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文档简介

企业风险管理和防掌控度1.目的和范围本制度旨在确保企业风险管理和防控工作的有效开展，降低企业面对的各类风险对业务和利益的影响，保障企业的可连续发展。本制度适用于公司的全体员工和相关合作伙伴。2.定义和分类2.1风险指不确定因素对企业目标实现的潜在威逼或机会。2.2风险管理指识别、评估、监控和掌控风险的全过程活动。2.3风险分类依据风险来源和性质的不同，将风险分为以下几类：内部风险：源于企业内部管理和运营的因素，如人员失误、机器故障等。外部风险：源于企业外部环境的因素，如市场变动、政策调整等。自然风险：源于自然祸害和天气等不行抗力因素，如地震、台风等。金融风险：源于金融市场和金融交易的波动和不确定性，如利率风险、汇率风险等。法律风险：源于法律法规的变动和合同履行的风险，如合同纠纷、知识产权侵权等。3.风险管理流程3.1风险识别依据企业实际情况，建立风险识别的机制和方法，通过调研、分析等方式全面识别潜在风险。3.2风险评估对已识别的风险进行定量或定性评估，包含风险可能性、风险影响程度等维度，确定风险程度和优先级。3.3风险监控建立风险监控体系，对已识别和评估的风险进行动态监控，及时取得风险信息，确保风险的及时处理和掌控。3.4风险掌控针对不同风险订立相应的掌控措施和预案，明确责任人和执行时间，并定期检查和评估掌控效果。3.5风险应对发生风险事件时，应及时启动应急预案，采取相应措施进行应对，保障企业业务连续性和资产安全。4.风险管理责任4.1高层领导高层领导是企业风险管理的最终责任人，需订立风险管理策略，并监督风险管理的实施和效果评估。4.2部门负责人各部门负责人应依据职责范围，负责本部门风险的识别、评估、监控和掌控，并及时报告风险情况和处理措施。4.3员工全体员工应了解并遵守企业的风险管理制度，依照规定执行风险管理措施，乐观参加风险防控工作。5.相关制度配套5.1内部掌控制度明确企业内部掌控目标和掌控措施，确保企业运营的合规性和风险的有效掌控。5.2应急预案建立应急预案，明确各类风险事件的应对措施和责任人，确保风险事件发生时能及时有效应对。5.3培训与宣传定期组织风险管理培训和宣传活动，提高员工的风险意识和应对本领，促进全员参加风险管理。5.4监督与评估建立风险管理的监督与评估机制，定期对风险管理工作进行检查和评估，并提出改进建议。6.附则6.1本制度由企业管理部门负责解释和修订。6.2本制度自颁布之日起执行，废止以前的相关规定和制度。结束语本制度旨在帮忙企业合理识别、评估、监控和掌控各类风险，提高企业的风险应对本领和抗风险本领。上述规定须严格执行，如有违反规定的行为，将

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