中建铁路建设有限公司工程质量管理办法

PAGE7-中建铁路建设有限公司工程质量管理办法第一章总则第一条为建立和完善公司质量管理体系，加强和规范工程质量管理，贯彻“过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲”的质量方针，全面提高公司整体质量管理水平，有效杜绝工程质量事故，依据股份公司《施工企业质量管理条例》、铁道部《铁路建设工程质量事故调查处理规定》、国务院《建设工程质量管理条例》等国家相关法律法规、行业规章及标准制定本办法。第二条本办法适用于公司及所属（子）分公司、项目（指挥）部工程质量监督检查管理工作。第二章质量管理体系第三条公司质量管理体系实行公司、（子）分公司、项目（指挥）部三级质量管理。公司设安全质量部，（子）分公司设质量管理机构，项目（指挥）部设质量管理部门。第四条各级质量管理职能部门，须根据国家法律法规的要求和工作需要，配齐、配足专职质量管理人员。项目（指挥）部应根据施工项目的规模和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的专职质量检查员，工区及作业队设专（兼）职质量检查人员。第五条工程质量实行终身负责制和责任追究制，项目（指挥）部应建立以项目经理为第一责任人的项目质量保证体系,形成涵盖各层次和职能部门的质量保证网络，主管领导负责组织开展工程质量各项管理活动。第六条专职工程质量管理人员应具备以下条件：1.专业文化程度不应低于大专学历；2.专业技术职称不应低于助理工程师；3.必须具有5年以上的施工现场技术、质量管理工作经历；4.必须接受定期的专业培训，并考核通过。第七条各单位定期应对专职质量管理人员进行继续教育和考核，每年累计培训不少于40个学时，努力提高工程质量管理人员素质。第三章质量管理职责第八条总经理质量职责对公司的工程质量工作负主要领导责任，其主要职责是：贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定质量方针和目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。第九条公司分管领导质量职责所属施工企业分管工程质量工作的企业领导，对公司的工程质量工作负直接领导责任。其主要职责是：组织本企业质量管理体系运行工作；组织制定并落实本企业的工程质量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织本企业工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调查分析；组织制定预防和纠正措施。第十条总工程师的工程质量管理职责总工程师对公司的工程质量工作负技术领导责任。其主要职责是：组织编制企业工程质量技术标准；组织开展工程质量技术研究工作；研究、制定解决工程质量通病的技术措施；审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施；为工程质量事故的调查分析提供技术意见。第十一条工程管理部、技术中心质量职责1．传达贯彻国家、行业有关工程质量的法律、法规和技术标准、规范。为本企业工程质量提供技术保证。2．组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案并按规定并报公司总工批准。3.负责编制本企业的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况。4.组织工程项目质量技术推广和攻关活动，开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究。5.参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术保证。6.参加工程质量事故调查，分析事故原因，提出技术处理方案。第十二条公司安全质量部职责1．传达贯彻国家、行业有关工程质量的法律、法规和技术标准，制定公司有关工程质量监督、优质工程评选等方面的制度、办法和措施，并监督执行。2．分析研究公司工程质量发展趋势，参与制定公司质量发展规划及质量目标，对年度质量监督工作做出安排和部署。3．参与审查项目的专项施工方案或技术措施；参与工程项目竣工自验和竣工验收；负责对项目的工程质量进行考核评比。4．指导基层质量监督检查部门的工作，加强本系统的业务建设，做好公司质检人员的业务培训，保证质量监督检查工作的正常开展。5．组织公司质量大检查，对检查发现的问题及时提出整改意见，督促整改措施落实，并责成有关单位限期整改。6．编制公司年度工程创优规划，监督规划落实情况。组织公司级的优质工程评审。承办、推荐、申报中建股份公司、省（部）级和国家级优质工程的有关工作。7．及时收集各类工程质量信息，包括质量问题、质量动态、工程获奖情况、工程项目验收评定结果。8．参与组织重大质量事故调查、分析和处理，提出事故处理建议，办理结案事宜，通报质量事故。第十三条物资管理部门质量职责确定合格的材料、设备供应商；对购入的各类生产材料、设备等的产品质量负责，严把原材料的质量关，使其性能必须符合国家有关标准、规范和工程设计的质量要求。第十四条合约管理部门质量职责1.签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致；2.强化合约管理，各类总、分包的合约均应以满足工程质量目标为前提；3.坚决杜绝转包、挂靠、卖牌及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。第十五条项目经理（指挥长）质量管理职责1．项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面责任。2．保证国家、行业有关工程质量的法律、法规和技术标准，在项目实施中得到贯彻落实。3．负责建立健全本项目的质量保证体系，合理配置项目质量管理资源，并保持其有效运行。4．贯彻落实公司总体工程质量目标，并主持制定项目质量目标。5．负责主持制定本项目工程质量管理规章制度和质量责任制，并定期检查考核规章制度的执行落实情况。6．组织项目的工程质量专题会议；负责协调各部门质量工作接口关系，定期组织开展工程项目质量大检查，及时消除工程质量隐患和缺陷。7.及时、如实报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。第十六条项目分管副经理（质量负责人）职责1．在项目经理的领导下，按照施工组织设计组织施工生产,对项目工程施工质量负主要责任。2．负责项目质量目标、创优规划的策划、编制，并组织实施。3．合理调配施工现场资源,满足工程质量控制的需求。4．协助项目经理组织开展定期、不定期的质量监督检查工作，加强施工过程的质量监控，及时发现和消除工程质量隐患和缺陷。组织协调工程各阶段的竣工验收工作。5．负责四新技术的推广应用及相关人员的培训工作。6．组织制定并实施本项目质量通病的预防、纠正措施，开展技术攻关和QC小组活动，改进施工工艺，确保承建工程施工质量满足设计文件、标准规范和合同要求。7．负责对质量事故制定返修加固方案和预防措施。第十七条项目技术负责人质量职责项目技术负责人在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。1.严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；2.编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施，并及时上报企业有关部门和技术领导批准；3.组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况；4.参加项目质量验收工作；参加质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。第十八条项目安全质量部职责1.传达贯彻执行国家、行业及上级有关工程质量的法律、法规、标准、文件。2.依据设计文件、施工规范、验收标准及合同要求，研究本项目工程质量监督检查工作的方法，制定有关制度、办法、措施，保证项目工程监督检查工作有效开展。3.负责项目的施工过程质量监督管理工作，全面掌握项目工程质量情况，对关键工序、隐蔽工程进行重点监控，掌握隐蔽工程检查情况。突出重点，兼顾一般，对发现的问题及时提出整改要求，追踪落实整改情况。4.参与制定质量控制措施、专项施工方案的编制，对实施过程进行检查。5.组织项目工程施工质量的大检查，并对检查结果进行分析，编制下发质量检查通报，制定整改措施，追踪监督整改情况。6.掌握并熟悉管内各工区质量检查人员的情况，有针对性地组织、指导、帮助基层检查人员开展工作。8.参加工程项目单位工程完工质量验收工作，建立项目工程质量验收台帐。参加工程项目竣工质量自验工作。9.要及时收集各类质量信息，包括质量问题、工程获奖情况、工程项目验收评定结果，建立项目工程质量评定台帐，并及时向公司传递质量信息。第十九条项目工程部质量职责1．负责编制项目施工组织设计，识别本项目工程施工质量的关键工序和特殊控制工序，制定和下达工程质量控制措施。2．负责项目工程质量技术资料的检查、指导工作，负责与相邻作业单位的施工技术协调工作。3．负责组织单位相关人员编制本管段重点控制工程的技术交底、专项施工方案和施工组织设计。4．制定并实施本项目质量通病的预控措施，开展技术攻关和QC小组活动，改进施工工艺，确保承建工程施工质量满足设计文件、标准规范和合同要求。5．负责项目工程创优规划的实施、过程质量的控制、音像图片资料、关键技术、工艺实践及科技创新的总结等资料的收集归档工作。6．负责对质量问题提出技术性补救方案。7．负责施工技术、质量管理等相关法规标准的收集、发放、宣贯工作。第二十条项目物资设备部门质量职责1．负责机械设备、物资材料管理的日常和定期检查，并将检查情况进行通报。2．负责对重点机械、主要物资材料供方评价和选择，对所采购的物资材料及作业队租赁机械设备的质量负责。3．对所采购的原材料质量负责，严把进货质量关，严格进货签验手续，建立完善的物资卡片、验收记录制度，保证所采购的各项物资性能符合国家有关标准、规范和工程质量要求，并具有可追溯性。第二十一条项目专职质量管理人员职责1.认真学习、贯彻执行国家有关工程质量方面的方针、政策、法律、法规、技术标准以及上级颁发和制定的各项规章制度，并能据以正确实施检查。2.主持或参加各类检查，认真履行职责，承担检查责任。对检查情况填写检查记录。对检查发现的问题要提出整改要求，并督促整改，做好记录。3.参加对施工作业班组的质量技术交底；对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；4.发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即采取有效措施，并立即向项目部分管领导报告；5.坚持原则、清正廉洁、秉公办事、不徇私情。第四章质量技术管理第二十二条各单位必须高度重视工程技术和技术管理工作，大力开展以提高工程质量为目的的技术进步、技术创新及QC小组等活动。第二十三条高度重视设计施工图会审工作，确保正确理解设计意图。建设单位提供的设计施工图必须经过技术部门的审核，对施工图设计中存在的问题，特别是违反国家强制性标准的问题，一经发现必须即时指出，落实纠正。第二十四条严格按照经过审批的设计施工图及设计单位的设计变更施工，不得擅自修改设计。当设计存在问题或由于某种原因确实需要对原设计进行修改时，必须向设计单位提出，经设计单位同意并出具设计变更文件后方可施工。第二十五条根据所承接工程项目的规模、性质及技术特点，依据设计文件及现场条件编制具有指导性的施工组织设计，并应视工程的具体情况，对重点、特殊的或具有较大技术难度的分部、分项工程单独编制具有针对性的施工方案（措施）等专项技术文件。第二十六条必须建立规范的技术交底制度：项目负责人对全体施工人员进行施工组织设计交底；技术负责人对施工员进行施工方案、措施交底，施工员对班组进行施工交底；施工班组对作业人员进行操作交底。技术交底必须有针对性和可操作性，必要时应组织进行操作示范。第二十七条强化对工程技术档案的管理，使工程技术档案从形成—收集—归档成为完整的体系。不断提高工程技术档案的质量，工程技术资料必须编目层次分明，内容齐全，填写规范，数据真实，应与工程的进度同步。第五章工程质量过程管理第二十八条积极贯彻股份公司公司创“过程精品”的项目质量方针，落实过程管理，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证分项工程质量，以分项工程质量保证分部工程质量，以分部工程质量保证项目的整体工程质量，使工程质量在过程中始终处于受控状态。第二十九条各工程项目施工开始之前既应明确各分部、分项工程的关键工序、特殊工序，并有针对性地编制相应的作业指导书。第三十条各工程项目应对工程质量目标进行逐级分解，特别是要将项目的质量目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组。第三十一条建立完善的材料、半成品及设备进场检验签收制度。材料、半成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、检验报告等各项质量保证资料，需进行复检的材料、半成品等应按有关规定取样，并将取样送交具有相应资格的检测机构进行检验，不符合质量标准的材料、设备必须及时清退出场，并做好记录。第三十二条各单位切实抓好计量管理，测量、计量、试验、检测等所用仪器、设备等必须按相应规定进行定期检验校核，超过检验校核有效期的测量、计量、试验、检测仪器设备在工程中不得使用。总包企业应加强对分包企业的管理，必须对分包企业使用的测量、计量、试验、检测等仪器设备进行监督检查。第三十三条加强工程的过程检验与试验工作，严格按有关规范、规程的要求进行。需取样进行检验的样品，必须送具有相应资质的试验机构进行试验。第三十四条所属施工企业应采取“目标管理，过程控制，阶段考核，持续改进”的动态管理方式进行施工过程的工程质量管理，施工项目应加大质量检查的频率和密度，发现问题及时改进使工程质量始终处于受控状态。“样板制”、“三检制”等都是施工过程动态的质量控制行之有效的措施和方法，应加以坚持和推广。第六章监督检查第三十五条工程质量责任追究制度。发生工程质量责任事故，依据权限范围内按照“四不放过”原则进行分析处理，追究直接责任人、有关负责人和相关人员的责任。第三十六条定期质量检查制度。公司每半年、（子）分公司每季度、项目（指挥）部每月组织一次质量大检查，定期质量大检查由各级主管领导主持，技术、安质、试验、物设等部门人员参加，检查组对质量检查内容进行策划，编制质量检查表，如实记录检查情况。检查必须覆盖管内所有工程项目，不留死角，检查后进行分析总结，对检查情况进行通报。检查内容应包括：1．施工测量放线准确、精度是否满足规范要求。2．是否按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量是否符合设计、合同和《验标》要求。3．重点工序、部位的施工质量控制手段、措施、方法是否有效，变更设计履行审批程序情况。4．工程日志等施工原始记录是否填写及时、真实、准确、完整，签认齐全。5．有关保证工程质量的技术措施是否得到落实，凡列入创优规划目标的项目是否进行重点检查。6．建筑材料、成品、半成品、设备等是否按规定检验、试验合格，设备有无产品合格证，并经监理工程师签认。7．将已完工程质量验收，总结工程质量状态，重点分析存在的缺陷和不足，制定改进措施情况。8．建设单位、监理单位规定填写的各类工程质量监控、检验表格资料的填写是否规范，各类管理人员的签字确认的手续是否完备。第三十七条日常检查巡查制度。项目（指挥）部、工区质检人员要有计划的对管内工程质量进行巡视检查；作业队质检人员，应根据工程施工情况制定检查计划，明确重点监控项目，对施工全过程实施有效监控，对发现的问题提出整改要求，督促落实，并填写《质量监督整改通知单》做好记录。第三十八条隐蔽工程检查签证制度1.工程在隐蔽前，由作业队施工技术主管进行自检，检查合格报质检工程师，经检查合格后邀请驻地监理检查签证，签证认可后方可进行下道工序的施工。2.隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由技术人员填写，签认齐全，作为竣工文件保存。3.隐蔽工程检查合格后，因长期停工，在复工前应按规定重新进行检查签证。第三十九条项目质检工程师对内部验工计价的工程质量负责审查签认，只有经质检工程师签认的工程项目和数量，方予验工计价。有下列情况之一者，不予验工计价：1．工程质量不合格或构成质量事故尚未处理的。2．由于施工错误或处理事故而增加的工作量。3．缺少隐蔽工程检查证或未经检查签证而隐蔽的。4．原材料、成品、半成品、构配件和设备等缺少应有的试验、检验鉴定资料或无出厂合格证的。5．未按变更设计程序办理变更设计或手续不全的。第七章工程创优第四十条项目（指挥）部应对符合创优条件的工程项目按公司工程创优相关规定，制定项目的创优规划和创优措施，报公司工程部及质量管理部门，经审定后列入公司创优计划。项目（指挥）部按确定的创优目标，成立工程创优工作领导组，负责保障工程创优资源的投入，负责工程创优的具体实施组织工作。第四十一条项目（指挥）部质量管理部门负责各类资料的收集、整理工作，指定专人负责创优的事务联络、资料汇总工作。第四十二条项目（指挥）部对已列入创优计划的项目，要进行重点监管，对施工关键环节要深入工地加强检查指导。施工单位在施工过程中应加强施工过程质量控制，积极采用现代化管理方法和科技手段，开展科技创新，以确保创优项目的实现。第四十三条对已列入创优计划的项目，项目（指挥）部施工技术和安质部门要及时总结和积累先进技术、质量控制经验和相关业绩，收集整理施工过程的影像资料。第四十四条要加强对创优工程项目的资料管理，保证做到资料的完整、准确。工程项目（指挥）部应保管好各类优质工程、工程质量表彰获奖文件、证书，并及时上报。第八章工程质量事故分类及调查处理第四十五条工程质量事故是指在工程建设过程中，由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需作返工、加固处理等造成一定的经济损失；或由于工程质量引起铁路交通事故或对铁路运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等造成一定影响的事故。第四十六条事故调查处理坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者追究责任。第四十七条因发生工程质量事故造成人员伤亡的，执行《中建铁路建设有限公司生产安全事故报告和调查处理办法》及国家相关事故处理规定。第四十八条工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故及工程质量问题。1.工程质量特别重大事故：直接经济损失1000万元及以上；导致铁路交通重大及以上事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。2.工程质量重大事故：直接经济损失500万元及以上，1000万元以下；导致铁路交通较大事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生很大影响。3.工程质量较大事故：直接经济损失100万元及以上，500万元以下；直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。4.工程质量一般事故：直接经济损失100万元以下；直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生一般影响。5.工程质量问题：直接经济损失30万元以下，未导致铁路交通事故，未对安全、工期、投资等产生影响，且责任单位自行整改到位的。第四十九条直接经济损失范围包括：工程返工修复费用、清理现场费用、技术鉴定费用等。第五十条工程质量事故报告制度。在建项目发生工程质量事故后，责任单位必须立即报告公司领导和安全质量部，按照规定向建设单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。工程质量事故报告内容包括：1．工程项目名称和事故发生时间、地点及建设相关单位；2．简要经过、直接经济损失情况；3．事故原因的初步分析判断；4．采取的应急措施及事故控制情况；5．处理方案及工作计划；6．事故报告单位。第五十一条工程质量事故发生后，施工单位现场负责人应立即赶赴现场，组织事故抢险，采取有效措施防止事故扩大，并保护事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做好标记，绘制现场简图，并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。第五十二条为严格工程施工质量事故责任追究，杜绝安全质量事故，降低经济损失，公司根据事故等级组成事故调查组，对工程质量事故按照“四不放过”的原则认真组织调查、分析和处理。工程质量事故调查组的主要职责：1．查明事故发生的原因，必要时组织技术鉴定；2．核定直接经济损失；3．查明责任单位、责任人；4．组织提出工程处理建议方案；5．提出防止类似事故再次发生的要求；6．对事故责任单位、责任人提出处理建议；7．撰写事故调查报告。第五十三条根据调查结果，按照责任大小，公司对事故责任单位、主要和相关责任人给予通报批评或警告、记过、记大过、降职、降级、撤职等行政处分和经济处罚：1.发生工程质量特别重大事故。由公司领导任组长，工程部、安质部、项目主要负责人任组员组成事故调查组（铁路工程质量特别重大事故配合铁道部调查组），对事故进行调查处理。对事故主要和相关责任人视其情节轻重、责任大小，给予以下行政处分和经济处罚：(1)给予事故主要责任者解除劳动合同或开除处分，并处以年收入额20％以上的经济处罚。(2)给予事故重要责任者记大过及以上处分，处以年收入额15％以上的经济处罚。(3)给予项目部有关责任领导人降级或降职处分，处以年收入额15％以上的经济处罚。(4)给予所属公司、直属项目（指挥）部有关责任领导人记大过及以上处分，处上年收入额10％以上的经济处罚。2.发生工程质量重大事故。由公司主管领导任组长，工程部、安质部、项目主要负责人任组员组成事故调查组（铁路工程质量重大事故配合由铁道部建设司组成的调查组），对事故进行调查处理。对事故主要和相关责任人视其情节轻重、责任大小，给予以下行政处分和经济处罚：⑴给予事故主要责任者记大过或解除劳动合同处分，处上年收入额15％～20%的经济处罚。(2)给予事故重要责任者记过及以上处分，处以年收入额10％～15%的经济处罚。(3)给予项目部有关责任领导记大过及以上处分，处以年收入额10％～15%的经济处罚。(4)给予所属公司、直属项目（指挥）部有关责任领导记过及以上处分，处以年收入额5％～10％的经济处罚。3.发生工程质量较大事故。由公司主管领导或委托公司相关部门负责人任组长，公司相关部门人员及项目主要负责人任组员组成事故调查组（铁路工程质量较大事故配合由监督总站组成的调查组），对事故进行调查处理。对事故主要和相关责任人视其情节轻重、责任大小，给予以下行政处分和经济处罚：1)给予事故主要责任者记大