混凝土营销管理制度汇编样本

混凝土营销管理制度第一章总则第一条目标为确保混凝土销售行为规范性，有效控制资金风险，加强应收款管理，结合企业实际情况，特制订本管理制度。第二条适用范围企业预拌混凝土销售管理。第三条管理职责1、企业总经理：依据企业管理权限和授权，负责协议签署事宜（包含对方资信、价格、质量、供货期、付款条件、优惠政策）审核、指导和协议签署审批，监督协议推行和应收款收缴等工作。2、销售部经理：负责销售协议评审及推行监督，随时了解货款回笼情况，制订和落实资金回收计划，督促和帮助销售员应收款催收工作。3、销售员：主动对市场进行走访、分析，负责销售及销售协议草签、报批和对帐、收款工作。4、销售内勤：建立健全用户台帐；配合财务对已供、在供、未供协议进行分类管理；定时检验对帐单立即性和完整性，立即配合销售员做好应收账款回笼工作。5、财务部：建立建全用户台帐，做好已供、在供、未供协议分类管理及日常实施监督管理。6、搅拌车驾驶员：负责混凝土运输及《发货单》传送。7、法律顾问：负责协议正当性、有效性审查，指导、监督协议签订、推行等工作，负责协议纠纷处理。第二章协议签订第四条凡以企业名义对外销售混凝土，均应签署企业统一版本《预拌混凝土买卖协议》（一式四份）。标准上必需先有销售协议，再安排生产或供货，小方量（方以内）现金业务，经企业总经理同意，能够在收款后依据生产任务通知单安排生产或供货，但需在供货事实发生后1天内补签协议。第五条销售员依据企业销售管理要求（含价格、技术要求、付款方法等）和用户达成混凝土买卖意向，经协商一致后，签订协议，并附送《生产任务通知单》，便于协议推行时买受方提前通知我方。第六条签订协议前必需了解掌握买受方经营资格是否含有、营业执照是否正当、资信情况是否良好、经营场所是否稳定等情况，无经营资格和信誉、未经企业年检单位不得和之签订协议。如购置方是个人，应具体统计其身份证号码、家庭住址、电话等。第七条对于较大项目信息，销售人员应立即反馈给销售部经理及企业总经理，方便企业能立即进行配合跟进，结合企业优劣势，依据企业销售计划及销售基准价，有计划有目标地接洽业务。企业总经理有是否签订协议最终决定权。第八条签署协议时依据协议签署各项要求清楚明了填写协议，经买受方盖章后，按协议审批要求送销售部经理、企业总经理确定，报法律顾问审核，经确定审核后加盖企业公章。盖章后，协议原件交企业财务部、销售内勤各1份留存，另2份送买受方。第九条签订协议时，必需附上经买受方书面盖章确定收料约定，约定有效收料人。第十条和企业（单位）合作，买受方盖章应为企业公章或项目部印章。如以包工头等个人行为代表买受方企业签署协议，标准上不许可签署，不然造成一切损失由个人负担。第十一条和自然人签署协议时，协议须经三方（施工方、业主、供货方）签字，并附上业主、施工项目经理个人身份证复印件。第十二条付款方法栏目，标准上为每个月25日结上月所供货款100%（小方量业务必需先付款后供货）。严禁使用如“工程完工、验收合格付款、按图纸决算、回弹测试合格后付款、按甲方支付百分比付款”及其它影响货款回笼用词。第十三条分标段施工项目严禁多个标段工地放同一协议中一起签署。第三章货款要求第一节货款结算第十四条方以内小方量现金业务必需先付款后供货，主体砼供完后多退少补，且应在30天内结清。第十五条月结项目以自然月为结算周期，每个月5日前由销售内勤制作上月对帐单，经会计查对确定后，销售员于每个月10日前和用户办理完确定手续，确定后回单交销售内勤。第十六条对帐单确实定需要对方签字及盖章。签字确定必需由约定有效收料人签字，若对帐单确定署名和有效收料人署名不一致，销售内勤应拒收。第十七条标准上每个月25日前完成上月所供货款100%回笼，结款额最低不得低于上月供货款80%，余款标准上要求在主体砼供完后30天内付清，最迟不得超出三个月。第二节在供项目应收款管理第十八条在供协议项目，标准上按协议约定时限及付款方法支付上月货款，如按协议约定逾期超7天内，可正常供货，超出7天且无付款承诺，从第8天起一律停止供货。第十九条逾期超出7天，但取得对方书面付款承诺，且承诺付款期限在23天以内，经销售部经理审核，企业总经理同意，可临时少许供货（500方以内），付款承诺期到仍未能付款，一律停止供货。部分特殊情况，由销售员以书面形式写明原由，提出申请，且取得对方第二次书面付款承诺，经销售部经理核准，企业总经理审批同意后，可继续供货。第二十条销售内勤每日和财务查对资金回笼情况，对未按要求立即付款在供项目，立即通知相关销售人员，每七天以报表形式汇总把各项目资金回笼情况通知销售部经理。对符合以上要求停止供货条件，以书面形式提出停止供货提议，经企业总经理签字确定后，通知生产部停止供货，相关销售员立即通知被停供单位。第二节完工项目应收款管理第二十一条主体砼供完后，应加紧余款催款节奏，标准上要求拖欠方在1个月内结清，如3个月后仍无法结清且无书面还款承诺，第4个月向拖欠方发出催款函，催款函发出后半个月仍无结果，可向法律顾问申请向其发律师函（发律师函之前，最少三次以上和拖欠方协商沟通）。发律师函后半个月仍无合了处理方案，可交法律顾问提起诉讼。第二十二条拖欠方余款还款承诺承诺期限每次不得超出3个月，且累计不得超出3次，若第二次还款承诺仍不能兑现，应向其发律师函，发律师函后半个月仍无合了处理方案，可交法律顾问提起诉讼。第三章供货及资料管理第二十三条生产部安排生产供货必需有《生产任务通知单》。符合停止供货条件，且已被通知停止供货项目，生产部不得安排生产供货。第二十四条签署销售协议后，由买受方填写《生产任务通知单》，经试验室主任、销售内勤签字确定后，交生产部安排生产供货。第二十五条协议手续或资料不齐全，销售内勤不得同意生产任务下达，并要求销售员补齐或修正相关资料。因客观原因无法立即补齐或修正资料，由销售员以书面形式说明原因，经企业总经理签字同意后方可下达生产任务通知安排生产。第二十六条砼供给量以搅拌车驾驶员随车《发货单》为准，《发货单》经约定有效收料人现场签认后，供方联由搅拌车驾驶员带回交给销售内勤，作为销售员对账依据。第二十七条销售内勤每个月核实对帐单、协议、发货单等，并建立健全相关台帐，对资料不齐全立即督促销售员补齐资料，并以书面形式汇报销售部经理、企业总经理。第四章异常情况及注意事项第二十八条产品质量异议或特殊质量要求1、销售员应立即跟踪施工进度，帮助生产部门搞好和施工单位合作关系，出现问题立即协调处理。2、碰到突发性生产或质量技术上问题，销售员应在第一时间赶赴现场，了解清楚具体事实后，把情况汇报销售部经理、企业总经理，同时通知试验室，配合试验室根据施工单位提出技术要求及其它合理要求，做好服务工作。3、确实因我方交货时间、产品瑕疵等服务和质量问题，造成用户利益受损，提出减免部分货款要求，应由买受方提出书面申请，具体说明理由，经销售员、试验室主任现场确定后，送销售部经理、企业总经理签字同意后方可实施。若减免货款在5000元（含元）以上，须报企业董事长同意后方可实施。第二十九条对协议及相关资料不符合要求（含付款方法、印章、有效收料人约定单），或对帐单、发货单等资料遗失，应立即修正或补齐资料，客观原因不能补齐，须书面汇报企业总经理指示。第三十条买受方有效收料人、经办人更换时，须要求对方另外提供授权委托书。第三十一条接收支票时应注意对支票审查，避免银行退票带来损失。第三十二条收款过程中假如买受方要求先出发票并挂账，应让对方出具收条，并在收条中注明款项未付，或索要未付款回执。第三十三条买受方出现严重资金困难、面临破产或其它重大问题，可能造成货款无法回收时，应立即书面汇报总经理及法律顾问。第五章督查管理第三十四条企业财务部每个月对照货款回笼情况，编制应收款明细表，并做好已供、在供、未供协议分类登记管理，报表送企业总经理。第三十五条私自违规操作销售行为，由当事人负全部责任并视情节轻重给当事人给予100-500元罚款，销售部经理、企业总经理负领导责任，给予100-500元罚款。第三十六条凡存在对帐单不完整、协议票据不齐全或起诉所需标准材料搜集不完备等现象，销售内勤若未能立即查对发觉并汇报相关领导，给警告处分。若所以给企业造成损失，对销售内勤依据责任给处罚。第三十七条经销售内勤提醒督促需补齐相关材料，销售人员未能立即补齐，且无任何书面形式正当理由说明，所以所造成一切损失由销售员个人负担，且企业有权委派其它销售员接管该业务。销售部经理、企业总经理负领导责任，给予100-500元罚款。第三十八条销售员未立即对帐或对帐单丢失，造成货款不能按时回收或造成死账坏账，由其本人负全部责任（货款总额及逾期利息并记入绩效考评）。第三十九条未经对应权限人同意，私自减免货款，按谁同意谁负责标准，由同意人和相关销售员负担赔偿责任，并给予100-500元/人罚款。第六章附则第四十条企业总经理负责本制度制订、修订及未尽