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文档简介

差旅费制度范本一、制度介绍差旅费制度是指针对企业员工出差过程中所产生的费用进行管理和报销的一项制度。为规范差旅费用报销行为，提高费用管理效率，本公司特制定差旅费制度范本，以供参考和执行。二、适用范围差旅费制度适用于全公司范围内的员工，包括出差、派驻或其他与工作相关的差旅行程。三、费用标准1.交通费a)出差期间的往返交通费用按照最经济实惠的方式报销，包括机票、火车票、汽车票等。需要提前预订，如需变更、退票须提前告知行政部门。b)出差期间的当地交通费用，如出租车、公交车等，原则上应选择经济实惠的交通方式，超出合理范围的费用需事先报备并获得批准。2.餐费a)差旅期间的餐费按照公司规定的伙食补助标准报销，具体标准为：-早餐：XX元；-午餐：XX元；-晚餐：XX元。b)餐费报销时，需提供餐费发票或其他有效凭证，如无法提供发票则不予报销。3.住宿费a)出差期间的住宿费按照公司规定的住宿补助标准报销，具体标准为：-城市一线：XX元/天；-城市二线：XX元/天；-城市三线及以下：XX元/天。b)为了保证住宿的合理性和经济性，员工应选择公司指定的酒店或根据公司规定的预算选择住宿。四、费用报销流程1.出差申请a)员工须提前填写出差申请表，说明出差地点、时间、预计费用等，并经所在部门主管审批。b)出差申请需在出发前至少XX天提出，提前申请未获得批准的费用将不予报销。2.费用报销a)员工出差结束后应及时填写差旅费用报销单，并提供相关费用凭证，如发票、行程单等。b)填写报销单时，需按照规定格式填写，并确保准确无误。c)差旅费用报销单应由所在部门主管审核后，再提交财务部进行核实、确认。3.报销支付a)财务部收到核实无误的差旅费用报销单后，将在XXX个工作日内完成付款手续。b)出差期间的现金报销需提供相关证明文件，如发票、收据等。五、违规处理1.如果员工在差旅费用报销过程中违反了本制度相关规定，一经发现将收回费用并给予相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效奖金等。2.对于违规行为情节严重的员工，公司有权采取辞退或其他更为严厉的处罚措施。六、制度宣导为了确保公司员工对差旅费制度的了解和执行，公司将定期组织培训、沟通会议等形式，对差旅费制度进行宣导和解读。七、附则1.差旅费制度范本的解释权归公司所有，如有需要，公司可根据实际情况进行适当修改和调整。2.本制度自颁布之日起生效。以上为差旅费制度范本，员工在出差过程中，应严格按照本制度执行，不得擅自违反

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