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私车公用与交通费报销制度1.背景与目的为规范公司内部私车公用与交通费报销管理，提高交通费用使用效率，提升企业的管理水平和员工的工作乐观性，特订立本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工，并包含以下情况的私车公用与交通费报销：员工因工作需要使用私人车辆；员工外出参加会议、培训、商务探望等需要使用交通工具；员工因公外出参加展览、活动等需要使用交通工具。3.定义私车公用：指员工因工作需要利用个人名下的机动车辆进行工作；交通费：指因公出行所产生的相关费用，包含但不限于油费、路桥费、停车费等。4.私车公用管理4.1.需经公司批准方可进行私车公用，且仅限于必需情况下使用私人车辆，减少公司用车的开支。4.2.私车公用时，员工应填写《私车公用申请单》，并注明用车事由、行程路线、估计启程时间和返程时间。申请单需经直接上级审核后方可生效，并提前至少1个工作日提交。4.3.公司会依据实际需要，综合考虑私车使用的可行性、效率和本钱，决议是否批准私车公用申请。4.4.私车公用期间，员工需遵守交通规定，保证行车安全，并遵从最短路径、最省油的原则进行行驶。4.5.私车公用期间发生的事故，由员工自行负责，公司不承当任何责任。5.交通费报销5.1.在符合公司规定并经过公司批准的情况下，员工可申请交通费报销。报销金额应合理、真实、认真，并符合公司的相关财务政策。5.2.员工提出交通费报销申请时，需填写《交通费报销申请表》，并附上相关票据、收据以及其他必需的证明料子。5.3.交通费报销申请应在出差返程后的7个工作日内提交给财务部门，逾期申请将不予受理。5.4.财务部门收到申请后，将核实申请料子的真实性和合规性，并在5个工作日内进行报销审批。5.5.被批准的交通费报销申请，申请人将获得报销金额的全额返还，报销金额将依照相关国家规定的税收政策扣除相关个人所得税。6.违规处理6.1.如有员工违反本制度的规定，进行未经批准的私车公用或虚报、冒领交通费报销的行为，将依据情节轻重进行相应的处理。6.2.细小违规行为，包含但不限于耽搁提交交通费报销申请、未分类报销票据、提交虚假票据等，将予以警告或记过处分。6.3.严重违规行为，包含但不限于恶意虚报交通费、私车公用期间发生事故未按规定承当责任等，将予以严重警告、降薪、停职甚至解雇等处理。7.监督与评估7.1.公司将建立定期审核制度，定期检查私车公用与交通费报销情况，以确保员工遵守本制度的要求。7.2.员工可通过公司内部渠道反映私车公用与交通费报销的问题或提出建议，公司将及时处理并予以回复。7.3.公司将对私车公用与交通费报销制度进行定期评估，依据实际情况进行必需的调整和改进，以提高制度的有效性和适应性。8.附件8.1.私车公用申请单8.2.交通费报销申请表以

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