双重预防机制建设达标手册

双重预防机制建设达标手册(企业盖章)二0xx年度发布令全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》(苏安监(60)号)、《苏州市安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案的通知》(相安监(2017)112号)等文件要求，为认真贯彻落实《关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知》(苏安办〔2017〕194号),强化和落实生产经营单位和主要负责人的两个日1 2第一章基本要求 21.1组织机构 21.2全员培训 7安全签到表 1.3体系文件 1.4责任考核 第二章风险分级管控体系建设 2.1风险点排查、确定 2.2危险源辨识、分析 282.3风险评价 2.4控制措施 2.5风险分级管控 2.6风险分级管控清单 2.7风险告知 第三章隐患排查治理体系 错误!未定义书签。3.1编制隐患排查清单 3.2确定排查计划 3.3隐患排查实施 3.4一般事故隐患治理 3.5重大事故隐患治理 第四章持续改进4.1评审 4.2更新 4.3沟通 苏州XXX铸造有限公司20XX年07月05日(单位公章)为确保双重预防机制建设顺利推行，双重预防机制建设领导小组组长、专1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开2、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源。确定人4、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与5、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考6、确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、工作小7、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、2、组织起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件，负责指导和监督各4、做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨3、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知》(苏安监〔2017〕60号)、《转发<江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知>的通知》(苏安监综〔2017〕15号)防机制建设工作的实施方案》(苏安监综(2017)16号),加快推进安全生产风险序号风险等级1不可容许。建立管控档案，上报公司、政府部门，采取安全措施，制定应急措施，停止生产、作业。2高度危险。建立管控档案，上报公司，采取安全措应急措施。对重大及以上风险危害因素应重点控制管理3C级/一般风险/黄色中度危险。综合考虑伤害的可能性并采取安全措4可以接受(或可容许的),引起关注、跟踪监橙、黄、蓝”四色安全风险平面分布图。较大及以上的安全风险区域或作业范围在醒目位置设置安全风险公告栏，即“四牌一图”(危险告知牌、安全责任牌、安全操作牌、应急措施牌和危险分布平面图)建立班组、部门、公司三级事故隐患排查网络。各生产班组(包括外协单位)(1)强化化组织领导(2)强化宣传教育公司组织各部门双重机制工作小组成员接受第三方机构专家的危险源辨识和(3)强化检查督促企业风险辨识管控建设培训计划步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案》(苏安监综(2017)16号)等有关规定及要求，为全面贯彻“安全第一，预防全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，结合公司实际情落实《安全生产法》,组织全体员工学习掌握风险和隐患排查方法，风险控制措2、上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作的文件、宣贯相3、必须保证每位员工培训合格，培训不合格的进行再教育，直到合格为止，企业风险辨识管控建设培训计划参加人员计划培训日期组织部门备注1安全生产方针、政策及法律、法规，安全生产基本常识。管理人员综合部/2上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作的文件、宣贯相关精神、要求。管理人员综合部/3管理人员综合部/4案管理人员综合部/5体系建设指导书管理人员综合部/6性分析(LEC)、作业危害分析法(JHA)、安全检查表法(SCL)的概念、应用范围及具体使用程序。管理人员综合部/7管理人员综合部/8管理人员综合部/9检查方法。管理人员综合部/单位经验做法学习。管理人员综合部/安全培训签到表培训内容：①安全生产方针、政策及法律、法规，安全生产基本常识；②上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作的文件、宣贯相关精神、要求；③体系建设文件要求、工作开展程序；④安全风险辨识管控建设实施方案；⑤体系建设指导书培训时间：20XX年7月5日授课老师：XXX序号部门参加人员序号部门参加人员123456789安全培训签到表培训内容：①风险评价方法：作业条件危险性分析(LEC)、作业危害分析法(JHA)、安全检查表法(SCL)的概念、应用范围及具体使用程序；②工作环境及危险因素、危险源和风险点排查；③风险管控措施序号部门参加人员序号部门参加人员123456789安全培训签到表培训内容：①各种安全检查的内容、频次，检查方法。;②体系建设持培训时间：20XX年7月23日授课老师：XXX序号部门参加人员序号部门参加人员123456789风险辨识与管控制度2、双重预防机制领导小组副组长负责组织制定危险源辨识方案、风险评价3、安全管理部门负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险4、各专业工作小组人员应负责组织、参与危险源辨识和风险评价工作，提(1)各车间成立工作小组，由车间负责人、安全员及专业技术人员组成。(2)危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素(3)通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级(4)根据评价结果，提出控制措施(5)得出评价结论2、控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经八、控制措施应包括国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查法理暂行规的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负①违反安全规定。主要是指责任主体(生产经营单位)违反安全生产法律、设备、设施(包括安全设施)及生产环境；报告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报隐患治理方案2、发现隐患查后，各部门、车间能及时处理的，必须第一时间进行隐患治理，3、非本部门、车间管理的场所、设施设备、人员出现隐患，发现单位和个人应4、安全管理部门对照隐患评估项目表及时进行隐患评级，确定该隐患的等级，5、重大事故隐患即刻下达隐患整改通知书，并通知所在部门、车间在治理前采2、如治理所需经费数额巨大(超过1万元),由总经理做出决定或安委会召开临1、隐患治理切实落实责任制，隐患所在、所管部门、车间为治理主体，无确定2、隐患所在、所管部门、车间主要负责人为隐患治理第一责任人，无确定单位作日内(自接到隐患报告始);理任务一般不超过72小时；3、隐患治理必须严格按照要求，切实消除危险因素，并认真检查，确保没有因4、安全管理部门应及时做好现场验证工作，验证不合格的，必须及时采取补救4实施细则(5)风险分级管控层级不符合要求，未确定责任(6)安全管理部门不定期对各部门、层级的风险分级管控体系的各项清单、风(2)对隐患排查期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的部门、车姓名2.1风险点排查、确定1/2/3烫/4/5/6/7/8/9//////电焊作业/电工作业//序号设备名称型号及主要技术参数备注17吨中频炉2台/2天然气退火炉1台/32台/41台/51台/61台/7Q7630转台式1台/81台/91台/电动双梁冶金行车1台/电动双梁冶金行车1台/电动双梁冶金行车1台/电动双梁行车1台/电动双梁冶金行车1台/电动双梁行车1台/电动双梁行车1台/电动单梁行车5T×16.5m地操式1台/电动单梁行车3T×16.5m地操式1台/电动单梁行车3T×10.6m地操式1台/1台/电动单梁行车5T×16.5m地操式1台/电动单梁行车1台/电动双梁行车2台/电动双梁行车2台/电动双梁行车2台/电动双梁行车3台/电动单梁行车5T×13.5m地操式2台/砂处理再生用2台4台混砂机用1台混砂机用ZQ3750抛丸机用ZQ7630抛丸机用ZQ360抛丸机用/电焊烟气除尘器铸件修整用/电炉烟气除尘器/3台/2310-3空气净化系统/涂装喷漆使用//////填写日期：20XX年7月6日序号职业危害因素名称主要防护措施备注1甲醛制造车间造型区局部吸风设施、防毒口罩/2制造车间混砂区局部吸风设施、防毒口罩/3苯制造车间喷漆区局部吸风设施、防毒口罩/4甲苯制造车间喷漆区局部吸风设施、防毒口罩/5二甲苯制造车间喷漆区局部吸风设施、防毒口罩/6锰及其无机化合中加制造车间熔炼及浇注区局部吸风设施、防尘口罩/7木粉尘模具车间局部吸风设施、防尘口罩/8制造车间造型及混砂区局部吸风设施、防尘口罩/9电焊烟尘制造车间熔炼及浇注、电焊区局部吸风设施、防尘口罩/制造车间粗清区局部吸风设施、防尘口罩/噪声模具车间、铸造车间、空压机房定期维护设备、耳塞/工频电场配电房绝缘手套、绝缘靴/危险源辨识和评价表部门级别L1车床防护用品使用不当(戴手套操作，衣袖、衣部317险/蓝色用技术条件》(GB15760)2防护罩缺损，自动进刀手柄(轮)无弹出防部163险/蓝色用技术条件》(GB15760)3隐患部163险/蓝色用技术条件》(GB15761)4床等，易发生碾、碰、割伤害事故317险/蓝色用技术条件》(GB15762)5部317险/蓝色用技术条件》(GB15763)6卡具装卡不牢或卡压方法不合理。转动的317险/蓝色用技术条件》(GB15764)7工件飞出，造成物体打击事故。部317险/蓝色用技术条件》(GB15765)8部1616险/蓝色紧用技术条件》(GB15766)9求产生隐患1616险/蓝色按定置管理要求正确摆放工、用技术条件》(GB15767)吊卸工卡具、工件时不符合起重作业安全要求部317险/蓝色用技术条件》(GB15768)部门级别L317险/蓝色戴好防护用品用技术条件》(GB15769)操作者素质差导致不安全隐患163险/蓝色用技术条件》(GB15770)317险/蓝色用技术条件》(GB15771)机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用32险/黄色常检查接地线及照明线路，使用用技术条件》(GB15772)锯床327险/蓝色用技术条件》(GB15773)317险/蓝色用技术条件》(GB15774)女工不戴工作帽317险/蓝色防用品用技术条件》(GB15775)333险/蓝色用技术条件》(GB15776)317险/蓝色用技术条件》(GB15777)行车663险/黄色《起重机安全规程第1部分：663险/黄色《起重机安全规程第1部分：部门级别起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制31险/黄色吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物31险/黄色31险/黄色32险/黄色《起重机安全规程第1部分：32险/黄色《起重机安全规程第2部分：61险/黄色《起重机安全规程第3部分：地面指挥人员众多663险/黄色《起重机安全规程第4部分：监护不力、未佩戴劳动保护用品61险/黄色用品《起重机安全规程第5部分：673险/黄色《起重机安全规程第6部分：空压机房1616险/蓝色GB50029-2014第5.0.7条363险/蓝色部门级别部363险/蓝色压力表压力超过最高工作压力部363险/蓝色电气设备防护罩损坏部16险/黄色则》GB/T25295-2010第中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷部363险/蓝色部32险/黄色部339险/蓝色部327险/蓝色按规定进行检查控制当发现设备失修或超载带病运转时，未按规定停止使用部327险/蓝色按规定进行检查控制当发现设备失修或超载带病运转时，未按规定停止使用部327险/蓝色按规定进行检查控制空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资部62险/橙色按规定进行检查控制空压机保护装置、安全阀、压力表失灵而导部62险/橙色按规定进行检查控制场所环节/部位部门级别失水不慎发生泄漏部36险/橙色部36险/橙色部167险/蓝色理身体伤害篮合367险/黄色按要求穿戴劳防用品电动包、电线、开关漏电部367险/黄色电炉出铁时，人离铁水太近部367险/黄色部367险/黄色部367险/黄色部367险/黄色部367险/黄色部门级别部167险/蓝色作业前确认无人在炉内浇注作业出气冒口铁水窜部367险/黄色部367险/黄色离铁水包过满，在吊运过程中引起铁水溢出部367险/黄色铲车在运铁水时由于地面不平导致溅出部367险/黄色回轮工在浇注时由于浇注速度过快，导致铁水溅出部367险/黄色在浇注时由于行车移动产生铁水浇出部367险/黄色电动平板车在运铁水时，由于重心偏引起铁部36险/黄色电动平板车在运铁水应匀速缓浇出部16险/黄色部16险/黄色部门级别部36险/橙色出部167险/蓝色落部167险/蓝色用品致拔塞杆飞出部167险/蓝色防护用品在定量包拔塞时铁水突然扑出部167险/蓝色劳动防护用品部167险/蓝色部167险/蓝色周边砂箱造成铁水扑出部167险/蓝色当铁水爆溅时容易受伤露167险/蓝色护用品部367险/黄色部门级别易产生铁水倒翻部16险/黄色抛丸作业部163险/蓝色1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查部361险/蓝色1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查部361险/蓝色部1616险/蓝色定期做安全教育培训部167险/蓝色部163险/蓝色清粗作业未按要求穿戴劳保用品露1616险/蓝色1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查浓度时，当防静电装置失灵或违规使用明火、打手机等，可引起粉尘爆炸事故部16险/黄色置是否正常合综部361险/蓝色告及安全警示标示场场所部门控制措施的策划叉车作业部367险/黄色喇叭失灵部367险/黄色部367险/黄色部367险/黄色部167险/蓝色驾驶人员未持有效证件上岗部167险/蓝色上岗部167险/蓝色限速驾驶，按照规定路线行部167险/蓝色限速驾驶，按照规定路线行部167险/蓝色限速驾驶，按照规定路线行部167险/蓝色限速驾驶，按照规定路线行可能导致的事故部门叉车撞击车辆及人员部167险/蓝色限速驾驶，按照规定路线行机加工作业部167险/蓝色部167险/蓝色部1133险/蓝色击部167险/蓝色做好场所清理工作，养成良好习惯击部167险/蓝色部167险/蓝色击部167险/蓝色劳动防护部167险/蓝色电焊部167险/蓝色可能导致的事故部门级别部167险/蓝色部16险/黄色部16险/黄色设置排烟设施，佩戴劳保用品部16险/黄色按照操作规程作业，佩戴劳保用品部16险/黄色按照操作规程作业，佩戴劳保用品焊接区域内放易燃物品部16险/黄色部16险/黄色部16险/黄色部16险/黄色部16险/黄色可能导致的事故部门电工作业部16险/黄色护用品电源未全部断开部61险/黄色部127险/蓝色部12险/蓝色部32险/黄色前端电源误合闸部16险/黄色喷漆作业部337险/蓝色电气设备不是防爆电气部337险/蓝色喷漆作业区选用防爆电气设备明火部337险/蓝色电气设备漏电过载部337险/蓝色可能导致的事故部门部337险/蓝色涂装室通风不良部363险/蓝色喷枪有缺陷部367险/黄色部367险/黄色电气设备过载发热部367险/黄色电气接线裸露部167险/蓝色定期对电气线路检查，对发现问部363险/蓝色检维修作业部167险/蓝色部167险/蓝色造363险/蓝色部门部l67险/蓝色穿戴劳保鞋部167险/蓝色部317险/蓝色清理现场，注意个人防护部13险/蓝色品类目一、输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。产管理人员生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。加强对安全生产责任制落实情况的监号)第十九条已建立有安全责任构和考核制度安全生产工作负有下列职责：(二)组织制定本单位安全生产规章制号)第十八条企业按要求制定规章生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事号)第二十二条生产规章制度、操作应急救援预案企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营力。企业主要负责人和安理能力照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。岗特种作业操作证有效期为6年，在全国范围内有效。式样、标准及编号。训考核管理规定》(安监总局令[2010]第30号)第十九条范围内国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。号)第四十八条企业为从业人员缴纳护装备。厂址选择应符合工业布局、城镇(乡)总体规划及土地利用总体规划的要求件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。交通便利需要的水源和电源，水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短接，且用水、用电量(特别)大的工业企业宜靠近水源及电源地。于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。炼炉、钢水浇注等热源上方，应有良好的通风道；响，主厂房四周应设栏杆，并在适当位置设置清扫通道等；厂房应合理布区域和有关建筑物适当部位，设置符厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施。有避雷设施，未检测物之间，应有0.8m以上的安全距离。炼钢炉、钢水与液渣运输线、钢水吊下，不应设置水管(专用渗水管除外)、电缆等管线；如管线必须从上述区域经过，应采取可靠的保护措施。缆等管线易积水的坑、槽、沟，应有排水措施所有与钢水、液渣接触的罐、槽、工不应堆放潮湿物品和其他易燃、易爆物品。有排水措施，接触区未堆放其他物品GB50034的规定。有应急照明总平面布置应节约集约用地，提高土1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；确定通道宽度；3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；与铁路、道路之间的防火间距，以及筑设计防火规范》GB50016等有关的规定。防火距离及消防通道承载力较大的地段；对较大、较深的水位较低的填方地段。下列要求：1宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；2产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；隔声的建筑物、构筑物和堆场等；施的防噪声间距，应符合国家现行的有关噪声卫生防护距离的规定；5厂区内各类地点及厂界处的噪声尚应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》的有关规定。中区，高噪音与低噪制符合要求总降压变电所的布置，应符合下列要1宜位于靠近厂区边缘且地势较高2应便于高压线的进线和出线；腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧应有较方便的交通运输条件仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、有利条件，且应符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生等工程设计标准的有关规定。用合一的原则布置，并应符合下列要1应靠近主要用户，运输应方2应适应机械化装卸作业；最小频率风向的上风侧；4场地应有良好的排水条件。侧，并应符合下列要求：净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置；面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求：1出入口的数量不宜少于2个；2主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部出入口设置符合要求企业性质、规模以及周边环境确定。围墙至建筑物、道路、铁路和排水明沟的最小间距，应符合表5.7.5的规定。围墙结构形式、高度电气设备应配置合适的限压系统以防止加热感应器的电压超过交流3600V的限值。在这种情况下，额定电压应被选定在低于交流3600V的合适值上。《电热装置的安全_对感应和装置的特殊要求》当加热感应器或其部件因磨损或满足新的生产要求需要更换时，应遵照制造厂的说明书进行。圈)上的电压不应超过制造厂的规定值。电压在规定值范围内固体变频器应在输入端加以保护，防固体变频器应有快速动作的过压和过电缆、电线和母线的规格尺寸和布置低频设备保护线允许用的材料为铜、电流的透入深度随频率的增加而减附属装置应符合安全要求象及操作方式设置相应的安全防护装按要求设置安全防护方式，对工作危险区至少配置一种合适的安全防护装置，下列情况可除外：小于6mm的；——机器配置有专用送料装置的；按要求设置安全防护机器上应设置紧急停止机构(如按钮、险的机器除外。紧急停止机构应设置在操作者或者需要操纵它的人员易于接近且无操作危险的位置。紧急停止机构应保证在任何操作规范下都能停止机器的工作，但不应断开紧急停止机构被重调前应保证机器不能操作起动。人员易触及并有可能造成伤害的运动零部件，应安装安全防护装置，如因时，应在运动零部件端部涂以45°斜度的同样宽度黄、黑相间的线条，线条宽度为20mm-50mm,根据需要亦可只按要求设置安全防护他系统中断的机器，应另设有维持水冷和其他系统继续正常工作的附属装置。的相应部位作出明显的标志，警告标志、铭牌、标记和识别牌应经久耐用，经得住复杂环境的影响。色与黄色相间隔的安全色条纹。根据需要亦可只涂黄色吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件，或驱动装置中未设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进故隐患判定标准》(2017版)二、(四)、2业坑存在潮湿、积水状况，或存放易故隐患判定标准》(2017版)作业坑不存在潮湿、物品现象铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施。故隐患判定标准》(2017版)备，均应设防尘设施，凡排至室外的放标准时均应设除尘装置。除尘系统的尾气不宜直接向车间内排放，当除尘系统尾气不得不向车间内排放时，应满足有关规定。符合标准规定置。的运行联锁控制，应确保通风除尘设备先于工艺设备提前运行和滞后于工除尘系统应采用自动控制，提高除尘系统的管理水平。以保证除尘系统的安全、正常运转，减少除尘系统的空转能耗和事故率。采用自动控制除尘设备的布置宜相对集中，并应考机内不积尘、积水，电机工作正常。尘、除尘安全生产教育和考核。有培训机关、团体、企业、事业等单位应当(一)落实消防安全责任制，制定作规程，制定灭火和应急疏散预案；(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；(五)组织防火检查，及时消除火灾隐患；(六)组织进行有针对性的消防(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作作业人员持证上岗，程。得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。消防设施、器材使用情况较好，消防通道、灭火救援设施良好。灭火器的类型选择：(1)在同一灭火器配置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一时，应选用通用型灭火器。(2)在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。火器的数量不够。灭火器配置的一般规定：(1)一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。(2)每个设置点灭火器数量不宜多于5具。空间根据《工贸企业有限空间参考目录》[安监总厅管四(2015)56号],该项目涉及的锅以及消防水箱(池)、除尘地沟(道)、化粪池、蓄水池、客井、电缆沟等属于有限空间应当建立下列安全生产制度和(一)有限空间作业安全责任(二)有限空间作业审批制度；(三)有限空间作业现场安全管理制度；(四)有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制(五)有限空间作业应急管理(六)有限空间作业安全操作定》(安监总局令第59号)建立了相关安全生产出消除、控制危害的措施，制定》(安监总局令第59号)“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、国家标准或者行业标准的规定》(安监总局令第59号)工贸企业有限空间作业还应当(一)保持有限空间出入口畅(二)设置明显的安全警示标志和警示说明；(三)作业前清点作业人员和(四)作业人员与外部有可靠的通讯联络；(五)监护人员不得离开作业(六)存在交叉作业时，采取定》(安监总局令第59号)现场安全警示标志和警示说明不全，需补充应根据入炉散状材料的特性与安全要求，确定其贮存方法；分类、分堆存放；人工堆料时，分等分类、分堆存放；堆放高度不超过1.5m炼钢厂一般应设废钢配料间与水的废铁进入电炉压抓斗下不应有人，起重机的大车或小车启动、移动时，应发出蜂鸣或灯光警示讯号，以警告地面人员与相邻起重机避能清楚观察废钢装卸作业点与未发现违章操作1、为规范企业风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有害因素，并对它们进行为安全生产决策提供可靠依据，根据《职业健康安全管理体系规范》 监综〔2017〕15号)及《苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案》(苏安监综〔2017〕16号),制2、本制度主要从风险管理的范围与评价方法、风险评价、风险控制、隐患3、重大危险源的辨识、申报登记、监测、评估、监控管理，执行企业《重2、各单位应根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常风险度(D)=可能性(L)×暴露频率(E)×后果严重性(C)表1:危险源事件发生的可能性(L)判断准则值完全可以预料[在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件]6相当可能[危险源事件的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危险源事件常发生生]3可能，但不经常[没有保护措施(如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危险源事件的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事件]1可能性小，完全意外[危险源事件一旦发生较能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能比较有效地执行，或过去偶尔发生危险事故或事件]很不可能，可以设想[危险源事件一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去还未发生危险事故或事件]极不可能[有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件]实际不可能表2:人员暴露于危险环境的频繁程度(E)判别准则累计暴露时间t(一个工作日内)t>5小时62小时<t≤5小时31小时<t≤2小时20.5小时<t≤1小时110分钟<t≤0.5小时非常罕见地暴露t≤10分钟注：危险性检修作业按“累计暴露时间t”标准选取对应的分数值，其它按“频率”表3:事件后果(C)判别准则设施毁坏受损程度多人死亡一次事故直接经济损失国内影响违反法律、法规和灾难，数人一次事故直接经济损失在50万元及以上，100万元以下企业及周边环业影响潜在违反法规和一次事故直接经济损失在25万元及以上，50万元以下企业范围内环受影响7业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，25万元以下车间范围内受影响3不符合企业规章制度(微)伤一次事故直接经济损失以下设备、设施周围受影响本车间、部门1不利于基本的安引人注目一般无损伤一次事故直接经济损失1万元以下基本无影响本岗位或作业点表4:风险值(D)及风险等级的确定危险程度风险等级极其危险，不能继续作业不可容许。建立管控档案，上报公司、政府部门，采取安全措施制定应急措施，停止生产、作业。高度危险，要立即整改高度危险。建立管控档案，上报公司，采取安全措施，当风险涉及正在进行中的生产、作业，应采取应急措施。对重大及以上风险危害因素应重点控制管理显著危险，需要整改中度危险。综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成管控管理。一般危险，需要注意iv.工程技术措施；v.管理措施；vi.培训教育措施；vii.个体防护措施。2、各单位应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。1、企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。2、企业应每年至少一次评审或检查风险评价结果和风险控制效果。3、企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：①新的或变更的法律法规或其他要求；②操作条件变化或工艺改变；④有对事件、事故或其他信息的新认识；⑤组织机构发生大的调整。六、本制度自下发之日起执行序号培训防护1机床接地不好，照明灯线裸露，照明32机床照明灯采用安常检查接地线及照明线路//防触电处置方案2行车安全装置失灵、运转不正常击663专供行车，确保行车限位装置作吊；地面指挥由专人操作规程操作作员培训穿工作安全防护鞋3主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和体坠落。击6634起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻击315吊索具选配不当，或变形、破断，导击316击317击328设备主要附件失灵击329击61地面指挥人员众多663序号培训防护监护不力、未佩戴劳动保护用品击61击673空压电气设备防护罩损坏16定期对空压机房安培训穿戴劳防用品防触电处案机械作业32设备接零，安装漏电定期对电气设备安培训穿戴劳防用品防触电处置方案36专供行车，确保行车限位装置作间清洁管理，定期清员应保持安全距离定期对员工进行熔炼作业安全教育培训求穿戴劳防用品火爆36身体伤害367电动包、电线、开关漏电367电炉出铁时，人离铁水太近367367序号培训防护367上操作367367出气冒口铁水窜367专供行车，确保行车限位装置作定期清理油污水渍；定期教育培训求穿戴劳动防护用品火爆367溢出367出367回轮工在浇注时由于浇注速度过快导致铁水溅出367在浇注时由于行车移动产生铁水浇出367电动平板车在运铁水时，由于重心偏引起铁水包倒翻烫伤/火灾36铁水浇出烫伤/火灾16序号培训防护烫伤/火灾16烫伤/爆炸36367潮模场地铸型摆放过出抬包时转弯困16到一定浓度时，当防静电装置失灵或尘爆炸事故16设置专门的封闭打作业现场严禁明火；定期清扫积尘；定期否正常定期教育培训防尘口耳防护眼镜等劳防用品车辆伤害367要求的叉车定期叉车进行检测定期对叉车进行安修好保养员持/喇叭失灵车辆伤害367车辆伤害367序号培训防护车辆伤害367电焊设备漏电16烟尘防护查；作业前对作业区置防倾倒措施；按照安全操作规程作业；定期电焊教育眼防护服手防毒口罩防用品职业病1616职业病16焊接区域内放易燃物品1616161616电工意外触及带电设备16/理；定期对绝缘防护效电穿戴防护防触电应序号部位培训防护电源未全部断开61测上电工教育培训急预案32前端电源误合闸16喷漆喷枪有缺陷367设置专门使用防爆电气设备安装防静电装置喷漆区域严禁烟火；严禁存放过量油漆；喷漆教育培训防毒防用品367电气设备过载发热3672.5风险分级管控企业岗位风险应知和应急卡照片照片1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。企业岗位风险应知和应急卡照片照片1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,清理和保护现场；4,根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片照片1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。1,灼烫轻微伤害到班组急救药箱处包扎处理；3,发生爆炸事故，迅速撤离事故现场，报告属地应急小组，组织救援，企业岗位风险应知和应急卡照片照片1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。1,避开可能发生打击的方向，发现异响和紧急情况时，快速撤离；发生物体3,发生灼烫事故时，轻微伤害到班组急救药箱处包扎处理，根据伤情抢救企业岗位风险应知和应急卡照片照片主要风险：粉尘危害、噪声危害、高温危害1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,清理和保护现场；4,根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片照片1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,清理和保护现场；4,根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片照片1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。企业岗位风险应知和应急卡照片照片主要风险：粉尘危害、噪声危害、机械伤害1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,清理和保护现场；4,根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片照片主要风险：粉尘危害、噪声危害、机械伤害1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,清理和保护现场；4,根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片照片主要风险：火灾、爆炸、中毒、窒息1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,易燃品着火，立即停止作业，用灭火器进行灭火；4,火势较大，报告属地应急小组；企业岗位风险应知和应急卡照片照片1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。1,避开可能发生打击的方向，发现异响和紧急情况时，快速撤离；发生物体3,清理和保护现场；4,根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片照片1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,清理和保护现场；4,根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡照片照片1,熟知岗位安全操作规程，严格按照安全操作2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,清理和保护现场；4,根据指令恢复生产。格按照安全格按照安全企业岗位风险应知和应急卡 应知应会内容：1,持有效叉车作业证上岗，熟知叉车作业安全2,掌握简单身体伤情处理；3,会使用消防器材；照片4,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。2,若有人员受伤，根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话；3,清理和保护现场；4,根据指令恢复生产。企业岗位风险应知和应急卡企业岗位风险应知和应急卡照片1,持有效电焊作业证上岗，熟知电焊作业安全操作规程，严格按照安全2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,用电线路或设备着火，立即切断电源，用灭火器灭火；4,火势较大，报告属地应急小组；企业岗位风险应知和应急卡1,持有效电工证上岗，熟知电工岗位安全操作规程，严格按照安全操作2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,掌握简单身体伤情处理；4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,用电线路或设备着火，立即切断电源，用灭火器灭火；4,火势较大，报告属地应急小组；企业岗位风险应知和应急卡照片照片主要风险：触电、火灾、高处坠落1,熟知设备检维修安全操作规程，严格按照安全操作规程操作；2,按照要求正确佩戴劳动防护用品；3,按照要求执行高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业许可制4,会使用消防器材；5,灾情发生时请及时向班组长或主管人员报告，会报警如110,119等。3,用电线路或设备着火，立即切断电源，用灭火器灭火；4,火势较大，报告属地应急小组，火灾区域消防器材无法控制时，拨打5,高处坠落轻微伤害到班组急救药箱处包扎处理，脊椎伤害禁止搬动，企业风险辨识分级清单填报苏州XXX铸造有限公司风险等级管控人员备注一1机械伤害/2起重伤害、机加工车间行车作业区/二/1机械伤害、粉尘伤害模具车间刨/2起重伤害、机加工车间行车作业区/三/1机械伤害、粉尘伤害制造作业区/2作业区/3制造车间造型作业区作业区/4粉尘危害、噪声危害、高温危害制造车间开箱作业区/5粉尘危害、噪声危害制造车间落砂作业区/6高温危害、烫伤理作业区/7粉尘危害、噪声危害、机械伤害作业区/8粉尘危害、噪声危害、机械伤害作业区/9火灾、爆炸、作业区/起重伤害、制造车间区行车作业/机械伤害、起重伤害作业区/车辆伤害库/烟尘、电焊弧光作业区/触电、火灾配电房/火灾、爆炸、液化气站/空压机房/告知卡，发放作业人员手中。部门、车间对相应的安全指示、警示、提示单位名称：苏州XXX铸造有限公司组织级别：公司级序号排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任备注1各部门安全职责落实公司安全生产责任制要求综合检查四次/年一般隐患综合部2各项安全管理制度的化安全管理制度要求建立台账、记录表综合检查四次/年一般隐患综合部3各部门安全管理人员教育人员培训证书综合检查四次/年一般隐患综合部4各部门安全教育落实综合检查四次/年一般隐患综合部5员工安全意识、安全知识教育教育培训制度并记录综合检查四次/年一般隐患综合部6特种作业人员培训叉车工、电焊工综合检查四次/年重大隐患综合部序号排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任备注7班组活动综合检查四次/年一般隐患综合部8具是否齐全有是否畅通无阻；查仓库“五距”综合检查四次/年一般隐患综合部9查室内通风、照明、清洁卫生情漏，浇注区是否有积水，清粗区综合检查四次/年一般隐患综合部置是非否齐全、有效；查各类电综合检查四次/年一般隐患设备部综合检查四次/年重大隐患综合部员工作业章作业；杜绝三求佩戴各项劳动防护用品综合检查四次/年一般隐患综合部检维修前制定综合检查四次/年一般隐患设备部序号排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任划分备注喷漆区油漆禁综合检查四次/年重大隐患综合部入使用重大隐患设备部安全使用标志，并固定在醒目志一般隐患设备部安全阀的安装定期检验的铅一般隐患设备部张贴合格证一般隐患设备部和泄漏一般隐患设备部管道无振动、磨一般隐患设备部序号排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任划分备注等一般隐患设备部压力容器、压力管道无超压使重大隐患设备部重大隐患设备部重大隐患设备部单梁起重机工作指示灯完好：工作正常一般隐患设备部叉车刹车装置，一般隐患设备部叉车转向装置、好一般隐患设备部序号排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任划分备注重大隐患设备部电气装置重大隐患设备部电气装置否上锁，并挂“高压危险”或“防止触电”的一般隐患设备部电气装置物、保持通风良好“五防一通”功能一般隐患设备部电气装置配电室安全用否配置到位并验标志一般隐患设备部电气装置志和工作标志一般隐患设备部电气装置前留足操作空间，配电箱、柜门有效PE跨接一般隐患设备部排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任划分备注电气装胃固定电气线路穿管保护一般隐患设备部电气装置设备接零是否重大隐患设备部电气装置喷漆场所电气设备(开关、电动机、电缆线重大隐患设备部电气装置标明类别、级一般隐患设备部电气装置电气设备是否完好，运行是否正常一般隐患设备部电气装胃电气装置带电一般隐患设备部电气装置移动电器的电源线是否完好，无破损、无接头一般隐患设备部序号排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任划分备注电气装胃具的电源线不线上的插头不一般隐患设备部电气装置电器开关外壳有无破损一般隐患设备部电气装置临时用电是否一般隐患设备部电气装置插头、插座是否一般隐患设备部室外墙面应完一般隐患设备部重大隐患设备部室内墙面应完一般隐患设备部序号排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任划分备注楼梯、踏步、护一般隐患设备部好，无破损一般隐患设备部厂房内通风良好一般隐患设备部厂房符合规定的耐火等级重大隐患设备部管道支架及其一般隐患设备部防雷、接地等设一般隐患设备部无渗漏油一般隐患设备部序号排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任备注锁，取样门大小一般隐患设备部应良好，无泄漏一般隐患设备部的安装、连接和固定应可靠，不的可能性一般隐患设备部的布局必须保一般隐患设备部手动操作机构便，并有可靠的定位装置。操作时应有足够的一般隐患设备部能保证全线或急情况时，在各重大隐患设备部紧急停车控制急停车动作之重大隐患设备部排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任备注害的运动零部防护装置一般隐患设备部单方向旋转的电动机，应在明显地方标出运动方向的箭头一般隐患设备部电动激振器的偏心块应牢固安装在轴上，并必须带有罩盖一般隐患设备部一般隐患设备部夹紧或合模闭锁装置必须设有能保证被夹工装完全关闭密合后才能执行下一操作(如射砂或浇注)的联锁装置或控重大隐患设备部安全保卫是否有节假日节假日前一般隐患综合部序号排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任备注安全保卫落实节假日门队伍的值班安节假日前一般隐患综合部消防安全节假日前一般隐患综合部急抢修物资准正常工作；应急通节假日前一般隐患设备部生产设备及安带病运行或超负荷运行现象；生产现场是否有安全隐患节假日前重大隐患设备部节假日H一般隐患劳防用品节假日前一般隐患综合部厂区车间厂区、车间工作环境是否整洁；生活区用水、用电、用气是否存在安全隐患节假日前一般隐患综合部单位名称：苏州XXX铸造有限公司组织级别：车间级序号排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任备注1人员及从业人员的安公司安全生产责任制要求综合检查一次/周一般隐患综合部2场公司“三违”管理制度综合检查一次/居一般隐患3生产安全管理制度的公司各项安全管理制度综合检查一次/周一般隐患综合部4消防安全具是否齐全有效；查安全通道是否畅通无阻；安全出口有无综合检查一次/周重大隐患综合部5严格按照各岗综合检查一次/周重大隐患6设备安全炉、抛丸机、行敏综合检查一次/周重大隐患设备部7查室内通风、照明、清洁卫生情漏，浇注区是否有积水，清粗区综合检查一次/周重大隐患综合部排查范围(区域、部位、场所等)隐患排查标准排查类型排查周期隐患等级责任备注8制器工作正常；单梁起重机工作指示灯完好；工作正常一次/月重大隐患设备部9一次/月重大隐患设备部力构件无明显一次/月重大隐患设备部起重机起升(下降)机构应有两效一次/月重大隐患设备部活，其防护置完好一次/月一般隐患设备部和泄漏一次/月