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文档简介

企业法律合规与合同审查制度1.前言本制度旨在确保企业合法合规经营，保障企业的合法权益和声誉，规范合同签订和审查流程，最大程度地降低合同风险。全部公司员工都应严格遵守本制度的规定。2.法律合规责任2.1法律合规团队公司成立法律合规团队，负责监督和协调公司各部门的法律合规工作。法律合规团队应由资深法务人员构成，具备丰富的法律知识和实践经验。2.2法律合规培训公司应定期组织法律合规培训，使员工了解相关法律法规，熟识公司的法律合规政策和规定。2.3合规风险评估公司应建立合规风险评估机制，定期进行风险评估，识别和评估可能涉及的法律合规风险，并采取相应的措施予以掌控和管理。2.4内部合规审计公司应建立内部合规审计机制，定期对公司各部门的合规情况进行审计，发现问题及时矫正并改进。2.5外部法律支持公司应与专业的法律机构建立合作关系，以取得必需的法律支持和咨询。3.合同审查流程3.1合同管理责任公司设立合同管理部门，并明确合同管理人员的职责和权限。合同管理部门负责全面管理和监督公司的合同活动。3.2合同层级管理公司应订立合同层级管理规定，对不同类型和金额的合同进行分类管理，确保合同履行的有效性和合法性。3.3合同起草与审批3.3.1合同起草要求合同起草人员应具备肯定的法律知识和合同相关经验，确保合同条款的准确、清楚和合法性。合同起草应遵从公司的合同模板和标准规定，避开随便修改和增删条款。合同起草人员应认真记录合同起草的过程和相关讨论，确保合同起草的透亮度和合法性。3.3.2合同审批程序合同审批应严格依照公司的合同流程进行，包含层级审批和授权审批。合同审批人员应对合同条款进行认真审查，确保合同的合法性、合规性和风险可控性。合同审批人员应及时回复并记录审批看法，保证审批过程的准确性和可追溯性。3.4合同存档与管理公司建立合同存档与管理系统，对合同进行统一编号和归档，确保合同文件的完整性、安全性和易查找性。3.5更改和解除合同合同更改和解除应严格依照合同商定和法律规定进行，避开超出权限或违反法律法规的行为。合同更改和解除应经过相应的审批程序，确保合同更改和解除的合法性和合规性。4.监督与惩罚4.1内部监督机制公司建立内部监督机制，对法律合规和合同审查工作进行监督，发现问题及时矫正和处理。4.2实施惩罚措施对违反法律合规和合同审查规定的员工，公司将采取相应的纪律处分措施，包含但不限于警告、扣减奖金、调整岗位、停职和解雇等。4.3外部违规举报渠道公司为员工和相关方供应外部违规举报渠道，以便及时发现和处理违反法律合规和合同审查规定的行为。5.附则本制度的解释权归公司法律合规团队全部，并可依据实际需要进行修订。任何未尽事宜，将依据相关法律法规和公司规定处理。该制度自发布之日起生效，并作为公司的内部规范，全

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