：《内部审核控制程序》《统计控制程序》．8.2.3过程监视和测量8.2.3.1和质量相关过程监视测量。a、施工过程监视测量关键应用于确定和保持每一过程连续满足其预期目标和能力。b、项目部经过对过程检验和验收、监视和测量完成情况，各职能部门经过对分企业、项目部日常检验、对其制订一体化管理目标完成情况进行监视和测量。c、经过对测量结果适宜方法统计分析、评价每一个过程满足要求能力。d、当过程未达成策划结果时，企业相关部门应立即采取纠正方法，以确保过程适宜性。8.2.3.2环境和职业健康安全监视和测量。对含有或可能含有重大环境影响和风险活动及其关键过程进行监视和测量，经过监视和测量结果对企业管理方针、目标、指标、相关法律、法规、标准和其它要求符合程度进行评价。a、企业各职能部门、项目部负责实施本部门职责范围内监视、测量和监督工作。b、监测指对环境和职业健康产生影响或含有潜在影响活动进行测量，如委托外单位进行测量项目，监测对象如现场噪音、现场用能、废水排放、粉尘含量。施工现场要对现场噪音和粉尘含量进行