GJB9001C质量保证大纲

GJB9001C质量保证大纲XXXX有限公司目录目的范围引用标准、文件术语和定义产品质量目标功能和性能目标产品使用的约束条件产品实现所需的过程、文件及记录产品实现所需的过程、文件及记录产品实现所需的资源人力资源测量设备所需时间产品实现过程的质量控制要求需求分析方案设计产品研制产品设计产品实现产品交付和验收产品交付实施软件交付实施产品维护及售后服务质量管理职责质量职责日常质量管理检验评审与审查规定对质量保证大纲变更的约定目的为了强化XXX项目研制全过程的质量管理，实现其产品质量目标，确保产品按期交付，满足客户需要，特制定XXX 项目质量保证大纲。范围本质量保证大纲适用于XXX系统的研制全过程，包括按进度安排必要的质量保证机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所需要的资源等，从而清楚地了解对XXX项目的实现流程、质量控制要求。引用标准、文件:GJB1406-92《产品质量保障大纲要求》GJB451-90《可靠性维修性术语》GJB1405A-2006《装备质量管理术语》《军工产品定型工作条例》1986难12月31日国务院、中央军委发布《军工产品质量管理条例》1987年6月国防科工委发布术语和定义:本标准中的术语采用GJB1405、GJB451Z中的定义产品质量目标:功能和性能目标研制的XXX系统的功能和性能指标应满足合同规定的XXX项目的功能和性能指标的要求，具体要求见《XXX项目技术协议书》主要包括：功能要求技术指标要求产品使用的约束条件[例如：温度、湿度、振动、电磁兼容性等约束条件，请一一列出]产品实现所需的过程、文件及记录产实现的过程流程图：系统产品实现的过程流程图：阶段过程输出文件输出的记录需求分析阶段项目立项项目立项明确项目需求明确项目需求项目需求分析（明确设计输入）项目需求分析（明确设计输入）否否设计输入评审设计输入评审是系统验收测试设计验证是详细设计评审是是方案评审否否否否否项目策划交付前评审系统装配交付准备系统调试软件注入系统设计系统设计硬件研制（原理图、PCB、结构）采购过程（采购计划）软件设计（代码）硬件设计软件设计分系统设计方案设计系统设计是系统验收测试设计验证是详细设计评审是是方案评审否否否否否项目策划交付前评审系统装配交付准备系统调试软件注入系统设计系统设计硬件研制（原理图、PCB、结构）采购过程（采购计划）软件设计（代码）硬件设计软件设计分系统设计方案设计系统设计合同立项说明立项通知单需求分析报告其他设计输入文件需求（设计输入）评审报告方案阶段质量保证大纲项目开发计划方案设计报告配置管理计划风险分析初步预估可靠性分析报告特性分析报告项目计划评审报告方案设计评审报告设计阶段系统详细设计报告分系统任务书分系统设计报告软件需求分析、方案设计、软件设计报告软件需求评审报告软件设计评审报告系统详细设计评审报告研制阶段电原理图、机械结构图PCB图代码采购计划、检验规范接线图接线员平面连试图分系统测试计划软件测试计划系统装配图、工艺文件调试大纲系统验收测试大纲产品合格证电原理图审查报告PCB图审查报告机械结构审查报告代码审查记录平面联试报告软件测试报告软件详细设计评审分系统测试报告系统集成测试报告调试报告系统验收测试报告包装包装、运输现场安装调试现场安装调试是顾客验收设计确认交付准备交付验收阶段是顾客验收设计确认交付准备交付客户的文件装箱单运输合同现场安装、调试用户手册（安装、维护、使用说明书）否否软件产品复制和检验报告软件产品包装检验表交付申请表内部验收评审报告装箱检查单、开箱检查单运输单、顾客接受单联试报告软件产品安装记录表、产品回执单客户验收报告售后服务阶段服务计划产品使用规范服务报告、培训记录故障维修记录顾客改进建议软件产品实现的过程流程图：阶段过程输出文件输出的记录需求分析阶段项目立项项目立项明确项目需求明确项目需求需求分析需求分析否需求分析评审否需求分析评审是是否否是是是编程及测试详细设计评审软件详细设计方案（概要）设计方案设计评审是系统验收测试设计验证是否否项目策划交付前评审系统装配交付准备系统调试软件注入系统设计否否是是是编程及测试详细设计评审软件详细设计方案（概要）设计方案设计评审是系统验收测试设计验证是否否项目策划交付前评审系统装配交付准备系统调试软件注入系统设计合同立项说明立项通知单需求分析报告需求分析评审报告方案阶段质量保证大纲项目开发计划方案设计报告配置管理计划风险分析初步预估接口设计说明项目计划评审报告方案设计评审报告详细设计阶段方案设计评审方案设计评审方案（概要）设计方案设计评审方案设计评审方案（概要）设计软件详细设计报告软件详细设计评审单元测试单元测试是模块集成是模块集成模块测试模块测试软件是系统集成实现是系统集成是系统集成测试阶段是系统集成测试否否源代码否否单元测试计划模块集成报告模块集成测试计划否否系统验收大纲否否代码审走查记录表单元测试报告模块集成测试报告系统验收测试报告内部验收准备内部验收准备交付前评审交付前评审是是软件交付软件交付否顾客验收系统联试否顾客验收系统联试系统维护是交付验收阶段系统维护是交付客户的文件否现场联试报告否用户手册（安装、维护、使用说明书）软件产品复制和检验报告软件产品包装检验表交付申请表内部验收评审报告软件产品安装记录表产品回执单软件调试报告顾客验收报告顾客使用报告售后服务售后服务阶段售后服务服务计划产品使用规范服务报告、培训记录故障维修记录顾客改进建议产品上市所需的资源人力资源销售人员X人项目总体方案设计X人方案硬件设计、调试、测试X人方案软件设计、调试、测试X人结构设计X人电装X人检验/软件测试人员（兼）X人质量管理人员X人测量设备所需时间XX个月产品实现过程的质量控制要求XXX产品实现过程的质量控制应符合公司质量体系文件的要求，也要适应本产品特殊的要求，确保产品满足顾客要求。需求分析项目负责人组织项目团队，根据项目《合同》和《技术协议书》的要求，对项目的功能和性能要求进行逐项分析，从分析中可能得出以下要求：产品的功能和性能要求；适用的法律法规要求，如适用的产品标准；产品的可靠性、维修性要求；对复杂产品进行特性分析，得出关键件、重要件要求等。组织对产品提出的附加要求。方案设计项目组应在正确理解《技术协议书》的功能和性能要求、需求分析的基础上进行方案论证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。在方案设计阶段还应做好产品实现的策划和项目计划，确定顶层设计文档的目录和工作计划。方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计阶段。评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审，对评审中提出的问题提出归零要求。产品研制产品设计产品设计按《设计开发计划》和《设计开发控制程序》要求实施。产品设计应提出；设计输出文档及管理要求设计输入评审要求提出技术设计和样机设计、制造要求；设计图样要求，包括设计图样标准化要求，图样和技术文件按照规定程序审批、设计输出应符合设计输入要求等；可靠性、维修性、保障性设计要求；新材料、新工艺、新技术及元器件控制要求；特性分析、分类要求；计算机软件工程化管理要求。产品实现硬件产品实现：硬件设计人员安置电原理图和《电路板设计流程规范》进行PCB电路板的制作。制作过程中，电路板审查人员按电原理图对制作前的PCB图、接口和制程后的印制板进行认真检查，发现问题应或及时重新制版。通过测试，验证其功能和性能满足要求。机箱、机柜的结果设计、制造按照《结构设计规范》实施。软件产品实现：软件开发人员根据软件设计要求完成编码或模型，进行初步调试后交软件测试人员进行代码/模型审走查。必要时进行单一测试，模块集成测试和系统验收测试。测试中发现的问题经软件开发人员确认后，由软件开发人员进行更改，更改后的代码应进行回归审查。执行《审走查规范》、《单元测试规范》、《软件集成测试规范》和《系统集成测试规范》。产品研制、生产：如果试制的样机直接交给顾客，则要求试制过程按GJB9001C-2017国军标8.5生产和服务要求提供实施（包括有小批量生产的产品）产品研制、生产应确保：严格按图样和技术文件组织生产，工艺文件和工艺图样与设计图样和技术文件应协调一致，并满足其各项要求；现场生产、试验和检验使用的测量设备应在规定的检定周期内，确保测量结果准确、可靠；生产准备工作完成后，应对生产准备情况进行检查，检查项目包括技术文件、人员、测量设备、器材等；工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯性要求；提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求； 提出对关键过程、关键件、重要件实施重点控制的要求；提出预防为主，加强生产控制要求，尤其是装配工序中的焊接多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；加强对不合格品管理，严格按《不合格品控制程序》审理不合格品，并采取纠正措施，防止类似问题重复发生的要求；按《配置管理程序》要求，加强对技术文件的技术状态管理，严格控制设计更改、工艺更改，所有更改必须经过严格审批手续等要求；产品质量评审的要求；提出产品防护要求，包括包装、运输、贮存和防护的要求。产品交付和验收产品交付实施：产品交付按《交付及服务过程控制程序》中5.2-5.6节要求实施。交付的产品应：通过质量计划不得内部验收测试合格，发放产品合格证；需提交给客户的技术文件应齐全并经审批；提供有关最终产品技术状态更改执行情况；随系统交付的各种备品、备附件应齐全；产品经顾客验收合格；内部验收和顾客验执行收发现的质量问题按照《不合格品控制程序》执行。软件产品的交付按《软件产品的防护和交付程序》执行。产品维护和售后服务产品维护及售后服务按照《交付及服务过程控制程序》中5.7-5.12节实施。产品交付后，应提供以下服务：与顾客系统联试和调试；提供技术和使用培训；提供技术咨询；提供故障维修；提供必要的备件和配件等。对服务人员的要求：服务人员在技能上经过培训，应能满足服务要求；服务人员应具有良好的服务意识和服务态度；对顾客的询问、质问等应进行耐心、细致的听取或解答；对不清楚、不明确的事项应主动和顾客沟通协调；在服务期间应进行工作记录，服务后应进行工作总结，以便于以后工作的改进。服务完成后须经顾客认可，并请顾客将认可意见填入“服务报告”中。服务人员完成服务任务后将“服务报告”交部门经理。服务人员到顾客现场后如发现需要返回公司维修，需向部门经理报告，由部门经理确认公司是否具备维修条件。进行顾客产品在公司进行维修期间，应执行顾客财产的有关规定。质量管理职责质量职责：副总对产品或项目质量负总责；部门经理和专业组长对产品或项目出现的技术或管理质量负直接责任；XX部负责产品或项目研制过程管理，包括项目立项、组织评审及项目计划的调整和控制；质量部负责对产品或项目研制过程的质量跟踪和归零，包括对项目流程的检查，设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发现的质量问题以及项目状态报告提出质量问题跟踪和归零。日常质量管理产品或项目的日常管理由项目经理直接负责，需要进行评审时，由项目经理向XX部提出口头申请。检验负责