外购件及自制件检验控制程序含流程图

汽车有限公司文件编号NEOC-PG-QP-07版本号A/0文件名称外购件及自制件检验控制程序页次第1页，共7页1.0目的对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。2.0范围适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。3.0定义3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。3.3自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。3.4在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。4.0职责4.1技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。4.2品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。4.3生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。4.4采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。5.0程序5.1外购外协件检验程序序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1编制、审批检验标准技术中心根据认证产品的要求，编制《生产一致性控制计划》，明确关键零件、外购件、外协件的检测地点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。经审批发行后，品管部根据该要求编制《外购外协件检验标准》，发品管部执行。技术中心品管部《外购外协件检验标准》2到货送检外购外协件到货后，仓管员填写《进货检验单》，写明供应商、到货名称及规格、单位、数量等内容。通知检验员进行检验。采购部品管部《进货检验单》3检验检验员根据《外购外协件检验标准》和《外购件检验作业指导卡》，对外购外协件进行检验或试验，在《进货检验单》上填写检验结果并签字认可。合格的办理入库手续。不合格的按《不合格品控制程序》执行。并按《产品标识与追溯控制程序》进行标识。检查时特别要注意，对有强制性认证要求的关键件要检查其标志是否存在。品管部采购部《进货检验单》《不合格品控制程序》《产品标识与追溯控制程序》4线上检验在生产过程中，一旦发现外购外协件质量问题，生产车间应立即将质量信息反馈给检验员，检验员检验确认存在质量问题后，填写《质量信息反馈单》，生产车间执《质量信息反馈单》到仓库进行换货，采购部依据《质量信息反馈单》向供应商索赔或处理。品管部采购部《质量信息反馈单》5新供应商产品的检验对于新供应商的样品或供应商的新产品的检验，由采购部发《试用产品质量跟踪单》，品管部进行检验后，生产部安排试用车辆进行试装试用，经试装试用后，检验员、技术人员、操作人员及相关部门负责人在《试用产品质量跟踪单》上签署试用结论，并签字认可。结论合格者，方能按《供应商管理控制程序》进行下步流程，若试用不合格，不得签署任何协议和采购产品。采购部各部门《试用产品质量跟踪单》6资料收集归档由品管部负责收集、整理外购外协件的检验记录和有关资料，统一归档保存。品管部各部门5.2自制件检验程序序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1自检制件车间等完工的制件或构件，由生产员工进行自检，并填写《自制件自检表》，然后交由检验员进行确认，检验员进行首件检验或抽验确认后，在《自制件自检表》上签上结论意见。合格者流转下道工序，不合格者按《不合格品控制程序》执行。焊装车间、底盘车间、涂装车间、总装车间、调试车间生产完工的半成品车辆，生产员工应进行自检，自检合格后，在《车辆检验流程卡》相应栏目签名作为对在制品完工的质量报检；各车间品管部《自制件自检表》《车辆检验流程卡》2互检下道工序操作人员应对上道工序流入的在制品进行互检，然后在《车辆检验流程卡》上签字认可，互检合格后才能继续加工。若发现不合格应通知上道工序返工直到合格。各车间品管部《车辆检验流程卡》3专检检验员对每道生产工序完工的在制品进行巡检，抽检，在《车辆检验流程卡》上对员工的自检、互检结论签字认可。对于检验出的不合格品或不合格项，应开具《缺陷报告》，交生产车间返工处理。合格后方可转下道工序。检验员对检验后的在制品按《产品标识与追溯控制程序》进行标识，检验员每天将检验情况统计后填写《品质日报表》，交品管部存档。专检执行首件必检的原则。各车间品管部《车辆检验流程卡》《缺陷报告》《品质日报表》5关键、特殊工序检验关键、特殊工序的在制品完工后，生产员工依据《关键特殊工序作业指导书》进行自检，在《关键、特殊工序自检表》上记录结果，并签字。检验员对关键、特殊工序的在制品应进行全检，检验结果记入《关键、特殊工序检验记录》并签字。合格后转入下道工序，不合格按《不合格品控制程序》执行。以上结果同时应记入《车辆检验流程卡》。《关键、特殊工序自检表》《关键、特殊工序检验记录》《车辆检验流程卡》6记录收集归档品管部负责收集整理相关记录，并按照《记录控制程序》进行管理。品管部各车间6.0相关文件序号文件名称文件编号1外购外协件检验标准NEOC-PG-JY-0012外购件检验作业指导卡NEOC-PG-QJ-0013记录控制程序NEOC-PG-QP-034产品标识与追溯控制程序NEOC-PG-QP-085不合格品控制程序NEOC-PG-QP-116关键特殊工序作业指导书NEOC-GY-QJ-0017.0相关记录表单序号记录表单名称记录表单编号1进货检验单PG-QR-0102质量信息反馈单PG-QR-0113试用产品质量跟踪单CG-QR-0094车辆检验流程卡PG-QR-0126缺陷报告P