后勤管理制度(3篇)

《后勤管理制度》后勤管理制度（一）：第一章：总则第一条：为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。第二条：本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。第三条：本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。第二章：车辆管理第一节：大客车的管理第四条：员工乘坐规则：（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的职责而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。（四）车内严禁吸烟、吐痰，持续清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。（五）做到礼貌乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。第五条：对大客车驾驶员的要求与奖罚（一）大客车务必依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。（三）司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证（乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。（四）驾驶员应做到礼貌、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的职责。（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的职责。（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊状况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。（七）做好车辆性能的日常维护、保养，持续车辆清洁、美观，确保安全接送员工。（八）车辆维修、加油务必在公司指定地点进行。（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际状况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。（十一）一年内无任何职责事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予必须的奖励。（十二）务必停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。第二节：小汽车的管理第六条：小车队要为公司领导和有关部门带给优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车务必进行车辆出入登记。第七条：为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊状况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。第八条：及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊状况，有车库车辆务必入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油务必在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内务必办理完毕报销手续（每月15号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。第九条：严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济职责；500元以上的职责事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的职责。第十条：违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负职责；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的职责。第十一条：驾驶员安全礼貌奖。为鼓励驾驶员安全行驶、礼貌服务，特设立驾驶员安全礼貌奖。年终对驾驶员全年的职责事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：：1、无500元以上的职责事故占50%；2、无500元以上的罚款占20%；3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；4、车辆保养好、车容整洁占10%。5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。第三章：宿舍管理第一节：守：则第十二条：厂车不可送达的各镇员工、特殊工种（经领导批准），可安排职工群众宿舍，且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间，且每人每月缴纳30元的住宿费，副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。贴合条件的职工入住公司宿舍时，务必到后勤处办理入住手续。第十三条：住宿员工及家属应持续宿舍区的清洁、卫生，做到无垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物，不得在划线区外摆放车辆。第十四条：爱护宿舍的群众财产和所配置的生活用品及水、电等设施，如造成损坏，须照价赔偿；平时要节约用水、用电。：第十五条：随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。第十六条：宿舍内做到安定团结，不打架，不骂人，宿舍内不得留宿他人或亲友，确需留宿的，须在门卫处登记；不得有酗酒、赌博或传播淫秽音像、书画及其他违法行为。第十七条：宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音，电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影响他人休息。第十八条：住宿员工在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给他人使用，也不得任意调换，如有特殊状况需调换，须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天，公司将对房位另作安排，职责自负。第十九条：全体住宿人员务必无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。第二十条：职工在离职时应到后勤处办理退房手续。第二节：套：房第二十一条：凡住公司套房的员工（包括家属）严格遵守用水规定，不得到群众宿舍区公用水槽用水，不得到公司开水桶处打开水。第二十二条：套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫，确保公共楼道的清洁卫生。第二十三条：严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，以免砸伤他人。第二十四条：宿舍区内严禁饲养禽、畜。第三节：群众宿舍第二十五条：经常持续宿舍前水槽清洁，不准向槽内投脏物，确保水槽畅通。第二十六条：住宿人员要及时关窗锁门，保管好私有财物，属保管不慎而丢失的职责自负。第二十七条：宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品，禁止使用煤气灶和电炉。第二十八条：宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿，不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者，一律不准住宿。第二十九条：晚上10：30前务必熄灯，熄灯后不得影响他人休息。第三十条：室内成员如擅自发生变更，同室的成员都应及时主动向后勤处反映状况。第三十一条：卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻，应经常持续公共场所的清洁卫生。第三十二条：清厕人员做好厕所的卫生保洁工作，并定期进行消毒。第四节：租房管理第三十三条：员工租住公司的房屋，统一到后勤部签订租房协议，每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。第三十四条：租户不得损坏住房内的各种设施，如有损坏（人力不可抗拒外），由本人负责修理。租期满后持续住房内各种设施完好，如有损坏，按价赔偿。第五节：浴室管理第三十五条：入浴应自觉遵守浴室管理制度，严格按先后顺序入室洗浴。第三十六条：入浴务必带齐本人上岗证及浴票方可进室洗浴（临时上岗证无效）；上岗证及浴票不得转借他人使用。第三十七条：洗浴者务必爱护公物，注意持续浴室清洁。第三十八条：管理员应礼貌礼貌待人，须维护好浴室秩序。第三十九条：管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作；管理好浴室内的所有设施。：第四十条：管理员须做好浴室的清洁卫生工作，确保浴室的整洁。第六节：罚：则第四十一条：有违反上述规定者罚款1020元。第四十二条：群众宿舍如使用煤气灶、电炉，除没收器具外，罚款100元。第四十三条：如有盗窃行为，经查实后，除退还赃物外，给予以一罚十的处罚，情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。第四章：医务室管理：第四十四条：医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。第四十五条：交接班时就应做好交接班手续（卫生、现金、应收帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出，务必填好外出登记表。第四十六条：药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药，医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库，违者职责自负并处以100元罚款。第四十七条：出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通知有关财务人员。：第四十八条：医务室的具体操作务必严格、规范，杜绝发生医疗事故，按上级卫生部门的要求，做好各种医务工作记录。第四十九条：医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登记领取，不得缺号。第五十条：医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%的职责，并在其工资中扣除。第五十一条：医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者职责自负。第五十二条：员工就医取药不能欠费（工伤等特殊状况例外），如发生欠费，应由值班者自行摧收。第五十三条：做好医务室的清洁卫生工作，每一天小扫一次，每周大扫一次。：第五十四条：公司将不定期对医务室的各项工作状况进行考评。第五章：食堂管理第五十五条：员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，礼貌有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款50元，情节严重者将开除出厂。第五十六条：员工务必厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款50元。第五十七条：就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款50元，情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。第五十八条：食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。第五十九条：食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。第六十条：食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。第六十一条：食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每一天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员务必穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。第六十二条：做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。第六十三条：遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。第六章：电话、手机管理第六十四条：集团内每部电话话落实到人，实行密码管理，密码专人使用，公务话费实报实销；私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者，除从工资中扣除全部费用外，并按照情节轻重予以50元的罚款，屡教不改者按公司相关制度从严处理。第六十五条：直拨电话、传真机由所属部门负责管理，任何人不得拨打私人电话，违者，扣除所拨电话费用，罚款50元，屡教不改者按公司相关制度从严处理。第六十六条：新装固定电话、商务电话、宽带，务必经部门领导审定，不得擅自安装。第六十七条：公司管理人员自行配备手机，并主动加入集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话，违者每次罚款50元，三次以上给予通报批评，并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需持续每一天24小时不关机。第六十八条：管理人员如需办理包月送手机，务必先经过部门领导同意，由部门领导报董事长、总裁批准，经批准同意后统一办理，不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的职责自负。包月期限未满离职，手机话费由公司帐户付费的管理人员，需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续，如不办理，在其工资中扣除相关费用。其他自行付费的管理人员，由本人存足差额话费及押金，并办理担保关系转移等手续。如不办理，在其工资中扣除相关费用。第六十九条：手机话费管理：副总裁以上管理人员每月话费在400元内实报实销，401-600元内按总额的90%给予报销，超601元-1000元，按总额的70%给予报销，1000元以上不予报销。四、五级管理人员每月话费在250元内实报实销，251-500元内按总额的90%给予报销，501-1000元按总额的50%给予报销，1000元以上不予报销。六、七级管理人员150元/月，八、九级管理人员100元/月，特级办事员50元/月。另根据不同的工作性质和岗位需求，经董事长、总裁批准，对部分管理人员的话费给予适当调整。第七十条：如因工作需要出现话费量增加的，由本人提出申请，并附前3个月的通话记录，经本部门领导同意，报董事长、总裁批准后，给予相应增加其报销金额或报销额度。第七十一条：管理人员因出差（如省外、国外漫游）产生话费增加的，以当月通话记录为准，公话全报，私话自负。第七十二条：管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的，务必经过董事长、总裁同意签字后方可办理，只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。第七十三条：新聘管理人员，由所属部门领导根据其岗位级别，核定报销额度及起始月份，由总裁办人员办理话费报销手续。第七十四条：话费报销以单个手机号码为准，不得频繁更换手机号码，以当月中国移动、中国联通的话费专用正式发票为依据，隔月不予办理。第七十五条：手机虚拟网管理：公司每位员工均可享受一个入网号码及相关优惠政策，加入虚拟网时认真填写入网登记表，务必做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码，先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话，违者，取消入网资格，并按公司相关制度从严处理。第七章：附：则第七十六条：本制度由总裁办拟订，经总裁办公会核准后公布实施。第七十七条：原制度如与本制度相抵触，按本制度执行。第七十八条：本制度由总裁办公室负责解释。后勤管理制度（二）：适用范围：xxxx文化服务有限公司全体员工规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。目录：第一章作息时间管理第二章考勤管理第三章假期管理第四章职员个人通讯管理第五章图书管理第六章办公管理第七章会议管理第八章办公用品管理第九章资产管理第十章印章证照管理第十一章名片管理第一章作息时间管理第一条：公司作息时间详见下表：公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。第二章考勤管理第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。第二条：请假、外出培训、考察或出差，务必提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。第四条：公司级会议、培训、群众活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。第六条：公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。第三章假期管理第一条：休假及相关待遇（一）取（销）假的一般程序如下：n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。（二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。第二条：婚假以及相关待遇依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如贴合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。第三条：丧假以及相关待遇直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能回到，须向公司另外请假。第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。第四章职员个人通讯管理第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。第二条：申报报销手机通讯费的职员，务必及时公布手机号码，并保证每一天（包括节假日）8：00-22：00处于开机状态。第三条：职员在执行公司个性任务期间，须保证每一天24小时处于开机状态。第四条：行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。第五章图书管理第一条：图书的购买（一）购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。（二）购买图书后务必到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后务必归还总务处。（三）未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。第二条：图书的登记（一）建立公司书库，由总务处担任公司图书管理员，负责图书登记。（二）图书登记资料应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。第三条：图书的借阅（一）借阅图书者务必向总务处办理借阅手续后才能借书。（二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。第六章办公管理第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。第二条：办公时间内应持续饱满的精神状态，微笑应对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。第三条：持续办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。第四条：接电话时先说您好，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事回到时告之。第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。第十条：职员下班离开公司前应关掉电脑主机和显示屏电源。第十一条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。第七章会议管理第一条：公司规定每周六下午17：30分为公司每周例会；每月月末的17：30分为公司每月总结及下月规划会议。第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。第八章办公用品管理第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由总务处统一采购。第二条：办公用品领用程序1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。第五条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。第九章资产管理第一条：固定资产的管理总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。第二条：资产登记的要求：1.分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。2.为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。第三条：资产管理指引：1.资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。2.资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产职责人，确保资产的合理使用及管理。3.未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。4.资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，职责人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。第四条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：1.资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。2.资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。第十章印章证照管理第一条：印章管理1.各类公章务必指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。第二条：公司公章1.因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；2.凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的职责；3.公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。第三条：公司公章、部门印章使用审批规定1.以公司名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖公司印章。2.以部门名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖部门印章。3.各部门应指定专人对部门印章进行保管。第四条：各类证照的管理1.各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。第五条：印章使用审批规定印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律职责和损失赔偿，并给予辞退处理。第十一章名片管理第一条：新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事部门，人事部门批准后发至总务处，即可办理。第二条：职员名片标准：公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址；主管以上人员名片标准：公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址。第三条：未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的务必将手机号印制在名片了。第四条：学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。后勤管理制度（三）：后勤管理制度学校后勤管理是教育教学的先行官，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典学校管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。一.财务制度1．会计、出纳制度按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。2．学校经费开支制度首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。其次学校的一切经费支付均由校长一支笔审批，限额大的务必经校委会审核透过。学校经费支会原则：该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。二、财务公开制度1．开学初向家长公开收费标准。2．学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。3．定期向教师公开学校收支状况。三、财务管理制度1．物品登记验收制度学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。2．学校财产保管使用制度学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保