器械购买管理制度

器械购买管理制度1.总则为了规范医院内器械的购买流程、确保器械的质量和安全性、提高医院内部管理水平，特订立本制度。2.购买管理流程2.1申请（1）各科室依据实际需要，向医院财务科提出器械购买申请。（2）申请内容应包含所需器械的名称、规格、数量、用途、价格等认真信息，并注明申请部门及负责人。（3）申请料子需要由科室负责人亲自签字确认，并附上相应支持料子。2.2审批（1）财务科收到申请后，将依照医院的财务制度进行审核，并结合医院的需求和预算情况进行评估。（2）财务科将审核结果和评估看法提交给医务部，并报请医务部部长审批。（3）医务部部长审批通过后，将批准文件转达给财务科，并通知申请部门。2.3采购（1）财务科依照批准的器械采购计划，订立采购方案，并找寻合适的供应商。（2）财务科向供应商发出询价函，并在规定的时间内收集报价，并进行比价和评估。（3）财务科通过评估，选取性价比最高的供应商，并与其签订采购合同或购买协议。（4）财务科将采购合同或购买协议转达给供应商，并告知具体交付时间、地方等相关事宜。（5）财务科向申请部门确认所购器械的型号、规格、数量等信息，并将采购结果通知医务部。2.4接收和验收（1）申请部门接收到器械后，应立刻进行验收。验收时应认真核对器械的名称、型号、规格、数量等信息，确保与采购合同或购买协议全都。（2）如发现器械有破损、污染或与采购合同不符等问题，申请部门应立刻向财务科报告。（3）财务科在接收到问题反馈后，将供应相关证据给供应商，要求其解决问题或退换货。2.5入库管理（1）验收合格的器械，申请部门应立刻将其送入医院的器械库，并依照医院的库存管理规定进行登记、分类、贴标等工作。（2）在库房内，应设立特地的保管人员，定期进行库存盘点，并将盘点结果报告给财务科和医务部。2.6资产管理（1）医院的器械属于医院的固定资产，需要建立特地的资产管理系统。（2）财务科负责对全部器械进行资产登记、编码，并建立相关的台账。（3）财务科对于器械的加添、减少、报废等进行定期更新，确保资产台账的准确性和完整性。（4）资产盘点时，财务科应与申请部门进行搭配，核对实物数量和台账数量是否全都。3.质量与安全管理3.1供应商资质评估（1）医院在与供应商签订采购合同或购买协议之前，必需对其进行资质评估。（2）供应商资质评估重要包含对其生产本领、产品质量掌控体系、售后服务等方面进行审核。（3）医院质量管理部门负责对供应商的资质进行审核，并将审核结果报告给医务部。3.2器械质量检验（1）医院应建立独立的质量检验机构，对采购的器械进行质量检验。（2）质量检验机构要有相应的仪器设备，并有资质合格的检验员进行检验。（3）质量检验重要包含对器械的外观、尺寸、材质、包装等方面进行检验。（4）若发现器械存在质量问题，应立刻通知财务科和供应商，并依照合同商定进行退换货。3.3不合格品处理（1）对于质量不合格的器械，医院应立刻停止使用，并将其从库房中隔离存放。（2）医院质量管理部门应与财务科和供应商协商，处理不合格品的具体方式，确保不合格品不再进入使用环节。（3）对于不合格品的处理包含退货、更换、维护和修理、报废等方式，具体处理方式应依照合同商定进行。4.监督与管理4.1内部监督（1）医务部、财务科和质量管理部门应建立健全的内部监督机制，对器械购买管理过程进行监督和检查。（2）定期进行器械库房的检查和资产盘点，对发现的问题及时进行处理和整改。（3）财务科应订立完善的防止腐败的内部掌控措施，并加强对员工的培训和教育。4.2外部监督（1）医院应接受相关监管部门的监督和检查，如质监局、卫生监督部门等。（2）如有违法违规行为，应搭配相关执法部门进行调查，并依照法律法规进行处理。（3）医院应及时公布器械购买管理的信息，接受