采石场安全生产风险分级管控体系方案(2021-2022完整版)

采石场安全生产风险分级管控体系方案资料汇编附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图采石场安全生产分级管控体系方案资料汇编作者：南河三月风险控制体系采石场安全生产分级管控体系方案资料汇编作者：南河三月采石场安全生产分级管控体系方案资料汇编作者：南河三月风险控制措施危险源辨识风险评价及风险控制策划表（1）重大危险源控制措施序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级1地表地表陷落区塌落伤人、人或牲畜坠入空区监控设置围栏及安全警告牌/bcde不违规0..5101575D、C、E可容许风险2将地表水导入井下，造成井下涌水危及井下作业人员塌陷区上盘挖排水沟井下增大排水能力/bcde不违规110770D、C、E203井下岩石移动片帮冒顶、支护、岩石移动监控、设置安全门，禁止无关人员进入不违规1340120D、C、E可容许风险4巷道塌陷支护、岩石移动监控、设置安全门，禁止无关人员进入不违规1340120D、C、E可容许风险5采空区屯积污水和害气体设置安全门，禁止无关人员进入不违规1340120D、C、E可容许风险6不慎坠落摔伤设置安全门，禁止无关人员进入不违规30.51523保持原措施237井下通风系统通风不畅导致井下空气污浊,有害气体浓度增大,机械通风不违规161590B可容许风险8撞楔法回采松散围岩片帮冒顶伤害人员支护木棚子刹好顶及两帮不违规61742保持原措施429棚子下陷将人员埋入加强施工质量,木棚子下加垫板不违规16742保持原措施4210作业时铁锤或其他工具碰伤人员精心操作不违规36118保持原措施1811爆破器材发放站爆炸火灾加强监控配备消防器材不违规0.5101575保持原措施可容许风险12锅炉房供水供气锅炉、水蒸气阀门失效引发高压蒸汽使操作人员被灼伤烫伤阀门质量好，密闭，无锈蚀/bcde不违规0.264048保持原措施48危险源辨识风险评价及风险控制策划表（2）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级38凿岩工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险39噪声凿岩机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施3640断钎钎钢断裂对操作者造成伤害不违规61742保持原措施4241风绳脱机在高压风作用下风管伤人将结头扣紧不违规61318保持原措施1842粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3643盲炮误打入盲炮眼发生爆炸禁止打残炮不违规10．57035保持原措施3544炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590仪表控制可容许风险45雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施4246火药装火药时操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施48危险源辨识风险评价及风险控制策划表（3）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级47天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施5448运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险49炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险50矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤精心操作不违规16742保持原措施4251砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规16318保持原措施1852粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3653电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护不违规16742保持原措施4254电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施21矿危险源辨识风险评价及风险控制策划表（3）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级55运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险56炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险57矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤精心操作不违规16742保持原措施4258砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施5459粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3660电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护不违规16742保持原措施4261电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施2162电控短接机车毛车运行前检查不违规10.54020保持原措施2063矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤精心操作不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（3）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级64支柱工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险65炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险66电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施4267天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施5468手锤手钎脱落伤人作业时无关人员要躲避不违规61318保持原措施1869凿撑子窝时碎石伤人配戴劳动保护用品不违规61318保持原措施1870粉尘人吸入造成矽肺病配戴又罩不违规66136保持原措施36危险源辨识风险评价及风险控制策划表（4）采石序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级71凿岩工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险72噪声凿岩机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施3673断钎钎钢断裂对操作者造成伤害按规程作业不违规61742保持原措施4274风绳脱机在高压风作用下风管伤人将结头扣紧不违规61318保持原措施1875粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3676盲炮误打入盲炮眼发生爆炸禁止打残炮不违规10．57035保持原措施3577炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险78雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施4279火药装火药时操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施4880坠井掉入溜矿井中溜矿井口安设篦子不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（4）采矿序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级81运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险82炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险83矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤低速运行不违规16742保持原措施4284砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施5485粉尘人吸入造成矽肺病佩戴又罩不违规66136保持原措施3686电线带电导线损伤裸露造成人员触电导线完好，接头处绝缘性能良好不违规16742保持原措施4287电机车运行对人员撞伤\碰伤低速运行不违规31721保持原措施2188电控短接机车毛车运行前检查不违规10.54020保持原措施2089坠井掉入溜矿井中溜矿井口安设篦子不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（4）采矿序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级90处理被矿石卡住的溜矿井处理不当砸伤人严禁作业人员入斗中处理不违规10．54020保持原措施2091放斗操作不当砸伤口人或将人埋入人员时要站在斗的两边作业操作要精心不违规16742保持原措施4291撬浮石落毛滑杆按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险93采矿场运搬平场大块矿石滚落伤人工具碰伤人坠井精心操作溜矿井口安设篦子不违规16742保持原措施4294作业空间悬顶超高落毛伤人严禁采矿场超高作业不违规114040保持原措施4095矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（5）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级96凿岩工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险9噪声凿岩机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施397断钎钎钢断裂对操作者造成伤害按规程作业不违规61742保持原措施4298风绳脱机在高压风作用下风管伤人将结头扣紧不违规61318保持原措施1899粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施36100盲炮误打入盲炮眼发生爆炸禁止打残炮不违规10．57035保持原措施35101炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590仪表控制可容许风险102雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施42103火药装火药时操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施48危险源辨识风险评价及风险控制策划表（5）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级104运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险105炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规16159D可容许风险106矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速运行不违规16742保持原措施42107砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施54108粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施36109电线带电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好不违规16742保持原措施42110电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施21111矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（6）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级112运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险113炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险114矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速运行不违规16742保持原措施42115砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施54116粉尘人吸入造成矽肺病配戴又罩不违规106160保持原措施60117电线带电导线损伤裸露造成人员触电电线绝缘良好不违规16742保持原措施42118电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施21119电控短接机车毛车运行前检查不违规10.54020保持原措施20危险源辨识风险评价及风险控制策划表（6）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级120支柱工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险121炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险122电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施42123天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54124凿撑子窝锤头手钎脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,把紧手钎，精心作业不违规36354保持原措施54125撞楔法施工质量达不到要求棚子塌陷，人员被埋棚子挤压伤人顶板冒顶伤人行人出口堵塞按要求施工严格把握工程质量不违规16742保持原措施42126撞楔法施工操作有误碰伤人员按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（7）提升序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级127信号工罐笼装卸车罐笼上车拽车不慎对人挤碰撞伤害罐笼停稳后操作不违规36354保持原措施54128落货罐笼内矿车装矿量过满造成矿石滚落砸伤井口人员控制装矿量不违规1616保持原措施6129井口门未关人员不慎坠入井中造成伤亡,矿车坠井造成人员伤害或设备损坏罐笼运行时井口门自动封闭不违规0.561545保持原措施45130罐笼未停稳人员上下罐造成人员坠井伤亡信号工专人负责不违规161570严格管理30131在罐笼装卸料不慎挤伤人或物料坠井损坏设施按规程作业不违规36354保持原措施54132矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤按规程作业不违规36354保持原措施54133信号失误导致罐笼误动作而伤人或损坏设施及时纠正不违规16742保持原措施42134误操作推车机将矿车误推入井中造成坠井伤人和设备损坏井口门保持常闭状态不违规167保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（7）提升序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级135信号工推车机推矿车挤碰伤人作业时无关人员避开不违规16742保持原措施42136电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施42137客货混载人员挤碰伤严格控制不违规16742保持原措施42138火工材料与其他作业人员同罐上下爆炸伤人火工材料上下时禁止其他人同行雷管和炸药分开上下罐不违规10.510050保持原措施50危险源辨识风险评价及风险控制策划表（7）提升序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级139电机车工电机车弧光对人眼睛产生伤害按规程作业不违规61318保持原措施18140架线磨擦火星灼烫皮肤配戴劳动保护用品不违规61318保持原措施18141撞巷道岩帮挤碰伤人限制速度不违规61318保持原措施18142车轮压脚挤碰伤人限制速度不违规61318保持原措施18143处理掉道车挤碰伤人物体打击按规程作业不违规61318保持原措施18144电机车动力失控撞碰伤人动力控制系统完好不违规61318保持原措施18145电机车漏电电击伤人电气元件完好不违规61318保持原措施18146摘挂车链子对操作者挤压伤害按规程作业，停稳后操作不违规61318保持原措施18147矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（7）提升序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级148扣车工扣车对操作者造成砸碰挤伤停稳车后再操作不违规61318保持原措施18149清理车底锤头伤人锤头镶嵌合格不违规61318保持原措施18150粉尘人吸入造成矽肺病配戴又罩不违规66136保持原措施36151机车架线电击伤人配戴绝缘靴和安全帽不违规16742保持原措施42152电机车或矿车滚落人被带下毛石坡发生挤碰伤设备损坏加强铁轨的支护不违规16742保持原措施42153铺设或拔铁道操作作过程中造成挤碰伤按规程作业不违规61318保持原措施18154铺设或拔道质量不合格矿车运行不稳造成翻车加强施工质量不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（8）辅助大修序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级155支柱工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险156炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590仪表控制157电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施42158天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54159手锤手钎脱落伤人精心操作不违规61318保持原措施18160凿撑子窝时碎石伤人精心操作不违规61318保持原措施18161粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护配戴又罩不违规106160保持原措施60162检修竖井坠落井内伤害系安全带不违规0.561545保持原措施45163清理杂物砸伤人员检修时无关人员要避开，各井口挂警示牌不违规61318保持原措施18164天井运料操作不当物料坠落砸伤人员按规程作业，物料下面不得有人不违规61318保持原措施18165作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（8）辅助大修序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级166铁管大修工使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50167使用电焊露电造成触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42168电焊弧光对人眼睛的伤害作业时戴防护镜不违规16318保持原措施18169电焊火花灼烫伤人做好防护穿戴好劳动保护用品不违规16318保持原措施18170电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18171作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人做好防护不违规16318保持原措施18172搬运物件砸碰挤伤做好防护不违规16318保持原措施18173竖井检修高空作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54174车修工搬运物件砸碰挤伤做好防护不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（8）辅助大修序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级175车修工使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50176使用电焊露电造成触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42177电焊弧光对人眼睛的伤害作业时戴防护镜不违规16318保持原措施18178电焊火花灼烫伤人做好防护穿戴好劳动保护用品不违规16318保持原措施18179电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18180作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人做好防护不违规16318保持原措施18181带电设备漏电触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42182噪声作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施36183粉尘人吸入造成尘肺病加强自我保护配戴又罩不违规66136保持原措施36危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级184更衣工粉尘人吸入造成尘肺病加强自我保护配戴又罩不违规66136保持原措施36185带电设备漏电触电做好绝缘不违规16742保持原措施42186钳工起吊物件钢绳扣松脱造成物体打击按规程作业，起吊物体下面不得有人不违规16742保持原措施42187搬运物件发生碰撞挤压伤人做好个人防护不违规61318保持原措施18188使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50189使用电焊露电造成触电伤亡做好绝缘不违规16742保持原措施42190电焊弧光对人眼睛的伤害作业时配戴防护镜不违规16318保持原措施18191电焊火花灼烫伤人穿戴好劳动防护用品不违规16318保持原措施18192电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18193作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人做好防护不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级194检修作业时工具物体打击按规程作业不违规61318保持原措施18195高空作业从高处坠落摔伤系好安全带做好防护不违规131545保持原措施45196车工车床旋转转旋转体紧固件失效,物件飞出伤人紧固件紧固有效，有防护挡板/bcd不违规16742保持原措施42197车床切削铁屑伤人,将人的衣服或头发卷进伤人有防护挡板不违规16742保持原措施42198钻床加工过程工件未卡紧被旋转钻头带起飞出伤人紧固件紧固不违规16742保持原措施42199搬运物件发生碰撞挤压伤人按规程作业不违规61318保持原措施18200使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50201使用电焊露电造成触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42202电焊弧光对人眼睛的伤害配戴防护镜不违规16318保持原措施18203电焊火花灼烫伤人穿戴好劳动防护用品不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级204车工电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18205电工带电导体导体绝缘破损裸露触电伤人绝缘层良好不违规16742保持原措施42206电控室违章作业触电伤人电弧光伤人按规程作业不违规61318保持原措施18207线路检修露电伤人按规程作业不违规61318保持原措施18208线路遭雷击或短路发生火灾做好防护工作不违规16742保持原措施42209高空作业从高处坠落摔伤系安全检查带不违规131545保持原措施45210搬运物件发生碰撞挤压伤人按规程作业不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级211卷扬工卷扬机运行钢丝绳折断,折断后的钢丝绳伤人定期检修,润滑不违规16742保持原措施42212罐笼安全卡失效,罐笼坠落伤人定期检修不违规0.561545保持原措施45213操作工违章或误操作导致罐笼失控伤人加强培训和教育不违规0.561545保持原措施45214操作声光信号不清卷扬误操作导致罐笼运行不正常随时进行检修加强培训不违规0.561545保持原措施45215带电设备漏电触电认真检查及时处理不违规16742保持原措施42216配电室电器漏电触电认真检查及时处理不违规16742保持原措施42217操作台火灾烧毁设备和人员及时发现及时处理配备灭火器材井下火灾应急预案不违规16742保持原措施42218配电室火灾烧毁设备及时发现及时处理配备灭火器材井下火灾应急预案不违规16742保持原措施42219堆大绳影响竖井提升和井筒装备能及时发现不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级220卷扬工操作者困乏卷扬机失控两名操作者,一人操作一人监督不违规110770C30221压风工储气罐安全阀失效压力超标产生爆炸压力表监控,定期检查安全阀不违规16742保持原措施42222带电设备露电触电做好绝缘开关要有完好的护罩不违规16742保持原措施42223电机旋转将人的衣服或头发卷入联结轴处机器加护罩穿戴合格的劳动保护用品不违规16742保持原措施42224粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护配戴又罩不违规66136保持原措施36225噪声空压机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音装置不违规66136保持原措施36226电机失火烧毁设备和人员及时发现及时处理配备灭火器材井下火灾应急预案不违规16742保持原措施42227设备故障造成物体打击伤害按规程作业，设置防护装置不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级228水泵工带电导线导线损坏裸露触电伤人做好绝缘开关安置完好护罩不违规16742保持原措施42229贮水池防护设施损坏造成人员溺水伤亡加强防护不违规16742保持原措施42230噪声水泵作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害不违规66136保持原措施36危险源辨识风险评价及风险控制策划表（10）安全工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级231安全员落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛不违规161590C可容许风险232炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险233矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速运行不违规16742保持原措施42234粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴又罩不违规106160保持原措施60235电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护，穿绝缘靴不违规16742保持原措施42236地井（天井透口）坠井井口设防护栏和安全警戒标志不违规131545保持原措施42237火药工雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施42238火药操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施48239带电设备漏电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好供电压不高于36伏不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（10）安全工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级240主扇工炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险241矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速行驶不违规16742保持原措施42242粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴又罩不违规66136保持原措施36243带电设备漏电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好不违规16742保持原措施42244通风安装粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施36245炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险246抬运风机挤压伤害按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（11）技术室序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级247技术员落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛不违规161590保持原措施可容许风险248炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险249矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速行驶不违规16742保持原措施42250粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴又罩不违规66136保持原措施36251电线带电导线损伤裸露造成人员触电绝缘良好，穿绝缘靴不违规16742保持原措施42252天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54253新工艺新材料新技术使用对人员身体的伤害加强保护设置安全防护装置不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（12）材料室序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级254材料员落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛不违规161590C可容许风险255炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规16150D可容许风险256矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速行驶不违规16742保持原措施42257粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴又罩不违规66136保持原措施36258电线带电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好，穿插绝缘靴不违规16742保持原措施42259新工艺新材料新技术使用对人员身体的伤害加强保护设置安全防护装置不违规16742保持原措施42260氧气和乙炔的保管保管不当可能引发爆炸按规程作业不违规16742保持原措施42261其他易燃易爆物品的保管保管不当可能引发燃烧或爆炸按规程作业不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（13）编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。强化安全风险管理制度采石场安全生产管理制度为了保证我厂正常生产，做到安全生产，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，防止各类事故的发生，确保安全生产，根据国家有关安全生产和劳动保护的法令、法规等有关规定，结合厂的实际情况制定本制度。1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《XX省安全生产条例》及国家有关安全生产法律、法规、标准、规定，履行岗位人员的岗位职责。2、全厂职工必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。严格遵守厂的安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3、采料场、重要岗位人员、新职工和调换工种的人员必须进行“三级”安全教育，未经“三级”安全教育培训不准上岗参加生产操作。4、严禁酒后上班，职工进入生产作业岗位不准串岗、换岗、私自交换工种、顶替代岗。5、电工、焊工、爆破员、机动车辆驾驶员必须经有关部门培训考试合格，取得特种作业操作证和驾驶证方可从事特种作业操作及驾驶车辆，做到持证上岗。6、严禁上班时间穿拖鞋、高跟鞋、风衣、大衣、裙子、留长发和围围巾，装出窑、粉碎和制坯人员必须严格遵守劳动保护法规，正确使用穿戴劳动防护用品，防止职业危害。7、严禁上班时间会客，职工家属、子女和非生产人员不准进入露天页岩采场、重点要害部位和生产作业场所，严禁带小孩上班，更不准带小孩到车间及作业场所玩耍。8、严禁在工作时间打闹、嬉戏、开玩笑、看书报，严禁在生产过程中干与本职工作无关的事。9、严禁私拉乱接电线，私拆安装电器设备设施，电工、焊工必须按规定停电停机检修电器和机械设备，严禁违章作业。10、爆破人员必须严格遵守爆破安全技术操作规程，认真管好领用爆炸物品，爆破页岩时形成坡度，从上至下台阶式开采，戴好安全帽、系好安全带（绳索）做到安全作业。采石场安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂帅，在各车间自查的基础上进行复查。2.各车间，班组的常规安全自查每月必须自查一次。3.元旦，春节，五一，国庆节假日期，必须组织以安全生产，防火安全，治安保卫，文盲生产为重点的安全大检查。4.对辖区内的机电设备，焙烧车间的避雷措施，作业车辆等每年组织2-3次的专项治理。安全生产管理制度安全检查时提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。要坚持领导与员工的结合，普遍检查宇瞻也检查的相结合，检查与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体的计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。1.安全生产检查内容包括；a．着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产b．检查现场、查隐患。事故隐患是伤亡的前兆，大量的事故隐患存在必有伤亡事故发生；c．查管理、查制度。查各种安全管理制度、台帐等；d．查事故隐患的整改情况。查事故隐患必须制定措施及时整改。2.安全检查形式采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式：（1）．日常安全检查a．生产岗位的组长和生产工人应严格覆行交接班检查制度及巡回检查制度；b．非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；c．各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或则成有关部门、有关人员解决。（2）.定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查a．春季安全检查；以雪雨季节安全用电、防火开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点；b．夏季安全措施；以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；c．秋季安全检查；以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；d．冬季安全检查；以防寒保暖、防冻防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。（3）.节假日安全检查a．节假日前后以防止职工纪律松散，对职工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布属等综合情况进行检查。b．专业性检查；是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的排查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。c．不定期的安全检查；采石场安全生产大检查每月不少于一次。4.安全检查记录各种形式的安全检查都应认真的填写检查记录，并存档备案5.检查整改（1）各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给负责任部门主管安领导，责成去落实整改，不得拖延。（2）对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。（3）对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。（4）对发现的重大隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。防火安全管理制度一、仓库、材料厂防火管理1.物资部长为仓库、料场防火负责人全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。2.仓库、料场保管员应熟悉储存物品的分类、性质和保管业务知识，掌握消防器材操作，使用方法，做好本岗的防火工作。3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。5.仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并防止明显、便于取用地点。二、易燃、易爆物品的管理1.存放易燃易爆物品的仓库，安装电气照明时，必须符合防爆要求电气设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善的保管，不得随意泼洒。油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。4.易燃易爆物品的保管人、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防器在的使用方法，做好本岗的防火工作。三、火源管理1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。2严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。3.严禁在维修车间、仓库、变电室、化验室等重点部位使用明火和用电暖炉四、电源管理1.架设电气线路，安装和和维修电气设备必需由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。2.使用电加热器及各种电气设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。3.临时用电的线路架设应按固定用电的规范设置，电源线赢家设在暗器、电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。4.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。5.对电线、电气设备应当经常检查，发现可能引起的短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修复或更换严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。五、工人放火管理1.工人进场应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。2根据“谁主管、谁负责”的原则，队长负责人全面的负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。3.队长应当遵守本采石场的一切规章制度，并接受本采石场的防火检查和监督管理工作。4.严谨工人无证驾驶和操作电工、电气焊等工作六、消防措施、器材管理1.主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严谨遮挡、填压、挪用。2.消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道的畅通。做好夏季防晒、冬季防冻措施。3.教育的主要内容（1）宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使用干部职工提高防火意识。（2）教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。（3）教育职工严格执行岗位负责制，按规章制度操作，严格值守堵塞漏洞提高警惕严防坏人纵火、破坏。七、防火检查1.采石场定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。2.主管部门对查出的隐患应有详细记载，逐条研究整改措施。对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。八、奖惩制度1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。2.具有下列条件之一者，应给与适当的表扬和奖励（1）模范执行《消防法》，彻底落实本规定，在防火安全工作中作出显著成绩的；（2）认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者；（3）在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体；3.对犯有下列情形之一者，应视其情节给以相应的处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（1）违反《消防法》，不安本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的；（2）挪用、破坏消防器材的，影响灭火工作的；（3）对消防工作不负责任的，玩忽职守造成损失的；（4）对火险隐患有能力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。安全教育制度安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产额基础，是安全管理工作中首要的基础工作。因为只有全职工增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。1.安全教育的主要内容；⑴.安全思想教育；包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变“要我安全”为“我要安全”。⑵.安全技术知识教育；包括一般安全技术知识教育（即职工必备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必须的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业的操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专业培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。⑶安全规章制度教育；着重学习本工种的安全技术操作规程的有关安全规程、规定。2.安全教育形式；⑴新进厂职工（特别是新工人）的入场“三级安全教育”（采石场、部室、生产作业班组）；⑵工人条换岗位的进行“换岗安全教育”；⑶对离岗时间较长（休假、病休）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”；⑷对各级领导、管理人员举办的安全知识培训；⑸对特殊作业人员进行专门培训；⑹使用其他各种教育形式。3.安全教育与上岗条件采石场要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的员工不分配上岗。控制措施优先选择原则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。风险控制效果评审定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。风险公告与警示采石场企业应公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。表：10岗位安全风险告知卡岗位名称矿用自卸车司机存在的危险有害因素存在的主要危险、有害因素主要包括车辆伤害、边坡滑坡及坍塌、高处坠落、机械伤害、物体打击、粉尘和噪音等危险、有害因素。设备编号XX造成车辆伤害的主要因素1．车辆带病运行（制动失灵、安全装置及指示灯失效等）；2．道路不符合设计规范，如弯道转弯半径小、坡度不合格等；3．驾驶员无证驾驶、疲劳驾驶等；4．驾驶员未佩戴有效的安全防护用品、未严格执行安全技术规程；5．雨季或冬季路面湿滑，路面或车辆未按季节变化采取防滑措施；6．超载、雨雪天气路况不好等；7．安全设施失灵或安全设施不到位；8．精力不集中；9．违章作业、酒后驾车；10．矿车运输过程中，人员挤伤、碰伤等；11．道路维修不及时或维修质量差；12．信号不明确；13．车速过快；14.其他。应急处置措施迅速抢救伤员，保护事故现场；应立即向现场负责人及采石场负责人员报告。附录样表风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c)生物性致病微生物（细菌、B毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录作业活动清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点频次1穿孔作业潜孔钻机在采场平台上进行穿孔作业钻工/采场频繁进行2爆破作业装药、连线、警戒、起爆、炮后检查、盲炮处理等特种作业人员/采场特定时间进行3二次破碎作业对爆破中产生的大块用破碎锤进行二次破碎驾驶员/采场频繁进行4铲装作业使用挖掘机进行矿石挖掘、装卸运输、平整场地作业驾驶员/采场频繁进行5运输作业从工作面到破碎站的矿岩运输以及物料倒运工作驾驶员/运输道路、采场、破碎口频繁进行6洒水作业矿山运输道路及装车爆堆洒水降尘驾驶员/运输道路、采场频繁进行7边坡管理对边坡浮石、悬石、工作台阶、终了台阶、安全平台等进行管理技术员/采场频繁进行8一般检维修作业设备设施维护、保养检维修人员/采场、仓库特定时间进行10临时用电作业接电、布线等检维修人员/采场、仓库特定时间进行11高处作业检维修检维修人员/采场、仓库特定时间进行采石场工作危害分析（JHA）记录表（样表）1.基本准则风险（R）=事件发生的可能性（L）×后果严重性（S）2.后果严重性分级原则表1事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工采石场形象5违反法律法规和标准死亡＞50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力＞252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧事、慢性病＞101套装置或设备停工地区影响2不符合本采石场安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服＜10受影响不大、几乎不停工采石场及周边范围1完全符合无死亡无损失无停工形象没有受损3.事件发生的可能性分级原则表2事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事件，或在异常情况下发生过类似事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。4.风险等级判定准则表3风险等级（R）判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4～8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施、胆需保存记录六、工作危害分析（JHA）步骤1.划分作业活动风险评价过程中为减少遗漏环节，应对所有生产经营活动进行划分，并收集和登记必要的信息。作业活动除了包括日常的生产经营活动外，还必须包括不常见的、临时性的活动，例如：维修、异常处理等活动。作业活动可从以下几个方面进行分类：(1)厂房内外的各作业地点(场所)；(2)生产过程或所提供服务的各个阶段；(3)有计划的工作和临时性的工作；(4)确定的任务。作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太粗，如包含多达几十个作业步骤或作业内容也不能太细，如每个作业步骤都作为单个作业活动。任务类似、设备类似、工艺基本相同，且在同一车间内的作业活动可以统一考虑。各评价小组人员应在仔细分析研究本部门(车间)实际情况的基础上，列出本部门(车间)的作业活动类型。各项作业活动所需信息可能包括以下几方面：(1)作业场所；(2)通常(偶然)执行此任务的人员；(3)受到此项工作影响的其他人员(如访问者、承包方人员、公众)；(4)已接受此任务的人员的培训；(5)为此任务准备好的书面工作制度和(或)持证上岗程序；(6)可能使用的装置和机械；(7)可能使用的电手动工具；(8)原材料须用手移动的距离和高度；(9)所用的服务(如压缩空气)；(10)工作期间所用到或所遇到的物质；(11)所用到或所遇到的物理形态的物质(如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体)；(12)与所进行的工作、所使用的装置和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求(包括作业规程)；(13)现有的控制措施；(14)过去发生过的危害性事件、事故和疾病的信息。各评价小组人员应针对本部门(车间)的各项作业活动，通过现场实际调查或与现场作业人员访谈，了解各项作业活动的有关信息。根据以上要求，填写《作业活动清单》2．危害辨识根据作业活动信息，结合现场实际情况，找出各项作业活动中的潜在危害性事件(可能导致事故发生的事件)。在对各项作业活动进行仔细的调查研究的基础上，找出各项作业活动中的主要事故类型，分析可能导致这些事故的危害性事件，并对造成这些危害性事件的原因进行详细的分析，在此基础上，针对现场实际的控制措施，提出应进一步改进的措施，控制或减少危害性事件的发生，从而控制或减少事故的发生。危害辨识可以从以下几方面分别进行：(1)从危险物质人手，考虑可能会发生什么事故(火灾、爆炸、中毒、灼伤、冻伤等)；(2)从机械设备、机动车辆、手动工具人手，考虑会对人或物产生什么危害；(3)对物理因素进行分析，包括电、噪声、振动、电磁辐射、运动物(抛射物、飞溅物、堆料垛滑动等)、粉尘与气溶胶等；(4)对作业环境进行分析，包括作业空间狭窄、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、气温过高、气温过低、高温高湿、地面打滑等；(5)有无生物性危害，如致病微生物、致害动物、致害植物等；(6)从心理、生理因素分析，包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等。在对导致危害性事件的原因进行分析时，可以从物的不安全状态、人的不安全行为以及管理方面的缺陷等几个方面进行分析。3．风险分级按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级，进而确定风险度和风险等级，巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。4．制定风险控制措施根据风险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措施时应考虑下列因素：(1)如果可能，应完全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质取代危险物质；(2)如果不可能消除，则努力降低风险，如使用低压电器；(3)可行的情况下，尽量使工作适合于人，如考虑人的心理和生理接受能力；(4)利用技术进步改进控制；(5)措施用于保护每一个人；(6)应将技术控制与程序控制结合起来；(7)计划小应有诸如机械安全防护装置的维护需求；(8)对于个人防护设备的使用，只有在所有其它叮选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑；(9)应急安排的需求；(10)主动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要的；(11)根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可接受程度。控制措施采取之后，应该再做一次风险评价，确定风险是否降低到了可容忍的程度。倘若风险尚未降低至可接受程度，应进一步采取措施，直至将风险降低至可接受程度。对判定的巨大风险和重大危险，应建立《重大风险及控制措施清单》进行记录，并定期更新。七、相关文件《安全标准化风险评价程序》《作业活动清单》《设备设施清单》《工作危害分析(JHA)记录表》《重大风险及控制措施清单》工作危害分析（JHA）及评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别1穿孔作业作业前准备岗位工不具备上岗条件。机械伤害1.作业前清理，确保作业环境符合安全要求；2.设备旋转或危险部位设置防护装置；3.操作室采取了隔音措施，钻机安全装置完好，符合要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3.作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、边坡设置安全警示柱，作业区域设置“危险区域、禁止进入”等安全警示标志；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.作业前，进行班前安全教育配备安全帽、防尘口罩、耳塞、牛皮鞋、工作服等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练372424蓝岗位级无2未对钻机、压风机及附属设施进行检查。机械伤害373634蓝岗位级3作业环境不良。高处坠落坍塌触电372424蓝岗位级4穿孔孔网布置不符合要求。其它伤害372424蓝岗位级5下部台阶接近坡底线有采掘设备作业。坍塌1153454蓝岗位级6钻机作业时非操作人员在附近停留。机械伤害143124蓝岗位级7卸副杆扳手脱落物体打击143124蓝岗位级8接触器失灵机械伤害143124蓝岗位级9风管破裂物体打击343364蓝岗位级10钻机发生故障时未及时停机维修。机械伤害343364蓝岗位级11人员在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于30°的坡面上作业时，未采取安全措施。高处坠落31531353黄班组级12噪音排放其它伤害143124蓝岗位级13粉尘排放其它伤害143124蓝岗位级14行走斜坡作业机械伤害173214蓝岗位级15钻机行走时，不符合规定。机械伤害高处坠落373634蓝岗位级16作业后检查停机后未检查确认火灾173214蓝岗位级17爆破作业爆破准备爆破员不具备上岗条件。爆炸、其他伤害1.现场建有避炮室；2.安装视频监控系统；3.配备木质炮棍及长杆，安装爆破警报器1、有炸药领取、爆破作业、盲炮处理等安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、实行作业审批管理制度，作业前时安全员现场监控；3、设置爆破警示牌，告知爆破时间。爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志；4、落实安全生产责任，加强责任考核1、作业人员持证上岗；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；3.作业前，进行班前安全教育配备非化纤工作服、安全帽、防护鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练34011203黄班组级无18爆破作业环境不良。爆炸、其他伤害34022403黄班组级19避炮室设置位置不正确。爆炸、其他伤害31531353黄班组级20炸药、雷管领取人货混运爆炸、其他伤害14031203黄班组级21雷管、炸药混运爆炸、其他伤害3400.5604蓝岗位级22野蛮装卸爆炸、其他伤害34022403黄班组级23验孔炮孔不符合验收标准。爆炸、其他伤害34022403黄班组级24装药装药过程不符合规程规定爆炸、其他伤害34022403黄班组级25炮孔填塞未按照要求进行炮孔填塞爆炸、其他伤害34022403黄班组级26爆破警戒和信号不符合规定爆破警戒范围及执行不符合规定爆炸、其他伤害34033601红公司级27爆破信号不符合规定。爆炸、其他伤害34022402橙车间级28爆破后未对爆区进行检查爆破后检查等待时间不符合要求。爆炸、其他伤害31531353黄班组级29爆破后检查内容不全。爆炸、其他伤害31531353黄班组级30处理盲炮未按照规定处理盲炮。爆炸、其他伤害34033601红公司级31铲装作业作业前准备挖掘机司机不具备上岗条件。机械伤害坍塌设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前对现场进行全面检查；作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.作业人员持证上岗；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护鞋、工作服等劳动防护用品1.制定应急预案，定期开展应急演练；2.配备车载灭火器3151454蓝岗位级32未对挖掘机进行安全检查。机械伤害315313