xx集团公司质量环境职业健康安全一体化管理计划

PAGE10PAGE11福建七建集团有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理计划文件编号：QESS/MQJ-04-2006工程名称：———————————————————编制单位：———————————————————审核：———————————————————批准：———————————————————编制人：———————————————————编制时间：——————年————月————日

福建七建集团有限公司质量、环境和职业健康安全管理方针与时俱进创造品牌保护环境安全施工诚信守法顾客满意与时俱进表明公司在质量、环境和职业健康安全的管理中要采用管理系统的方法，把三个标准一体化，在最高管理者的领导下，持续改进管理过程，不断创新，跟上时代的步伐，勇往直前。创造品牌明确公司在质量管理中实施品牌战略，用过程方法(PDCA质量循环)，以工作质量保工序质量，把整个工程的质量控制在合格之内，创造出七建的品牌工程。建一个工程，树一座丰碑。保护环境公司号召全体员工要爱护我们赖以生存的环境，在施工过程及其他活动中自觉保护环境，尽量减少噪声、粉尘、建筑垃圾和废水的排放。坚持文明施工,节约能源，走可持续发展的道路，营造一个宁静、舒适的工作和生活环境。安全施工公司坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产制度。健康安全管理以人为本，关心员工的身体健康；制定施工安全保障措施，加强安全管理，消除或控制危险源，杜绝重伤死亡事故的发生，施工现场安全施工达标率100%；积极防治职业病，参加意外伤害保险，让员工身体健康无后顾之忧。诚信守法公司倡导“团结、诚信、务实、创新”的企业精神和“诚实守信、优质快速、安全文明”的经营宗旨。所以在一体化的管理中一定要依法经营、信守承诺、履行合同，取信于人。顾客满意公司的服务应以顾客为关注焦点，企业依存于其顾客，因此企业应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望，做好工程回访工作，用亲情化的服务让顾客满意。公司一体化管理目标和指标管理名称目标指标质量确保单位工程验收一次通过合格率100%每年都有创优工程项目2个以上让顾客满意满意度90%以上环境场界噪音排放符合规定噪声排放达到相关方0投诉无扬尘、无污水异常排放粉尘和污水排放达到0投诉职业健康安全特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合要求特种设备获得运行许可；特种工作人员持证上岗率100%高空临边作业符合安全要求高空临边作业100%设置防护拦安全施工，杜绝四级以上(含四级)重大事故.月轻伤频率控制在3‰以内

欢迎阅读我司环境保护公开信尊敬的业主和供方：我司正在推行ISO14001：2004环境管理体系标准。环境方针：公司号召全体员工遵守法规、防治污染、节能减废，努力做好环境保护工作。环境要求：环境保护是每个企业和供方进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起节约资源与能源，保护生态、保护我们赖以生存和发展的环境是我们共同的责任。因此，在积极推进我司技术和经济许可范围内的环境保护行动时，为了加强与相关方在环境保护方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，对物料、服务的供应商、工程分包方、甲供物资及分包方废弃物处理者等相关方特作出以下要求：1.所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料。2.在生产、活动、服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显的削减，直至达标）。3.在生产、施工过程中，应优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。在施工过程中，采取必要的措施降低噪声污染，并对施工现场的废弃物妥善处置。4.妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染。5.在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗的废水要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱施工场地附近居民的生活。6.为了督促相关方的环境保护行为，我司将对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：1)是否理解我司的环境方针；2)是否因环境保护问题受到相关方的投诉；3)是否因环境污染事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；4)污染物排放是否达标，或已有明显的削减。对不符合要求的相关方，我司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、可能造成严重污染的企业或已经造成重大环境污染事故的企业，我司将会采取减少订货、更换供应商和分包方等措施以施加影响。为了使地球有一个可持续的未来，我们期望以上的保护环境活动能得到你们的支持与配合。福建七建集团有限公司二OO六年五月二十八日

友情提示尊敬的来宾：您好！环境保护是我国的基本国策。我们只有一个地球，让我们一起为建设美好的家园而努力。我司正在推行ISO14001：2004环境管理体系，以下是我司的环境方针和对进入施工现场人员的友情提示：环境方针：公司号召全体员工遵守法规、防治污染、节能减废，努力做好环境保护工作。提示：进入本公司请自觉遵守环境法规和我司有关环境规定；所有固体废弃物按规定要求分类放置；禁鸣喇叭；禁止携带有害物品进入；不在禁烟区吸烟。感谢您对我司环保活动的支持！福建七建集团有限公司二OO六年五月二十八日

目录HYPERLINK一、编制说明…………………7HYPERLINK二、工程项目概况……………8HYPERLINK三、工程项目一体化管理方针和目标………9HYPERLINK四、工程项目一体化管理机构………………10HYPERLINK五、质量管理方案……………13HYPERLINK六、环境管理方案……………26七、HYPERLINK职业健康安全管理方案…………………30HYPERLINK八、更改和完善一体化管理计划的程序……36

一、编制说明1.1目的：为保证工程项目在施工期间质量、环境和职业健康安全管理体系能有效运行，把公司一体化管理方针和目标落实到工程项目管理上，以增强顾客、社会、员工及其他相关方的满意度。1.2适用范围：本计划适用于本工程项目的一体化管理的控制，有效期自合同生效起至工程竣工交付使用止。1.3本工程项目一体化管理计划的编制以下述文件为依据。1.3.1ISO9001：2000、ISO14001：2004、OHSAS18001:2001。1.3.2公司一体化管理文件：公司一体化管理手册（QESS/MQJ-01-2006）程序文件（QESS/MQJ-02-2006）公司一体化管理规章制度（QESS/MQJ-03-2006）。1.3.3公司和业主签定的工程承包合同。1.3.4现行标准、规范、法律法规。1.3.5设计文件(施工图纸、设计更改等)。

二、工程项目概况2.1工程项目概况表：工程名称建设地点建筑面积建筑高度地下：层；地上层；檐口高度：m。结构形式质量标准工期要求基础类型墙体材料装修要求安装工程电气给排水消防、人防暖通工程造价建设单位监理单位工程分包单位工程总承包单位

三、工程项目一体化管理目标和指标管理体系目标指标质量环境健康安全文明施工工程成本工期说明3.1工程项目一体化管理目标和指标表

四、工程项目一体化管理管理组织机构4.1一体化管理管理组织机构图项目名称项目部一体化管理机构图项目经理项目经理副项目经理技术负责人施工员质检员安全员试验员材料员资料员各专业施工班组项目主要负责人项目经理项目副经理项目技术负责人

4.2一体化管理职责4.2.1项目经理的职责：a.贯彻公司一体化管理方针，制订项目一体化管理方案，全面履行工程承包合同规定的条款；b.负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责范围；c.组织编制项目一体化管理计划，领导项目一体化管理，保持管理体系在项目上有效运行；d.负责项目资源的组织、配置；e.根据授权进行项目经营管理决策，制订项目管理文件；f.组织安全生产、环境保护和施工质量控制等工作；g.处理有关本项目的其他事项。4.2.2项目技术负责人的职责：a.主持编制施工组织设计和专项施工方案；b.编制和实施项目一体化管理计划；c.负责工程项目的施工技术和一体化管理管理，对施工技术人员进行技术交底；d.负责规范、标准、设计文件、一体化管理管理体系文件和技术资料的控制；e.负责项目的技术培训，组织施工技术人员学习施工图和有关技术资料，组织图纸自审，参加本工程的图纸会审。f.制定本工程项目有关一体化管理问题的预防和纠正措施。g.组织分项分部工程的施工一体化管理检查及评定工作（自检评定）。4.2.3项目副经理的职责：a.协助项目经理主持本工程项目的一体化管理工作；b.负责项目的安全生产管理及文明施工工作；c.负责项目的环境保护及节能降耗工作；d.组织协调各专业工种的施工进度，对相关方施加影响，保证一体化管理持续有效运行。

4.2.4项目部从事一体化管理其他管理人员的表(四)一体化管理人员职责（项目部）专业技术岗位姓名职责土建施工员负责土建工程施工放样、施工测量；编写作业指导书并对操作班组技术交底和技术复核；控制施工过程的施工质量、保护环境和健康安全；落实节能降耗措施；作好施工日记。水电施工员负责水电工程施工技术管理；编写作业指导书，并向生产工人技术交底和技术复核；控制水电施工过程的质量、环境和安全，作好一体化管理的施工记录。质检员负责本项目的技术复核、分项工程的质量检验，并作好质量检验记录。对质量问题发出整改通知，并提出纠正和预防措施，参与分项分部工程验收。现场工长负责跟班检查监督工人的操作过程，组织班组自检、互检和交接检；控制工序质量及安全，不合格工序不准转序；督促质量隐患通知的整改,消防质量和安全隐患；负责施工现场的环境保护工作。材料员负责对进场物资的采购和验收，储存和保管。对不合格物资进行标识,拒收和退货处理；参与合格供方的考核和评价；作好材料台帐，办理发料手续；作好批准放行物资记录。试验员负责对进场需要试验的材料进行抽样、送检；对砼和砂浆试块进行见证取样、养护、送检；向检测单位取得试验报告单及时送达资料员，对环境因素进行测量。资料员负责文件资料的收发记录；收集和整理一体化管理各项记录；及时传递一体化管理信息；与业主或监理及时进行一体化管理信息的文字沟通。安全员负责本工程的安全技术交底对安全生产的防护用品的检查，对施工安全进行日常检查，发现安全隐患立即通知整改并落实到责任人和追踪检查，做好安全预防措施工作。

五、质量管理方案5.1施工准备阶段的质量控制5.1.1施工合同签订后，项目经理应索取设计图纸和技术资料由项目资料员管理并公布有效文件清单。5.1.2项目经理部的施工员应依据设计文件和设计技术交底的单位工程测量定位单进行复测，当发现问题时，应与设计人协商处理，并应形成记录。5.1.3项目技术负责人应主持对施工图纸进行内部审核（自审），形成自审记录，并参加业主主持的图纸会审。5.1.4项目经理部应按一体化管理计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分包人和供方，并应保存评价记录。（在公司发布的合格分包人和合格物资供方中选择可以不再评价）5.2施工阶段的质量控制5.2.1技术交底应符合下列规定：a.单位工程、分部（子分部）工程和分项工程开工前，项目技术负责人应向承担施工的负责人（施工员）或分包人进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。b.在施工过程、项目技术负责人对业主或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，应在执行前向执行人员进行书面技术交底。c.在分项工程施工前施工员应向施工班组进行施工作业技术交底。关键工序和特殊过程应进行书面交底并办理签字手续。5.2.2工程测量应符合下列规定：a.在项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后方可实施，测量记录应归档保存。b.在施工过程中应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。5.2.3材料的质量控制应符合下列规定：a.材料员应在一体化管理计划确定的合格材料供应商中按计划招标采购材料、半成品和构配件。b.材料的搬运和贮存应按规定进行，并应建立台帐。c.材料员应对材料、半成品、构配件进行标识。d.未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件、工程设备不得投入使用。e.业主提供的材料、半成品、构配件、设备和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。f.监理工程师对承包人自行采购的物资进行验证时，材料员应积极配合。5.2.4机械设备的质量控制应符合下列规定：a.施工设备应按设备进场计划进行调配。b.现场施工机械应满足施工要求。c.机操人员应持证上岗。5.2.5质检员（计量员）应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验，计量器具应符合有关规定。5.2.6工序控制应符合下列规定a.施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。b.施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。c.工序的检验程序：自检—互检—交接检（专检）。对查出的质量缺陷应按不合格控制程序处理，整改至合格时才能转入下道工序。d.施工管理人员应记录工序施工情况（施工日记）。5.2.7特殊过程控制应符合下列规定：a.对项目计划中介定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。b.对特殊过程的控制，除应执行一般过程控制规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。5.2.8工程变更应严格执行工程变更程序，经有关单位批准后方可实施。5.2.9建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。5.2.10施工中发生的质量事故，必须按《建设工程质量管理条例》的有关规定处理。5.3竣工验收阶段的质量控制5.3.1单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人应按编制竣工资料的要求组织有关人员收集、整理质量记录。5.3.2项目技术负责人应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。5.3.3对查出的施工质量缺陷，按不合格控制进行处理。5.3.4项目经理应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备。5.3.5在最终检验和试验合格后,应对建筑产品采取防护措施（封、包、盖、护）。5.3.6工程交工后，项目部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。5.4项目质量主要控制方法5.4.1文件和资料控制.(1)文件和资料控制的职责。①文件和资料的编号、收发、登记、标识、拷贝、存档，由资料员按公司《文件和资料控制程序》规定执行。②质量体系文件由技术负责人管理。③设计文件和技术文件、标准、规范，由项目技术科管理。④工程承包合同文件和工程分包合同文件，由项目经营科管理。采购合同文件，由项目物资科管理。(2)文件和资料的批准、更改和传递。①项目经理部的文件由项目经理主持制定，专业负责人审核，经项目经理批准后实施，由资料员发至使用部门。②项目经理部对设计文件的更改，由项目技术科组织拟稿，以项目技术负责人审核后，由资料员报告业主或监理批准。③对业主或设计单位签发的设计变更文件由项目技术科组织有关部门进行评审，协调一致后经项目技术负责人批准，由资料员发至有关部门。对重大设计变更，应上报公司总工程师办公室备案。④项目技术科应根据设计变更文件，在原设计文件的变更部位用文字或图示做出标识（加盖校对章）。⑤项目一体化管理计划、施工组织设计和重大方案的批准按公司规定执行。⑥当遇到下列情况时，项目经理应组织有关人员修改一体化管理计划：a.合同发生重大变化时；b.一体化管理体系文件更改时；c.出现其他情况影响一体化管理计划执行时。修改一体化管理计划应经项目经理批准，一体化管理计划的修改部分由资料员发至相关部门。(3)文件收发的管理。项目部必须建立收文和发文登记簿，所有的收文和发文（含内部人员）均应进行登记和签名。对来往函件较多的单位，应设立专用收、发文登记簿，由专人负责管理。(4)文件的复印和发放需经项目经理批准，受控文件复印和发放执行公司《文件控制程序》。(5)文件归档按公司《文件控制程序》执行。5.4.2物资采购、验收、搬运、贮存(1)项目部根据公司《物资采购、验收、搬运、贮存程序》的规定做好采购管理，保证项目使用的物资符合要求，并在合格的供方名册中采购。(2)职责。①项目预算员根据施工图纸编制施工预算和工料分析，经部门负责人审批后，送交项目工程科(生产组)、物资科(材料组)做为施工备料依据。②工程科编制用料计划。必要时，工程科应提供标样或协助物资科择优订货。③物资科根据用料计划，以及工程进度计划编制物资采购计划，根据公司采购程序要求，从公司工程部发布的合格供方名册中进行采购；在采购过程中应将供方异常情况的信息反馈到公司工程部。(3)物资供方评价。①项目物资部门可在公司发布的合格供方名册中直接采购，如果在公司发布的合格供方名册外采购时，应先对供方进行调查评价后才能采购。②项目经理部物资科在采购期间应及时将合格供方供货的异常情况报告公司工程部。③项目经理部自行确定的合格供方应报公司审批，其评价方法应按公司对供方评价程序进行。④分包方采购的物资，其供方的评价工作可委托分包方进行，确定合格供方。A类物资(三材)由公司工程部批准，B类物资(一般材料)由项目经理部物资科审批，并记录备案。⑤采购的C类物资(低值易耗品)只进行产品质量评定，可不进行供方评价。(4)采购程序①应根据审批的采购计划在合格供方名册内进行物资采购，物资进场后应向现场材料员办理交接或验收手续。②经项目物资科验证为不合格的物资，按《不合格品控制程序》执行。③项目物资科应审核分包方采购物资的计划；必要时，物资科应规定分包方提供物资样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。④项目物资科应填写对供方的采购记录。采购重要物资应与供方签定供货合同。(5)进货验证。①所有进入项目的物资由项目物资科组织现场验证，并记录。必须试验的物资由试验员抽样送检，合格后才能验收。②分包方采购的A、B类物资由项目物资科验证，C类物资由分包方自行验证，报项目物资科认可。③必要时，或业主提出要求时，可到供方货源处验证。(6)业主提供物资的控制。①业主提供的物资清单应列入工程合同，并规定验证方法，包括观感检验、测量试验。②物资科进行现场验证，必要时应组织技术科共同验证，并记录验证内容包括：名称、规格、型号、数量、进场时间、质量性能、包装、质量证明书、产品说明书。③业主提供的物资，项目物资科应进行标识，并加以记录，根据物资性质单独贮存在适合的场所，并应进行定期检查维护。④对业主提供的物资在验证和贮存过程中如出现丢失、损坏、变质和其他不符合情况，项目物资科应做记录并提出报告，经项目经理审批后报告业主，同时报公司材料部门备案。⑤现场验证不能免除业主提供合格产品的责任。对业主提供的不符合使用要求的物资有权拒收。(7)搬运、贮存A搬运管理。①由生产科下达搬运指令，指定搬运负责人，明确责任，规定物资名称、规格、型号、数量、起始地点、搬运要求。②对于一些特殊物资(易燃、易爆、易损、超高、超长的物料、构配件、设备、器具)，由生产科编制搬运方案，方案内容包括：a.运输监督人员的责任；b.吊装设备和运输工具的选择和运输线路的确定；c.装卸和运输过程中的成品保护措施；d.安全措施；e.物资在现场就位的环境要求。B贮存管理。①进入现场的材料经材料员检验后，办理入场(库)手续。②不符合规定要求或使用要求的材料，应做出标识。③对易燃、易爆、有防潮、防晒、防冻等要求的物资按工程部规定的环境要求和防火措施，由材料员(保管员)实施贮存。④现场贮存的物资由材料员(保管员)每周检查一次，大风和雨雪天气及时检查，并记录检查结果，如发现问题及时报告生产科，经验证批准后，予以报废或降级使用。5.4.3人力资源(1)项目经理部根据本工程的进度计划提出劳力进场计划，组织合格生产班组按计划进场。(2)进入本工程项目的生产班组，应从公司人教处发布的合格劳务分包花名册中选择。选择合格花名册外的劳务队伍应先进行调查评价，进场后应跟踪考核，发现质量不合格者马上终止劳务合同，重新挑选合格劳务队伍。保证进入本工程项目的施工班组均为质量合格的生产班组（队伍）。(3)进入本工程的特殊工种均应持证上岗（规定应持证的岗位，例如：电工、电焊工、架子工、机操人员等）。5.4.4过程控制(1)施工准备。①由项目技术负责人组织项目有关部门进行内部图纸自审，并参加业主主持的图纸会审，并对有关问题达成共识。②由项目技术负责人规定过程控制所使用的文件和资料。③由项目经理组织编制项目施工组织设计或施工方案、组织编制项目一体化管理计划，报公司审批后组织施工。④由项目经理部对现场水、电、道路、办公用房、库房及人员、设备进场等方面的情况进行控制，必须满足生产和生活的要求。⑤设立工程监理的工程，项目经理部应在组织机构、人员、工作等方面与其衔接，做出规定，保持协调。(2)施工过程控制。①编制过程控制计划：a.分项工程开工前，由项目工程科(计划)编制过程控制计划，并经项目技术负责人审核后，报项目经理批准；b.计划的主要内容包括工序、执行标准、资源配备、设备维修保养、管理人员的责任、需要控制的主要环节。c.特殊过程和关键工序的控制计划应经公司总工程师审批后执行。②过程能力评价。对特殊过程应由项目技术部门会同工长进行过程实施能力的评价，以确保人员、设备、材料、工艺、环境满足要求。③技术交底。技术交底分二个层次进行。A.项目技术负责人(主任工程师)应向施工管理人员交底，主要内容：1)施工组织设计；2)特殊过程和关键工序及其控制方法；3)总分包协作和专业施工交叉配合安排；4)采用的图纸、标准、规范、规定；5)检验、试验要求。B.施工员应向施工班组交底，主要内容包括：1)特殊过程和关键工序的施工方案；2)保证质量、安全、进度、降低成本的技术组织措施；3)采用的技术文件、施工工艺、规程、作业指导书；4)检验、试验项目和要求；5)工程施工过程中的产品保护措施；6)施工中应注意的事项。C.技术交底均应以书面形式进行。④项目技术科根据公司规定和工程具体情况，确定项目的特殊过程和关键工序；应对特殊过程编写作业指导书；特殊过程和关键工序应由现场工长进行连续监控。⑤建立岗位质量责任制，实施样板作业、三检制度等有效方法；强化过程控制，以满足施工质量达到规定要求。⑥实施过程审核。项目技术负责人对重要过程进行过程审核。审核内容：施工工序、施工工艺、方案评定、执行情况、过程记录、质量记录。5.4.5(1)检验和试验按公司《检验和试验控制程序》规定进行，项目部技术科应编制检验和试验计划。(2)进货检验和试验由物资科通知试验员根据规范规定取样送检，并确认检验结果。(3)过程检验和试验由项目技术科组织。凡合同中规定由业主参加的过程检验，应有业主参加检验，并确认检验结果。(4)最终检验和试验由项目经理组织自检，自检合格后，由公司质监站检验，检验合格后报请业主或监理工程师验收。(5)不准紧急放行的物资有：钢材、水泥、机砖、空心砖等结构材料；不准例外转序的有：地基基础、主体工程。(6)对紧急放行的物资不准直达公司规定的范围，必需经项目技术负责人批准，由项目技术科作出标识，并进行跟踪检验，保证能够更换。(7)例外转序的分项工程由施工人员提出，经项目技术负责人批准后执行，制订追回程序和有明显的标识。(8)特殊的检验和试验项目。本公司不具备检验能力或目前尚无检验标准的项目(包括物资、工艺、技术等)，报告公司试验中心，办理委托具有资质的检测单位检验。(9)检验、试验记录按规定的责任人负责填写，工程交付的资料整理由项目技术科负责。(10)项目技术科编制项目检验、测量和试验设备配置和使用计划。(11)计量员负责建立项目使用的检验、测量和试验设备台帐。(12)计量员负责填写检验、测量和试验设备的使用记录，以便一旦发现设备失准时，使测试结果具有可追溯性。(13)未经校准和不合格设备不准进入现场。使用过程中失准的设备立即停止使用，并进行回溯检验，直到确认合格。(14)租赁提供的检验、测量和试验设备，同自有设备一样管理。5.4.6(1)项目部按公司《不合格品控制程序》对不合格品进行控制。(2)对不合格品应做出明显标识，对于能够单独存放的不合格品应予隔离。(3)不合格品的评审。项目技术部门组织相关部门对工程不合格品的性质进行评审；构成重大质量事故的，由项目技术负责人报告公司总工程师，由公司总工程师组织对其严重性和经济损失进行评审。(4)不合格品的处置。①工序出现不合格点，由施工工长主持班组在过程控制中进行处置。②分项出现一般不合格品，项目质检员向工长下达整改通知书，通知书应明确整改事项、方法、复验结果、完成时间。③项目出现严重不合格品，项目质检员报告项目技术负责人，并报请公司总工程师组织评审和处置。④物资不合格由项目经理部负责处置，降级使用的物资报公司总工程师批准。⑤实施让步接收的工程，由项目技术负责人向业主申请，获业主同意后报公司技术部备案。⑥不合格品的评审和处置，由项目部负责记录。5.4.7(1)项目技术负责人定期或不定期召集质检、技术、工程、物资部门，综合分析业主投诉、检验试验记录、审核结果，针对问题，指定有关人员写出不合格分析报告，主要情况应及时分析。(2)报告内容包括不合格和潜在不合格的事项、范围、性质以及纠正和预防措施。(3)明确实施纠正和预防措施的实施部门，规定其过程控制和有效性跟踪、检验、记录的责任。项目技术负责人负责一体化管理体系运行过程中出现不合格的纠正和预防的管理。项目施工员负责施工过程中出现不合格的纠正和预防措施的管理。项目经理负责业主投诉的不合格产品的纠正和预防措施的管理。5.4.8工程竣工交付(1)工程竣工交付按公司《工程验收交付程序》执行。(2)竣工资料由项目经理和技术负责人组织有关人员整理，经公司质监站审核后上报业主或监理单位。(3)项目经理应组织项目部有关人员和公司技术、质量部门对工程项目进行竣工预验，预验收合格后，把工程竣工报告送达业主或监理单位。(4)工程交付需要具备以下条件：①已完成合同和设计文件规定的施工内容；②竣工资料齐全；③已经业主或监理和质量监督站检验、核定合格；④工程遗留问题已和业主达成协议。(5)资料员办理工程竣工验收手续和竣工资料移交清单。(6)项目经理办理工程保修协议书。按规定进行回访和保修服务。

5.5确定关键工序和特殊过程5.5.1项目施工程序(施工流程图)表（五）

5.5.2确定关键工序表（六）关键工序名称(√)控制手段跟班工长质量标准基础工程：土方回填后浇带、桩基础浇筑、防水砼、卷材细部防水处理。主体工程：梁柱节点钢筋隐蔽过程、砼浇筑、予应力涨拉、钢结构安装。装配式结构安装网架结构安装索膜安装实施工长全过程现场跟班作业，质检员跟班检查，发现问题及时解决。符合现行施工质量验收规范，达到合格标准。注：（√）为本工程的关键工序5.5.3确定特殊过程表（七）特殊过程名称（√）控制手段施工员作业指导书1.手工焊接工程2.防腐蚀工程3.防水施工4.桩基工程5.大体积砼施工6.预应力张拉1.操作工人应持证上岗。2.材料复验合格。3.施工员跟班作业。项目部应编制作业指导书经公司总工办批准后组织实施。注：（√）为本工程的特殊过程

5.6施工各阶段的检验、试验、测量验证计划5.6.1施工准备阶段检验、试验计划工程主要物资进货检验计划表物资名称检验内容方法负责人水泥强度、安定性。（袋装200t为一批，散装500t为一批）钢筋力学性能。60t为一批。不同规格批号各取一组或(出厂批量)钢筋接头(机械连接)接头性能。500个为一批，不足500个也为一批。钢筋焊接接头接头性能检验。300个为一批，不足300个也为一批。商品砼坍落度，抗压强度。100m3卷材防水材料抗渗、抗拉应力。1500卷一组。水平仪经伟仪兆欧表送到国家法定部门（技术监督局）进行校准。送到国家法定部门（技术监督局）进行校准。送到国家法定部门（技术监督局）进行校准。表(八)

5.6.2施工阶段检验试验计划工程施工过程检验试验计划表表（九）检验项目检查试验内容部位检测人员1.桩基检验静载、动测试验工程桩业主委托2.砼强度试验按规范见证取样检测主体框架3.砂浆强度试验按规范见证取样检测主体砌体工程4.隐蔽工程地基、基础、钢筋等隐检地下、结构内部5.主体结构检验抽样检测主体结构粉刷前6.检验批分项工程检验批按现行验收规范分项、分部工程7.沉降观察每增加一层一次，装修一次，验收前一次按设计要求8.电阻测试防雷接地、绝缘电阻电气工程9.管道试压分段试压给排水工程5.6.3单位(子单位)工程安全和功能检验试验计划表(十)检验项目及检查试验内容抽查结果组织人1.屋面淋水试验：屋面、天沟淋水（防水检验）2.卫生间蓄水试验：卫生间蓄水（防水检验）3.地下室防水效果：墙面、地面是否渗漏4.给水管道通水试验：是否滴漏5.卫生器具满水试验：是否滴漏6.消防管道、燃气管道压力试验7.照明全负荷试验8.线路、插座、开关接地检验9.通风、空调系统试运行10.弱电系统试运行书面记录书面记录书面记录书面记录书面记录书面记录书面记录书面记录书面记录书面记录

5.7质量管理办法5.7.1本工程的质量管理规章制度执行:QESS/MQJ—03—2006公司“质量、环境和职业健康安全一体化管理规章制度”中有关质量管理的规定。现场质量管理制度。施工质量责任制与考评办法。仓库管理制度。对特殊过程和新工艺应编制专项施工方案或作业指导书。

六、环境管理方案6.1本工程项目环境因素识别与评价(1)本工程的重大环境因素的识别在建项目常见的重大环境因素表序环境因素活动点／工序／部位环境影响时态／状态管理方式1噪声的排放施工机械：推土机、挖掘机、装载机、打桩机、打夯机、混凝土输送泵。运输设备：翻斗车。电动工具：电锯、压刨、空压机、切割机、钻孔机、汽锤、混凝土振捣棒影响人体健康、社区居民休息现在／正常执行公司《噪声控制管理制度》和施工技术措施脚手架装卸、安装与拆除影响人体健康、社区居民休息现在／正常模板支拆、清理与修复影响人体健康、社区居民休息现在／正常2粉尘的排放施工场地平整作业、土堆、沙堆、石灰、现场路面、进出车辆车轮带泥沙、水泥搬运、混凝土搅拌、木工房锯末污染大气、影响居民身体健康现在／正常《施工扬尘管理制度》3运输的遗洒现场渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材料运输途中污染路面、影响居民生活现在／异常4化学危险品、油品的泄漏和挥发试验室(氢氧化钠、氢氧化钾、硫酸、盐酸、磷酸、硝酸)污染土地现在／正常将来／异常《污水、废液排放管理制度》油漆库、油库、化学材料库及其作业面污染土地现在／异常5有毒有害废弃物的排放试验室有毒害容器清洗液及废试液瓶(重铬酸钾、氢氧化钠、氢氧化钾、强酸等)污染土地、水体现在／正常施工现场(废化工材料及其包装物、容器等、废玻璃丝布、废铝箔纸、工业棉布、油手套、含油棉纱棉布、漆刷、废旧测温计)污染水体、土地现在／正常《仓库管理制度》和《固体废弃物管理制度》现场清洗工具废渣、机械维修保养废渣污染土地、水体现在／正常办公区废复写纸、复印机废墨盒、废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯污染土地、水体现在／正常6光的污染施工现场夜间照明灯光影响居民生活现在／正常施工技术交底7火灾、爆炸的发生油漆、易燃材料库房及作业面、木工房、电气焊作业点、氧气瓶库、乙炔气瓶库、食堂液化气瓶、油库、建筑垃圾、冬期混凝土养护作业、施工现场配电室、试验室使用的乙醇、松节油污染大气将来／紧急《消防安全管理制度》、《危险作业管理制度》和《应急措施》8有毒气体的排放油漆、涂料、胶粘剂、人造板等影响用户健康现在／正常环境管理方案9生产、生活污水的排放食堂、现场搅拌站、厕所、现场洗车处污染水体现在／正常《职业卫生管理制度》和《污水、废液排放管理制度》10生产水、电的消耗办公室、现场资源浪费现在／正常《仓库管理制度》11办公用纸的消耗办公室或现场资源浪费现在／正常注：打“√”为本工程的重大环境因素。(2)重大环境因素评价方法：采用直接判定法。满足下列任何一条，即判为重要环境因素：①凡不符合环境法律法规要求的环境行为；②潜在化学品泄漏，燃料隐患；③有毒有害废弃物质未做合理处置；④虽然符合环境法律法规要求，但排放频率高或排放量大的。6.2相应的法律法规要求合规性评价表序重大环境因素相应的法律法规要求符合/不符合1污水排放工地厕所设二级化粪池，化粪池有防渗处理并定期清淘，污水排入市政污水管道。食堂设隔油池并及时清理，污水排入市政污水管道。施工现场设置排水沟及沉淀池，经沉淀其污水排入市政雨水管道。施工现场存放油料和化学溶剂等物品应设专用库房，废弃的油料和化学溶剂等应集中处理，不得随意倾倒。2防治大气污染主要道路必须硬化处理，土方应集中堆放并应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场出入口处设洗车台，进出车辆必须清洗干净。建筑物内施工垃圾的清运，必须采取相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。3防治噪声污染施工现场应按照《建筑施工场界噪声限值及其测量方法》(GB12523-GB12524)制定降噪措施。夜间施工超过噪声标准因施工工艺要求不可间断的，确需在夜间进行施工的，施工前应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。进入工地的车辆严禁鸣笛，装卸时应做到轻拿轻放。强噪声设备宜设置在远离居民区一侧，并应采取降低噪声措施。情况说明：6.3环境管理办法6.3.1本工程的环境管理执行JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》和QESS/MQJ—03—2006公司“质量、环境和职业健康安全一体化管理规章制度”中有关环境管理的规定和制度：《污水废液排放管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《噪声控制管理制度》、《施工扬尘管理制度》、《环境/职业健康安全事故应急救援预案》。6.3.2针对本工程的环境管理措施：1).施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并应采取相应得隔离措施。2).施工现场必须采取封闭围挡，高度不得小于1.8m。3).施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。4).建筑物内施工垃圾的清运，必须采取相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。5).施工现场严禁焚烧各类废弃物。6).施工现场应按照《建筑施工场界噪声限值及其测量方法》(GB12523-GB12524)制定降噪措施。强噪声设备宜设置在远离居民区一侧，并应采取降低噪声措施。施工现场噪声限值附表序号作业名称昼间夜间1土方施工≤75dB≤55dB2打桩施工≤85dB禁止施工3结构施工≤70dB≤55dB4装修施工≤65dB≤55dB注：夜间指：晚上22：00～凌晨6：00

6.3.3针对本工程重大污染源的控制措施：序号重大污染源控制措施

七、职业健康安全管理方案7.1对本施工项目的风险评价7.1.1主要采用两种方法：1)直观经验法：凭专业人员的经验分类；2)作业条件危险性评价法：在直观经验分类的基础上，计算重要危险源和重大危险源D值。7.1.2风险分类后果可能性轻微伤害一般伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险7.1.2.1伤害严重程度的判断:①轻微伤害:a表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激；b烦躁和刺激（如头痛），导致暂时性不适的疾病；②一般伤害：a划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤，轻微骨折；b耳聋；皮炎；哮喘；与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病；③严重伤害：a截肢、严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；b职业癌；其它导致寿命严重缩短的疾病；急性不治之症。7.1.2.2伤害可能性的判断(可考虑如下因素)：①暴露人数；②持续暴露时间和频率；③（如电，水）供应中断；④设备和机械部件以及安全装置失灵；⑤暴露于恶劣气候；⑥个体防护用品所能提供的保护及其使用率；⑦人的不安全（不经意的错误或故意违反操作规程），如下述人员：说明：人的不安全行为：a不知道危险源是什么；b可能不具备开展工作所需的必备知识，体能或技能；c低估所暴露的风险；d低估安全工作方法的实用性和有效性。7.1.3定量评估计算法(LEC法)三个主要因素的评分方法：事故或危险事件发生可能性分数（L）暴露于危险环境频率的分数值（E）危险严重度的分数值（C）分值可能分值频率分值可能结果10完全可能，会被预料到10连续暴露于潜在危险环境100*灾难许多人死亡6相当可能6逐日在工作时间内暴露40非常严重数人死亡3不经常，但可能3每周一次或偶然地暴露15严重重残或死亡，严重职业病或一人死亡1完全意外，极少可能2每月暴露一次7重大暂时性重伤或轻残，或造成一般职业病0.5可以设想，但高度不可能1每年几次出现在潜在危险环境3一般轻微的可恢复的伤害，或轻微疾病症状0.2极不可能0.5非常罕见地暴露1引人注目不利基本的卫生健康0.1实际上不可能0.5非常罕见地暴露1引人注目不利基本的卫生健康评价结果分类及控制要求：D=L*E*C，当D≥170为重大危险源。D>320极其危险为1级,不能继续作业；320>D>160高度危险为2级,需要立即整改；160>D>70显著危险高度危险为3级,需要整改；70>D>20可能危险高度危险为4级,需要注意；D<20稍有危险高度危险为5级,可被接受。7.2本工程项目危险源辨识、风险评价7.2.1在建工程项目危险源辨识、风险评价参照公司QESS/MQJ-04-13.1危险源辨识、风险评价表进行辨识（见附件一）7.3重大危险源和不可容许风险的确定7.3.1建筑施工现场常见的重大危险源和可能导致的事故表参照公司QESS/MQJ-04-13.2在建工程项目重大危险源台帐（见附件二）注：1)一是直观经验判定为不可容许的风险；2)二是当L×E×C=D≥170时判为重大危险源。7.3.2本工程的重大风险和不可容许风险表序作业活动重大危险因素LECD

7.3.2对重大危险源制定预防措施序重大危险源预防措施7.4公司职业健康安全目标、指标及管理方案表序号重大危险因素目标指标现状及问题点管理方案实施要求实施阶段实施部门检查部门(人)l25cm×25cm以上洞口不按规定防护实现洞口防护达标90％洞口防护达标90％防护不严密，未达到规范标准25cm×25cm至150cmx150cm洞口加钢筋网片盖板并固定牢固，150cm×150cm结构、机电安装施工、装饰装修项目部安全监督站2不按规定安装集料平台实现安装集料平台验收100％安装验收合格率达到100％部分集料平台未按要求安装集料平台用料必须有专门设计结构施工及粗装修阶段项目部安全监督站3大模板不按规定正确存放实现大模板存放达标90％大模板存放达标90％临时存放造成倾覆隐患按规定面对面存放，长期存放绑连系杆固定基础、结构阶段项目部安全监督站4化学危险品未按规定存放、使用实现化学危险品使用符合要求90％化学危险品使用符合要求90％现场临时库存量大按限量分类存放结构防水、装饰装修施工项目部项目部安全员5焊渣阴燃引起明火实现焊接作业规范80％焊接作业规范率达到80％高温焊渣溅落到临时堆放易燃物上及时清理易燃物，指定看火人员并备有灭火装置装饰装修、机电安装施工项目部项目部安全员6职业病危害达到国家卫生标准消除急性职业病和中毒事故水泥、电焊等尘肺及中暑预防为主、防治结合综合治理钢结构、装饰装修、机电安装施工项目部卫生医疗处说明“√”与本工程相关点。7.5职业健康安全管理办法7.5.1本工程查的职业健康安全管理执行公司的“质量、环境和职业健康一体化管理规章制度”中有关的管理制度：1)消防安全管理制度。2)危险作业管理制度。3)电气安全管理制度。4)安全生产事故的应急救援与调查处理规定。5)职业卫生管理制度。7.5.2职业病防治针对本工程的职业病防治（预防）措施7.5.2.1职业中毒分类及预防措施：1、甲醛及有害气体中毒：油漆、涂料施工时可能会因甲醛挥发产生有毒气体。2、甲醛中毒防治措施：(1)施工时应打开门窗让房间自然通风降低甲醛的浓度。(2)对地下室、地坑或不通风的房间采用鼓风机排气通风。(3)操作工人应穿工作服、戴防毒口罩、手套，正确使用好个人防护用品才能进入工作场所，当感到身体不适时马上离开工作场所，到空气流通的地方休息。(4)必要时可戴防毒面具进入工作场所。7.5.2.2、尘肺及预防措施：本工程的尘肺主要是：水泥尘肺、滑石尘肺和电焊尘肺。(1)水泥尘肺：主要发生在水泥沙浆下料搅拌时的水泥粉扬尘。是间断性的浓度不是很浓。防治措施：①