乳制品及含乳饮料制造行业安全检查表分析及评价记录

乳制品及含乳饮料制造行业安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温TBA-22灌装机岗位：机修工设备设施：常温TBA-22灌装机№：001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,终端、包材仓、无菌仓等部位,安全门联机可靠,机械伤害,设备设置安全门,制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门；,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

2,终端、包材仓、无菌仓等部位,维修保养过程安全门上锁管理,机械伤害,设置安全门并联机可靠,制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门，检维修作业必须上锁管理,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,配备维修锁,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,3,4,12,5级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

3,平台,二层平台及斜体护栏符合GB4503-2009的要求,高处坠落,安装防护栏；平台及斜体踏板使用防滑材质,,,,制定高处坠落现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

4,双氧水系统,.灌装设备的双氧水消毒系统密闭无泄漏,灼烫,,定期对双氧水系统进行维护,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对化学品安全进行专项培训,配备防护面罩、围裙、橡胶手套、应急喷淋和洗眼器等防护用品,,3,6,2,36,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

5,蒸气管道,埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施,灼烫,灌装机上部蒸气管道安装防护网,1、蒸气管道张贴介质名称及流向标识，标识为红色；2、安装压力表，表盘使用“黄绿红”三色条设置限高警示；3、生产过程中定期检查标参并记录；4、制定设备维护保养计划并按照计划执行,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

6,电气系统,金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。,触电,1、接地保护；2、控制开关使用安全电压控制,每季度对设备外壳接地进行检测，接地电阻不大于4欧姆,,,制定触电事故现场处置方案；按照排期开展演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

7,缓冲塔电机链条、齿轮,外露旋转部位应安装合格的防护罩、防护栏杆或防护挡板,机械伤害,缓冲塔电机链条、齿轮处设置安全门，安全门打开缓冲塔链条自动停止,制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门；,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

乳制品及含乳饮料制造行业安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温TFA-3灌装机岗位：机修工设备设施：常温TFA-3灌装机№：002,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,终端、包材仓、无菌仓等部位,安全门联机可靠,机械伤害,设备设置安全门,制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门；,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

2,终端、包材仓、无菌仓等部位,维修保养过程安全门上锁管理,机械伤害,设置安全门并联机可靠,制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门，检维修作业必须上锁管理,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,配备维修锁,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,3,4,12,5级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

3,平台,二层平台及斜体护栏符合GB4503-2009的要求,高处坠落,安装防护栏；平台及斜体踏板使用防滑材质,,,,制定高处坠落现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

4,双氧水系统,.灌装设备的双氧水消毒系统密闭无泄漏,灼烫,,定期对双氧水系统进行维护,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对化学品安全进行专项培训,配备防护面罩、围裙、橡胶手套、应急喷淋和洗眼器等防护用品,,3,6,2,36,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

5,蒸气管道,埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施,灼烫,灌装机上部蒸气管道安装防护网,1、蒸气管道张贴介质名称及流向标识，标识为红色；2、安装压力表，表盘使用“黄绿红”三色条设置限高警示；3、生产过程中定期检查标参并记录；4、制定设备维护保养计划并按照计划执行,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

6,电气系统,金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。,触电,1、接地保护；2、控制开关使用安全电压控制,每季度对设备外壳接地进行检测，接地电阻不大于4欧姆,,,制定触电事故现场处置方案；按照排期开展演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

乳制品及含乳饮料制造行业安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温A3灌装机岗位：机修工设备设施：常温A3灌装机№：003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,终端、包材仓、无菌仓等部位,安全门联机可靠,机械伤害,设备设置安全门,制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门；,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

2,终端、包材仓、无菌仓等部位,维修保养过程安全门上锁管理,机械伤害,设置安全门并联机可靠,制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门，检维修作业必须上锁管理,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,配备维修锁,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,3,4,12,5级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

3,平台,二层平台及斜体护栏符合GB4503-2009的要求,高处坠落,安装防护栏；平台及斜体踏板使用防滑材质,,,,制定高处坠落现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

4,双氧水系统,.灌装设备的双氧水消毒系统密闭无泄漏,灼烫,,定期对双氧水系统进行维护,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对化学品安全进行专项培训,配备防护面罩、围裙、橡胶手套、应急喷淋和洗眼器等防护用品,,3,6,2,36,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

5,蒸气管道,埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施,灼烫,灌装机上部蒸气管道安装防护网,1、蒸气管道张贴介质名称及流向标识，标识为红色；2、安装压力表，表盘使用“黄绿红”三色条设置限高警示；3、生产过程中定期检查标参并记录；4、制定设备维护保养计划并按照计划执行,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

6,电气系统,金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。,触电,1、接地保护；2、控制开关使用安全电压控制,每季度对设备外壳接地进行检测，接地电阻不大于4欧姆,,,制定触电事故现场处置方案；按照排期开展演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

7,缓冲塔电机链条、齿轮,外露旋转部位应安装合格的防护罩、防护栏杆或防护挡板,机械伤害,缓冲塔电机链条、齿轮处设置安全门，安全门打开缓冲塔链条自动停止,制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门；,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

乳制品及含乳饮料制造行业安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温CIP设备岗位：机修工设备设施：常温CIP设备№：004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,酸碱罐,酸碱等清洗剂贮存方式安全可靠，有防流淌措施，贮存场所应设置安全警示标志,化学品泄漏灼伤,储罐四周设置围堰；酸碱罐之间设置围堰,1、酸碱存储区域上锁管理；2、现场整体酸碱MSDS，门口张贴安全警示标志,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对化学品安全进行专项培训,配备防护面罩、围裙、橡胶手套、应急喷淋和洗眼器等防护用品,制定化学品泄漏演习方案；按照演练计划开展演练,1,3,8,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

2,洗眼器,CIP设备附近应有稀释冲洗装置（洗眼器等），装设位置得当，水源可靠,化学品泄漏灼伤,,1、每周对应急喷淋洗眼器完好性进行检查并记录；2、现场整体应急喷淋、洗眼器使用方法标识,上岗前对应急喷淋洗眼器使用方法进行培训,,制定化学品泄漏演习方案；按照演练计划开展演练,3,6,2,36,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

3,隔膜泵,隔膜泵设置防护装置，无泄漏,化学品泄漏灼伤,隔膜泵处安装防护罩,,,,制定化学品泄漏演习方案；按照演练计划开展演练,1,6,2,12,5级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温喷码机岗位：机修工设备设施：常温喷码机№：005,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,喷码耗材,喷码机所用的油墨、溶剂与清洗剂应密封存放好并且置于远离热源、火源的通风场所。墨水、溶剂与清洗剂等应按易燃物品进行管理,火灾/财产损失,1、车间暂存喷码耗材单独库房进行储存；2、安装风机进行强制通风；3、存储区域设置围堰,1、喷码耗材车间暂存库上锁管理；2、现场张贴相关耗材msds；3、每班对暂存库化学品进行检查并填写检查记录,每年组织化学品安全专项培训并考试验证,配备医用橡胶手套,制定火灾事故演练方案；按照演练计划开展演练,1,6,2,12,5级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温自动贴管机岗位：机修工设备设施：常温自动贴管机№：006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,安全门,安全门联机可靠,机械伤害,设备设置安全门,制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门；,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

2,胶箱,贴管机的融胶器等高温部位应有防烫标识和安全防护设施,烫伤,,融胶器处张贴当心烫伤标识,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,,5,6,1,30,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

3,电气系统,金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。,触电,1、接地保护；2、控制开关使用安全电压控制,每季度对设备外壳接地进行检测，接地电阻不大于4欧姆,,,制定触电事故现场处置方案；按照排期开展演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

4,链条电机轴承等转动部件,设备上可能造成人身伤害的危险部位必须采取相应的安全措施，各类防护罩、盖、防护围栏等设置齐全、可靠，安装符合要求,机械伤害,安装防护罩,定期开展安全设备设施检查,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温自动装箱机岗位：机修工设备设施：常温自动装箱机№：007,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,安全门,安全门联机可靠,机械伤害,设备设置安全门,制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门；,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

2,分包器,贴管机的融胶器等高温部位应有防烫标识和安全防护设施,烫伤,,融胶器处张贴当心烫伤标识,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,,5,6,1,30,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

3,电气系统,金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。,触电,1、接地保护；2、控制开关使用安全电压控制,每季度对设备外壳接地进行检测，接地电阻不大于4欧姆,,,制定触电事故现场处置方案；按照排期开展演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

4,链条电机轴承等转动部件,设备上可能造成人身伤害的危险部位必须采取相应的安全措施，各类防护罩、盖、防护围栏等设置齐全、可靠，安装符合要求,机械伤害,安装防护罩,定期开展安全设备设施检查,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温封箱机岗位：机修工设备设施：常温封箱机№：008,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,传送皮带,传送带应设防护装置,机械伤害,传送皮带处安装防护罩,,,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

2,切刀,封箱机机芯胶带切刀应有防护装置,机械伤害,切刀处安装防护装置,,,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

3,电气系统,金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。,触电,1、接地保护；2、控制开关使用安全电压控制,每季度对设备外壳接地进行检测，接地电阻不大于4欧姆,,,制定触电事故现场处置方案；按照排期开展演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温输送链条岗位：机修工设备设施：常温输送链条№：009,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,链条电机,输送电机设置单独隔离开关,机械伤害,设置单独隔离开关,操作规程明确维修链条时必须断电上锁、挂牌,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,配备维修锁、维修牌,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,3,4,12,5级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

2,电机轴承,设备上可能造成人身伤害的危险部位必须采取相应的安全措施，各类防护罩、盖、防护围栏等设置齐全、可靠，安装符合要求,机械伤害,安装防护罩,定期开展安全设备设施检查,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

3,动力滚轮动力链条,设备上可能造成人身伤害的危险部位必须采取相应的安全措施，各类防护罩、盖、防护围栏等设置齐全、可靠，安装符合要求,机械伤害,安装防护罩,定期开展安全设备设施检查,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,4,24,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温双工位穿梭车岗位：机修工设备设施：常温双工位穿梭车№：010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,雷达,2米内检测到障碍自动停车,机械伤害,安装雷达检测装置,每月定期检查雷达有效性,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温巷道式堆垛机岗位：机修工设备设施：常温巷道式堆垛机№：011,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,机械防撞,检测到障碍后自动停车,机械伤害,安装机械防撞,每月定期检查雷达有效性,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

2,巷道电眼,检测到人员进入巷道后堆垛机自动停车,机械伤害,安装巷道电眼,,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

3,巷道安全钥匙,取掉钥匙后堆垛机无法启动,机械伤害,安装巷道安全钥匙,,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

4,电气系统,金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。,触电,1、接地保护；2、控制开关使用安全电压控制,每季度对设备外壳接地进行检测，接地电阻不大于4欧姆,,,制定触电事故现场处置方案；按照排期开展演练,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：常温罐类设备岗位：机修工设备设施：常温罐类设备№：012,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,人孔,混合、搅拌罐上的人孔盖应与搅拌装置联锁，开盖时应自动断开搅拌装置的电源。罐上的人孔盖不可自动锁死,机械伤害,中控联动控制系统,操作规程明确禁止搅拌开启时开启人孔盖,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,,,1,6,8,48,4级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

2,搅拌电机,设有搅拌器的储罐，应设有切断主电源的现场开关，当人员进入罐内时，应切断电源，挂牌上锁,机械伤害,1、中控联动控制系统；2、单独隔离开关,1、操作规程明确进入罐内需要切断现场开关电源并上锁挂牌；2、进入罐内需要进行许可,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训,配备维修锁、维修牌,,1,1,8,8,5级,4级,班组、岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：螺杆制冷压缩机岗位：制冷工设备设施：螺杆制冷压缩机№：013,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：张钦垒、张公友日期：2017年3月28日审核人：杨晓强日期：2017年4月1日审定人：杨晓强日期：2017年4月15日,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,情况及后果,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,数据检查,保证设备运行正常，根据运行状态记录压缩机压力、温度等运行数据，每两小时记录一次,"压力大于运行标准，逐渐升高

泄漏",1、制冷车间安装IEMC智能控制系统，当出现异常情况时根据系统参数分析可及时报警、自动停机2、安装安全阀，防止误操作导致压力升高及时通过安全管降低压力，安全总管出口高于周围建筑5m,"1、制冷工2小时对主车间巡查一次，形成记录备查

2、制定岗位安全操作规程，明确岗位名称、安全职责、安全注意事项、安全操作规程、常见故障及处理措施，操作规程现场张贴3、每个阀门现场防止开启\关闭状态标识牌，避免误操作。4、安全阀每年送至政府安全检测部门检验并出具合格报告，保证有效可用性。","1、所有制冷工参加政府培训并取证上岗，每年按照要求进行复审培训。

2、每季度对制冷专业知识内部开展培训。","1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

2、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

2,阀门检查,阀门无跑冒滴漏现象，阀杆开启灵活,"阀门保养不到位

泄漏",法兰阀门之间采取跨静电连接,"1、制冷工2小时对主车间巡查一次，形成记录备查

2、制定阀门安全操作规程，操作规程现场张贴3、每个阀门现场放置开启\关闭状态标识牌，避免误操作。4、制定保养计划、标准，按计划执行。",/,"1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

3、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

3,安全阀检查,按周期送至安全检测部门检验并出具合格报告,"检验不合格

泄漏",铺设安全管道，安全总管出口高于周围建筑5m,制定安全阀台账，设定检验排期，定期送检,/,/,1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

4,油冷却器、油分离器检查,按周期特检验对压力容器检验并出具检验报告,"检验不合格

泄漏",/,制定压力容器台账，设定检验排期，定期送检,"1、所有制冷工参加政府培训并取证上岗，每年按照要求进行复审培训。

2、每季度对制冷专业知识内部开展培训。","1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

2、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

5,旋转部位,外露旋转部位应安装合格的防护罩。泵类设备裸露旋转部件应采取有效防护措施。,"无防护措施

机械伤害",安装防护罩、急停开关,按照安全操作规程：维修时必须断电，悬挂正在维修标示牌；设备配电柜上锁；进行维修前要先停机断电并按下急停开关，告知相关人员及配合或监护人员进入维修状态；作业前应将电源隔离开关断开并上锁，避免检修中启动，悬挂“正在检修禁止合闸”警示牌。,每年进行安全操作规程培训,配三防鞋,"1、制定机械伤害应急处置方案，按照机械伤害应急处置程序进行处置

2、配备应急物资、药品，以便临时救治3、设置设备急停按钮",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

6,机械密封,机械密封的更换，设备必须断电停机更换,维修保养设备、更换机械密封或者维修转动部件时，人员误开机造成维修人员挤伤。,安全隔离开关,按照安全操作规程：维修时必须断电，悬挂正在维修标示牌；设备配电柜上锁；进行维修前要先停机断电并按下急停开关，告知生产相关人员及配合或监护人员进入维修状态；作业前应将电源隔离开关断开并上锁，避免检修中启动，悬挂“正在检修禁止合闸”警示牌。,每年进行安全操作规程培训,配三防鞋,"1、制定机械伤害应急处置方案，按照机械伤害应急处置程序进行处置

2、配备应急物资、药品，以便临时救治3、设置设备急停按钮",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

7,电器部件,所有配电柜、设备电机有效接地，阻值在标准范围内，线路符合要求,"不能有效接地，线路裸露

触电",配备检测接地、绝缘阻值装置,配电柜张贴电路图，每季度检测接地、绝缘阻值并形成记录,每年进行安全培训,配三防鞋,"1、制定触电应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练

2、配备应急物资、药品，以便临时救治",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

8,焊口探伤,所有焊口具有特检验出具的探伤报告,"焊口探伤不合格

泄漏",/,对焊口进行备案，根据探伤排期，定期探伤，对不合格进行整改,/,"1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

2、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

9,压力表检查,压力表有检验合格报告，确保有效可用性,"检验不合格

泄漏",制冷车间安装IEMC智能控制系统，当出现异常情况时根据系统参数分析可及时报警、自动停机,制定压力表台账，设定检验排期，定期送检,/,/,1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：自动排空设备岗位：制冷工设备设施：自动排空设备№：014,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：张钦垒、张公友日期：2017年3月28日审核人：杨晓强日期：2017年4月1日审定人：杨晓强日期：2017年4月15日,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,情况及后果,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,压力表检查,压力表有检验合格报告，确保有效可用性,"检验不合格

泄漏",制冷车间安装IEMC智能控制系统，当出现异常情况时根据系统参数分析可及时报警、自动停机,制定压力表台账，设定检验排期，定期送检,/,/,1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

2,阀门检查,阀门无跑冒滴漏现象，阀杆开启灵活,"阀门保养不到位

泄漏",/,"1、制冷工2小时对车间巡查一次，形成记录备查

2、制定安全操作规程，操作规程现场张贴3、每个阀门现场放置开启\关闭状态标识牌，避免误操作。",/,"1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

3、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：智能放油系统岗位：制冷工设备设施：智能放油系统№：015,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：张钦垒、张公友日期：2017年3月28日审核人：杨晓强日期：2017年4月1日审定人：杨晓强日期：2017年4月15日,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,情况及后果,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,压力表检查,压力表有检验合格报告，确保有效可用性,"检验不合格

泄漏",制冷车间安装IEMC智能控制系统，当出现异常情况时根据系统参数分析可及时报警、自动停机,制定压力表台账，设定检验排期，定期送检,/,/,1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

2,阀门检查,阀门无跑冒滴漏现象，阀杆开启灵活,"阀门保养不到位

泄漏",/,"1、制冷工2小时对车间巡查一次，形成记录备查

2、制定安全操作规程，操作规程现场张贴3、每个阀门现场放置开启\关闭状态标识牌，避免误操作。",/,"1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

3、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

3,压力容器检查,按周期特检验对压力容器检验并出具检验报告,"检验不合格

泄漏",/,制定压力容器台账，设定检验排期，定期送检,"1、所有制冷工参加政府培训并取证上岗，每年按照要求进行复审培训。

2、每季度对制冷专业知识内部开展培训。","1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

2、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：贮氨器岗位：制冷工设备设施：贮氨器№：016,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：张钦垒、张公友日期：2017年3月28日审核人：杨晓强日期：2017年4月1日审定人：杨晓强日期：2017年4月15日,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,情况及后果,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,阀门检查,阀门无跑冒滴漏现象，阀杆开启灵活,"阀门保养不到位

泄漏",法兰阀门之间采取跨静电连接,"1、制冷工2小时对主车间巡查一次，形成记录备查

2、制定阀门安全操作规程，操作规程现场张贴3、每个阀门现场放置开启\关闭状态标识牌，避免误操作。4、制定保养计划、标准，按计划执行。",/,"1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

3、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

2,安全阀检查,按周期送至安全检测部门检验并出具合格报告,"检验不合格

泄漏",铺设安全管道，安全总管出口高于周围建筑5m,制定安全阀台账，设定检验排期，定期送检,/,/,1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

3,容器检查,按周期特检验对压力容器检验并出具检验报告,"检验不合格

泄漏",/,制定压力容器台账，设定检验排期，定期送检,"1、所有制冷工参加政府培训并取证上岗，每年按照要求进行复审培训。

2、每季度对制冷专业知识内部开展培训。","1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

2、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

4,焊口探伤,所有焊口具有特检验出具的探伤报告,"焊口探伤不合格

泄漏",/,对焊口进行备案，根据探伤排期，定期探伤，对不合格进行整改,/,"1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

2、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。5、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

5,压力表检查,压力表有检验合格报告，确保有效可用性,"检验不合格

泄漏",制冷车间安装IEMC智能控制系统，当出现异常情况时根据系统参数分析可及时报警、自动停机,制定压力表台账，设定检验排期，定期送检,/,/,1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。6、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

6,液位检查,液位保持在正常运行范围内,"液位超标

泄漏",/,1、设置液位自动报警装置。2、设置磁敏电子双色液位计。3、每两小时对液位进行巡查并形成记录。,/,配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服,1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。7、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：液压升降梯岗位：制冷工设备设施：液压升降梯№：017,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：张钦垒、张公友日期：2017年3月28日审核人：杨晓强日期：2017年4月1日审定人：杨晓强日期：2017年4月15日,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,情况及后果,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,电器线路,线路无裸露、电器部件完好,"电器线路不符合标准

触点",设置急停按钮,"1、制定保养排期，对电器线路进行保养；

2、制定升降梯安全操作规程",每年对安全知识培训,三防鞋,"1、制定触电应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练

2、配备应急物资、药品，以便临时救治",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

2,油位,油位在正常范围内,"缺油导致设备异常

坠落",设置急停按钮,"1、制定保养排期，对油位进行检查；

2、制定升降梯安全操作规程",每年对高空作业进行培训,安全带、安全帽,"1、制定高空坠落应急处置方案，每年至少一次高空坠落应急演练

2、配备应急物资、药品，以便临时救治",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

3,伸缩杆,伸缩杆无变形，伸缩正常,"变形导致设备异常

坠落",设置急停按钮,"1、制定保养排期，对伸缩杆进行检查；

2、制定升降梯安全操作规程",每年对高空作业进行培训,安全带、安全帽,"1、制定高空坠落应急处置方案，每年至少一次高空坠落应急演练

3、配备应急物资、药品，以便临时救治",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

4,紧固件,紧固件无松动,"松动

坠落",设置急停按钮,"1、制定保养排期，对紧固件进行检查；

2、制定升降梯安全操作规程",每年对高空作业进行培训,安全带、安全帽,"1、制定高空坠落应急处置方案，每年至少一次高空坠落应急演练

4、配备应急物资、药品，以便临时救治",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：屏蔽氨泵岗位：制冷工设备设施：屏蔽氨泵№：018,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：张钦垒、张公友日期：2017年3月28日审核人：杨晓强日期：2017年4月1日审定人：杨晓强日期：2017年4月15日,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,情况及后果,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,阀门检查,阀门无跑冒滴漏现象，阀杆开启灵活,"阀门保养不到位

泄漏",法兰阀门之间采取跨静电连接,"1、制冷工2小时对主车间巡查一次

2、制定阀门安全操作规程，操作规程现场张贴3、每个阀门现场放置开启\关闭状态标识牌，避免误操作。4、制定保养计划、标准，按计划执行。",/,"1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

3、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

2,压力表检查,压力表有检验合格报告，确保有效可用性,"检验不合格

泄漏",制冷车间安装IEMC智能控制系统，当出现异常情况时根据系统参数分析可及时报警、自动停机,制定压力表台账，设定检验排期，定期送检,/,/,1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

3,焊口探伤,所有焊口具有特检验出具的探伤报告,"焊口探伤不合格

泄漏",/,对焊口进行备案，根据探伤排期，定期探伤，对不合格进行整改,/,"1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

2、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

4,电器部件,所有配电柜、设备电机有效接地，阻值在标准范围内，线路符合要求,"不能有效接地，线路裸露

触电",配备检测接地、绝缘阻值装置,配电柜张贴电路图，每季度检测接地、绝缘阻值并形成记录,每年进行安全培训,配三防鞋,"1、制定触电应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练

2、配备应急物资、药品，以便临时救治",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：配电柜岗位：制冷工设备设施：配电柜№：019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：张钦垒、张公友日期：2017年3月28日审核人：杨晓强日期：2017年4月1日审定人：杨晓强日期：2017年4月15日,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,情况及后果,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,电器部件,所有配电柜、设备电机有效接地，阻值在标准范围内，线路符合要求,"不能有效接地，线路裸露

触电",配备检测接地、绝缘阻值装置,配电柜张贴电路图，每季度检测接地、绝缘阻值并形成记录,每年进行安全培训,配三防鞋,"1、制定触电应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练

2、配备应急物资、药品，以便临时救治",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

2,温度检查,配电柜温度不能过高,"温度过高

火灾","1、配备点检仪，定期对配电柜温度检测

2、在配电室放置温湿度表，温度过高开启空调",对点检数据形成记录，对温湿度表形成记录,/,配三防鞋,"1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次火灾事故应急演练

2、配备应急物资、药品，以便临时救治",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：蒸发式冷凝器岗位：制冷工设备设施：蒸发式冷凝器№：020,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：张钦垒、张公友日期：2017年3月28日审核人：杨晓强日期：2017年4月1日审定人：杨晓强日期：2017年4月15日,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,情况及后果,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,M,E,S,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,电器部件,所有配电柜、设备电机有效接地，阻值在标准范围内，线路符合要求,"不能有效接地，线路裸露

触电",配备检测接地、绝缘阻值装置,配电柜张贴电路图，每季度检测接地、绝缘阻值并形成记录,每年进行安全培训,配三防鞋,"1、制定触电应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练

2、配备应急物资、药品，以便临时救治",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

2,焊口探伤,所有焊口具有特检验出具的探伤报告,"焊口探伤不合格

泄漏",/,对焊口进行备案，根据探伤排期，定期探伤，对不合格进行整改,/,"1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

2、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

3,压力表检查,压力表有检验合格报告，确保有效可用性,"检验不合格

泄漏",制冷车间安装IEMC智能控制系统，当出现异常情况时根据系统参数分析可及时报警、自动停机,制定压力表台账，设定检验排期，定期送检,/,/,1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

4,旋转部位,外露旋转部位应安装合格的防护罩。泵类设备裸露旋转部件应采取有效防护措施。,"无防护措施

机械伤害",安装防护罩、急停开关,按照安全操作规程：维修时必须断电，悬挂正在维修标示牌；设备配电柜上锁；进行维修前要先停机断电并按下急停开关，告知相关人员及配合或监护人员进入维修状态；作业前应将电源隔离开关断开并上锁，避免检修中启动，悬挂“正在检修禁止合闸”警示牌。,每年进行安全操作规程培训,配三防鞋,"1、制定机械伤害应急处置方案，每年至少一次机械伤害事故应急演练

2、配备应急物资、药品，以便临时救治",1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

5,安全阀检查,按周期送至安全检测部门检验并出具合格报告,"检验不合格

泄漏",铺设安全管道，安全总管出口高于周围建筑5m,制定安全阀台账，设定检验排期，定期送检,/,/,1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

6,运行检查,运行正常,"运行异常

制冷系统压力升高

泄漏",制冷车间安装IEMC智能控制系统，当出现异常情况时根据系统参数分析可及时报警、自动停机,"1、制冷工2小时对主车间巡查一次，形成记录备查

2、制定岗位安全操作规程，明确岗位名称、安全职责、安全注意事项、安全操作规程、常见故障及处理措施，操作规程现场张贴3、每个阀门现场防止开启\关闭状态标识牌，避免误操作。4、安全阀每年送至政府安全检测部门检验并出具合格报告，保证有效可用性。","1、所有制冷工参加政府培训并取证上岗，每年按照要求进行复审培训。

2、每季度对制冷专业知识内部开展培训。","1、配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服

、铜质扳手等工具。

2、配备防静电工作服。",1、制定应急处置方案，并在当地安监局进行备案。每半年至少组织一次专项演练。每季度组织现场处置方案演练。2、配备应急洗眼器、喷雾式水枪头等应急物质。3、应急系统电器线路全部采用防爆设计。4、室外设置风向标。,1,6,8,48,四级,低风险,班组岗位管控,,,,,,

安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：低温灌装机dubl20/20c岗位：灌装工设备设施：灌装机dubl20/20c№：021,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：伊宪峰日期：2017.3.15审核人：杨海滨日期：2017.3.16审定人：翟志才日期：2017.3.16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,频次,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,维修保养制盖部位,设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁定，确保设备和系统处于零能源状态,机械伤害,隔离开关、安全锁,"安全操作规程中明确,进行维修前要先停机断电并关闭隔离开关上锁悬挂“正在维修”警示牌、安全锁",每年对岗位安全操作规程进行培训,/,现场配置急救箱、担架,1,6,4,24,低风险,4级,班组、岗位,,,,,,

2,维修保养机械传动部位,设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁定，确保设备和系统处于零能源状态,机械伤害,隔离开关、安全锁,"安全操作规程中明确,进行维修前要先停机断电并关闭隔离开关上锁悬挂“正在维修”警示牌、安全锁",每年对岗位安全操作规程进行培训,配备安全锁,现场配置急救箱、担架,1,6,8,48,低风险,4级,班组、岗位,,,,,,

3,维修带电部位及电机时,设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁定，确保设备和系统处于零能源状态，电气绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的有关规定；PE(N)线连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定,触电,隔离开关、安全锁,安全操作规程中明确，进行维修前要先停机断电并关闭隔离开关上锁悬挂“正在维修”警示牌、安全锁,每年对岗位安全操作规程进行培训,/,现场配置急救箱、担架,1,3,8,24,低风险,4级,班组、岗位,,,,,,

4,双氧水系统,.灌装设备的双氧水消毒系统密闭无泄漏,灼烫,/,定期对双氧水系统进行维护,1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对化学品安全进行专项培训,/,配备防护面罩、围裙、橡胶手套、应急喷淋和洗眼器等防护用品,3,6,2,36,低风险,4级,班组、岗位,,,,,,

5,蒸气管道,埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施,灼烫,蒸气管道安装防护网,安全操作规程中明确，维修高温管路、蒸汽设备或高温列管时，确认管道压力降至0，管道温度将至40℃以下方可进行维修,每年对岗位安全操作规程进行培训,/,现场配置急救箱、担架,1,6,4,24,低风险,4级,班组、岗位,,,,,,

6,维修进出瓶开合等运动部件时,设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁定，确保设备和系统处于零能源状态,机械伤害,隔离开关、安全锁、安全门,安全操作规程中明确，进行维修前要先停机断电并关闭隔离开关上锁悬挂“正在维修”警示牌,每年对岗位安全操作规程进行培训,/,现场配置急救箱、担架,1,6,4,24,低风险,4级,班组、岗位,,,,,,

7,在拆卸隔膜阀时,设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁定，确保设备和系统处于零能源状态,物体打击,/,按安全规程中明确，进行维修前挂牌上锁、断电断气,每年对岗位安全操作规程进行培训,/,现场配置急救箱、担架,1,3,4,12,低风险,5级,班组、岗位,,,,,,

8,维修保养皮带传动的高速旋转、提升等部位时,设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁定，确保设备和系统处于零能源状态,机械伤害,安全门隔离开关、安全锁,安全操作规程中明确，进行维修前要先停机断电并关闭隔离开关上锁悬挂“正在维修”警示牌,每年对岗位安全操作规程进行培训,/,现场配置急救箱、担架,1,6,8,48,低风险,4级,班组、岗位,,,,,,

9,电气系统,金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。,触电,1、接地保护；2、控制开关使用安全电压控制,每季度对设备外壳接地进行检测，接地电阻不大于4欧姆,/,/,现场配置急救箱、担架,1,6,8,48,低风险,4级,班组、岗位,,,,,,

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安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

风险点：低温灌装机BXR-30000SB岗位：灌装工设备设施：低温灌装机BXR-30000SB№：022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：伊宪峰日期：2017.3.15审核人：杨海滨日期：2017.3.16审定人：翟志才日期：2017.3.16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序,检查项目,标准,不符合标准,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

号,,,情况及后果,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,频