报销费用审核管理制度

报销费用审核管理制度1.前言本制度用于规范医院内部报销费用的审核管理，确保各项费用报销的合规性和有效性。严格依照法律法规和医院相关制度要求，加强费用审核、掌控费用支出，以实现费用管理的科学化、规范化和透亮化。2.适用范围本制度适用于医院全部部门及员工的费用报销审核。3.费用报销申请员工在报销费用前应填写完整的报销申请表，并附上全部相关费用凭证和票据。报销申请表应包含以下内容：报销人姓名、职工号、部门、职位；报销费用明细，包含金额、费用项目、费用发生日期等；费用凭证的原始票据，包含发票、收据等。报销申请表和相关费用凭证应及时提交给所在部门的主管或行政管理人员。4.费用审核流程主管或行政管理人员对收到的报销申请和相关费用凭证进行审核，核对费用的合规性和真实性。主管或行政管理人员应认真核对报销申请表中的明细项目、费用金额和凭证的真实性，并与实际费用全都。若申请表或凭证存在问题或不完整，主管或行政管理人员须及时反馈给报销人，要求其进行增补或修改。审核通过后，主管或行政管理人员将报销申请表和相关费用凭证移交给财务部门进行进一步审核。5.财务部门审核财务部门收到报销申请表和相关费用凭证后，进行费用的财务审核和核算。财务部门对报销申请表中的费用明细、金额进行核对，确保与实际发生的费用全都，并核对费用凭证的真实性。同时，财务部门应对报销费用进行合规性审核，确保符合国家相关法律法规和医院内部的财务管理制度。财务部门审核通过后，向主管或行政管理人员供应审核结果，并将报销申请表、费用凭证和相关文件归档保管。6.相关记录和报告医院应建立健全的报销费用审核管理记录和报告制度。主管或行政管理人员应按规定记录每一笔报销申请的审核情况，包含审核人、审核时间、审批结果等信息。财务部门应在审核过程中做好相关记录，包含审核人、审核时间、核对结果等信息。管理部门应定期对报销费用审核情况进行统计和汇总，向领导层供应相关报告，供领导层进行决策和管理。7.惩罚措施对于虚假报销、违规操作和欠妥行为，医院将予以相应的惩罚措施。具体惩罚情况依照医院内部纪律和相关法律法规进行处理。对于严重违规行为，如涉及贪污、贿赂等违法犯罪行为，医院将依法报案，追究相关责任人的法律责任。8.审核结果通知审核通过的报销申请将及时通知报销人，并帮助完成财务结算。若报销申请未通过审核或需要增补料子的，主管或行政管理人员将及时通知报销人，并说明未通过审核的原因或需要增补的内容。9.保密和防止滥用各级管理人员和工作人员在审核过程中应严格遵守保密制度，保护报销人的隐私和敏感信息。各级管理人员和工作人员不得滥用职权，利用审核权限进行个人谋利等违规行为。医院将对个人信息和审核过程进行保密，确保信息安全和审核结果的公正性。10.监督和改进医院应建立健全的监督机制，对费用审核过程进行监督和评估，矫正存在的问题和不足。监督机构应及时对审核结果进行复核和评估，确保审核的公正性和准确性。医院领导应重视监督和改进工作，及时处理与报销费用审核管理相关的问题和建议。11.附则本制度自颁布之日起执行，并依据实际情况进行不时修订和完善，以提高费