自控系统关键操作监督检查表

序号检查依据制度标准要求常规管理（一）机房管理自控系统机房温湿度计配置、参数、定期检查是否符合要求。《塔里木油田油气管道和站场仪表及自控系统管理办法（试行）》第八十八条机房环境必须满足自控系统设计规定的要求，机房内清洁无尘并确保满足以下条件：温度18-28℃,湿度40%-85%。尘埃＜0.2mg/m3，电磁干扰＜400A/m。机柜间应配置温湿度计，仪表专业人员定期检查机房温湿度并做好记录。机房地毯是否符合要求。《办法》第八十九条机房内不允许铺设会产生静电的地毯。★机房内消防设施配置、定期检查是否符合要求《办法》第九十一条机房内消防设施应配备齐全，并定期检查，确保完好可靠。机房与外界连通出入口防护措施是否符合要求。《办法》第九十二条机房电缆通道等入口，要有防火、防水、防小动物等控制措施，以防可燃气体、液体或小动物进入，出现意外事故。常规管理（二）UPS电源管理UPS电源是否指定专人负责管理。《办法》第七十九条UPS电源应实行专人管理。UPS电源是否每日巡检并记录，停电时是否进行监控。《办法》第八十一、二条工作人员要每天检查自控系统UPS电源的运行情况，市电停电时，要随时监控UPS电源放电情况。工作人员对UPS电源的运行情况做好记录，包括UPS电源的充、放电时间，故障及排查情况等，以方便维护和维修。是否建立UPS电源异常情况预案及组织演练。《办法》第八十三条应建立UPS电源异常情况控制管理制度，建立应急处置方案，并组织培训和定期演练。★是否对UPS电源定期充放电。《办法》第八十五条定期对UPS充放电，当市电不停电时，应每年生产装置检修期间对UPS电源的电池组进行一次维护性放常规管理（三）硬件管理硬件设备技术文件是否归档保存。《办法》第五十二条油气生产单位要建立控制系统硬件设备档案，硬件设备的保养手册和相关资料要归档保存。硬件设备维修是否符合规定。《办法》第五十四条维修硬件设备时，要严格按照工作条件规定进行。人、机必须安全接地，焊接元件要保证良好接地，穿戴要规范，工作时一人操作，一人监护。硬件备件储存管理是否符合规定。《办法》第五十六条（四）、第七十八条备件宜存放于专设库房内。库房环境要求为：环境温度-5～40℃,相对湿度45%～75%，必须具备防火、防水、防霉条件。联锁保护系统应具有足够的备品配件。是否定期对备件进行测试。《办法》第五十六条（五）油气生产单位应定期对备件进行系统在线测试，确保其处于备用状态。若不具备系统在线测试，可对备件进行通电试验。★紧急停车按钮防护装置是否有效。《办法》第七十七条凡紧急停车按钮，均应设有可靠的护罩。常规管理（四）软件管理是否存在违规操作行为《办法》第五十八、六十条操作人员严禁退出实时监控及服务器服务软件，进行非自控监控或非数据采集操作。应谨慎使用外来移动光盘及一切移动存储设备，防止病毒木马才可进行备份，如一定要进行数据备份则须确认移动存储设备上无病毒木马才可进行备份，备份后做好书面记录及备份数据内容。系统程序、软件、设置等的更改是否符合规定。《办法》第五十九、六十一、六十六条条（三）严禁更改系统程序，如生产需要必须更改则需对原始程序先进行备份，确认备份成功后再做出相应修改，修改后必须做好记录及修改内容变更管理。操作人员严禁修改计算机系统配置设置，严禁任意增加、删除或移动硬盘上的文件和目录。系统软件无特殊情况严禁修改，确需修改时，要严格按照申请、论证手续，分管领导批准后方可实施。是否对系统软件和应用软件进行备份。《办法》第六十六条（一）系统软件和应用软件必须有双备份，并要制定专人保管。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人，并将有关修改设计资料存档。常规管理（五）安全管理是否按要求对系统进行巡检。《办法》第五十条（二）、（三）控制中心和有人值守站场应每天对自控系统进行一次巡检。无人值守站场应每天在远程终端上对自控系统设备进行检查，每周宜对无人值守站场进行一次人工巡检。操作人员是否具有资质或培训合格。《办法》第一百零四条（一）自控系统操作人员必须具备相关的操作资质。原则上系统工程师应取得系统厂家授予资质，用户评估确定后方可操作，一般操作人员应经油田公司培训考核合格后方可操作。用户管理密码是否专人专用，是否建立密码授权及变更台账。《办法》第一百零四条（三）、（五）自控系统密码应分级管理，应建立授权及变更台账，原则上密码管理应按照系统工程师站、操作员站设置，密码修改及密码负责人变更应严格按照油田公司变更管理制度执行。所有用户管理密码严禁他人使用，特殊情况下应请示主管领导审批同意。是否在系统计算机上进行与生产无关的操作或联《办法》第一百零五条自控系统网络应独立于互联网运行，禁止在自控系统计算机上进行与生产无关的任何操作。★声、光报警讯号功能是否正常。《办法》第四十九条（二）各油气生产单位要确保过程控制及安全保护系统的声、光报警讯号功能正常，不允许随意切断。2★报警时是否及时确认原因。《办法》第四十九条（三）工艺参数报警时应及时检查，确认原因及处理后方可复位。系统软件、数据文件是否按要求备份。《办法》第四十九条（五）定期进行控制系统软件、数据文件的备份，原则上应至少每年备份一次。对于备份资料，应建立资料存档管理制度和文件清单，备份资料分两处存档，并做好记录。投用/切除/变更★解除/投用联锁操作时，是否有人监护。《办法》第七十五条为杜绝误操作，在进行解除或恢复联锁回路的作业时，必须实行监护操作。在操作过程中应与工艺操作人员密切联系。★系统变更、测试是否办理工作票。《办法》第一百零六条自控系统内部维护（组态新增、删除、调试），必须先办理工作票，并按照分级审批程序进行签字确认后翻个实施。★是否存在擅自取消联锁保护或修改设定值。《办法》第六十九条各油气生产单位应加强联锁保护优化调整管理，禁止擅自取消安全联锁保护回路中的保护项目或修改保护回路的设定值。★联锁回路动作后的处理是否符合规定。《办法》第七十条联锁回路动作后，必须查明联锁原因。再次投入自动状态前，要确认该联锁条件全部恢复到正常状态。★回路或设定值修改是否执行变更程序，变更管理是否符合规定。《办法》第七十一条联锁保护回路或联锁保护数值严格按照变更管理要求执行，变更后联锁保护必须告知相关运行、技术岗位，做好资料信息变更和记录。解除联锁保护系统时应制定相应的防范措施及整改方案等。★联锁投用是否进行全面检查、联合确认。《办法》第七十二条新装置或设备检修后投运之前、长期解除的联锁保护恢复之前，应对所有联锁回路进行全面检查和确认。联锁回路确认时，现场仪表、工艺技术人员和上级主管部门管理人员共同参加，检查确认后，应填写联锁回路确认单。新增联锁是否有图纸《办法》第七十四条新增联锁保护系统必须做到图纸、资料齐全。联锁系统的元件、仪表、设备是否经过检验、标定《办法》第七十三条联锁保护系统所用器件（包括一次检测元件、线路和执行元件）、运算单元应随装置停车检修、校准、标定。新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可并入系统。3检维修系统异常或故障时工作人员是否按规定处理。《办法》第五十一条（一）应加强自控系统故障管理，制定自控系统故障应急预案。系统运行异常或故障时，工作人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法和结果做好记录。★检修时是否对自控系统进行全面测试并记录。《办法》第五十一条（二）自控系统检修应与装置检修同步进行，生产装置检修时必须对自控系统全面检查测试一次，并做好测试记录及报告的编制、审核与存档。★检修后是否对联锁保护系统进行联校。《办法》第七十三条联锁保护系统检修后必须进行联校。检修作业技术文件是否符合规定。《办法》第五十一条（四）自控系统检修验收应有检修作业方案、检验记录、测试记录等有关技术资料。检修HSE管理是否符合规定。《办法》第五十一条（五）自控系统检修要符合HSE管理体系要求，并按照塔里木油田《油气处理装置检、维修质量验收规范》标准严格执行。检修是否有总结。《办法》第五十一条（六）装置检修后，各油气生产单位要做好自控系统检修总结。4测试系统联动试验是否有计划，并按计划实施。《办法》第九十五、六条应制定自控系统联动试验计划，并按照计划组织开展联动试验。不具备联动试验条件的应进行模拟测试。联动测试主要包括计算机与受控设备的联动、安全联锁保护状况、开关量输入模块的变位相应状态、模拟量输入模块每个通道的准确度校准等。安全仪表系统是否符合规定。《办法》第九十七条（一）应建立安全仪表系统功能测试管理程序和工作机制，确保安全仪表系统功能可靠。（一）根据安全要求和规格书规定的频次定期测试，SIS各组成部分宜制定不同的测试时间间隔。★逻辑变更后是否进行功能测试。《办法》第九十七条（三）逻辑变更后应进行完整的功能测试。测试是否按程序进行，测试完成是否及时修改缺陷。《办法》第九十七条（四）对每个SIS应提供描述所要进行的每一步骤的具体功能测试程序，并应安全及时修正发现的任何缺陷。验证内