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文档简介

原材料子与产品采购管理制度1.背景为确保公司原材料子和产品采购过程的透亮、高效和合规，提高生产效率和产品质量，订立本《原材料子与产品采购管理制度》。本规定适用于公司全部涉及原材料子与产品采购的部门和员工。2.采购流程2.1采购计划编制各部门依据生产计划和市场需求，编制年度和季度的采购计划。采购部门收集并整合各部门的采购计划，订立综合采购计划。综合采购计划经主管领导审批后执行。2.2供应商评估与选择采购部门负责建立和维护供应商库，并定期对供应商进行评估。评估指标包含价格竞争力、产品质量、交货时间、售后服务等。采购部门依据评估结果，确定供应商清单，并与相关部门一起进行最终选择。2.3采购合同签订采购部门负责与供应商进行协商洽谈，确定采购合同的内容、数量、价格、付款方式等。确定采购合同后，采购部门与供应商签订采购合同，并明确双方的权利和义务。2.4采购订单执行采购部门依据采购计划和采购合同的要求，及时向供应商下达采购订单。供应商确认订单后开始生产和配送。采购部门负责监督和跟踪供应商的交货进度，确保定时交付。2.5质量检验与验收采购部门和质检部门负责对采购的原材料子和产品进行质量检验。检验内容包含外观、尺寸、性能等，确保符合公司的技术标准和要求。合格的原材料子和产品可进行验收并入库，不合格的将采取退货或重新协商处理。3.采购管理掌控3.1采购合同管理采购部门负责存档并管理全部采购合同的原件。合同内容包含采购方、供应方、采购物品、数量、价格、交付期限等。当需要更改或停止合同时，必需经过相关部门审批并与供应商协商全都。3.2采购费用管理采购部门负责对采购费用进行科目编码和核算，确保费用的准确性和合规性。采购费用包含采购价格、运输费用、关税及其他相关费用等。采购费用报销必需符合公司相关财务制度和流程要求。3.3供应商管理采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估结果作为供应商考核和合作的依据。依据供应商绩效评估和市场情况，采购部门可随时调整供应商库中的供应商。采购部门与供应商保持良好的沟通和合作，及时处理采购过程中的问题和纠纷。3.4数据分析与改进采购部门定期分析和评价采购数据，包含采购本钱、供应商交货按时率等指标。采购部门依据数据分析结果，及时针对问题订立改进措施并进行落实。4.违规处理措施任何违反本制度的行为，将受到相应的纪律处分，包含警告、记过、记大过、降职、辞退等处理措施。对有意违规或严重违规的行为，公司将保存追究法律责任的权利。违规行为可通过举报制度进行投诉，并保证举报人的权益不受损害。5.附则本制度的解释权归公司负责人全部，而且公司负责人拥有最终决策权。本制度自发布之日起执行，对以往的采购行为可依据需要进行调整和增补。注意：本制度

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