检验工作管理程序（程序文件）

**试验室程序文件标题：检验工作管理程序文件编号：**-TX-CX-14版号：第一版第一次修订发布日期：编制：审核：批准：修订记录章号条号修订内容批准人批准日期备注14-1**试验室文件编号：**-TX-CX-14第2页共6页标题：检验工作管理程序第1版第1次修订目录1、目的··································································14-32、范围··································································14-33、职责··································································14-33.1主任································································14-33.2技术负责人··························································14-33.3质量负责人··························································14-33.4管理组······························································14-33.5各检测组····························································14-33.6监督员······························································14-33.7授权签字人··························································14-34、工作程序·····························································14-34.1检验工作流程图······················································14-34.2受理委托····························································14-34.3检验工作的实施······················································14-44.检验数据处理·························································14-54.5编制、审核和批准检验报告············································14-54.6检验报告的发送和归档················································14-54.7处理委托人抱怨······················································14-55、相关文件·····························································14-56、质量记录······························································14-614-2**试验室文件编号：**-TX-CX-14第3页共6页标题：检验工作管理程序第1版第1次修订1、目的为了对检验工作实施有序的和规范的管理，确保检验工作质量，特编制本程序。2、范围本程序适用于以下各项工作的管理：①、受理委托；②、检验工作的实施；③、检验数据处理；④、编制、审核和批准报告；⑤、检验报告的发送和归档；⑥、处理委托人抱怨。3、职责3.1主任负责对检验活动全过程的组织协调和管理。3.2技术负责人负责处理检验活动中涉及的技术问题。3.2质量负责人负责检验质量监督和处理委托人抱怨。3.3管理组3.3.1样品管理员负责受理委托人的委托。接收委托检验样品；受理现场委托检验任务和委托人抱怨，向各检验室下达检验任务。3.3.2资料员负责打印、盖章、发送检验报告，归档保存检验报告和各种记录。3.4各检测组3.4.1检测组长负责组织实施检验活动，审核检验记录和报告。3.4.2检验员负责按照标准规范或作业指导书的要求，具体实施检验，提供检验原始记录和有关工作记录。3.5监督员负责分管范围的检验质量监督。3.6授权签字人按照权力委派的规定批准检验报告。4、工作程序4.1检验工作流程图见图14-14.2受理委托4.2.1管理组接到委托人的委托，应确认委托人的要求，根据本试验室的检验能力及有关规定，决定是否受理委托。决定受理的，办理有关手续；决定不受理的，向委托人讲明不予受理的原因。4.2.2受理委托人送检的样品或委托人要求本试验室派员现场抽样的样品,按《样品管理程序》执行。4.2.3受理委托人要求的工程实体现场检验,由管理组与委托人协商，签订委托抽样14-3**试验室文件编号：**-TX-CX-14第4页共6页标题：检验工作管理程序第1版第1次修订委托人委托委托人委托受理不受理管理组(样品管理员)受理委托管理组(样品管理员)受理委托各检测组组织实施检测；监督员监督检测质量下达检测任务样品不被确认各检测组组织实施检测；监督员监督检测质量管理组编制、打印检验报告提供经审核的检测记录有问题管理组编制、打印检验报告检测资料配套有问题检测人、审核人对检验报告签字检测人、审核人对检验报告签字没问题有问题授权签字人批准检验报告授权签字人批准检验报告没问题资料员对检验报告盖章、划价、分发、归档资料员对检验报告盖章、划价、分发、归档图14-1检验工作流程图协议，经主任批准，向有关检验室下达检验任务书。4.3检验工作的实施4.3.1各检测组收到检验任务，由组长组织实施。4.3.2检验计划根据检验任务的性质、工作量的大小，应制定检验计划。检验计划应明确完成检验任务的时间表，完成任务要做的准备工作和完成任务所需要的各种资源。4.3.3抽样对委托人要求本试验室派员现场抽样或其它方式抽样的检验工作，按《抽样管理程序》执行。4.3.4检验工作的环境控制按《检验环境的建立、控制的维护程序》执行。4.3.5检验方法应按国家或行业有关规定进行。无现行有效标准或规程的，由本试验室14-4**试验室文件编号：**-TX-CX-14第5页共6页标题：检验工作管理程序第1版第1次修订技术负责人制定检验细则(此时应与委托人协商并得到委托人的认可)；检验方法的控制执行《检验方法控制程序》。4.3.6检验过程中所消耗的材料应符合有关规定，执行《外部支持和服务供应管理程序》。4.3.7检验所用的仪器设备应处于正常状态，由使用者填写设备的使用记录，仪器设备的控制执行《仪器设备和标准物质管理程序》。4.3.8检验人员应经培训考核合格持证上岗，熟悉检验规程，熟练操作设备，执行检验程序，认真填写记录，准确数据处理，正确结论判断。若检验过程中发现问题，应及时报告处理。检验人员的培训和考核执行《人员培训和考核程序》。4.3.9样品留样执行《样品管理程序》。4.3.10监督员应对检验全过程进行质量监督，若发现问题，报告质量负责人处理。4.3.11检验完毕，将检验记录及相关资料送交管理组打印检验报告。4.4检验数据处理对检验数据的处理应符合有关标准、规范、规程的规定，标准、规范、规程规定不明确的按本试验室作业指导书执行。4.5编制、审核和批准报告4.5.1检验报告的编制由管理组依据检验协议和检验记录编制。4.5.2检验报告由检测组长进行审核。4.5.3检验报告由授权签字人批准。4.5.4检验报告由管理组(资料员)负责盖章。4.5.5检验报告的编制、审核和批准执行《检验报告控制程序》。4.6检验报告的发送和归档4.6.1检验报告由管理组(样品管理员)负责发送，检验报告发送应进行登记。4.6.2检验报告由管理组(资料员)负责归档，检验报告归档应进行登记。4.6.3检验报告的发送和归档执行《检验报告控制程序》、《记录和档案管理程序》和《保密和保护所有权程序》。4.7处理委托人抱怨本试验室重视委托人抱怨，发生委托人抱怨由样品管理员负责受理，质量负责人组织有关人员慎重处理。处理委托人抱怨执行《处理抱怨程序》。5、相关文件**-TX-CX-05《保密和保护所有权程序》**-TX-CX-06《人员培训和考核程序》**-TX-CX-07《仪器设备和标准物质管理程序》**-TX-CX-10《检测环境的建立、控制和维护程序》14-5**试验室文件编号：**-TX-CX-14第6页共6页标题：检验工作管理程序第1版第1次修订**-TX-CX-15《现场检验管理程序》**-TX-CX-18《抽样管理程序》**-TX-CX-19《样品管理程序