酒类销售有限公司员工手册模板

重庆金耕酒类销售员工手册二〇一三年元月一日目录一、导论…………………………4欢迎辞…………………5文化理念………………6职员行为规范…………7组织架构及岗位设置…………………7二、职员招聘和入职……………10招聘……………………10报到……………………10到职……………………10入职引导………………10劳动协议………………11试用期…………………11工资支付………………11工作时间………………12提升……………………1210、调岗……………………1311、辞职……………………1312、解聘……………………13三、福利待遇……………………14社会保险………………14培训和发展……………14奖励……………………14职员活动………………15年底奖…………………15法定假日/休假及工作日……………15职员请假………………15四、规章制度……………………16考勤制度………………16会议制度………………17办公区管理制度………………………18车辆管理制度…………20印章管理制度…………24出差管理制度…………26协议管理制度…………30薪酬管理制度…………34绩效考评措施…………3810、财务管理制度…………4111、销售部管理制度………………………4612、市场部管理制度………………………5513、渠道纪律管理制度……………………57五、岗位职责说明书……………61市场部人员岗位职责…………………67销售部人员岗位职责…………………77储运部人员岗位职责…………………87财务部人员岗位职责…………………89行政人事部人员岗位职责……………92六、企业各类步骤………………98职员招聘增补步骤……………………98职员录用步骤…………98职员辞职步骤…………99新职员培训步骤………………………99职员试用转正步骤…………………100职员请假步骤………………………100印章借用步骤………………………101出差申请步骤………………………101报销步骤……………10210、招待费审批步骤……………………10311、物资采购步骤………………………10412、物资领用步骤………………………10413、样品酒领用步骤……………………10514、市场促销费用支付步骤……………10515、用户开发、接待步骤………………10616、订货管理步骤………………………10617、发货管理步骤………………………10718、货款催收步骤………………………10719、延期付款管理步骤…………………10820、用户投诉处理步骤…………………10821、协议签署步骤………………………10922、销售业务分成步骤…………………109一．导论欢迎辞亲爱职员：欢迎你加入重庆金耕酒类销售。当你翻开这本手册，你看到是整个企业组织机构、企业文化理念、人本管理思维、各项管理制度、各类步骤汇总。作为本企业职员，你有权利了解企业为你个人发展所提供无限空间，同时你也有义务遵守企业各项规章制度。请相信，它不是束缚我们绳索，而是指导我们走向成功桥梁；不会禁锢我们手脚，而是我们共同腾飞翅膀。唯有拥有了适合企业发展理念，我们才能整合个体优势，发挥团体实力；才能在不停完善自我、创新自我；才能和企业共同发展，走向辉煌。深信你能勤奋工作，尽职守，为用户提供优质、高效、全方位服务，为企业发明良好声誉。当然，在具体实施过程中，我们也会和时俱进，针对不足之处做出调整，充足表现企业人本管理思绪。不过对于那些不了解企业要求职员，将极难融入团体，必将有害于本身成长。本册关键在于让每位职员清楚了解作为本企业职员所应共同遵守工作规范和准则，并能同心协力，精诚团结，使企业成为同行业佼佼者。欢迎你加入，期待你进步和成功。预祝你在重庆金耕酒类销售工作期间取得更大成绩！总经理:苏建安公司文化理念关键理念：发明价值分享价值企业文化：自然资源会枯竭；唯有文化生生不息。企业理念：老实、敬业、创新、共赢；企业宗旨：专业缔造品质，品牌驱动成长；企业精神：做专业事，做用心事；人才理念：结果第一、责任第一；相马不如赛马；毛遂自荐、岗位竞聘。职员要求：企业是我家，我是企业主人；企业靠我发展，我靠企业成长；服务理念：服务赢得市场，满意带来利润；价值理念:立足本职岗位，实现本身价值。员工行为规范一、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。二、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。三、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。四、企业提倡全体职员刻苦学习销售技巧和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。五、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。六、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。七、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。八、职员必需遵守企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。企业组织架构及岗位配置企业组织架构图企业组织架构图销售部团购部总经理董事会网销部销售中心行政人事财务部市场部储运部人事专员司机前台文员行政专员行政人事经理人事专员司机前台文员行政专员行政人事经理行政人事行政人事部组织架构图及岗位编制11人事专员3序号岗位编制备注1人事行政经理1人事行政部累计人员编制为：5人2行政专员14行政前台15司机1财务部组织架构图及岗位编制财务部组织架构图及岗位编制财务经理财务经理序号序号岗位编制备注1财务经理1财务部累计人员编制为：3人2会计13出纳1会计会计出纳销售中心组织架构图及岗位编制销售总监销售总监销售总监助理销售总监助理商务部经理销售内勤电商部经理商务部经理销售内勤电商部经理序号岗位编制备注1销售总监1销售中心累计人员编制为：70人2销售经理13大区经理84区域经理165业务经理326销售助理27网销经理18网络客服39团购经理110用户经理5业务经理区域经理省区经理大区经理业务经理区域经理省区经理大区经理 市场专员品牌推广平面设计文案策划市场经理市场专员品牌推广平面设计文案策划市场经理市场总监市场部组织架构图及岗位编制11文案策划4序号岗位编制备注1市场总监1市场部合计人员编制为：5人2市场经理13品牌推广15平面设计1储运部部长储运部部长储运部组织架构图及岗位编制序号序号岗位编制备注1储运部部长1储运部累计人员编制为：2人2库管员1库管员库管员二、职员招聘和入职1.招聘1.1各部门于每个月20日前，依据部门人员编制、业务发展需要和职位空缺情况，填写《人员增补申请表，向查对岗位配置报请总经理审批同意后采取网络人才市场、报章杂志或其它方法等招聘。2．报到主管领导同意后，向聘用人员发出《职员录用通知书》（注明报到日期时间地点任职部门职位和相关注意事项）并《员工录用通知书》按时到行政人事部报到。2.2报到时需要提供资料：身份证复印件一份、学历证书复印件一份、专业技术职称证复印件一份、离职证实一份，1寸证件照片3张，特殊岗位（销售部人员、市场部人员、财务人员、司机、库管员等）还需签署《担保书》；3．到职；职员如实填《职员入职记录表部将为职员录入考勤相关信息进行考勤登记。4．入职指导入职引导：新进职员在试用期间由专员引导介绍企业组织架构、职员管理制度等概括，使新进职员对企业概况及工作内容有一个初步了解，接收培训，学习《职员手册》，进行入职考试。新进职员部门经（主管在职员到职第一天为职员指定一名入职引导人两人依据《职员入职引导计划书明确入职引导内容并填写后，于当日送还行政人事部。4.2入职引导人职责包含向新进职员介绍本部门职能人员情况讲解本职员作内容和要求帮助了解企业相关规则和要求并帮助领取办公用具企业标牌等遇任何相关工作具体事务如确定办公位使用办公设备用餐考勤等皆可咨询入职引导人。5.劳动协议受聘职员将会在入职时收到并签署《劳动协议书》，一式两份，企业、个人各一份，该协议书还包含职员和企业达成相关劳动关系相关条款。6.试用期试用期是企业评定职员和岗位要求是否匹配时期，也是职员评定能否适应工作，能否有效开展工作时期。6.1试用时间。全部新聘职员全部有一至三个月试用期，试用期长短由《劳动协议法》、劳动协议期限、个人从业背景及试用期间工作绩效等原因决定。新近职员如有突出业绩情况，可申请提前结束协议约定试用期。同时，职员试用期间被证实不符合录用要求，企业能够立即解除劳动协议。6.2职员转正。在试用期立即结束时，部门责任人及人力资源部门将评定职员在此期间工作综合表现，并和职员进行交流沟通。评定结果将决定职员是否聘用或解除劳动协议关系。职员需在每个月20日之前至行政人事部领取并填写转正所需相关资料，并交和行政人事部待批。此资料作是职员转正唯一凭证，和工资、职员保险紧密联络，因未交或迟交，而引发一切后果由申请人负担。6.3试用期工资。试用期工资为：工资总额80%。6.4试用期解聘（解除劳动协议）。企业将在职员有以下事实时给予解聘（解除劳动协议）：6.4.1试用期内旷工2天（累计）；6.4.2迟到或早退达5次及以上（累计）；6.4.3有散布攻击企业言论、破坏企业团结行为；6.4.4利用职务之便，接收她人财物，损害企业利益，或泄露企业机密；6.4.5和岗位任职要求有差距，不能完成对应工作；6.4.6因本人工作疏忽或过失，造成企业较大损失；6.4.7提供给企业资料或信息不实；6.4.8有企业认为不适合录用其它行为或情况发生。7.工资支付企业依据职员出勤情况，按日计薪，按月付薪。每个月10号支付上月薪水（如遇周末，则顺延）。8.工作时间8.1企业根据每七天五个工作日，实施双休。8.2每日工作时间：早上9：00—12：00中午12：00—1：00午餐和休息下午1：00—5：00。8.3处罚条例（以打卡统计为标准）8.3.1上班时间开始后，十分钟之内均按按时出勤处理；8.3.2十分钟至三十分钟内到班者，按迟到论处（扣20元/次）；8.3.3超出三十分钟以上者，按旷工半天论处；8.3.4提前三十分钟以内下班者，按早退论处（扣20元/次）；8.3.5超出三十分钟以上者，按旷工半天论处。9.晋升企业承诺提供发掘职员潜力，发明个人事业发展机会，并激励“从内部提升”职员。职员工作期间业绩突出，经办公会研究同意后，全部可取得提升。企业遵照“能者上，庸者让”人员提拔任用机制，职员人人平等竞争，不讲关系看业绩，工作业绩和工作能力是晋升或提升基础依据。10.调岗企业空缺职位将在职员公告栏上公布，激励符合标准职员主动报名应聘。职员需将调岗申请表于每个月20日前递交行政人事部，经办公会决议同意后方可调岗。11.辞职11.1职员处于试用期时，离职需提前三日以书面形式通知企业。11.2职员处于非试用期，需提前三十日（中层及以上管理人员、财务人员、营销人员、工程技术人员必需提前三个月）以书面形式通知企业。11.3离职职员在办理好工作交接手续后方可离职。11.4未办理工作交接而擅离职守行为，视为旷工，连续旷工3天，视为该职员自动离职。若职员自动离职给企业造成损失，企业有权对其提出赔偿诉讼。12.解聘假如职员有下列情形之一，企业有权在不给任何赔偿下立即解除该职员劳动协议：12．1严重违反企业规章制度；12．2严重渎职，营私舞弊，给企业造成重大损害；12．3试用期被证实达不到录用条件；12．4提供虚假信息或采取非正常手段取得录用；12．5被依法追究刑事责任；12．6同时和其它用工单位建立劳动关系；12．7法律、法规要求不给予赔偿其它情况。三、职员福利待遇1.社会保险企业依据国家及地方相关要求为职员提供养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。1.1购置条件。我企业正式职员（转正）自愿购置。试用期职员转正后，将补交试用期社会保险。1.2提交资料:身份证复印件一份，养老保险接续卡。请职员自办理转正手续后，于当月20日前，集齐资料交行政人事部，如因未交或迟交，而引发一切后果由申请人负担。2培训和发展企业本着以内部培训为主，外训为辅标准，定时为企业职员安排培训课程。行政人事部将为每位职员提供入职培训和部门专业知识、技能培训，以帮助职员发掘个人潜能，全方位培养职员素质，发明事业发展新契机。3奖励企业将对表现突出职员给奖励。关键奖励形式有以下多个：3.1评选季、年度优异职员；3.2加薪；3.3以公开信形式表彰；3.4总经理表彰信；3.5提供交流培训机会；3.6一定额度奖金；3.7晋升；3.8企业认为有必需其它形式等。4.职员活动行政人事部将不定时组织开展多种职员活动，如体育比赛、郊游、年底尾牙等以丰富职员文化生活，促进企业和职员，职员和职员之间交流。5.年底奖企业将依据企业经营情况向职员发放年底奖，以奖励职员在过去十二个月里为企业辛勤劳动所做出贡献。有签约销售任务销售人员及管理人员，年底奖发放按签约《目标责任书》要求发放；企业内勤人员是否发放年底奖，发放金额多少，由企业经营情况和个人价值贡献等原因确定。6.法定假日/休假及工作日企业根据国家或地方相关法定节、假日安排休假，特殊情况下，并结合工作需要在法定范围内进行适度调整。7.职员请假7.1请假步骤职员请假须提前三天填写《请假审批表》。7.1.1请假一天，呈部门责任人同意，并交行政人事部存档。7.1.2请假二至三天（含三天）以内，呈主管领导审批，并交行政人事部存档。7.1.3请假三天以上，呈总经理同意后，方可请假。7.1.4请假一月以上，行政人事部提议职员可申请停薪留职。7.2事假（无薪假）职员必需在休假前，提前三天填写《请假审批表》，根据企业相关考勤管理措施进行申请并取得同意。请注意，出勤对您很关键，它是评定您工作表现标准之一。企业将全额扣除事假对应岗位工资。7.3病假职员享受每个月一天带薪病假，超出时间一律按事假（无薪）处理；其它特殊情况，依据国家相关劳动法规和企业相关要求实施。职员请病假，需假后提供当日医院挂号或购药证实方可销假，不然，按旷工处理。7.4公出职员公出需提前一天填写《请假审批表》，根据企业相关考勤管理措施进行申请并取得同意。7.5其它假公众假期：按国家法定休假日实施，职员带薪休假。婚假：职员结婚，企业给一次带薪婚假。女性职员年满20周岁，男性职员年满23周岁结婚时休婚假3天；晚婚职员（女性职员年满23周岁，男性职员年满25周岁）婚假6天。请婚假职员，请提供结婚登记证复印件。产假：女性职员分娩可享受产假休息，顺产98天，剖腹产加15天。产假期间工资按基础工资发放。请产假职员，请于假前提供生育证实复印件。丧假：职员直系亲属（父母、配偶、儿女）死亡，给带薪丧假3天。其它血缘亲属给1天带薪丧假，超出时间一律按事假（无薪）处理，但最多不得超出3天。如遇特殊情况，需请董事长签批，方可请假。旅程假：婚、产、丧假如遇地点在市区外，通行较为困难，可依据实际路途远近情况给一至二天旅程假。旅程假属无薪假。四、规章制度1、职员考勤制度1.1企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位。1.2周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要，周末或夜间加班职员，由各职员填写《加班审批表》，报领导同意后实施，如有特殊情况未能立即上报，可酌情处理。节日值班由企业行政人事部统一安排。1.3严格职员请、销假制度。职员请假，需填写《请假审批表》，经主管领导、总经理同意。请假职员事毕后向最终同意人销假。未经同意而擅离工作岗位按旷工处理。1.4天天上班时间为早上9：00—12：00，中午12：00—1：00为午餐和休息时间，下午工作时间为1：00—5：00。上班时间开始后，10分钟之内均按按时出勤处理；10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超出30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超出30分钟以上者，按旷工半天论处。以上时间点均以打卡统计为标准。1.5处罚条例1.5.1职员迟到、早退每次罚款现金20元；1.5.2职员旷工每一天，处罚日工资额一倍。旷工一次：给予警告处分并通报；旷工两次：给予严重警告处分并通报；旷工三次：企业将给予劝辞。1.6凡在上班时间内，因工作或部门业务往来需要外出职员，须提前通知，经本部门责任人或行政人事经理同意后，方可离开企业。特殊原因未能推行此条要求，需在当日工作完成后二十四小时内到行政人事经理处说明情况。1.7如未打卡，又未请假而私自外出职员，视为旷工处理。1.8参与企业组织会议、培训、学习、考试或其它团体活动，如有事请假，必需提前向组织者或带队者请假。在要求时间内未到、早退者或未经同意私自不参与者，根据本制度1.4、1.5要求处理。1.9职员考勤情况，由企业行政人事部门责任人和人事专员进行监督、检验，各部门责任人对本部门职员考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、偏护袒护迟到、早退、旷工职员，一经查实，按处罚职员双倍给予处罚。2、会议制度2.1周办公例会2.1.1主持和统计：例会由行政人事部经理负责召集并统计，总经理主持。2.1.2召开时间：例会召开时间为每七天五早晨10：00。特殊原因需要改期召开由行政人事部提前通知。2.1.3参与人员：总经理、销售总监、市场总监及各部门责任人、销售内勤。因为出差等特殊原因不能参与例会，应提前向行政人事部请假。2.1.4会议内容2.1.4.1各部门责任人做本周工作总结，着重介绍在实施过程中出现问题。2.1.4.2各部门根据工作要求和指标提出下周工作计划。2.1.4.3各部门需将工作最新动向通报和会人员。2.2月职员大会2.2.1主持和统计：会议由行政人事部负责召集、主持，行政人事文员进行会议统计。2.2.2召开时间：每个月2号下午2:00召开，具体时间由行政人事部门安排。2.2.3参与人员：企业全体职员。因为出差等特殊原因不能参与例会，应提前向行政人事部请假。2.2.4会议内容：由行政人事部介绍新入职职员，通报上月人员变动情况及企业关键事件；销售总监、市场总监通报市场开发、销售任务完成情况及出现问题；企业总经理总结讲话。2.3会议制度要求2.3.1全部应参会人员不得无故缺席、迟到、早退，会议统计人员登记到会情况。2.3.2每一次例会须用专用统计本统计会议内容，统计本由统计员负责保管。会后整理成会议纪要，内容包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、统计员、和会人员、缺席人员、具体会议内容(讲话统计)、商议结果等。全部会议纪要由会议统计员在例会结束后两个工作日内，以会议纪要文件形式送至企业高管领导阅览，并将文件立案。2.3.3全部参与例会人员应将手机设置在无声或振动状态下。3、办公区域管理制度3.1仪容仪表：企业职职员应仪表整齐、大方。在企业工作期间需佩戴职员卡。3.2微笑服务：在接待企业内外人员垂询、要求等任何场所，应注视对方，微笑应答。3.3用语：在任何场所应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。3.4现场接待：遇客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间前台应确保有些人接待。3.5电话接听：接听电话应立即，通常铃响不应超出三声，如受话人不能接听，离之最近职员应主动接听，关键电话作好接听统计，严禁占用企业电话时间太长。3.6工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境平静有序。3.7职员间工作交流应在要求区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话，时间通常不应超出三分钟（特殊情况除外）。3.8职员应在天天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁.3.9各部门专用设备由使用人负责保管，并定时清洁，企业公共设施则由清洁人员负责定时打扫。3.10发觉办公设备（包含通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，职员应立即向行政人事部报修，方便立即处理问题。3.11本制度检验、监督部门为企业行政人事部实施，违反此要求人员，行政人事部门将有权给50-100元扣薪处理。3.12文件收发和管理3.12.1董事会和企业文件由行政人事部负责拟稿。文件形成后，由企业高管领导逐一签发。3.12.2业务文件由相关部门拟稿，行政人事部校核，呈分管领导审核、签发。3.12.3属于秘密文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密要求，由专员印制、报送。3.12.4已签发文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文印要求处理。3.12.5文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。3.12.6董事会和企业文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并汇报报送结果秘密文件由专员按核定范围报送。3.12.7经签发文件原稿送行政人事部存档。3.12.8外来文件由行政办公专员负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导指示要求送达相关部门，办好文件阅办；属急件，应在接件后即时报送。3.12.9文件阅办部门或个人，对有阅办要求文件，应在三日内办理完成，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完成，应向办公室说明原因。3.12.10全部文印人员应遵守企业保密要求，不得泄露工作中接触企业保密事项。3.12.11打印正式文件，必需按文件签发要求由企业领导签署意见，送行政人事部打印。各部门草拟文件、协议、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚地方，应立即和相关人员校对清楚。3.12.12文件、传真等应立即发送给相关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失，追究当事人责任。严禁私自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给罚款处理。4、车辆管理制度总则第1条为了统一管理企业车辆，有效使用车辆，确保行车安全，提升办事效率，降低经费支出，特制订本制度。第2条本制度所说企业车辆是指企业货用车辆，由行政人事部统一负责管理。第二章车辆管理第3条企业车辆证照及稽核等事务由行政人事部负责管理并指派专员进行调派，并负责维修、检验、情节等。第4条车辆保险、养路、验车、停车等手续，由行政人事部人员办理，所需费用按财务预算分别报销。第5条本企业人员因公用车须事先向车管专员申请调派，在车辆担心时，车管专员依关键性次序派车。不按要求申请办理，不得派车。第6条车辆应设置车辆行驶统计表，使用前应查对车辆里程表和统计表是否相符上前一次用车统计是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。第7条行政人事部每个月不定时抽查一次，如发觉记载不清、不全或未记载情况，应通报行政部并对责任人提出批评，不听劝说、屡教屡犯者应给和处分，并停止其使用资格。第8条每车设置车辆使用统计表，由司机于每次加油和修护保养时进行统计，以了解车辆受控情况。每个月末连同《车辆行驶统计表》一并交由财务部稽核。车辆使用第9条车辆使用范围（1）企业职员在当地或短途外出办事、联络业务、接送；（2）接送企业来宾。第10条车辆使用程序（1）车辆使用实施派车单制度。由使用人填写《用车申请单》，并经部门领导签字后送行政人事部同意，司机方可出车。（2）司机按用车人员目标地行车。行车前需选择好最好路线。（3）用车完成，司机填写用车实际情况统计。第11条对同一方向、同一时间段派车要求尽可能适用，降低派车次数和车辆使用成本。第12条车辆驾驶人员必需持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。第13条驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基础检验（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发觉故障、配件失窃等现象，应立即汇报，隐瞒不报而由此引发后果由驾驶人员负责。第14条驾驶员不得私自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经企业尤其同意除外。第15条车辆用后应停放指定车位（晚上）或停车场（平时），并将车钥匙交还。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并给予处分。第16条驾驶人员应珍惜车辆，确保机件、外观良好，使用后应将车辆清洗洁净。维修保养第17条本企业车辆维修保养，标准上根据车辆技术手册实施多种维修保养，并须根据预算实施。第18条车辆维修保养程序（1）申请。司机发觉车辆故障需要保养时，应先填写车辆维修保养清单，经行政人事部经理同意后，提交车辆保养维修申请、申报维修保养费用预算。（2）故障分析、审核预算维修费用。行政人事部接到车辆维修保养单后，通知司机对车辆进行故障分析，确定是否需要维修和需要维修哪些项目，并确定维修费用限额。（3）确定维修厂家。由办公室依据车型、维修项目确定维修厂家。（4）审批。确定维修厂家后，应呈交总经理在送修单上签字。（5）送修；（6）判定维修结束后，送修人应对维修车辆进行技术判定，检验合格，收回更换旧部件，并核定维修费用合理、正确性后，方可在维修厂家单据上签字。送修人对费用真实性负责。（7）验收。送修车辆返回企业后，由司机进行验收，送修人应将车辆维修保养清单立即交到办公室。（8）维修项目更改。车辆在维修过程中，若发觉因为其它问题需要增加维修项目，或要增加维修费用，根据上述程序重新申请。（9）费用结算。财务部门对维修费用实施统一月结算。结算前，车辆送修人员需检验送修车辆审批手续规范性，并再次查对费用收取合理性。第19条车辆维修保养应在指定厂家完成，不然维修保养费用由送修人负担。第20条可自行维修者，可报销购置材料和零件费用。第21条车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可依据实际情况进行修理，但非迫切需要或维修费用超出元时，应和企业联络请求指示。第22条因为司机使用不妥或疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用情节轻重，由企业和司机根据百分比共同负担。第23条办公室对车辆进行不定时检验，内容包含：本制度实施情况、车内外卫生、通常保养情况等。检验不合格者，对司机或相关责任人处50～200元不一样程度罚款。车辆保险第24条企业经过约定，确定承险保险企业。第25条企业全部车辆保险，统一由企业支付分担。第26条企业车辆投保险种和标准按摄影关要求实施，不得私自增加或降低投保险种，也不得私自提升和降低额度。第27条一旦出现车辆保险索赔事件，行政人事部应在第一时间和保险企业取得联络，并保留好索赔资料。事故处理完成后，办理索赔手续。违规和事故处理第28条在下列情形之一情况下，违犯交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并给予记过或免职处分。（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借给她人使用。第29条违反交通规则，其罚款由司机负担。第30条多种车辆在运行过程中碰到不可抗拒原因发生，应先抢救伤患人员，向周围公安交通管理部门报案，并主动和企业取得联络帮助处理。如属小事故，可自行处理后向企业汇报。第31条意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机和企业按百分比负担。第32条发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机和企业按百分比负担。费用报销第33条公务车油料及维修保养费用按凭证实报实销。第34条私车公用。（1）企业标准上不支持私车公用，外出办公时，尽可能乘坐企业车辆。（2）如企业公车调配不开，且在去往远郊区县等不方便乘坐出租车返回企业情况下，可依据部门实际情况驾驶私家车出行办事。（3）私车公用产生费用根据车辆排量、百公里油耗、行驶里程、行驶路线等原因全额报销燃油费用，其间产生路桥费、停车费用凭实证报销。（4）享受企业车补助车辆，外出办事，企业不予报销任何费用。第八章附则第35条车辆使用完成后，应停放在企业指定场所，并将车门锁妥。第36条本制度经呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。5、印章管理制度第一条目标为确保公章使用正当性、严厉性，维护企业利益，特制订本管理制度。第二条适用范围本制度适适用于本企业。第三条印章刻制和启用一、印章刻制1、企业印章刻制均须报企业关键责任人同意，由企业行政人资部开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。2、印章形体和规格，按国家相关要求实施。二、印章启用1、新印章启用前要做好戳记，并留样保留，方便备查。2、印章启用应报企业关键责任人同意，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。第四条印章保管、交接和停用一、企业各类印章必需有专员保管1、企业公章、协议专用公章由企业行政部经理保管，财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部经理保管，各部门印章由各部门指定专员专柜保管。各印章保管人员名单须报企业行政人资立案。2、印章保管须有统计，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、同意人、图样等信息。3、严禁职员私自将企业印章带出企业使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，由用印人填写《印鉴使用签批单》，取得其部门主管同意，并经企业关键责任人同意，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同，由借用人填写借据，经企业关键责任人同意，方可带离企业。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章使用后果负担一切责任。4、印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人临时代管，以免贻误工作。二、印章保管必需安全可靠，加锁保留，不可私自委托她人代管。三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，立即汇报，配合查处。四、印章移交须办理手续，签署移交证实，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。五、有下列情况，相关印章须停用：1、企业名称变动；2、印章使用损坏；3、印章遗失或被窃，申明作废。六、印章停用时须经企业关键责任人同意，立即将停用印章送企业行政人资部或子企业综合办封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁登记档案。第五条印章使用一、使用范围以下：1、凡属以企业名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖企业公章；2、凡属部门业务范围内加盖部门章；3、凡属协议类用协议专用章；4、凡属财务会计业务用财务专用章。二、使用程序1、企业业务协议、项目协议、授权书、承诺书等用印全部须先经部门主管审核、企业分管领导同意，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件复印件交印章保管部门立案。2、印章使用必需建立用章登记制度，严格审批手续，不符合要求和不经主管领导签发文件、合相同，印章管理人有权拒印。3、严禁在空白协议、协议、证实及介绍信上用印。第六条银行印鉴章管理一、印鉴章保管要求1、二枚印鉴章必需分开保管，不可一人同时保管使用，通常情况，财务责任人和会计各保管一枚印鉴章。2、上班时间，印鉴章必需放在带锁抽屉中，休息或离开位置时必需上锁；下班时印鉴章必需放入柜，不得随意摆放。二、印鉴章带离财务部门，必需进行登记注明用途，财务责任人审核，同时报企业关键责任人审批。印鉴章带离必需是企业内部2个人员，同时一定是财务部门和综合办各出一人。三、印鉴章加盖在非银行票据纸质文件，必需报财务责任人审核，企业关键责任人同意，并进行登记。印鉴章加盖在非银行票据纸质单据（如收据、优惠券等）上，必需有本企业相关文件要求，财务责任人同意后给予盖章。四、刻制印鉴章，须经财务责任人书面申请，企业关键责任人审核，报企业审批后，给予刻制。第七条违纪处理一、违反以上要求者，企业将追究相关人员责任，若给企业造成经济损失或不良社会影响者，企业将追究其法律责任。二、印章保管员应将《印章使用签批单》保留好，每十二个月年底底交相关行政部门汇总存档。附：1、《印章使用申请单》；2、《印章借出审批表》；3、《印章管理责任书》6、出差管理制度第一条目标1、为深入规范企业职员出差实施和管理工作，强化企业出差管理意识及出差费用合理管理控制；2、为职员出差及相关事项实施提供明确标准和依据，提升相关事项实施管理效率。3、为明确规范相关部门及人员权责提供依据。第二条适用范围及相关定义适用企业各部门人员第三条出差管理细则1、职员因公务需要出差，出差人员应提报《职员出差申请单》，由职员直接上级、部门领导（主管领导）审批同意方可实施出差。2、为确保出差效率，出差人员应在申请出差前，对出差目标、对接处理事项处理进度、出差应该达成目标等进行周全考虑和相关准备。3、职员出差必需提前申请，如遇紧急情况不能提前申请，必需应以口头或电话沟通确定或短信形式办理申请手续，且必需自返回企业后两个个工作日内完成出差申请补办手续。不然考勤管理部门可视同事假或旷工处理。4、出差人员出差期间考勤以同意出差申请作为考勤核准依据，若出差申请同意后，实施情况（关键指地点、时间等）出现改变等，应立即通知上级、部门领导和考勤管理部门。5、职员出差期间，因个人行为产生违法犯罪事项造成后果由职员自行负担责任，和企业无关。第四条出差费用实施标准及相关要求住宿及出差补助实施标准及相关要求1.1住宿及出差补助具体实施标准表：（具体标准以企业发文为主）职级费用标准一级城市二级城市三级城市四级城市住宿出差补助住宿出差补助住宿出差补助住宿出差补助总监及以上部门经理大区/省级经理其它人员注：一级城市：北京、上海、广州、深圳；二级城市：省会城市、直辖市及沿海城市；三级城市：除一二级之外城市。（出差补助包含餐饮补助、市内交通及相关费用）。1.2住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超出以上限额部分由个人负担，特殊情况下需经企业总经理特批方可报销。1.3开会、培训统一安排住宿时，按统一安排发生费用报销。1.4当地有职员宿舍并已安排住宿舍人员，不再报销此地住宿费。1.5若2人或以上同时出差同一地方，二人（同性）只能住一房，由等级高者报账，部门总监/经理级及以上人员可单独住宿。1.6夜间乘坐交通工具夜行，不再另行支付住宿费。1.7标准上出差重庆市郊要求当日返回，不予报销住宿费用。若出差市郊因工作原因需在当地住宿并经过部门领导同意方能报销住宿费。2、交通费实施标准及相关要求2.1出行交通工具要求2.1.1交通工具乘坐标准岗位/职级交通工具实施要求说明总经理飞机经济舱1、若乘坐飞机经济舱费用低于要求乘坐交通工具费用，应优先选择飞机经济舱；2、对于乘车时间不超出6小时，应选择火车硬座。部门总监/经理飞机经济舱大区经理/省区经理火车硬座/硬卧、高铁/动车二等座、轮船三等舱其它人员火车硬座/硬卧、高铁/动车二等座、轮船三等舱注：因工作需要乘坐要求标准以上交通工具，必需事先步骤申请经企业总经理同意同意方可办理，特殊紧急情况不能步骤审批也必需短信、电话请示总经理同意方可办理。不然对于超出要求交通工具费用当事人自行负担，企业不予报销。2.1.2乘企业公派车辆同行出差者，不予报销交通费，如中途因需要改乘其它公共交通工具按企业相关标准计算报销，企业公派车辆发生费用实报实销。2.1.3特殊情况经总经理特批同意或总经理尤其指示以自驾交通工具出行，具体操作实施以企业总经理指示意见办理。3、出差产生其它相关费用3.1火车空调费、订票手续费、机场建设费等凭单据按实报销。3.2企业严禁职员出差期间非工作需要游览和参观，非工作需要产生一切费用均由职员个人自行负担，企业不予报销。3.3出差期间因工作需要产生传真、网络、快递等合理必需费用，须经企业总经理同意同意方可报销。第五条差旅费报销要求1、报销步骤及规范1.1职员应在出差结束后5个工作日内填写《差旅费报销单》，并根据财务要求粘贴票据，由逐层审核后，上报财务部复核审批，经企业总经理同意后给予报销。1.1.1对于票据不符合规范及票据不全，财务部门可不予报销审批。逾期未提交差旅费报销申请，财务可拒绝报销。1.1.2确实因特殊情况延误报销，必需经企业总经理特批同意后方可给予报销处理。2、报销票据规范要求2.1报销票据必需使用正规发票，不得使用其它收据替换。2.2报销原始住宿、交通票据必需是当次出差票据，假如票据遗失或未能取得有效票据，企业不予报销。3、报销单据填报要求3.1差旅费出差一次填写一份费用报销单，避免单据混淆和费用不清，不得数次合并报销。3.2其它和出差无关费用，单独填写报销单，比如出差中发生了招待费用应该单独就招待费用填写对应费用报销单据。3.3原始票据后面需要背书署名，假如车票包含定额发票还应该简明注明时间、起始地点，实报金额等乘车信息。3.4全部报销原始票据全部整理清楚、有序地粘贴在《单据粘贴单》上，粘贴时做到左上角齐边，平铺粘贴整齐，四面均不要超出边线，下面留出地方填写“部门”、“单据张数”和“报销金额”等信息。4、销售人员出差报销时，行程路线必需先经销售内勤核实后，方可签批。7、协议管理制度为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据《协议法》及其它相关法规要求，结合企业实际情况，制订本制度。一、企业对外签署各类协议一律适用本制度。二、协议管理是企业管理一项关键内容，搞好协议管理，对于企业经济活动开展和经济利益取得，全部有主动意义。各级领导干部、法人委托人和其它相关人员，全部必需严格遵守、切实实施本制度。各相关部门必需相互配合，共同努力，搞好企业以“重协议、守信誉”为关键协议管理工作。协议签署三、协议谈判须由总经理和相关部门责任人共同参与，不得一个人直接和对方谈判协议。四、签署协议必需遵守国家法律、政策及相关要求。签署协议，除法定代表人外，必需是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必需对本企业负责。五、签约人在签署协议之前，必需认真了解对方当事人情况。七、协议除即时清结者外，一律用书面格式，并必需采取企业统一协议文本。八、协议对各方当事人权利、义务要求必需明确，文字表示要清楚、正确。协议内容应注意关键问题是：1、部首部分，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点；2、正文部分：销售协议内容包含供需双方全称、签约时间和地点；产品名称、单价、数量和金额；运输方法、运费负担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确；付款方法及付款期限；免去责任及限制责任条款；违约责任及赔偿条款；具体谈判业务时可选择条款；协议双方盖章生效等。3、结尾部分：注意双方全部必需使用协议专用章，标准上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议使用期限。九、签署协议：除协议推行地在我方所在地外，签约时应努力争取协议协议由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签署协议，全部必需以维护本企业正当权益和提升经济效益为宗旨，决不许可在签署协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。企业管理制度协议审查同意十一、协议在正式签署前，必需按要求上报领导审查同意后，方能正式签署。十二、协议审批权限以下：1、通常情况下协议由总经理审批。2、下列协议由董事会授权审批：标超出50万元；投资10万元以上联营、合资、合作、涉外协议。标超出企业资产1/3以上协议由董事会审批。十三、协议标准上由部门责任人具体经办，拟订初稿后必需经分管领导审阅后按协议审批权限审批。关键协议必需经法律顾问审查。协议审查关键点是：协议正当性。2、协议严密性。3、协议可行性。企业管理制度协议推行十四、协议依法成立，既含有法律约束力。一切和协议相关部门、人员全部必需本着“重协议、守信誉”标准。严格实施协议所要求义务，确保协议实际推行或全方面推行。十五、协议推行完成标准，应以协议条款或法律要求为准。没有协议条款或法律要求，通常应以物资交清，工程完工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十六、总经理、总监、行政部、财务部及相关部门责任人应随时了解、掌握协议推行情况，发觉问题立即处理或汇报。不然，造成协议不能推行、不能完全推行，要追究相关人员责任。企业管理制度协议变更、解除十七、在协议推行过程中，碰到困难，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障协议推行。如实际推行或合适推行确有些人力不可克服困难而需变更，解除协议时，应在法律要求或合理期限内和对方当事人进行协商。十八、对方当事人提出变更、解除协议，应从维护本企业正当权益出发，从严控制。十九、变更、解除协议，必需符合《协议法》要求，并应在企业内办理相关手续。二十、变更、解除协议手续，应按本制度要求审批权限和程序实施。二十一、变更、解除协议，一律必需采取书面形式（包含当事人双方信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十二、变更、解除协议协议在未达成或未同意之前，原协议仍有效，仍应推行。但特殊情况经双方一致同意例外。二十三、因变更、解除协议而使当事人利益遭受损失，除法律许可免责任以外，均应负担对应责任，并在变更、解除协议协议书中明确要求。二十四、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私，一经发觉，从严惩处。协议纠纷处理二十五、协议在推行过程中如和对方当事人发生纠纷，应按《协议法》等相关法规和本《制度》要求妥善处理。二十六、协议纠纷由相关业务部门和法律顾问负责处理，经办人对纠纷处理必需具体负责到底。二十七、处理协议纠纷标准是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没要求，以国家政策或协议条款为准。2、以双方协商处理为基础措施。纠纷发生后，应立即和对方当事人友好协商，在既维护本企业正当权益，又不侵犯对方正当权益基础上，互谅互让，达成协议，处理纠纷。3、因对方责任引发纠纷，应坚持标准，保障我方正当权益不受侵犯；因我方责任引发纠纷，应尊重对方正当权益，主动负担责任，并尽可能采取补救方法，降低我方损失；因双方责任引发纠纷，应实事求是，分清主次，合情合了处理。二十八、凡由法律顾问处理协议纠纷，相关部门必需主动提供证据材料。二十九、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见，应签署书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。三十、对双方已经签署处理协议纠纷协议书，上级主管机关或仲裁机关调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送和对该纠纷处理及推行相关部门收执，各部门应由专员负责该文书实施了解或推行。三十一、对于当事人在要求期限届满时没有实施上述文书中相关要求，承接人应立即向主管领导汇报。三十二、对方当事人逾期不推行已经发生法律效力调解书、仲裁决定书或判决书，可向人民法院申请实施。三十三、协议纠纷处理或实施完成，应立即通知相关单位，并将相关资料汇总、归档，以备考。协议管理三十四、本企业对协议实施二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十五、本企业协议管理具体是：企业由董事长授权总经理总负责，归管理部门为财务部、行政人事部；三十六、企业全部协议均由行政人事部统一登记编号、经办人署名后，由总经理或其它书面授权人签署。三十七、办公室会同相关部门认真做好协议管理基础工作。具体以下：建立协议档案；2、建立协议管理台帐；3、填写“协议情况月报表”。8、薪酬管理制度一、总则1、为企业薪酬管理提供全方面准则和关键依据，企业全部和薪酬相关制度、活动和行为全部必需遵照并服从于本管理要求。2、遵照国家相关劳动法律法规，并依据企业战略发展思绪制订，目标在于为职员提供合理劳动酬劳，以发挥薪酬对职员保障和激励作用，有效地调动职员主动性，愈加好地实现企业经营发展目标。3、遵照按劳分配、效率优先兼顾公平标准和依据薪酬分配根据价值分配标准，依据个人实际能力及所在岗位风险、责任、贡献，结合企业整体效益和个人工作绩效，确定工资等级，以岗位、能力定薪，薪随岗变。在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、企业支付能力和职员所在岗位在企业相对价值、职员贡献大小等综合原因。4、遵照企业发展利益和职员个人利益相结合，表现薪酬体系外部合理性、内部公平激励性、职员发展性、团体公正性，薪酬分配充足表现市场水平、岗位价值、工作绩效、职员能力统一性。5、依据职员岗位及工作性质不一样，制订差异化针对性薪酬，最大程度激发职员主观能动性。薪酬水平要充足拉开差距，要有利于形成和稳定关键层、中坚层、骨干层队伍。二、薪酬体系划分说明结合企业实际情况，将企业薪酬体系划分为行政系和营销系薪酬系类。具体划分表：序号薪酬系类岗位1行政系总经理、人事行政经理、行政专员、前台文员、人事专员、司机、财务经理、会计、出纳、库管、销售内勤等其它行政办公内勤岗位。2营销系销售总监、市场总监、总监助理、团购经理、网络销售经理、大区经理、省区经理、业务经理、市场专员、用户经理等营销业务岗位。三、企业薪酬结构 依据企业实际结合相关劳动酬劳政策要求，企业职员薪酬由工资、奖金、福利三部分组成：1、工资由基础工资、岗位工资、绩效工资三部分组成。行政系人员分配百分比为：基础工资40%、岗位工资40%、绩效工资20%；销售系人员分配百分比为：基础工资40%、岗位工资40%、绩效工资20%；职员试用期发放百分比为：工资总额80%。1.1基础工资：是以保障职员各类基础生活需求并结合岗位相关情况确定相对固定工资支付标准。1.2岗位工资：是依据职员岗位工作性质，以职员岗位责任、风险负担、所需专业知识、技能、工作难度及行为对企业影响程度和贡献价值等设定工资支付标准。1.3绩效工资：依据职员月绩效考评得分情况按百分比发放。2、奖金包含：尤其贡献奖、佣金分成、年底奖三种类别。2.1尤其贡献奖：只针对行政系类岗位设置，为提升企业各职能部门及岗位对企业整个业务运作协同作用而尤其设置奖金，其具体操作实施措施依据企业制订颁布相关管理要求实施。2.2佣金分成：只针对销售岗位设置，具体操作实施措施依据企业制订颁布相关管理要求实施。2.3年底奖：是指企业依据年经营目标效益达成情况结合职员年度工作表现和工作考评评定给职员激励性收益分配。3、福利：法定福利、企业自定福利两种类别3.1法定福利：通常包含社会保险（养老、医疗、失业、生育、工伤保险等）、法定带薪休假等；

3.2企业自定福利：关键包含餐补、车贴、节庆费、各类关心祝福慰问金等，具体福利项目和标准依据企业福利管理要求实施。四、薪酬增加机制 1、薪酬总额确实定要和人工成本控制紧密相联，加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为关键监控指标投入产出效益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增加，使企业保持较强竞争力。2、对职员个人工资增加幅度确实定在依据市场价位和职员个人劳动贡献、个人能力发展来确定，对企业经营发展急需高级紧缺人才、市场价位又较高，增薪幅度要大。五、工资核实和发放要求1、企业实施工资下发制，即上月薪资次月发放。每个月10日支付职员上月工资，工资支付日如遇公休日或法定节假日，则提前或顺延至最近工作日发放。2、每个月工资由人事行政部依据职员考勤情况及岗位考评结果编制工资发放表，经企业总经理审批同意后实施发放。3、薪资核实考勤天数要求3.1入职新职员计薪考勤基数以当月总天数减去当月双休天数作为准，入职新职员入职当月薪资核实公式为：入职当月薪资=月标准工资÷(当月总天数-当月双休天数)×当月实际出勤天数3.2职员缺勤扣薪时在统计缺勤天数应扣除统一公休假或法定假天数。即扣薪考勤基数以当月总天数减去当月双休天数作为准，职员缺勤扣薪核实公式为：日扣薪标准=当月标准工资÷(当月总天数-当月双休天数)4、离职职员必需按企业离职管理要求办理完相关交接手续后，方可按相关要求办理工资结算手续。5、依据国家法规和企业相关管理要求，企业可从职员工资中扣除款项：5.1个人收入所得税；5.2多种社会保险个人负担部分；5.3职员私人借款偿还金；5.4违反企业要求罚款；5.5考勤休假扣款；5.6薪资核实差错部分；5.7企业和职员协商其它扣缴款项。六、薪酬调整管理要求 将薪酬和任职资格、岗位胜任力和岗位工作绩效亲密结合，依据考评结果和任职资格、岗位胜任力改变及企业发展需要进行薪资调整。1、为吸引并保留合格人才，企业将在和同行业企业或劳动力市场普遍薪酬范围内保持竞争力同时，给职员和市场基础相符薪酬。2、依据企业经营发展需要、经济效益和社会经济改变等原因考虑调整企业薪资标准。在各方面条件成熟条件下，企业认为必需条件下，企业人事行政部将在企业总经理同意同意下制订对应企业整体薪资调整方案为企业提供决议依据。3、个人薪资调整3.1基于业绩、工作表现调薪。为了激励表现好职员，企业会把调薪和职员业绩、工作表现挂钩。3.2因为职位、工作内容等变动而产生薪资调整。职位变动包含：晋升、薪等薪级调升、降职和平行调级。3.3基于能力调薪：企业认可和工作相关能力会带来调薪机会。这些专业技能应该是企业业务需要，企业能够认可。3.4尤其加薪：新职员短期内有出色业绩表现，经总经理同意后，给予加薪；或为企业发明显著效益或尤其贡献者，经总经理同意后，给予加薪。3.5另外，发生部分其它情况也会调薪。比如，企业对岗位重新评定，企业薪资结构调整、职员调派、临时工作任务等情况。七、附则：本管理实施措施由企业行政人事部负责解释。9、绩效工资考评措施第一条

为建立良好激励机制，充足发挥职员个人才能，不停提升工作效率，特制订本措施。第二条

本措施适适用于企业全体职员。第三条

企业成立由企业高管人员及各部门责任人组成考评小组，考评小组负有监督、协调和仲裁职能。人事部门为具体实施部门。第四条

考评采取100分制。考评结果分为五档，分别对应考评得分以下：优异91-100分；良好81-90分；称职71-80分；基础称职60-70分；不称职59分（含59分）。第五条

职员工作包含日常工作和例外工作。日常工作考评选重占80%，例外工作占20%。直接主管对本部门工作进行分配，将各岗位日常工作形成岗位职责，岗位责是绩效考评关键参考依据。第六条

对于部门正副经理等级职员在考评时除日常工作外，还包含其计划、作、督导和培训指导四个方面能力进行考评。第七条

每七天部门周工作总结计划应细化，各部门周工作总结计划表需在每七天一报送行政人事部，未按时报送每次扣部门责任人当月绩效考评分2分/次。第八条

在月未考评时，未完成关键工作按该项工作分值80%扣分，未按要求完成按50%扣分，未立即完成按20%扣分；例外工作未完成按3分/项扣分，未按要求完成按2分/项扣分，未立即完成按1分/项扣分。第九条

依据企业制度要求，每违反企业制度中一项，扣1-5分/次。对于上班时间玩游戏、大声喧哗、随地吐痰、乱扔烟头纸屑或其它杂物者、上班时间看和工作无关书报、网站者，每违反一次扣5分；迟到、早退每次扣1分。第十条

考评步骤：（1）每个月1-5日考评上30天工作，人事部将各职位《职员月绩效考评表》发放到各部门处，由部门经理分发给职员。（2）职员对照自己工作完成情况进行自评，并填写未完成工作及其原因、工作中存在问题及改善方法、工作体会及对企业部门要求和提议。职员应在每个月3日前将《职员月绩效考评表》报送部门经理处。（3）部门经理依据职员岗位职责，并结合职员实际工作情况，在《职员月考评表》上进行考评打分，于5日前交人事部。（4）人事部负责审核、汇总各部门职员业绩考评情况，将考评情况于每个月8日前汇总报总经理核批。（5）人事部将经总经理核批考评结果于10日前反馈到各部门，各部门责任人依据考评情况和职员共同进行分析，为职员实施绩效改善计划提供帮助，并跟踪改善效果。（6）每个月考评结果在最近一次企业例会上给予通报。第十一条职员只有在很好地完成本职员作和临时安排例外工作前提下方可评为良好，只有在含有突出表现时方可评为优异，评为优异时考评人员应列出具体事例。对绩效考评中被评为不称职职员，考评人必需进行说明，并经该部门经理审核同意。第十二条企业绩效工资结合岗位工资发放，计算措施为：1、行政系人员：①得分在90分及以上，发放绩效工资100%；②得分在80分及以上，发放绩效工资90%；③得分在80以下60分以上，发放绩效工资50%；④得分在60分以下，不发放绩效工资，并给待岗处理。2、销售系人员：得分在70分及以上，绩效工资按得分百分比发放；得分在70分以下，无绩效工资。第十三条如职员表现尤其优异，为企业作出重大贡献，除评为“优异”外，企业还将另行奖励。如职员犯严重错误给企业造成重大损失除扣除全部工资外，将视损失大小追究其赔偿责任。第十四条职员如对当月考评结果有重大疑义，可向部门经理或人事部提出申诉。第十五条如考评结果调整，本月仍将按原考评结果发放工资，在下月发放工资时再给予调整。第十六条职员自评和部门经理在对下属职员进行绩效考评时，应对照其工作计划完成情况，认真客观地评分，不得敷衍应付。如敷衍应付，扣除其当月绩效考评分5分/人次。第十七条人事部于每十二个月1月份对职员上年度之工作绩效进行年底综合考评。第十八条人事部为每位职员建立考评档案，考评结果将作为奖金发放、评选优异、薪资调整、职务调整等关键依据。第十九条对符合以下条件者，给“劝退”处理：1、一个考评年度内有三次月度考评被评为不称职；2、一个考评年度内,连续三次月度考评被评为基础称职，又无适合空缺岗位可调配或不服从企业重新安排工作岗位；3、每个年度绩效考评结束后，对全体职员进行考评成绩排序，对处于尾端人员实施绩效考评“尾端淘汰”，年度考评淘汰率（包含尾端解聘）百分比由总经理确定。企业同时和被考评淘汰职员解除劳动协议。第二十条本措施解释权归行政人事部。10、财务管理制度为加强企业财务工作，发挥财务在企业经营管理和提升经济效益中作用，结合本企业实际，特制订本制度。一、总则企业财务部门职能是：认真落实实施国家相关财务管理制度。建立健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律。主动为经营管理服务，促进企业取得很好经济效益。厉行节省，合理使用资金。完成企业交给其它工作。企业财务部由财务科长、会计、出纳组成。企业各部门和职员办理财务事务，必需遵守本要求。会计关键工作职责：根据国家会计制度要求，记账、复帐、报账做到手续完备，数字正确，账目清楚，按期报账。妥善保管会计凭证，会计账簿，会计报表和其它工作资料，完成总经理、董事长交付其它工作。第五条出纳关键工作职责：认真实施现金管理制度，严格实施库存现金限额，超出部分必需立即送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。建立健全现金出纳多种账目。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。主动配合银行做好对账、报账工作。配合会计做好多种账务处理。完成总经理交付其它工作。二、财务工作管理第六条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第七条会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制度要求。第八条财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记账凭证。会计，出纳人员记账，全部必需在记账凭证上签字。第九条财务工作人员应该会同总经理办公室专员定时进行财务清查，确保账簿统计和实物、款项相符。第十条财务工作人员应该依据账簿统计编制会计报表报总经理，并报送相关部门。会计报表每个月由会计编制并上报一次，报表须有会计署名或盖章。第十一条财务工作人员对本企业实施会计监督。财务工作人员对不真实、不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回，要求更正、补充。第十二条财务工作人员发觉账簿统计和实物、款项不符时，应立即向总经理或书面汇报，并请求查明原因，做出处理。第十三条出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目标登记工作。三、支票管理第十四条支票由出纳员保管，支票使用时须填写日期、用途、金额。由出纳加盖法人章，会计加盖财务印章，最终由出纳登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十五条对于报销时短缺金额，财务人员要立即催办，到月底仍未结清借款，报总经理同意从当月工资扣除。四、费用报销原始单据要求：（一）发票1、发票必需有企业台头，不能够其它名称替换，或开错台头等，2、发票必需填定明细，不能够笼统填写，发票必需财务专用章或发票专用章。3、发票必需是经过正规路径取得。五、费用报销制度第一条费用报销控制标准：计划管理，分级负责，层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销实质性，合理性一级审查。第二条费用控制实施计划管理，由需要支付费用部门或个人先填写“用款申请单”，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，取得总经理签署同意“用款申请单”后方能实施，不然，不予报销。第三条费用发生过程中，当事人应充足取得费用额相关单据。如因未能取得正当票据而遭受财务部剔除部分支出，企业标准上不允以负担，由当事人自行负责。费用发生完成后，当事人应立即将费用单据采取企业统一“费用报销单”规范粘贴，区分费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等），便于分类计算和整理。当事人在填写“费用报销单”时，一律不许可涂改，尤其是费用金额，并要确保费用金额大小写必需一致，不然无效。当事人应将填写完整“费用报销单”和已经审批过“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理名字。当事人将取得经过本部门经理审批费用报销单送交财务会计进行审批，财务会计审查无异议后，签署审批意见并签署财务会计名字。当事人将经过部门经理和财务经理审批签署后费用报销单和原审批用款申请单一起，经过内部单据传输到总经理处，进行最终审查，签署审批意见并署名。当事人将审批齐全费用报销单及用款申请单，送交财务出纳员手上领取现金。第十一条费用报销步骤：借款步骤：销售系人员借款步骤：借款人填借款单→部门主管签字→销售总监签字→总经理签字→财务部领款。行政系人员借款步骤：借款人填借款单→部门主管签字→行政部经理签字→总经理签字→财务领款。报销步骤：销售系人员报销步骤：报销人填费用报销单→销售内勤审核签字→销售总监审核签字→财务会计审核签字→总经理审核签字→财务部报销。行政系人员报销步骤：报销人填费用报销单→行政人事部经理审核签字→财务会计审核签字→总经理审核签字→财务部报销。总经理签字报销时间：每七天一、周四早晨9:30至下午4:30。物资采购步骤：申请人填写《物资采购申请单》→部门主管签字→总经理审核签字→行政人事部安排采购→物品入库→申请人领用。六、现金管理第一条企业能够在下列范围内使用现金1、职职员资、津贴、奖金；2、个人劳务酬劳；3、出差人员必需携带差旅费；4、总经理同意其它费用开支。财务人员支付个人款项，超出使用现金限额部分，应该以支票支付，确需全额支付现金，经会计审核，总经理同意后支付现金。日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。财务人员支付现金，能够从企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。企业职员因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门经理审核签字报总经理同意签字后方可借用。工资由行政人事部依据职员考勤及绩效考评情况，编制职员工资表，经财务审核后，报总经理签字，出纳员按时提款，次月10日发放工资（遇周末顺延）。差旅费及多种补助单，填制《报销单》，由部门经理签字、会计审核、总经理签字后，交出纳员付款。不管何种汇款，财务人员全部需审核汇款通知单，分别由经手人、部门经理、总经理签字，会计审核相关凭证。出纳人员应该建立健全现金账目，应该日清月结，每日结算，账款相符。七、会计档案管理第一条凡事本企业会计凭证、会计账簿、会计文件等相关资料，均应归档，第二条会计档案不得携带外出，凡查阅，复制，摘录会计档案，须总经理同意。八、存货管理1、存货入库步骤：仓库管理员依据随货同行单验货签字→经业务部审核填写仓库正式入库单并签字→和随货同行单一起传输财务二次审核和记账名报部门经理审批，传财务部记账。2、仓库出货步骤：入库步骤：库管员依据随货同行单验货签字→和随货同行单一起传财务部审核记账（如发觉实收货物和订单数据不符，应立即查对并将情况汇报总经理）。出库步骤：销售部员工填单署名→销售内勤审核（品种、价格）签字→销售总监审核签字→财务审核（品种、价格、货款）加盖印章→仓库凭提货单发货。（如货款未到，需经总经理签字方可发货）提货单回单步骤：仓库管理员发货签字并签发正式仓库出库单，一联留仓库→财务联回单财务做帐。物料领用步骤（销售）：申请人填写《物料领用单》→部门经理审核签字→销售总监审核签字→仓库发货→返财务联财务做帐。3、存货盘点财务部每个月底应对存货进行盘点，存货盘点由库管员及独立会计记账人员进行，全部盘点人员对盘点结果进行签字确定。本要求由企业行政人事部、财务部负责解释。11、销售部管理制度第1章总则第1条概述为激励销售团体，激励内部竞争，确保销售指标达成，依据企业相关管理要求，制订本制度。销售部责任人为销售总监，负责部门资源配置，人员任免，绩效决议。销售总监助理、销售经理、内勤管理后勤，负责和财务部、行政部、储运部、市场部和第三方物流等对接，和销售部内部信息管理。销售部内设四个业务团体：渠道开发团体、渠道经营团体、商务团购团体、电子商务团体。团体之间除区域经理（县市经理）外，只是职能划分、不完全等同于职务划分，在销售总监协调下能够相互协作、跨岗运作。第2条适用范围适适用于本企业全部销售人员。销售人员指：销售总监、总监助理、销售内勤；渠道经理