计算机厂环境管理体系手册样本

勉勵話為了提昇品質，我們在全球各地製造工廠，已先後取得ISO9000系列認證。這不仅能够證明，我們產品品質再次受到肯定，同時也使企业競爭能力更為厚實。由於以往國人在發展產業之際，輕忽了環境管理关键性，所以，今日在享受各項科技進步及產業發展所帶來便利之餘，也為生活環境劣質化，付出了許多慘痛代價。所以，在產品品質達到國際水準後，更應該側重於環境管理工作，以免重蹈覆轍。雖然我們從事是一種低污染資訊製造產業，企业也不斷倡導、執行各項環境管理工作；但仍然期望全體同仁，能夠藉由挑戰ISO14001認證，以檢視我們環境管理工作得失。最後每位同仁務必對環境管理各項認知，化為實際行動，這也是企业訂定「環境管理政策」及「環境管理手冊」，以供同仁共同遵行关键目标。 大眾電腦董事長簡明仁博士1.0企业簡介大眾電腦成立於民國六十九年一月一日，由留美博士簡明仁先生偕同夫人王雪齡女士所創辦。最初營業項目係以代理國外著名品牌電腦系統，在台銷售及服務；在累積多年服務業營運經驗後，適逢政府全力推動產業自動化，提昇生產力，且經營者有感於製造業為一切產業根基，乃於民國七十六年六月正式成立微電腦事業部，開發、製造自有品牌－LEOPC(幼獅)IBM相容性個人電腦，行銷海內外。除了自有品牌開發外，並策略性加強OEM業務，以符合國際性大企业要求。其後由於產能不斷擴增，亦陸續於林口及平鎮等地區設立製造工廠，关键係以生產品質優良電腦主機板、個人電腦、筆記型電腦、監視器、多媒體電腦及掃瞄器等高科技資訊產品。為期展開多元化經營觸角，所以在民國八十二年二月間於新竹科學園區成立半導體事業部，現經營範圍已擴及IC蓋印(Marking)、封裝(Assembly)、燒機(Burn-in)及測試等整合性後段服務。在全體員工努力、股東支持、消費者愛護下，本企业經營得以日益茁壯，除台灣各製造及營運據點外，已將經營觸角延伸至海外各地，以就近提供國外客戶更便捷服務。2.0工廠簡介大眾電腦林口廠成立於民國八十年六月，成立之初关键產品為電腦主機板。經不斷研究開發以製造出高品質產品，並陸續擴充新廠以應需求，更持續不斷加強品質管制與人員訓練，现在而有林口廠現在規模。其廠房面積發展以下：成立時間廠別面積樓層民國80年6月N/BSMT廠1,600坪1樓民國81年2月M/B廠1,800坪1樓民國82年3月N/B廠4,200坪3樓除了加強研發單位功效，開發自有品牌外，並從事OEM業務推廣，如生產電腦主機板、筆記型電腦、電腦週邊卡等，以符合國際性大企业要求；在廠房規劃、步骤設計和品保制度上，林口廠投入甚多人力與精神，經過多年努力，迄民國八十十二个月已陸續獲得大多數國際級電腦企业品質認同；林口廠並於民國83年成立環安課，致力於環保工程與員工作業安全、衛生規劃與改善，以提供全體員工舒適、安全工作環境，對於廠房環、安、衛維護也同樣獲得客戶一致讚賞。大眾電腦林口廠，由董事長、總經理率領全體同仁致力於資訊科技發展，同時倡導『全方位品質理念』，因為有高品質產品，才能累積客戶口碑，奠定信賴基礎，也是企業持續發展原動力；故加強全員訓練，以期帶動全體同仁『品質』風氣。企業存續雖以營利為目标，但本企业除致力提昇內部品質管理層次外，亦鼓勵同仁重視環保，小至個人生活，大至對社會污染防治，善盡『社會責任』，將環保習慣化、生活化，才得以在經濟成長之餘，亦能享受到大地之美。3.0環境管理政策人類在享受快速經濟發展结果之餘，逐漸意識到地球資源有限，及倍感生態環境變異嚴重威脅，所以，當今產業管理者為延續企业永續發展最少得承受兩種壓力：企業經營壓力及外在環境壓力。而怎样提昇生產效率、降低環境負荷，及符合相關環境法規與綠色消費者之需求，是本企业致力改善經營大方針。本廠生產之產品关键係以電腦主機板、個人電腦、筆記型電腦等高科技產品為主，故怎样在製造過程中解決空、水、廢、噪音等環境衝擊，是管理階層也是廠內員工持續改善及污染預防共同承諾。有鑑於此，本廠環境政策除遵照政府環保相關法規之規定外，並擬定本廠環境管理系統審查程序，致力推行下列工作，以為未來全員努力之依據：製程中致力降低原物料損耗並倡導節約能源，以減少資源浪費。作業中實施污染預防及污染治理方案，以有效管理廢氣、廢水及廢棄物等各項污染物產生及排放。建立並維持文件管理系統，致力文件網路化、電子化及無紙化傳輸，以供文件快速且確實運作與執行。持續宣導全廠減廢運動，增進員工污染預防認知。建立廠內廢棄物管理方案，以符合現行環保法規之需求及資源回收利用。建立報廢產品回收制度，以承諾符合環保法規之需求。本政策依據內、外部稽核及管理審查檢討之結果，並將依據內部及外界相關團體建議，定时修訂、公告。4.0環境審查4.1目标為界定本廠活動、產品或服務之環境考量面及重大環境衝擊，以確認符正当規及其它要求；並為訂定或修訂本廠環境政策、目標、標之依據。4.2範圍林口廠區原物料採購與使用、製造加工、產品包裝、運輸及污染防治等之活動。4.3內容1)審查時機先期審查環境管理系統建立前，由相關部門針對組織、供應商或分包廠活動評估考量。不定时審查b-1當組織環境或製程有重大改變時。b-2緊急事件發生後。b-3配合本廠環境管理系統之重新驗證，每3年將再實施一次。2)建立林口廠ISO14001執行委員會並負予其應有之職責。3)審查步骤則依”環境審查作業程序(EM-013)”之規定步驟執行。4.4相關文件環境審查作業程序(EM-013)5.0環境考量面評估5.1目标建立一作業規劃，以為界定環境考量面及重大環境衝擊，並為訂定或修訂本廠環境政策、目標、標之依據。5.2範圍林口廠區與環境管理系統相關之全部部門。5.3內容1)劃分製程作業類別、考量範圍。2)確認考量項目、考量狀況、考量時期、考量名稱、考量面說明及對環境衝擊等。3)進行第一階段對環境衝擊顯著性評估及排序。4)進行第一階段重大環境考量面確認。5)執行總幹事將環境審查結果提報予執行委員會確認。6)執行委員會針對第一階段之評估結果重新審核並分配權責。7)完成先期審查報告。5.4相關文件環境考量面評估作業辦法(EM-013-01)6.0環境管理目標與標6.1目标建立一標準作業程序，以為林口廠於訂定環境管理目標、標，與相關環境管理方案時之依據。6.2範圍適用於林口廠區之環境管理系統。6.3內容林口廠區環境管理目標、標與方案之提出、修訂、追蹤、結案等相關規定，依據

”環境目標、標及方案之管制(EM-013-02)”辦理。6.4相關文件環境管理規劃(EM-001)環境目標、標及方案之管制(EM-013-02)7.0企业組織架構8.0環境管理組織與職責8.1組織：大眾電腦大眾電腦ISO14001執行委員會主任委員主任委員/管理代表表委委員高階管理階層執行總幹事執行總幹事產品技術執行幹事總務公關執行幹事產品技術執行幹事總務公關執行幹事環保技術執行幹事EMS執行幹事主任委員/管理代表委員管理階層執行總幹事EMS執行幹事環保技術執行幹事總務公關執行幹事產品技術執行幹事8.2職責主任委員/管理代表委員管理階層執行總幹事EMS執行幹事環保技術執行幹事總務公關執行幹事產品技術執行幹事執行委員會：1)本企业ISO14001執行委員會由廠內之高階管理階層組成，並由品保處最高主管擔任主任委員/管理代表。2)負責規劃及提供環境管理系統執行與管制之各項資源，及環境政策、手冊之擬定。3)參與管理審查，及檢討環境管理系統執行成效。管理代表：1)委由林口廠品保處最高主管擔任，其職務不受其它部門影響。2)為本廠系統執行上內部及對外溝通之代表。3)確保環境管理系統各項需求均已依据ISO國際標準建立、執行及維持。4)定时向高階管理階層報告環境管理系統執行績效，以供審查及作為系統改善之依據，並向企業董事長或總經理彙總報告。5)確保環境政策之落實。執行總幹事：1)協助主任委員執行及管制環境管理系統。2)督導實施內部稽核。3)擬定及督導執行環境管理系統之目標、標與管理方案。EMS執行幹事：1)負責規劃及執行廠區5S活動。2)環境管理系統管制辦法之制訂。3)對員工環境政策之宣導。4)督導執行環境管理系統之目標、標與管理方案。環保技術執行幹事：1)負責規劃及執行全廠EMS及勞工安全衛生業務。2)負責污染防治計劃擬訂與督導執行。3)督導執行環境管理系統之目標、標與管理方案。4)相關環保法規之內部傳達溝通，及廠內員工環保意識訓練之規劃。總務公關執行幹事：1)負責全廠公共環境整理/頓。2)廠內廢棄物委外清運之業務督導。3)廠外居民溝通窗口。4)督導執行環境管理系統之目標、標與管理方案。產品技術執行幹事：1)新製程之引用評估與技術資料彙整分析。2)全廠設備之管理與改善。3)督導執行環境管理系統之目標、標與管理方案。環安課：1)協助廠區環境管理系統教育訓練規劃、執行。2)廠區廢棄物資源回收規劃、督導、記錄。3)消防系統規劃督導。4)廢水處理設施操作、記錄、申報。5)廠區固定污染源管理。6)有關環保議題之事項為本廠對外界溝通、接洽、對談、回應之窗口。7)作業環境污染值測定。環境管理系統內容說明9.0法令及其它要求9.1目标建立一套適用於廠內相關環保法規查核表，以鑑別本廠符合環保法規程度，並提供各單位運作管制之依據。9.2範圍林口廠區。9.3內容1)查核表內容環安課依廠內實際運作之需求，取得相關之環保法規，並參考其它法令要求事項，發展出適用於林口廠之法規查核表(參閱”法令及其它要求作業程序(EM-002)”)。2)查核表之制订由環安課根據國內環保法規規定，並參考其它要求事項所擬定。3)修訂當廠內製程變更或現行法規增列、修訂時，則隨時修訂之。4)稽核及追蹤每十二个月內部稽核時，由環安課依據現行之法規查核表進行定时性之適用性稽核，及執行之符合程度確認，若有不適用或執行不確實時，則修訂之或採取改善對策。9.4相關文件法令及其它要求作業程序(EM-002)矯正及預防方法(EM-008)10.0訓練、認知及能力10.1目标增進員工對環境保護之基础觀念培養，使廠區能減低污染源確保環境品質。10.2範圍本企业之全體員工。10.3內容1)由人事部門主辦，環安課協同辦理。2)訓練方法分為新進人員及在職人員訓練，包含生產製程中會造成重大環境衝擊之作業人員，目标在使每位同仁對於其應負之責任，包含怎样因應緊急事件，或操作不當可能後果，全部有所認識。3)驗收訓練结果並做成記錄，由人事部門保管歸檔，以供人員工作安排之參考。4)執行程序比照本廠之ISO9000品質保證系統模式，依「訓練(QP-018)」辦理。10.4相關文件訓練(EM-003)11.0溝通11.1目标本企业就環境考量面及環境系統之執行，建立內、外部溝通程序，方便：11.1.1與內部各部門、各階層溝通；11.1.2對外界利害關係者相關資訊接收、記錄、答覆。11.2範圍1)本企业負責環保事務內、外部溝通之相關單位。2)大眾關係企業。11.3內容1)溝通對象包含政府機構、環保團體、警察單位、消防、顧客、消費者、外包廠商、媒體、廠區周围居民和員工等。2)內部溝通透過管理處以書面通知方法，將本企业環境管理系統執行结果或產生意外事件和緊急情況後，經由適切說明，使廠內員工能瞭解、接收、持續地運作，以预防再發生。3)外部溝通依不一样外部溝通對象，分別擬定溝通管道，以使本企业有關環境管理系統之各項訊息得以傳達、接收和回饋，並给予記錄。11.4相關文件溝通作業程序(EM-004)環境管理記錄作業程序(OP-EN-007)管理審查(OP-EN-005)12.0文件管制12.1目标為使與環境管理系統執行有關之作業場所，持有之文件能有適當之管制程序，故針對與ISO國際標準要求有關之文件及資料進行管制與維護。12.2範圍1)凡本企业系統文件，諸如作業程序、作業辦法、手冊均為當然之管制文件。2)環境政策、目標、標和方案。12.3內容1)資料中心為本企业處理與管理環境管理文件系統之單位，經由此中心之運作能確保全部文件全部有一定審核程序，並對發行之版本別及分發單位有所管制。2)在管制本標準所要求各項文件資料時，比照本廠之ISO9000品質保證系統模式，依「文件及資料管制(QP-005)」規定辦理，由文件資料管制中心人員統一管理。12.4相關文件文件及資料管制(OP-EN-003)13.0運作管制13.1目标為避免本廠之運作及活動偏離環境政策、目標和標，故規定本廠運作管制程序，以為各權責單位執行之依據。13.2範圍林口廠內為符合重大環境考量面、環境政策、目標和標所規劃之運作相關單位。13.3內容1)與已確定之重大環境考量面相關之本廠運作及活動過程，制訂“廢水處理作業辦法”、“廢棄物管理作業辦法”、“空氣品質管理作業辦法”，並規定相關管制標準，以利執行。2)實際運作過程中，若發現操作結果偏離管制標準時，應通知現場負責人員採取改善對策。3)當發生意外事件或緊急情況時，立即採取緊急應變方法，由環安課擔任現場總指揮，方便在最短時間內將對可能造成之環境衝擊減至最小。13.4相關文件運作及污染管制(EM-006)環境緊急事件處理作業程序(EM-007)矯正及預防方法(EM-008)14.0緊急應變14.1目标為使意外事件和緊急情況發生時，能即時採取應變方法，以預防及減輕其可能造成之環境衝擊及人員傷害。14.2範圍因不當操作而引发之意外事件與緊急情況。14.3內容1)林口廠成立緊急應變小組，由環安課擔任總指揮，規劃小組成員任務。2)環安課並對於廠內可能發生或已發生過之意外事件與緊急情況，制订緊急事件處理系統，並將應變步骤另行說明於“溶劑起火處理作業辦法”、“錫爐起火處理作業辦法”、“B/I室溫度失控處理作業辦法”、“廢水緊急處理作業辦法”。3)本廠緊急應變教育訓練及演練計劃由環安課負責安排。4)14.4相關文件訓練(EM-003)溝通作業程序(EM-004)環境緊急事件處理作業程序(EM-007)矯正及預防方法(EM-008)環境管理記錄作業程序(OP-EN-007)管理審查(OP-EN-005)15.0監視及量測15.1目标為有效監視及量測可能造成廠內重大環境衝擊各項運作及活動，以追蹤並記錄相關運作管制與組織環境目標、標符合性，與監視設備校正及維護，並週期性評估與環保法令之符合性。15.2範圍1)林口廠區空氣、水、廢棄物，可能產生重大環境衝擊之運作活動，及績效相關追蹤情報之監視與量測。2)林口廠區空氣、水、廢棄物管制所使用之監視與量測設備之校正及維護。15.3內容1)為持續追蹤廠內相關設備之運作，以瞭解環境績效與本廠環境目標與標之符合性，故將空污、廢水、廢棄物之管制方法及執行過程，規定於“監視及量測作業辦法”。2)各製程中所使用之監視及量測設備依規定製表列管、定时校驗，以確保其有效性，詳細執行規定，參照ISO9000模式中，“儀校管理”細節執行。15.4相關文件矯正及預防方法(EM-008)監視及量測作業程序(EM-009)環境管理記錄作業程序(OP-EN-007)16.0不符合及矯正及預防方法16.1目标為消除實際或潛在不符合情況發生原因，採取矯正及預防方法，以降低造成之任何衝擊，故建立此一程序，以明定權責，俾處理和調查作業之進行。16.2範圍林口廠環境管理系統執行之相關單位。16.3內容1)稽核對於會造成重大環境衝擊各項運作，均加以監督、量測，藉以發現不符合事項。2)通知藉由製程稽核或外部單位檢測發現不符事項，通知負責單位採取矯正方法，以消除不符合事項。3)分析問題發生單位針對異常狀況给予確認、評估、分析，並採取必需解決方法。4)執行不符合事項發生單位依據決定方法、時間執行作業。5)追蹤評估由環安課針對不符合事項矯正後之改善成效進行評估。6)標準化經確認有改善品質成效後，必需時應重新修訂相關作業程序或作業標準。7)記錄執行矯正方法後之结果。16.4相關文件溝通作業程序(EM-004)文件及資料管制(OP-EN-003)環境管理記錄作業程序(OP-EN-007)17.0紀錄17.1目标為確保本企业環境管理系統之執行符合ISO國際標準之要求，故制订本作業程序以為記錄執行鑑定、維護及處理之依據。17.2範圍環境管理系統中各相關部門。17.3內容1)為有效掌握本廠環境管理系統運作狀況，規定作業中相關活動、產品與服務之記錄應留有完整記錄，以利鑑定及追溯，且由相關部門負責管理保留，所以能快速精確地提供廠內持續改善依據。2)記錄管制項目彙整，參閱”環境管理記錄作業程序(OP-EN-007)”。17.4相關文件環境管理記錄作業程序(OP-EN-007)18.0環境管理內部稽核18.1目标透過環境管理系統稽核程序制订，以決定環境管理所規劃之各項安排及標準是否被適當地執行和維持，並將稽核結果提供管理階層審查。18.2範圍適用於本企业各部門之環境管理系統稽核作業。18.3內容1)本企业為確保環境管理系統能持續且有效地運作，於每十二个月擬定稽核計劃，選定適當稽核人員，並依環境管理稽核作業執行，以為改善本系統之根據。2)稽核結果資料彙整提供管理階層參考。3)本企业稽核作業每十二个月一次，必需時得不定时展開內部稽核。18.4相關文件環境管理內部稽核(EM-011)19.0管理審查19.1目标為使對環境管理系統擔負實責之管理階層了解執行之成效，以維持環境管理系統之適用性、效能與持續改善，故制訂此一程序以為管理階層評估和審查之依據。19.2範圍林口廠環境管理系統執行成效評估。19.3內容本廠管理階層依『管理審查(OP-EN-005)』程序規定，定时審查環境管理系統，各階層主管及擔任對環境有重大影響之作業單位、人員等，應將必需之資訊蒐集，並提供管理階層評估，以對本廠之環境政策、目標及其它構成本系統之要項作必需調整。19.4相關文件環境管理記錄作業程序(OP-EN-007)管理審查(OP-EN-005)本企业環境管理系統與ISO14001有關條款對照表ISO14001之要求公司要求章節要求文件名稱文件編號4.1通常要求環境管理手冊EMM-DY4.2環境政策環境管理規劃EM-0014.3規劃環境審查作業程序EM-0134.3.1環境考量面環境管理規劃EM-0014.3.2法令及其它要求法令及其它要求作業程序EM-0024.3.3目標和標環境管理規劃EM-0014.3.4環境管理方案環境管理規劃EM-0014.4執行及運作4.4.1架構及責任環境管理規劃EM-0014.4.2訓練、認知及能力教育訓練OP-EN-0024.4.3溝通溝通作業程序EM-0044.4.4環境管理系統之文件化文件及資料管制OP-EN-0034.4.5文件管制文件及資料管制OP-EN-0034.4.6運作管制運作及污染管制EM-0064.4.7緊急應變環境緊急事件處理作業程序EM-0074.5查核及矯正方法4.5.1監視及量測監視及量測作業程序EM-0094.5.2不符合及矯正及預防方法矯正及預防方法OP-QA-005OP-QA-0064.5.3紀錄記錄管制作業程序OP-EN-0074.5.4環境管理系統之稽核內部稽核OP-QA-0084.6管理審查管理责任程序OP-EN-005作業程序、辦法對照表文件編號文件名稱EM-001環境管理規劃EM-002法令及其它要求作業程序EM-003訓練EM-004溝通作業程序EM-004-01內部溝通EM-004-02外部溝通EM-004-03供應商及分包商環境管理辦法OP-EN-003文件及資料管制EM-006運作及污染管制EM-006-01廢水處理作業辦法EM-006-02廢棄物管理作業辦法EM-006-03空氣品質管理作業辦法EM-006-04公用系統維修保養作業辦法EM-007環境緊急事件處理作業程序EM-007-01溶劑起火處理作業辦法EM-007-02錫爐起火處理作業辦法EM-007-03B/I室溫度失控處理作業辦法EM-007-04廢水緊急處理作業辦法EM-007-05廠區通常起火處理作業辦法EM-008矯正及預防方法EM-009監視及量測作業程序EM-009-01監視及量測作業辦法EM-009-02儀器量具檢校實施辦法OP-EN-007環境管理記錄作業程序EM-011環境管理內部稽核OP-EN-005管理審查EM-013環境審查作業程序EM-013-01環境考量面評估作業辦法EM-013-02環境目標、標及方案之管制EI-004-01供應商及分包商進廠作業規定林口廠環境管理方案一覽表文件編號文件名稱備註EP-001錫爐廢氣及助焊劑、稀釋劑有機蒸氣污染管理88年4月結案EP-002廢水處理設施改善管理87年4月結案EP-003一廠SMT錫膏減廢方案87年12月結案EP-004一廠M/I錫爐製程錫渣減廢方案87年12月結案EP-005節約能源87年5月結案EP-0