采购及外包管理程序

采购及外包管理程序第4页共8页采购及外包管理程序目的为使采购材料及外包产品适时、适量、适价、适地、适物之提供生产。范围凡经由本公司材料（包括原物料、耗材、材料、半成品、成品）的采购及外包等均属之。定义：3.1采购：物料的购买过程。3.2外包：把本分司的材料外发给供应商加工。付其加工费的过程。4、权责：4.1开发采购/采购4.1.1开发采购4.1.1.1负责新供应商开发，确保同一种物料至少有三家供应商进行对比评估和至少两家供应商接订购单后，可配合安排生产供货；4.1.1.2负责新供应商现场考察之相关事项；4.1.1.3研发样品之订购与交期跟催；4.1.1.4协助采购不断降低采购成本。4.1.2采购4.1.2.1负责公司生产所需之原物料、材料及外包产品之采购与交期跟催；4.1.2.2负责供应商之交期、价格、配合度之考核；4.1.2.3负责旧规格物料打样之相关事宜；4.1.2.4负责与供应商联络处理品质异常和不断降低采购成本；4.1.2.5协助开发采购开发新供应商。4.2物控课：负责工单所需原材料和安全库存量的请购；4.3资材部：负责消耗品之请购、采购材料与外包材料之收料、报告、入库、储存与发料作业；4.4品管部：负责采购及外包材料之检验、判定、参与供应商之评鉴、考核及样品管理；4.5开发/工程部：负责采购及外包材料之样品的确认；4.6副总经理：负责采购订货单的最难终核准。5、作业内容5.1作业流程如附件一；5.2供应商开发5.2.1供应商及外包开发之时机A．原供应商不能满足生产需求或取消其合格许可证；B．本公司生产扩大要求增加供应商或外包商；C.原供应商拒绝合作时；D．供应商不足两家时；5.2.2供应商及外包商选择原则A．经调查评价鉴合格，并被列入合格供应商、外包商名录者；B．足够生产能力满足本厂生产之需要；C.确保产品之质量、数量及交期者；D．符合降低成本条件者；E．服务方式、配合度能满足需求者；5.2.3供应商及外包商之资格取消及考核，依据《供应商评价作业程序》办理；间内通知采购、物控，采购可针对部分材料进行口头通知供应商备料生产，同时跟催物控开具《欠料报告》，于1天以内补上订购单传真至供应商；5.6.2若原供应商不能及时供应，满足需要时，可由采购联络临时供应商，在经（副）总经理批后执行采购作业；5.6.3紧急材料入库，资材部需立即开立验收单注明“急”按样给IQC先予以验收；5.7交期品质管理5.7.1代理物料之采购所有代用物料需经过开发/工程部予以确认，如有影响产品品质顾虑时需通报并取得客户同意后方可采购；5.7.2供应商之供应品经本厂检验不合格时，视生产紧急情况如下处理A．生产不紧急时依据品管开出之《进料检验报告》知会采购，联络相关之供应商作退货处理；B．因生产紧急需要，采购应联络供应商进行特采作业的赔偿处理，并填具《特采通知单》，依《特采作业程序》办理；5.7.3消耗物品采购回厂后，由资材部会同使用单位验收即可；5.8采购产品之验证5.8.1本公司须到供应商处查证材料、半成品及各种物料时，需以书面通知供应商，注明查证放行之方式；5.8.2客户如要到供应商处查证时，由采购课及品管人员陪同，检验时由品管人员配合进行，但客户所做之检验不可作为本公司品质管制之证明，进厂后仍须依《进料检验作业程序》之规定予以检验；5.9外包材料之管理5.9.1采购选择合格外包商依据《供应商评价作业程序》办理；5.9.2采购发行订单，联络供应商领料，并同原材料的同等方法进行交期跟进；5.9.3资材部根据采购订单结合BOM表开具的发料单依据《仓储作业程序》发给外包商；5.9.4外发之材料同原材料一样，需进行打样确认动作，外包商如需工程图面或样品时，由采购提供，并依据《文件及资料管制作业程序》及《样品管理程序》进行管制；5.9.5外包材料入库检查按《进料检验作业程序》办理。6、参考文件6.1供应商评价作业程序（PB7401）6.2文件及资料管制作业程序（DB4201）6.3进料检验作业程序（QB8203）6.4样品管理程序（EB7502）6.5特采作业程序（QB8302）6.6仓储作业程序（WB7506）7、使用表单7.1订购单（PB7402-01）7.2采购订单追踪表（PB7402-02）7.3请购单（WB7506-08）7.4欠料报告（WB7506-10）8、附件8.1采购及外包作业流程附件一采购及外包作业流程交期准确率/采购产品合格率IQC检