IATF16949过程分析KPI一览表量化KPI

IATF16949过程分析一览表,,,,,,,,,,,,,,

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类别,"过程

名称",责任部门,输入,输出,风险和机遇内容,管理措施,谁来做,用什么资源,用什么方法做,"过程绩效指标

——KPI",计算方法,评价周期,"数据收

集部门",指标负责单位（被考核单位）

COP1,客户要求和确定,市场部,"①客户投诉、客户月度②年度评价、客户退货通知单、样品认定报告、客户有关不良信息,客户规定的解决问题的方式,如8D报告。

",①客户投诉对策报告书②8D措施报告③确保客户信息及时传达及处理④客户满意度提高。,1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。2.客户要求识别不完整。3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。,"1.对市场需求产品的发展趋势分析经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量3.在确定与客户签署合同前落实合同评审

《客户要求管理程序》",市场部主管,网络、电脑、电话、传真、拜访,"客户要求管理程序APQP管理程序

",交货准时率,回复次数/客诉次数,每季度,市场/品质,品质部

COP2,变更管理,工程部,"（ECR）工程变更申请单、工程变更记录表、（文件新增、修订、废止申请表）。

","（ECN）工程变更通知单、满足客户需求

",1.生产的产品未能迎合客户的需求。2.产品未能满足包装安全的环境因素。3.产品生产周期长，跟不上市场变化。,"1.产品立项时反复论证市场需求。2.生产的产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。3.加大生产的资源投入，尽可能缩短产品生产周期。

《APQP管理程序》","工程部

相关部门

",工装、模具,"变更管理程序

",工程变更准时实施完成率,根据完成结果评估,月,品质工程,工程部

COP3,过程设计与开发,工程部,"订单,客户样品及图纸.图档,新产品开发计划,质量标准.技术标准,设计资料及客户特殊要求,如PPAP提交要求,类似产品开发信息参考资料,过程设计开发目标。

","①样品

②模具图纸

③试生产产品

④PPAP提交数据",计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务。,1.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3.安排跟单员全程跟进生产进度过程。,工程部主管,"①模具制作材料、制作设备

②电脑、网络

③生产/检测设备","APQP管理程序

PPAP管理程序

FMEA管理程序

样板管理程序","样品交期达成率

样品制作合格率","按期样品交付数量/制样总数

客户样品投诉次数/交样总数",月,品质工程,工程部

COP4,制程过程,生产部,"生产排程表、、领料单、相关工程图、相关工程要求、客户特殊要求、内部联络单、出货通知单、生产原材料、控制计划、模具、客户样品。

","合格成品、生产日报表、成品检验表、成品不合格对策报告书、入库单、、确保生产产品满足客户要求。

",1.生产不能准时完成计划。2.不良率过高。3.效率太低。4.产品标识不清，混料。,"1.生产计划管制。2.过程能力提前策划。3.不良率前期策划。4.标识管理要求。

《制程管理程序》

《产品标识和可追溯程序》","生产部

相关部门

","工治具、机器设备、模具、场地、工具、夹具、工作台、电灯、电扇、空调等、生产原（辅）料、周转箱、包装箱、标签、工序卡、电脑、电话及其他办公用品、资料报告、运输工具、叉车、卡板。

","

制程管理程序

产品标识和可追溯程序

不合品纠正措施程序

作业指导书

PFMEA管理程序

","制程报废率

直通率

生产效率

","报废数量/生产数量

合格成品批数/交验批数

",月,"品质

品质

生产",生产部

COP5,交付管理过程,物料部,"

客户采购单、客户订单、合同、客户对订单的处理要求、法律法规要求、产能评估资料、客户要求、合同风险分析结果。

","下达生产计划单记录

合同评审之制造可行性分析报告

确保公司有能力满足客户订单/合同的要求

",1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客户的要求,"1.生产计划管控。2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品质检验。

《制程管理程序》

",物料部主管,"会议室、纸张、E-mail、电脑、电话、复印机、传真机、扫描仪

",风险管理程序产品防护管理程序,"交货准时率超运费

","按期交付批次/交付总批次（汽车件）

帐务（实物/账面/物料卡）总数/盘点总数",月,"市场

财务","生产部

物料部"

COP6,客户反馈过程,市场部,"客户投诉、客户月度／年度评价、客户退货通知单、样品认定报告、客户有关不良信息,客户规定的解决问题的方式,如8D报告。

","客户投诉对策报告书、8D措施报告、确保客户信息及时传达及处理、客户满意度提高。

",1.客户投诉未能有效解决。2.客户满意度低，导致客户丢失。,1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。《客户抱怨处理管理程序》《客户要求管理程序》,"品质部、业务部、生产部。

","会议室、纸张、E-mail、电脑、电话、复印机、传真机、扫描仪

","客户要求管理程序

","回复及时率

","客户得分数/总分数

投诉次数/出货次数有效回复次数/顾客投诉总次数",每季度,市场,品质部

SP1,产品安全,工程部,"①客户要求（产品图纸、样品、检查基准）

②向客户项目中的要求

③法律法规要求

④产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训","①样品

②模具图纸

③试生产产品

④PPAP提交数据",产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员未培训.,"建立培训计划，进行产品安全操作及安全意识培训。

《产品安全管理程序》",工程部主管,"①模具制作材料、制作设备

②电脑、网络

③生产/检测设备","APQP管理程序

PPAP管理程序

FMEA管理程序

样板管理程序产品安全程序",关键特性CPK值,按顾客或管理手册要求,月,生产品质工程,工程部

SP2,监视与测量,品质部,"购物申请表、新购/使用过程中测量仪器、计量器具校准计划、测量仪器外校申请、报废申请单、客户要求、控制计划中所提及的测量系统、法律法规要求、校准国家标准。

","仪校资格证书、计量器具管理台帐、内校记录、外校证书、MSA分析报告、点检表、校准标签、内外部实验室范围、报废单,确保现场所使用的仪器处于合格状态。

",仪器精准不够，导致检测结果不准备。,1.建立仪器清单，并制度每年的校准计划，按计划时间对仪器实施校准。2.使用的仪器必须持有校准报告和粘贴校准合格证。《量规仪器管理程序》,"品质部

相关部门

","实验室、标准测试件、合格的计量局、校正标签、产品、电脑、打印机、纸张。

","量规仪器管理程序MSA管理程序

","量规仪器校验计划达成率

",实际校准仪器数/计划校准仪器数,年,使用单位,品质部

SP3,资源管理,行政人事部,"公司发展规划要求、总经理信箱、求职表、报刊资料、管理评审的输出、新进员工/在职员工技能提升要求、转岗/调岗员工训练资料、招聘启示、通知公告、规章制度、相关法规、特殊工种岗位的要求、客户特殊要求。

","员工满意度调查、满意度总结报告、应聘人员简历、年度培训计划表、培训记录表、在岗员工档案、离职员工档案，培训登记表、上岗证,岗位说明书、确保影响产品品质的人员有能力胜任本职工作并提升其工作积极性与创造性。

",1.人员不足。2.能力不足。3.沟通不畅,"采取的适当措施可包括对在职人员进行培训，辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

《资源管理程序》",行政部主管,"内部网络、外部网络、计算机、复印机、资料柜、印章、打印机、职介所、电话、培训办公设施、传真机。

","

岗位职责汇编

资源管理程序

","培训合格率

员工满意度

","实际培训次数/计划培训次数培训合格人数/培训总人数

员工满意份数/全部调查份数安全事故发生数量",年,提出需求之部门,行政部

SP4,文件记录管理,品质部,"客户图纸、客户标准、程序文件、作业指导书、记录、外来文件、控制计划、工程规范、文件更改申请表、客户规定的记录、客户要求以及法律法规的要求。

","文件清单，文件持有人名单及发放控制表、外来文件分发表，有效的文件被使用，旧版文件妥善处理，记录控制清单，有效的符合性证据（记录），记录的贮存、标识及废弃处置。

",1.需要遵循的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。2.失效文件投入使用，导致引发不良后果。,"1.建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。2.配置适宜的信息交流设施，例如：网络，电话，传真等。3.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。

《内部沟通管理程序》","品质部

各相关部门

","文控室、记录保存场所、电脑、打印机、复印机、印章、文件柜、内部网络、扫描仪、文件夹、纸张。

","文件与资料管理程序

记录管理程序

","

工艺文件出错次数

","回收旧版份数=发行文件份数（新增加发行部门除外）

实分发文件的份数实际时间/规定时间实发文件版本信息＝客户最新要求",月,文控,"品质部

各相关部门"

SP5,采购管理,物料部,"1.供应商资料调查表

2.供应商评审表

3.不使用有害物质保证书

4.供应商采购协议

5.采购申请

6.新品开发要求

","1.合格供应商名册

2.采购单

3.供应商绩效交付记录

",1.供应商不配合。2.采购物料不符合要求。3.交货不及时。4.价格成本高。,"1.供应商定期评审。2.开发建立备用供应商。3.价格成本核算，与供方共赢。4.供应商定期整改。

《外部供方管理程序》《采购管理程序",物料部主管,"内（外）部网络、运输工具、电话、传真、电脑、纸张、打印机、扫描仪、文件夹、文件柜

","外部供方管理程序

","供应商来料交期准时率

进料合格率","实际达成交货批次/总交货批次

进料合格批次/总进料批次",月,物料品质,物料部

SP6,生产设备管理,生产部,"申购单、机器设备保养、日常保养、使用说明书、生产设备一、二级保养、联络单、关键设备。

","电工、机修日报表、生产设备一、二级保养计划/记录、设备月点检保养检查表、日常保养记录、设备清单、关键设备清单、确保设备处于正常状态。

",1.设备产能不足。2.设备能力不足。3.设备经常损坏，影响生产进度。,1.设备的保养及备件储备。2.建立完整的设备故障应急预案，以确保生产过程的持续流畅。《生产设备管理程序》,生产部主管,"运输工具、维修工具、维修申请单、办公设备、资金。

","组织环境及相关方管理程序

各设备保养操作指导书

","机器设备故障率

",设备故障时间/设备额定生产总时间,月,生产,生产部

SP7,工装管理,生产部,"申购单、模具、治具制作申请表、工程变更要求、客户要求。

","模具台账、夹具台账、模具盘点表，确保模具状态得到有效标识并能满足生产需求。

",1.制作模具产品图纸不全面。2.模具统计清单不完整。,1.客户的产品图纸，工程图纸与客户要求符合。2.模具统计清单完善。《模具管理程序》《工装管理程序》,"生产部

各工序班组长及相关人员

","防锈油、顶针油、维修配件、维修工具、润滑油、标示牌、存放柜、表单、资金。

",模具管理程序工装管理程序,损坏率,实际完成工装数/计划制作工装数,月,生产部,工程部

SP8,产品防护管理,物料部,"原材料、半成品以及成品、产品防护具体要求、产品保质期要求、安全库存管理规定、定期库存品管理要求、定期盘点要求。

","帐本、半成品/成品出入仓单、领料单、盘点表、确保物料/产品从入仓至出货得到有效的防护,并确保账物准确与先进先出。

",1.物料放置环境不符合要求，导致影响其质量。2.标识不清楚，导致是用错材料。,"1.运行环境的先期策划及定期更新。2.库存物料每一项都做好标识。

《外部供方管理程序》

《产品防护管理程序》",物料部,"空调、窗帘、手推车、叉车、栈板、胶箱、胶箱盖、帐本

","产品防护管理程序

","仓库月盘点偏差率

在库比率

",实际盘点数/生产总数,月,生产部,生产部品质部

SP9,产品和服务放行,品质部,①客户要求②检验试验规范③控制计划④接收准则,①检验试验记录②不合格报告③检验试验报/检验的人员培训,1.原材料批量不良未检出2.不良品流出到客户。3.不良品未及时标识和控制。,"1.制定抽样计划。2.设置待检区域。3.建立检验合格与不合格标识。4.对不合格报告设立关闭期限。

《MSA管理程序》",品质部,①控制计划②校准标准③检验、试验和测量设备,产品检验与放行管理程序,客户投诉率出货合格率,客户投诉次数/交货总数,月,品质部,品质部生产部

SP10,不合格品控制,品质部,"来料不合格品、制程产生的不合格品（包括调试品）、最终检验发现之不合格品、客户退回的不合格品、库存不合格品、待处理品、状态未明确标识或可疑产品、超过保质期之不合格品。

","来料/制程/成品品质异常单、报废单、退货单、特采单。

",1.标识不清楚，导致非预期的应用。2.未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产品。,1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色：“不合格品”标贴，以避免投入使用。2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再生产不合格品。《不合格输出管理程序》,"品质部

生产部

相关部门

","标签、隔离区、有标识的料箱、电脑、复印机

","不合格纠正措施程序

不合格输出管理程序

","不良质量成本损失率

",不良批数/交货批数,,品质,品质部.生产部

SP11,客户满意度测量,市场部,"客户管理台账、客户满意度调查表、客户反馈满意度信息,本公司内部持续评价资料,如质量性能,交付准时率,外部退货,超额运费发生状况等。

","客户满意度统计分析结果,满意度综合评价结果,纠正施报告,确保客户满意度得到持续提升。

",1.客户投诉未能有效解决。2.客户满意度低，导致客户丢失。,1.对所接到的客户投诉登记汇总，品质经理负责处理及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。《客户抱怨处理管理程序》《顾客满意度管理程序》,市场部,"内外部网络、计算机、电话、传真、复印机、资料柜、打印机、扫描仪、纸张、交通工具

","客户满意度调查管理程序

不合格纠正措施程序

客诉异常交期及改善报告的回复

电话走访及书面方式

",客户满意度值,客户满意度调查结果评估,季,市场,市场部品质部

MP1,领导作用,管理部,"质量方针、质量目标、顾客要求、质量安全要求、发展战略

",年度、中长期的经营计划

组织架构及岗位说明书,1.领导对管理体系不重视。没有履行足够的承诺。2.未能配置足够的资源。,1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。《产品安全管理程序》《经营计划管理程序》,管理部,计算机、纸张、电话、打印机、网络,经营计划管理程序

数据分析与评价程序,经营计划达成率

,已达成经营计划/经营计划,年,管理,总经理管理者代表

MP2,策划,总经理,企业内外部环境、市场与竞争对手状况、法规要求、企业的优劣势,SWOT分析报告、体系过程定位图、过程分析一览表、风险评价报告,和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。,1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。2.加强公司内部的工程技术积累，随时保持在行业顶尖水准。,生产部.工程部.相关部门,计算机、纸张、电话、打印机、网络,质量手册组织环境与相关方管理程序风险管理程序,经营计划达成率

,已达成经营计划/经营计划,年,财务,"相关部门

"

MP3,分析与评价,品质部,"生产日报、检查成绩表、供应商供货交期及品质状况统计、过程与产品的特性趋势、不良品质成本、竞争对手的相关资料、品质目标/过程指标。

","品质月报、客户满意度报告、供应商月度评估报告、过程与产品的质量趋势,以确保优先解决与客户相关的问题,并向管理层提供数据信息进行有效决策。

",数据信息不准确，导致分析的结论不合理。,1.要求用于数据分析的，并且数据必须保持准确。2.品质部对数据的真实性实施监督和验证。《数据分析与评价程序》,品质部管理者代表各相关部门者,电脑、会议室、纸、打印机、复印机

,经营计划管理程序

SPC管理程序

数据分析与评价程序

,"数据准时性、完备性评价(每月5日前）

",计划及管理评审报告总结,月,品质,品质部

MP4,管理评审,总经理,"管理评审计划、审核结果、客户反馈、过程的业绩与产品的符合性、预防措施和纠正措施的状况、以往管理评审的跟进结果、可能影响品质的管理体系的变更、改进建议、质量方针/质量目标/过程指标、管理体系的所有要求、过程的绩效趋势、实际和潜在的外部失效及其对质量、安全与环境的影响分析、过程设计开发测量结果的报告。应对风险的措施

","会议签到表、管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求。

②有关产品的改进措施

③资源的需求",1.输入项目不全。2.输出项目未能有效落实。,"1.管理评审计划反复确认，将每一项输入落实到责任部门。2.总经理确保每一项输入均得到评审。3.输出项目需要执行：“谁去做”，“怎么做”，“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。4.每年的管理评审必须在评审的年度输出的执行情况。

《管理评审管理程序》","

管理者代表

","会议室、白板、会议桌、电脑、打印机、复印机

","管理评审管理程序

不合格纠正措施程序

经营计划管理程序

",管理评审纠正措施完成率,准时完成数/总计划完成数,年,品质,总经理管理者代表

MP5,内部审核,管理者代表,"年度内部审核计划、内部审核实施计划、产品审核与制造过程审核实施计划、合格内审员清单、内部审核清单、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、体系标准要求及公司体系文件的要求、客户特殊要求、法律法规要求。

②合格的內审員

③內审检查表","不合格及纠正措施报告、内部审核报告,内审不符合项分布表、产品审核与制造过程审核总结报告、确保管理体系与制造过程的有效性以及产品符合规定的要求。",1.审核人员专业技能不熟悉，导致审核浮于表面。2.审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在。,1.对内审员实