采购管理规定

Corporationstandardizationoffice#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8采购手册采购管理规定第一章总则第一条为规范公司(以下简称“公司”)采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外第三条采购工作应遵循如下原则：(一)严格遵守国家法律、法规；(二)坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；(三)按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化；(四)及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，本；(五)遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生；(六)实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；(七)非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。(八)对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。第二章采购部门与职责第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。第三章采购方式一、采购内容公司经营范围内的全部材料、设备等物资；分为工程建设物资、贸易(销售)类物资、行政类物资。本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称《条例》)、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接贸易(销售)类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司范围内的全部货物。行政类物资采购办公用品：电子产品、耗材(计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材)、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产及办公室装修、改造工程采购。务类：为支持公司货物销售需向客户提供的支持性服务，如技术服务、工或运输服务等。二、采购方式及适用条件(一)公开采购方式及适用条件1.公开招标(或邀请招标)：单项目公开招标(或邀请招标)本管理制度中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控股开发的项目。单项物资合同采购金额50万元及50万元以上、单项服务采购金额30万元及30万元以上的公开招标。贸易性物资采购金额1000万元及1000万元以上的，公开招标。2.公开招标：框架协议招标框架协议招标，是指对于重复使用，且规格、型号、技术标准与要求相同的货物或服务的集中招标。通过公开招标对货物或服务形成统一采购框架协议，一般只约定采购单价，不约定标的数量和总价，按照采购框架协议分别与中标供应商分批签订和履行采购合同协议。框架协议招标适用于采购频次高、数量大、需分次下订单的大宗以及要求提供稳服务的物资。由于框架协议招标采购覆盖的时间长、需求空间较大，选择一家中标商可能存在交货期延误、货物质量不合格更换供货商等各方面的风险。因此框架协议招标采购根据实际情况确定可选定两家或多家中标商。框架协议招标的有效期一般较长，对于部分物资品种有效期内受原材料价格波动较大，如电缆等，框架协议执行价格可调整。此类物资品种的执行价将根据评标时确定的计价公式计算产生，与原材料的价格联3.公开招标：供应商入围招标贸易类物资，超过50万及50万元以上，原则上在招标入围供应商库中选择，每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签供应商入围招标，有效期自发布中标公示日期起2年。1、市场价格波动频繁的物资，采取公开招入围供应商。市场价格波动频繁的物资，如水泥、线缆、钢管等每种材料选择不少于3家供应商入库。每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签2、采取固定供应单价(定价方式)的方式公开招大额供应商库。每种材料选择不少于3家供应商入库。以业务部门与货物使用单位最终签署销售合同中确定的品牌选择签约供应商。渠道管理部从入围供应商库择优选择不少于3家企业，并邀请其在规定时间内提交服务的报价、质量、承诺等资料。渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、承诺等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供应商，并出具《采购单位选定表》，经分管领导审核，总经理批准后，按照相关规定和双方达成一致的报价等资料签订书面合同。4.公开竞争性谈判采购：1、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；2、单项合同金额超过30万及30万元以上的服务采购，必须依法招标的单项合同金额超过50万元及50万元以上的货物采购，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的，经招投标工作领导小组审批同意的；格总额的；4、单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商。5.公开询价采购：采购货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格相对透明的货物，且单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商，可采用公开询价方6.网络采购网络采购(电子商务采购)待公司电子商务平台建成上线后可实施线上采购。网络采购通过在平台上发布需求信息，吸引物资供应商竞价，然后通过综合考量最终确定成交供应商。网络采购是一种新兴的物资采购方式，今后在采购技术规格简单、标准化程度高、市场价格透明的物资时，可采用并不断完善相应流程。(二)协议采购1.战略合作采购按照公司与合作企业以签订的战略合作协议执行。2.代理经销按照公司与合作厂商签订的代理经销合同执行。3.单一来源采购指涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购情况，或涉及新技术、新业务、供应来源单一，与确定的供应商进行技术和商务谈判的(三)询价、竞争性谈判采购：1、询价采购：公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类(单项采购金额30万元以下)、固定资产或办公室装修改造工程(单项10万元以上且年度采购金额30万元以下)的采购活动，须在公司的合格供应商签约供应商。询价采购，以询价书方式邀请不少于三家供应商参加采购活动，对供应商提供的报价及服务等进行综合比较，择优选择签约供应商，优先选择优秀供应商。如供应商库中无所需货物或服务供应商，应按照《供应商管理办法》对供应商进行审查，办理供应商入库审批手续后方可实2、竞争性谈判采购：公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类(单项合同采购金额30万元以下)、固定资产或办公室装修改造工程(单项10万元以上且年度采购金额30万元以下)的采购活动，且符合以下任一情性谈判进行：1)、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；2)、不能事先计算出价格总额的；3)、招标后没有单位投标、没有合格标的或者重新招标未能成立第十一条为满足设备配套的一致性，需要对原招标项目进行改造或完善的以及原项目后续维修、配件更换必须向原中标供货商采购的，可以采用询价及式采购。公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资单项采购金额50万元以下、服务类(单项采购金额30万元以下)的采购，2年内通过单项目公开招标中标的供应商，在不改变中标物资、品牌、规格型号/(服务内容)和单价的情况下，可直接签约。物资采购原则上不得超出以上规定的采购方式范围，若遇特殊情况，须采用其他方式采购的，应上报公司总办会批准。表采购方式及适用条件表序号别采购方式采购限额1工程建设物资类招标限额以上(50万以上)，公开招标或邀请招标单项采购预算≥50万招标限额50万以下，询价或竞争性谈判采购单项采购预算<50万资代理经销/战略合作协议已包含的货物按协议约定执行公开竞争性谈判、公开询价单项采购合同≧50万公开招标或邀请招标单项采购合同≧1000万询价或竞争性谈判行政类物询价或竞争性谈判2服务类招标限额以上(30万以上)单项采购预算超过30万招标限额30万以下，询价或竞争性谈判采购单项采购预算<30万第四章采购管理第三条采购发起每年12月中旬，各部门向渠道管理部提交《年度采购需求计划》，渠道管理部根据《年度采购需求计划》拟定年度采购工作计划，提前规各部门根据销售合同或客户需求填写《采购申请》和《______项目物资需求计划表》，经业务部门负责人、分管副总审批采购任务后，递理部实施采购。(注：销售合同作为采购申请的必备附件资料。)第四条采购实施渠道管理部收到《采购申请》和《______项目物资需求计划表》，组织市场调研拟定《采购方案》报分管领导审核，总经理批准后，按照采购管理规定实施采购工作。办公用品、固定资产/装修改造工程等采购，行政人事部负责，采购需求统计和审批，渠道管理部负责采购实施。相应的采购申请所需表格，与行政管理制度要求一致。采购过程中的特殊事宜，由渠道管理部分管领导审核后，报总办会第五条货物和服务采购一、依法需要招标的项目：《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称《条例》)、《工程建设项目项目货物招标投标办法》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须依法进行招标的工程建设项目，招标限额以上(单项合同估算价≧50万元人民币)的货物采购，必须进行公开招标。符合邀请招标条件的，可按规定进行邀请招标。单项服务合同估算价≧30万元必须进行公开招标。渠道管理部按照《公司招投标管理办法》组织实施招标工作。通过招标方式确定中标单位后，渠道管理部与中标单位签订合同。二、非招标方式采购非招标方式采购参考《》，我公司非招标采购方式，包括竞争性谈判、询价采购、单一来源采购。由我公司自行按照竞争性谈判、询价、单一来源等方式取得货物、服务所采用的具体方式。包括货物贸易、工程服务、技术服务、货物运输服务等，不属于依法必须招标(贸易物资采购)、不适宜招标、经二次招标失败、未达到招标规模(单项合同预计采购金额在招标限额以下)、不具备招标条件的，适用《非招标采购实施细则》。非招标采购按照《非招标采购实施细则》实施，通过非招标采购评审确定拟采购单位后，经渠道管理部负责人审核，报主管领导和总经理批准后与拟采购单位签订合同。第六条代理经销/战略合作类产品1、代理销售的材料、设备等，由渠道管理部按照“代理经销协议”，以协议中载明的货物价格以及结算、付款方式，依照《______项目物资需求计划表》载明的规格型号、数量向厂商下达订单，以“代理经销协议”中规定的订货单为准。2、战略合作类货物，渠道管理部按照签订的战略合作协议，以“战略合作协议”载明的货物价格、结算、付款方式执行，按批次或月度供货材料的数量进行采购，以协议规定的订货单为准。第七条采购合同签订按照公司《合同管理办法》执行。第六条物资到货管理一、对于已签订采购合同的业务部门根据项目到货进度要求提交《提货通知》，渠道管理部按照《提货通知》要求的时间和到货数量向供应商下达《排产通知单》安排生产，确保物资按时进场。对于采购合同中已明确到货时间要求的，按照合同约定执行。二、因项目施工进度加快或施工工序调整，造成到货时间和到货数量有变化，业务部门应填报《_______项目物资到货变更通知》，注明到货时间、数量的调整要求。三、工程实际需用物资量超出《______项目物资需求计划表》时，业务部门应及时填报《_______项目物资需求补充计划表》，交由渠道管理部向供应商下达《排产通知单》，确保物资按时进场。采购合同约定固定数量的，继续在该供应商处采购型号、质量相同的物资，在不超过原合同总价10%的情况下，渠道管理部可按照业务部门提交的《_______项目物资需求补充计划表》，与原供应商签订《补采购合同约定暂定数量的，按照实际到货数量进行结算。第七条物资进场收货物资到货后，由渠道管理部负责对到货产品外包装、规格及数量点收，并在《_______项目物资收货单》上签字盖章。渠道管理部经办人依据合同及《_______项目物资收货单》按照《库房管理办法》办理物根据《_______项目物资收货单》，业务部门销售负责人与项目/客户完成到货验收，完成《_______项目物资到货验收单》签字确认。到货验收过程中出现的不合格产品，按照《退换货管理制度》执行。第六条设备调试验收设备安装完成需调试验收的，供应商负责具体的验收调试工作，由技术服务部现场进行核查后，由各业务部门负责上报甲方(及甲方单位及甲方指定的监理方、项目建设单位等)进行现场调试验收，并填写调试验收报告，各方签字盖章。设备调试验收过程中出现的不合格产品，按照《退换货管理制度》第七条供应量确认项目物资全部供应完毕且验收合格，由渠道管理部与供应单位办理第八条发票递交详见公司财务管理篇《发票管理办法》。第九条付款根据合同约定的付款方式和付款时间向供应商支付货款。根据项目情况，如电梯采购，付款前须供应商开具银行担保函。第五章物资采购纪律第一条凡参与物资采购人员，不得收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”，坚决杜绝损害公司利益、营私舞弊等行为发生，不得为对方谋取第二条采购过程中所发生的“折扣”“让利”等款项，首先应用于降低采购价格，难以用于降低采购价格的，一律上缴公司行政人事部。第三条采购过程不允许一人独自完成，至少保证2人以上，相互监督执行。以上第一、二条属于不廉政行为，一经发现，严肃处理并追究当事第六章附表表1.年度采购需求计划表2.采购申请表3._________项目物资需求计划表表4.______项目物资总需求补充计划表表5.项目收货单表6.供应量确认单年度采购需求计划项目名项目名称使用单位销售金额采购货物的数量、规格、质量要求及产品执行标准、主要技术参数项目地点交货地点交货批次及货期采购申请采购数量较多时，需另附《_________项目物资需求计划表》，此栏可列完的的，不用另附。到货交付标准参照销售合同到货验收方式/交货标准项目现场情况运输要求□客户自提□货到现场□现场需要卸货服务业务负责人年月日部门负责人年月日分管领导采购申请附件：销售合同或客户订货通知单。项目名称施工单位项目名称施工单位建设单位序号名_________项目物资需求计划表称规格型号到货时间业务部门分管领导项目名称施工单位建设单位项目名称施工单位建设单位序号名______项目物资总需求补充计划表称规格型号单位到货时间业务部门分管领导填表说明：超出原合同约定的暂定数量和固定数量的，各业务部门应在产品的常规产品订货周期提前1周时间提供补充需求计划。公司项目收货单日期：年月日编号：材料设备名称规格单位数量数量(大写)备注合计附件：□(供应商)物资出库清单或销售清单□出厂合格证□厂家质检报告□质量保证书□其他附件供货单位：(盖章)收料单位：(盖章)一式二份，供应单位和公司各留存一份合同名称合同金额规格型号品牌及主要参数序号合同名称合同金额规格型号品牌及主要参数序号单产品名称数量单价小计备注位23供应金额合计人民币：元(￥：元)(盖章)年供应量确认单月日(盖章)年月日供应商管理办法第一章总则第一条为规范及加强公司供应商管理工作，不断完善优胜劣汰的供应商动态管理机制，与实力强、信誉好的供应商建立长期互惠供求关系，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《西安曲江圣唐物资采购管理规定》结合本公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司供应商管理。第三条本办法所称供应商是指向公司提供货物的制造商、经销商及服务的提供商等具备独立法人资格的企业。第二章组织及分工第四条供应商管理领导小组供应商领导小组：公司董事长任组长，由总经理、业务部门分管领导、业务部门、渠道管理部、财务部相关负责人参加，主要负责供应商准入、考核评审工作。1、渠道管理部负责供应商管理办法修订，负责供应商准入、评估考核、退出等管理工作，负责供应商信息库建立及资质档案管理工2、业务部门负责对供应商的综合能力进行评估，并向渠道管理部提供考核评审依据，协助渠道管理部收完成供应商考核评审工作。第三章供应商管理第五条供应商管理原则1综合管理与日常管理相结合原则。渠道管理部为供应商综合管理部门，负责建立供应商信息库，组织对供应商进行综合考评和评级，公司各业务部门负责供应商的项目评价；2质量和规模原则。坚持质量第一，设备成系列，工程、物资3客观公正原则。公开考评标准及考评过程，依据事实对供应观评价。第六条供应商分类按照供应商准入方式，分为协议供应商、项目供应商和入库供应1协议供应商：与我公司签订代理经销协议或战略合作协议的供应商。授权我公司代理销售其货物的供应商；2项目供应商项目供应商：通过项目招标后签订合同的供应商；入围供应商：通过供应商入围招标后入围的供应商；3入库供应商：是指按照我公司供应商管理办法，有能力供应我公司经营范围内所需货物和服务、有一定经营实力、信誉良好经审核、审批入选公司供应商库的供应商。入库供应商仅可以参与招标限额以下的小额零星项目(工程物资、贸易物资采购<50万元，服务单项合同<30万元)和贸易物资采购活动，接受年度考评。第七条供应商分级根据考评结果供应商可分为优秀、合格、不合格三级。1优秀供应商享有在同等条件下优先选择权利；2合格供应商享有了解掌握基本采购信息及参与我公司采购活备类准入方式签订《战略合备类准入方式签订《战略合代理)经销协公开招标、竞争性谈判的中标单位供应商入围招标供应商准入评审准入依据注的相关文件或原供应资格证明文件(合A类供应商协议供应商项目供应商入围供应商入库供应商《中标通知书》B类供应商《入围通知书》C类供应商《新增供应商准入审批表》3不合格供应商在至少一年内不得参与公司范围内的货物和服务类项目的采购活动。第八条供应商准入管理具有独立承担民事责任的能力，公司证照齐全，为一般纳税人；具有良好的商业信誉，近3年内的经营活动中无重大违法记录。2、准入方式、准入依据及有效期：表1供应商按照准入方式、准入依据3、以上供应商申报“准入”需提交的资质文件要求备注营业执照有效年检(对上年度)；主营范围包必须税务登记证一般纳税人必须开户行许可证基本账户必须法定代表人授权书业务人员要有授权，明确授权范围、期限，原则上只授权1人必须质量管理体系认证ISO9001：2000或ISO/TS16949生产制造商提供环境管理体系认证ISO14001：2000生产制造商提供安全管理体系认证ISO18001：2000生产制造商提供贸易商代理或经销商资质指定品牌专业代理商要有生产企业授权书或代理、经销证书。代理、经销商提供生产(经营)许可证符合环境管理体系、职业健康安全管理体系要求生产制造商提供经营业绩证明资料合同等证明资料其它国家强制资格证书国家规定的生产经营必须具备的资格证书专利或专有技术证书国家有关单位颁布的有效注：1、资质文件审查时供应商应提供加盖供应商公章的复印件。供应商在填写单位名称、地址、银行名称、帐户时必须和所提供营业执照、银行开户许可证的内容保持一致。以上信息要确保内容真实，如有虚假信息填报，经发现后造成的损失和法律责任由供应商自行承担。4、供应商开发工作开发：渠道管理部负责牵头供应商开发工作，渠道管理部可根据公司业务发展需求，按照表1中列明的供应商准入方式开发新的供应商，完善和丰富供应商库。推荐：各业务部门也可根据业务发展需要，向渠道管理部推荐供应商，按照供应商准入控制条件提交有效资质文件，并填写《入库供应商信息登记表》(附件1)。5、供应商准入评审及会签流程A类、B类供应商凭准入依据，由渠道管理部直接入库。C类供应商需经准入评审后办理入库登记。C类供应商评审及会签流程渠道管理部负责评审会的组织和召开。在评审会召开前，各相关部门可推荐名录以外管理水平高、履约能力强、信誉良好的供应商作为待评单位，并填写《预选供应商信息登记表》和相关资信资料(包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资料复印件加盖单位公章)审核后报送至渠道管理部作为评审依据。渠道管理部收到《供应商信息登记表》经调研和初步评估后填报《新增供方准入审批表》。从产品质量、到货周期、履约能力、诚信状况、不良行为记录情况等方面对名录中的企业进行评审，评审结果分为“通过”和“不通过”两种。经审批通过的供应商纳入公司《合格供应商信息库》，渠道管理部负责供方资料的录入及存档工作。对于连续两次无故拒绝邀请合作的企业，应从《合格供应商信息库》名录中清出，并在两年内不接受其加入供应商库的申请。供应商库信息使用第十五条供应商信息库的使用。1渠道管理部对供应商信息管理系统实行统一管理，负责编制相关管理规定。2实施的采购项目，渠道管理部优先在合格供应商库中通知或选择供应商参与。(1)招标限额及公开采购限额以上(详见采购管理规定，表采购方式及适用条件)，公开招标和邀请招标，公开询价、公开竞争性谈判的项目，供应商库内的合格供应商均可参与；(2)钢材、水泥类等市场价格波动较大的产品，且需要分批次供货的，可按照询价、竞争性谈判采购方式由渠道管理部在协议供应商、项目供应商及入围供应商库中进行比选；(3)招标限额及公开采购限额以下的、贸易类货物采购，供应商库内的合格供应商均可参与。(4)协议经销商：战略合作协议，渠道管理部在协议供应商范围内通过竞争性谈经销代理类协议，渠道管理部按照经销代理协议执行。3工程物资招标限额以下(具体见采购方式及适用条件)及贸易类物资公开采购限额以下(具体参见《非招标采购管理办法》)，渠道管理部可从合格供应商库相应类别中择优选择不少于3家企业，并邀请其在规定时间内提交拟采购货物/服务的报价、质量、到货周期、承诺等资料。渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、供货周期或工期等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供应商，拟定供应商经分管领导审核，总经理批准后，按照相关规定和双方达成一致的报价等资料签订书面合同。被邀请的供应商不足3家的，应当重新比选。被邀请的供应商中相互有控股或隶属关系的，不得同时参加同一项目的比选，应保留先接到通知的供应商资格。第十条供应商考核管理1、渠道管理部于每年12月20日前完成年度供应商考核评审工作；2、渠道管理部向各业务部门发出《供应商考评表》，由各业务相关部门按照供应商本年度向本部门业务中提供的产品质量及服务质量反馈意见，渠道管理部收集考评资料，进行评估分析，评估考核结果报供应商管理领导小组审定。3、当年未发生往来业务的供方不参与年度评审，如连续两年未发生往来业务的供方单位，从合格供应商库中清退。4、针对造成工期延误、严重影响项目质量及发生其他特殊情况的供应商服务不到位等问题，业务部门应于第一时间提交书面材料作以说明，由渠道管理部上报供应商管理领导小组对其核查后予以通报，视情况严重性在年度考核评审中作出退出处理，并列入《不合格供应商库》。第十一条供应商退出管理1、供应商年度综合业绩考评结果“不合格”的，列入《不合格供应商库》，至少一年内不得参与公司范围内的货物和服务类项目2、发生以下任一种情况，由渠道管理部对情况进行核查后上报供应商管理领导小组审定后，列入《不合格供应商库》，至少一年内不得参与公司范围内的货物和服务类项目的采购活动。1)、质量不合格：出现产品质量不合格，且不能积极配合我司完成退换货处理要求的，由渠道管理部向其下发整改通知书，整改效果不明显或不能完全解除问题的；2)、安装不合格：因产品安装或系统整体联调时系统/设备无法正常运行，影响工程质量或工程进度，由渠道管理部向其下发整改通知书，整改效果不明显或不能完全解除问题，且在整改过程中不能积极配合解除问题的；3)、服务不及时，导致客户投诉2次及以上，由渠道管理部向供应商下发整改通知书，如整改通知书下发后仍不配合解除客户投3、进入供应商库两年内没有和公司发生任何业务，在要求报价或配合时也不能做出积极响应的供应商，由渠道管理部上报供应商管理领导小组后，列入《不合格供应商库》。第四章供应商信息变更管理第十二条供应商在发生名称、法定代表人、注册地址、企业类型、注册资金、经营范围等注册内容变更时，渠道管理部应及时督促供应商提供工商准予变更的批文以及新的资信材料，经审核合格后，给予变更。开户行、帐号信息变更必须提供法人签字以及加盖单位公章和财务专用章的变更函。第五章附则第十三条公司供应商管理工作中若出现其他特殊事项未在本办法中涉及，由渠道管理部负责上报供应商管理小组召开会议进行商讨解决。第十四条本办法最终解释权由渠道管理部负责。第六章附表表7.预选供应商信息登记表表8.新增供方准入审批表表9.新增供应商基本情况表表10.供应商准入承诺书表11.供应商考评表表12.表13.表14.合格供应商信息库(不合格供应商信息库(整改通知书企业名称企业名称司预选供应商信息登记表编号：注册资本公司地址生产厂址法定代表人联系人手机公司传真公司网址厂家/经销商、经销商级别/代理、代理级别是否为一般纳税人经营范围主营产品企业资质近3年业绩司新增供方准入审批表新增供方指定联系人联系电话产品范围业务部门渠道管理部渠道管理部分管领导意见业务部门分管领导意见总经理意见注：后附供应商基本情况表和相关资质文件。供应商准入承诺书我单位自愿为贵公司提供物资及相关服务,并承诺如下：一、接受并积极配合贵公司为核实准入资格所做的一切合法的调查、核实、考核工作，保证在贵公司批准的准入范围内进行合法二、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开的实地考察。三、对出现问题的产品及时召回，根据需要确保及时更换，并承担贵公司经济损失。四、遵守贵公司关于供应商管理相关规定，贵公司有权随时对我公司经营状况、资质、能力等进行必要的考察、核实。我公司经考察/考核后如不具有相关资质和能力，贵公司有权取消准入资格。五、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守职业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司员工提供个人佣金、回扣、礼金礼券和贵重物品等不正当行为，也不为贵公司员工安排高消费娱乐活动。如贵公司发现我公司以不正当竞争手段拉拢、贿赂贵公司员工，一经查实，我公司接受贵公司所采取的相应的处罚。六、我公司承诺向贵公司提供质量合格产品，履行贵公司准入物资供应商的相关责任。承诺单位：(单位公章)法定代表人(或授权代表)：(签字)(如授权代表签字，需提供法人委托授权书)年月日企业名称企业名称司新增供应商基本情况表(盖章)地址企业性质注册资本法定代表人指定联系人联系公司传真公司网址职工总人数管理人员及联系方式技术人员及联系方式代理/厂商经营范围对我公司提供的产品范围认证证书清单企业产品供方供方企业主要荣誉或产品荣誉司供应商考评表联系人联系电话供应项目1及合同编号材料供应情况业务主管评价配合及协调问题处理情况合同履约情况售后服务情况供应项目2及合同编号材料供应情况业务主管评价配合及协调问题处理情况合同履约情况售后服务情况部门负责人意见分管领导意见注：考评范围中各考核项评判标准分为优秀、合格、不合格三个等级，若为不合格，列入《不合格供应商》，1年以内不得参与公司的采购活动。年度)公年度)合格供应商信息库(序号供应商名称提供产品范围联系人联系电话入库时间按准入方式分类备注审核：(部门负责人)审批：(分管领导审核：(部门负责人)序号序号年度)公年度)不合格供应商信息库(供应商名称备注凡列入不合格供应商信息库的企业，自列入之日起1年内不得与之合作。列入时间提供应商名称备注凡列入不合格供应商信息库的企业，自列入之日起1年内不得与之合作。列入时间审批：(分管领导审批：(分管领导)招投标管理办法(试行)第一部分：招标管理第一章总则为加强公司(以下简称公司)招投标管理工作，规范招标活动，维护公司利益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、陕西省实施《中华人民共和国招标投标法》办法、《曲江建设集采购的招标管理。第三条公司招标工作遵循以下原则：(一)公开、公平、公正，诚实信用；(二)合法、合规、合理，务实有效；(三)专业、集约、受控，规范有序；(四)竞争、择优、提升，合作共赢。第二章管理机构与职责规定确定选择招标方式。、档次和参考品牌。第五条招标管理工作职责部4、负责编制本专业(商务部分)招标文件和招标上限控制价；5、负责管理权限内招标方案、招标结果(拟授标建议)和可不招标事部风险控制中心部第三章招标范围与权限标。公开招标限额：工程物资采购单项合同金额≥50万元、服务单项合同金同金额≥1000万元人民币。1)招标限额以上(单项合同金额≥50万元)2)服务类：为支持公司货物销售需向客户提供的支持性服务，如技术服务、工程服务或运输服务等，单项合同金额≥30万元的服务采购3)贸易类物资单项合同金额≥1000万元人民币。4)国家法律法规和上级公司及公司规定的其他需要招标的项目。招标采购(公开招标、邀请招标)，按照《中华人民共和国招投标法》规定程序执行，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日；其他采用邀请招标且不涉及编制技术方案的经常性进行公开采购，必须委托招标代理机构在陕西省采购与招标网万元人民币。谈判或询价方式。一、竞争性谈判采购符合下列情形之一的，可以采取委托招标代理机构，在陕西省采购与招标网发布竞争性谈判采购公告，邀请三家及以上供应商直接进行商务谈判进2、单项合同金额超过30万及30万元以上的服务采购，必须依法招标的单项合同金额超过50万元及50万元以上的货物采购，采用招标所需时间不能4、单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围日起至供应商提交相应文件截止之日不得少于10日，确认，采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，确在陕西省采购与招标网公开发布询价采购公告，邀请通过三家及以上供采购货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格相对日起至供应商提交相应文件截止之日不得少于3日，采购人在收到报价文件5个工作日内，评审确定成交供第八条可不进行招标一、下列情形之一的，报请招投标工作领导小组审批手续后，可不进行(一)涉及国家安全、国家秘密而不适宜招标的；(二)抢险、救灾等应急项目而不适宜招标的；(三)利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；(四)需要采用不可替代专利或者专有技术的；(五)所属企业依法能够自行建设、生产或者提供的；(六)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、(七)需要向原中标人采购工程、物资或者服务，否则将影响施工或者(八)国家和公司有特殊要求不宜招标的。(一)与原设备配套或维修用的部件或零件的，按照单一来源方式采购。(二)公司战略合作协议或代理经销协议中对物资或服务采购有明确约公司按照招标项目性质和单次采购估算额将招标项目划分为一、二、三类。一类招标项目由报曲江建设集团审批，二类公开采购项目报备至曲江建一类招标项目：由曲江建设集团投资或控股开发的项目招标，由招标专业机构实施的，招标文件经公司分管领导审核、总经理审批后报曲江建设集需明确不招标理由和依据，经公司相关部门领导审核同意后，报集团公司合供应商入围招标、贸易物资采购招标(1000万以上)、框架协议招标，报集团公司合同预算部和相关领导审批。二类公开采购项目：贸易物资公开采购，经相关部门领导审批后，向曲施。第四章招标/公开采购总体流程：(一)招标计划、招标文件报批；(二)选取和委托招标代理机构；(三)具体组织实施招标/公开采购工作；(四)采购结果编制及报批；(五)根据中标通知书签订合同；(六)中标通知书及合同。第十三条填写招标计划控股开发的项目招标，由渠道管理部填写《招标计划申请》，编制《招标文件》并随附采购项目各项手续复印件，由公司第十四条抽取招标采购评委(一)项目招标采购计划审批通过后，应选定招标代理公司。(二)评标委员会应由5人以上单数评委组成，由招标代理公司在专家库中随机抽取。公司行政人事部和财务管理部作为纪检监察部门参与招标/(三)投标人的利害关系人不得进入相应项目的评标评委会。第十五条具体组织实施招标采购工作渠道管理部编制招标项目的上限控制价，且在开标前10日报集团合同预宜，第十六条招标资料汇编(一)评标结束后，招标代理机构编制招标汇总资料，经审查合格后，(二)通过招标或竞争性谈判方式采购的，如第一中标单位放弃中标或说明，形成专项报告报招投标工作领导2、确因第一中标单位不能完全满足项目进度或生产要求，且不具备重新招标条件，需与第二中标单位同时签订合同一并供货的，应参照以上程序形成书面情况说明，经招投标工作领导小组批准，在监督部门(行政部)的参与下与第一、第二中标单位进行商务谈判，原则上第二中标单位合同价格不得高于第一中标单位，且应以第一中标单位供货为主，合理分配供货数量第十七条根据招标/公开采购结果签订合同(一)通过招标、公开竞争性谈判、公开询价方式采购的，严格按以下1、根据招标/公开采购结果发中标通知书，通知中标单位签订商务合同(1)对供货范围、主要性能指标等关键内容作出详细约定，应具备可(2)合同内容必须与招议标前发布的技术规格书和现场技术澄清规定假；第五章招标采购流程第十八条以招标方式进行采购的流程2、向我公司合格供应商库中有能力提供该类货物或产品的潜在投标人开标应在严格保密的情况下进行，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件预先确定的地点公开进行，开、评标过程应严格查。(1)召开评标预备会所有评委、监督部门及投标单位到会，工作人员负责查验投标人代表身份，手续是否符合招标要求。招标代理机构代为主持介绍招标项目情况，并。(2)述标按标段顺序，同一标段投标单位将一次报价交监督部门，监督部门负责审查投标保证金等手续及投标文件密封情况；各投标单位的投标结果统一由(3)开、评标后，可集中开标。②工作人员负责做好招议标会场内外保密工作，无关人员不得在会场周③按标段顺序，监督部门统一宣读各投标人报价信息，并请投标人签字确认。宣读报价以前，招标采购单位相关技术评委可以将与各投标人技术交；表，按评审后得分由高到低顺序排列确定中标候选人。得分相同的，按投标报价⑤评委须严格按照招标文件确定的评标办法，根据投标人的投标文件及承诺，进行综合性评标，公开发表意见，独立完成评分，并对自己的评分结⑥投票或评分结束后，由监督部门负责统计、汇总评分结果，与评委会(四)招标过程中出现下列情形之一的，视为废标，现场监督部门有权1、参与投标单位数量达不到招标规定要求的(包括参加投标人的关键资质存在重大瑕疵等)；2、招标采购单位同投标单位技术交流不清，技术要求不统一，最终无4、开标时，宣读报价后发现投标单位报价金额同物资采购申请估价金被叫停的标段需按流程重新报批，因此影响项目生产经营的，将追究相第六章附则条应严格杜绝故意将项目分拆以规避招标的行为，如有违者，将追究相应单位条益的行为，给公司带来负面影响的，将给予相关责任人行政处分，直至移送司法机关处第二部分投标管理第一章管理机构与职责第二十一条投标管理工作职责划分如下招投标工作领导小组负责领导和协调投标工作，涉及公司重大业务的项目投标(预计投资金额>1000万元人民币)由分管副总审核后，报招投标工副总审批后进行。(一)渠道管理部标投标法律法规，制定公司投标管理规章制度，并联系厂商提供商务和产品知识协助，协助业务部门准备相应的(二)销售部门职责完整性和准确性负责。(三)风险控制中心职责出合理化建议。(四)行政人事部职责(五)技术服务部职责第二十二条投标业务流程部门负责人审核——营销中心审批——(招标投标领导小组审批)——业务部门进行投标报名——领取招标文件——招标文件评审——组织投标小组，开始投标工作——缴纳投标保证金——投标文件评审——业务部门提交投标总结报告——营销中心建立投标台账——责投标文件归档第二十七条要求审查我公司是否具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格件有规定的，是否具备规定的资格条件。业务部门应当按照招标文件的要求编制投标文件。对招标文件提出的实招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责用于完成招标项目的机械设备等。业务部门应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件如招标方允许联合体，以一个投标人的身份共同投标的，业务部门应审核联合体各方是否具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文的，联合体各方是否具备规定的相应资格条件。确定以联合体名义投标前，必须与各方签订共同投标协议，明确约定各同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，按招标文件要求与招标人签订合同，就中标项目向招标人承理部负责解释、修订。第三部分附表表15.招标计划申请表(集团审批表)表16.招标文件会签表(集团审批表)表17.招标计划申请表(集团报备表)表18.招标文件会签表(集团报备表)表19.(公开)询价采购文件*(公开)询价公告*物资报价对比表及审批表价对比表及审批表(公开)竞争性谈判采购文件*(公开)竞争性谈判公告*签表请表招标文件会签表容请表招标文件会签表容标文件会签表容1.招标文件要求的供应商资质是否符合；(责任部门)2.招标文件要求的商务响应是否符合；(责任部门、渠道管理部)3.招标文件要求的技术响应是否符合；(责任部门、技术服务部)4.是否存在法律风险；(责任部门、律师)5.其他。(责任部门)非招标采购方式管理办法第一章总则为规范公司自行采购行为，保障公司的合法权益，提高采购效益和效率，确，结合公司实际，制定本办法。有招标采购方式之外的采购活动管理。本办法所称非招标采购方式，是指以招标限额及公开采购限额以下，公司自源采购和询价采购。公司非招标采购活动必须遵守国家有关法律、法规、规章以及公司有关规定规定。第二章机构职责(一)领导和协调公司非招标采购工作，根据公司有关规定确定选择招(二)负责决定公司非招标采购工作中的重大事项；(三)负责非招标采购活动的定标工作。(一)制定和完善公司非招标采购管理制度；(二)制定公司非招标采购范围和非招标采购方案；(三)具体组织实施非招标采购工作；(四)根据采购结果签订合同；(三)具体组织实施非招标采购工作；(四)根据采购结果签订合同；(五)负责公司招投标工作领导小组的日常工作。公司风控中心为非招标采购活动提供全过程法律支持和保障，并根据实际情公司行政人事部对非招标采购活动实施监督，受理非招标采购过程中的投诉题提出处理意见。责对非招标采购的相关内容进行审核把关。各业务部门(物资需求部门)在非招标采购活动中的主要职责为：(一)负责提出物资采购需求和相应的技术规范或图纸；(二)配合做好非招标采购活动中的相关工作。(三)按物资需求收集并上报供应商评价信息。第三章采购方式条公司非招标采购主要采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等方式物资《合格供应商库》中无该类物资供应商，由渠道管理部发起，邀请市场Commented[1]:有关《供应商库》的建立，是否明确有规则包括条件及数量潜在供应商参加(可同时邀请各业务部门推荐潜在供应商)。邀请的潜在供管理制度》完成入库审批手续。谈判采购竞争性谈判采购，邀请三家以上(不少于三家)供应商，通过商务谈判1.技术复杂、性质特殊、技术标准不统一，或采购前不能确定详细规格询价采购，货物技术标准、规格型号统一的、市场价格相对透明，渠道管理部向三家及以上潜在供应商发出询价文件，供应商按询价文件要求进行单一来源采购单一来源采购，可直接向一家供应商发出邀请，通过直接谈判确定供应标工作领导小组批准后，与供应商进行谈判，谈判记录报分管领导批准后，与供应商签订合同。有下列条件之一的，可以采(1)涉及专利保护，采用特定专利、专有技术，受自然地域环境限制(2)应对抢险救灾紧急情况的物资采购；(3)在原招标标的范围或合同范围内，因招标人(第三方客户)要求(4)因必须保证与原有采购项目一致性或者服务配套要求的扩建、技(5)所采购产品国内或国外独此一家生产；(6)客户指定品牌的产品，经市场调研，只能从生产厂家或者具有该条标，递交投标文件的投标人均不足三家，经公司招投标工作领导小组批准后可直第四章采购程序条渠道管理部按各业务部门报送的《采购申请》，制定采购方案。采购方案应包括项目概况、采购需求、技术规范、采购预算、交货期、采购方式及选择采购方式原因、潜在供应商名单等主要内容，报分管领导审核，总经理批准争性谈判采购程序(一)拟定采购方案，组织编制谈判文件(主要包括项目概况、谈判须知、谈判程序、采购需求、资格要求、技术规范、评定供应商的标准和原则、主要合同条款等事项)。(二)组织物资需求部门、技术服务部等部门，对采购方案及谈判文件(三)通过公司网站、微信公众号平台或其他对外公开媒体等方式发布(四)竞争性谈判采购采用资格后审，在竞争性谈判文件中详细规定资作组负责对其资格进行审查。(五)在公司行政人事部的监督下按照有关规定组建竞争性谈判工作组等方面人员，总数应当是至少3人以上的单数组成。如技术复杂、专业性强或者国家有。(六)竞争性谈判工作组依据谈判文件和供应商的应答文件分别与各供应商单独进行技术、商务谈判。从谈判文件发出之日至规定的谈判开始之日，一般项目不得少于3个工作日，大型或技术复杂项目不得少于10个工作日。2.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术3.谈判工作组需对谈判文件作实质性变动的，应以书面形式告之所有参4.谈判工作应在谈判工作组的统一组织下，有序开展，原则上按先技术5.谈判工作组可根据供应商的报价、响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行一轮或多轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商相同的机6.限时最后报价。谈判工作组根据供应商的报价及谈判情况，可要求供商得到均等的机会。7.公开报价。在特殊情况下，为了有效提高竞争性，经公司招投标工作领导小组批准，报价可以公开进行。公开报价一般进行三轮，供应商最终价格以三轮报价中最低的有效报价为准。如第一轮报价放弃，则视为放弃此标段谈判；第二、第三轮报价如不报，视为保持上一轮报价不变；如投标人报价后主动放弃，需向采购方书面说明；如第二轮报价不报，则不得再参与第(七)谈判工作组在最终谈判结果的基础上对各供应商进行评审，出具谈判评审报告，提出推荐成交供应商意见，提交公司招投标工作领导小组批(八)公司渠道管理部依据批准的谈判结果向成交供应商发出《选定通购程序(一)拟定询价方案(主要包括询价须知、技术和商务要求、主要合同条款、评定供应商的标准和原则等事项)。(二)询价方案经批准后向潜在供应商发出“询价采购邀请函”并提供询价文件，并接收供应商的报价文件。从询价文件发出之日至规定的报价截(三)“询价采购邀请函”应对采购项目的需求、回复方式、回复时间(四)在具体询价采购活动中应遵循如下规则：2.需对询价采购文件作实质性变动的，渠道管理部应以书面形式告知所3.询价采购工作人员如对供应商提交的报价有疑问的，可以书面形式或(六)渠道管理部依据询价方案和供应商的报价文件对各供应商进行评审，原则上推荐满足条件的价格低的供应商为成交供应商。询价结束后渠道批准。(七)渠道管理部向供应商发《选定通知书》并签订合同，报价文件作、单一来源采购程序(一)渠道管理部制定采购方案，并组织物资需求部门、技术服务部等(二)单一来源采购谈判组成员包括渠道管理部和其他相关部门代表以及有关技术、经济等方面的人员，总数应当是至少3人以上的单数组成。如技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，报总经理批准后可聘请相关专家(三)渠道管理部向谈判对象发出“单一来源采购邀请函”和谈判文件供应商进行技术、商务谈判，出具谈判报告，提(四)渠道管理部依据批准的谈判报告向供应商发出《选定通知书》，。涉及商贸业务的物资采购、涉及项目所需的原材料、备品备件、易耗品(1)经常性发生的，具有重复性特征；(2)以确定物资单价为目的，暂不能估算合同总价。条面的采购需求，且价格合理。条谈判文件、询价采购文件及单一来源采购文件应合理规定供应商编制应答文条在询价采购活动中，如参与的供应商只有两家，且不违反公平、公正及竞争的原则，可继续按原程序进行采购；如参与的供应商只有一家，经招投标领第五章采购管理条公司应加强非招标采购管理工作，完善相关工作制度，明确责任，规范运作。条非招标采购由我公司自行采购，特殊或重要项目，渠道管理部报招投标工作条公司应严格按照规定程序开展非招标采购的相关工作，严禁以非招标采购方条采购需求部门应配合渠道管理部应做好非招标采购的前期准备工作，缩短采二十一条评价机制，二十二条渠道管理部要加强非招标采购过程资料的收集、整理、归档工作，及时做好二十三条公司要加强对采购工作人员的管理和培训，采购工人员应恪守职业道德，遵回避。二十四条公司应建立并完善非招标采购监督机制，加强监督，及时受理投诉，查处违二十五条，为维护公司权益最大化，公司可根据需求物资的技术特点和使用环境等，选二十六条鉴于我公司为物资贸易型企业，其采购需求以客户订单/销售合同为准，在律法规及公司规定的允许范围内，为提高采购效率满足客户需求保证公司权益最大化，对符合非招标采购管理要求的，采购方案已审批过的同类经审批的采购方式实施，不再另行报批。第六章附则负责解释。第七章附表审批表购文件会签表采购文件模板物资报价对比表及审批表价对比表及审批表性谈判采购文件模板公告知书《物资需求计划》非招标采购文件会签表容单编号：：您好！我公司，为有效确保我单位(产品名称)所需货物质量，同时充分满足经营需要，我公司现组织开展对所需物资的进行询价采购工作，本次询价采购物资情况详见《物资报价单》，此次询价按照“货比三家”的原则，分别对原材料质量标准、供货期、价格和结算付款方式等进行咨询，贵公司为我公单位予以合作，及时报价，本次采购供应期为2017年月日至日。具体要求：1、单价：各单位发布询价单填写时后者仅选其中一项：一般货物为含税到货价、钢材为到货过磅计重单价，所报单价包含材料费、人工费、各项税金、运杂费、吊装费、管理费、保险及利润等货物运抵我方指定交货地点一切费用。2、结算数量最终以交货现场实际过磅重量为准。公司(公章)联系人：联系电话：月日报价单报价单位名称(盖章)年钢材(型材)报价单物资材质规格型号(mm)负差标准(mm)技术质量标准要求计量单位量数量张/根单价元/吨合价钢板材料各项指标条件应符合GB/T700-2006)GB/T709-2006…必须符合国家、部颁等有关权威性机构发布的规程、标准，且此种规程、标准应是最新发布的吨钢板吨字钢吨字钢吨钢吨槽钢吨合计吨结算与付款方式交货时间及地点要求在月日内将全部材料运抵某处备注表中所列数量及供货期限均为暂定数量和期限，具体采购和结算以实际供应验收合格的数量为准。收料单位负责卸货，数量以实际过磅为准该报价单，传真、电子扫描件与原件具有同等效力。报价单位名称(盖章)年月日物资等级规格型号(mm)技术质量标准要求计量单位量数量张/根单价元/吨合价材料各项指标条件应符合GB/T700-2006)GB/T709-2006…必须符合国家、部颁等有关权威性机构发布的规程、标准，且此种规程、标准应是最新发布的吨吨吨吨吨吨合计吨结算与付款方式交货时间及地点要求在月日前将全部材料运抵某处钢材(建材)报价单表中所列数量及供货期限均表中所列数量及供货期限均为暂定数量和期限，具体采购和结算以实际供应验收合格的数量为准。收料单位负责卸货，数量以实际过磅为准备注报价单位名称(盖章)年月日设备规格型号技术参数技术质量标准要求计量单位单价元/台合价备注材料各项指标条件应符合GB/T700-2006)GB/T709-2006…必须符合国家、部颁等有关权威性机构发布的规程、标准，且此种规程、标准应是最新发布的合计结算与付款方式交货时间及地点要求在月日前将全部货物运抵某处该报价单，传真、电子扫描件与原件具有同等效力。表中所列数量及供货表中所列数量及供货期限均为暂定数量和期限，具体采购和结算以实际供应验收合格的数量为准。供货单位负责卸货，数量以实际到货为准。备注该报价单，传真、电子扫描件与原件具有同等效力。序号材料名称材质规格型号(mm)技术及质量标准要求单位数量报价当价预算单价供应商1供应商2供应商3备注单价价单价价单价价12合计付款方式交货期限供应商选择意见关部门审核人：关部门审核人：序设备名规格技术及质量标准要求单位数量预算单供应商1供应商2供应商3备注号称价单价价单价价单价价123合计付款方式交货期限供应商选择意见关部门审核人：关部门审核人：性谈判采购文件招招投标档案管理办法Commented[2]:体系应为：原则归档范围归档程序保存期限档案销毁档案使用规范相关责任其他。第一章招投标档案管理为规范公司招投标档案管理工作，确保招标档案完整、准确、司实际业务情况，特制订本办法。第一条招投标档案即在招投标工作中形成的全部文件资料的总和，包括委托代理机构招标项目的档案资料、各业务部门业务开展过程中的投标档案资料及公司非招标采购项目档案资料。第二条委托招标项目的档案资料由委托代理机构进行收集、整理、编订，渠道管理部审核无误后存档，并建立招标项目台账。渠道管理部对所整理招标档案的准确性、完整性、系统性负责。第三条非招标项目的采购档案资料由渠道管理部合同主管负责收集整理，编订，部门负责人审核后归档，并建立非招标项目台账。第四条各业务部门的投标资料，由各主办部门进行收集、整理、编订，渠道管理部审核无误后归档，并建立投标档案台账。第五条：招投标项目及非招标项目档案资料归档程序：招投标及非招标采购结束后1个月内，各主办部门将档案资料移交渠道管理部合同主管审核后，收存归档，并建立招标档案台账。第六条：投标项目档案资料归档程序：投标工作结束后，10日内，投标主办部门完成投标资料的收集、整理，交由渠道管理部审核无误后收存归档，并建立投标档案台第二章附表表38.年招标档案台账表39.年投标档案台账 年招标档案台账序号项目名称资料名称份数完整性检查准确性检查审验人归档日期备注编制部门：渠道管理部 年投标档案台账序号项目名称资料名称份数投标主办部门完整性检查审验人归档日期备注编制部门：