2019年体育部门项目绩效自评

2019年体育部门项目绩效自评

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度21个项

目开展绩效自评，共涉及资金931万元。

从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本

达到预期效果，提高了资金使用效益，取得了良好的社会效

益。将积极推进预算管理绩效工作，不断提高预算绩效管理

工作的质量和水平。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称举办承办全民健身运动会

主管部门及代码枣庄市体育局实施单位枣庄市体育局

年

初

项目资金800.000.00预全年预算数全年执行数分值执行率得分

算

数

（万元）年度资金总额808068.651085.818.58

其中：财政拨

一一

款

其他资金———

年度预期目标实际完成情况

总体

目标举办枣庄市全健身运动会14个项目举办市全民健身运动会16个项

绩效一级指偏差原因分析及

二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分

目标标改进措施

组织举办登

举办市全民健完成了登山、太极拳、健身

山、太极拳、

身运动会14个气功、广场舞等16个项目比1010

健身气功等

项目赛，参赛人数15万人以上。

14个项目

冬季全民健身运

组队参加了省全民健身运动动会雪地托球跑、

数量指标

会气排球、武术、太极拳、雪地足球、雪地气

组队参加省全健身气功、广场舞、健身秧排球等赛事活动

参加省全民健

民健身运动会歌、国际象棋；冬季全民健1010比赛时间从2019

身运动会赛事

8-12个项目身运动会雪地托球跑、雪地年12月份至2月

产出指足球、雪地气排球等赛事活份结束，结转经费

标（50动主要用于此项赛

分）事。

完成赛事和参按照规程完成竞赛组织和参

质量指标按要求完成1010

赛赛

2019年组织按照全民健身运动会工作方

时效指标2019年全年1010

举办赛事案完成了赛事活动

根据预算完成

按照赛事预算市全民健身运根据预算完成竞赛组织和参

成本指标1010

执行动会竞赛组织赛

和参赛

通过举办赛事

经济效益指带动体育产业通过举办赛事活动，带动体

活动，带动体55

标消费育消费，提高大众消费力。

育消费

不断提高广大

群众的健身意完善竞赛组织参加活动人群不断提高，有

识，推广普及科体系，提高健机关、厂矿企业、社区、健55

效益指学健身知识和身意识身站点积极踊跃参加

标（30社会效益指方法

分）标

不断提高我市

参加省全民健身运动会取得

提高群众体育群众体育竞技

较好成绩，提高的我市的群55

竞技水平水平和广大市

众体育竞技水平。

民身体素质

生态效益指健身环境不断健身场地设施

健身场地设施不断增加55

标优化，不断增加

积极贯彻《山东

省全民健身条制定全民健身

例》，每年举办运动会规程总根据全民健身运动会规程总

55

全民健身运动则举办赛事活则举办赛事活动

会，带动不同人动

可持续影响

群活动的开展。

指标

根据省全民健

不断提高我市

身运动会竞赛根据省全民健身运动会竞赛

群众体育竞技55

要求，组织人要求，组织人员参加比赛

水平

员参加

满意度服务对象满意满意满意1()9

指标（10

分）满意度指标

总分10097.58

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称离退休干部党组织经费

主管部门及代码枣庄市体育局实施单位枣庄市体育局

年初预全年执行执行

项目资金全年预算数分值得分

算数数率

（万元）年度资金总额22210100%10

其中：财政拨款222———

其他资

—一

金

年度总预期目标实际完成情况

体目标均按照要求完成目标任务，老干部支

部活动进一步丰富，党建设施进一步

离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费

加强，老干部参与组织活动的积极性

进一步提高。

偏差原因分

一级指年度指标实际完

二级指标三级指标分值得分析及改进措

标值成值

施

10次活

老干部支部活动10次活动1010

动

数量指标退休党支部3个委员，工作

补助每年5000元，书记每月

12个月12个月1010

200元，委员2人，每人每

产出指

月100元；

标（50

分）

提高了离退休干部的党性素10次活

质量指标10次活动1515

养动

时效指标完成2019年2019年1010

绩效目成本指标按时完成各类支部活动2255

标

经济效益指

标

通过举办老干部支部活动，提

社会效益指

高了离退休干部的党性素养，完成完成3030

效益指标

丰富老干部文化体育生活。

标（30

分）

生态效益指

标

可持续影响

指标

满意度服务对象

指标

（10满意度指标社会公众满意度294294109合理偏差

分）

总分10099

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称2019枣庄国际马拉松比赛经费

主管部门及代码枣庄市体育局实施单位枣庄市体育局

年初预

项目资金全年预算数全年执行数分值执行率得分

算数

（万元）年度资金总额18018018010100%10

其中：财政拨款180180180————

其他资

一一

金

预期目标实际完成情况

年度总

体目标动城市建设，展示发展成果，宣传城市景观，体现城

按时完成2019枣庄国际马拉松赛事

市魅力，拉动第三产业发展，促进招商引资。

偏差原因

一级指年度指标实际完成

二级指标三级指标分值得分分析及改

标值值

进措施

数量指标参赛人数6000人6000人1515

安全顺安全顺

质量指标顺利完成赛事1515

利利

产出指

标（50完成时间2019年2019年1515

分）时效指标

绩效目

标

赛事费用180万元180万元55

成本指标

经济效益指

标

效益指

标（30宣传枣庄，拉动第

社会效益指

分）三产业发展，促进3026

标

招商引资

生态效益指

标

可持续影响

指标

服务对象

满意度

指标（10满意度指标社会公众满意度100%290%108合理偏差

分）

总分10094

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称2019年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训（集训）经费

主管部门及代码枣庄市体育局实施单位枣庄市体育局

年初预算执行

项目资金全年预算数全年执行数分值得分

数率

（万元）年度资金总额10101010110

其中：财政拨款101010——1—

其他资金————

预期目标实际完成情况

年度总体

目标

偏差原因分

一级指二级指

三级指标年度指标值实际完成值分值得分析及改进措

标标

施

8项目、2012项目、32

2019年枣庄市教练员培训1010

人次人次

绩效口标

产出指

数量指8项目、2012项目、30

标（502019年枣庄市裁判员培训1010

标人次人次

分）

2019年枣庄市运动员集训8项目、3512项目、50

1010

（代训）人次人次

质量指

完成各项培训任务1010

标

时效指按时完成本年度各项培训1、

55

标集训（代训）任务

成本指

市级投入资金10万元10万元10万元55

标

社会效提高教练员执教水平、裁判

益员执裁能力、运动员训练技

指标巧

提高教练员提高教练员

可持续执教水平、执教水平、裁

加大教练员、裁判员培训力

影响指裁判员执裁判员执裁能3030

度

标能力、运动力、运动员训

员训练技巧练技巧

满意度服务对

指标（10象满意指标：社会公众满意度295%100%1010

分）度指标

总分100100

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称全民健身工程

主管部门及代码枣庄市体育局实施单位枣庄市体育局

年初预执行

项目资金全年预算数全年执行数分值得分

算数率

（万元）年度资金总额100100100

其中：财政拨

100100一一

款

其

——

他资金

预期目标实际完成情况

年度总

体目标计划在全市100个村（社区）实施全民健身工程建

完成100个村（社区）健身设施建设

设

一级指偏差原因分析

二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分

标及改进措施

在全市100在全市范围

指标1:在全市范

个村（社区）内完成了100

围内积极实施全1010

实施全民健个村健身设

民健身工程

身工程施建设

数量指标

购买了24购买了24套

指标2：做好扶贫

套健身路径健身路径进1010

村健身设施维护

器材行了建设

通过政府采采购的健身

指标1采购符合新

质量指标购新国标的器材675件并1010

国标的健身器材

健身器材实施配套

产出指器材安装完成

标（50后，由于受疫

分）情的影响，未

绩效目2019年全

时效指标2019年全年2019年全年1010能及时组织人

标年

员进行验收，

2020年组织人

员验收

指标1:利用市级

预算指标

体育彩票公益金中标金额

70万元采55

采购健身器材采699800元

购健身器材

购

成本指标

指标2：利用市级预算指标

中标金额

体育彩票公益金30万元采55

297800元

采购健身器材购健身器材

拉动体育产拉动体育产

指标1:带动体育

业消费，促业消费，促进

效益指消费和体育设施55

经济效益指进社会经济社会经济发

标（30建设投入

标发展展

分）

拉动社会消费

建设便民、

为广大市民

指标1:建设便民、利民的健身

提供健身场

利民的健身设施，设施，不断

社会效益指所，不断增强

不断增强广大群增强广大群1010

标广大群众的

众的健身意识，提众的健身意

健身意识，提

高身体素质。识，提高身

高身体素质

体素质。

生态效益指指标1:改善局部健身场地选健身场地选

55

标生态环境址合理，址合理

健身器材符

健身器材符

指标1:健身器材合新国标，

合新国标，使55

符合新国标使用期限8

用期限8年

年

可持续影响

指标

健身器材符

健身器材符

指标2：健身器材合新国标，

合新国标，使55

符合新国标使用期限8

用期限8年

年

带动10万参加健身10

满意度服务对象指标1：广大群众

人健身万人

指标（10

分）

满意度指标指标2：满意100%95%109合理偏差

总分10089

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称群众体育活动

主管部门及代码枣庄市体育局实施单位枣庄市体育局

年初预

项目资金60万全年预算数全年执行数分值执行率得分

算数

（万元）年度资金总额60万60万60万10100%1()

其中：财政拨款——

其他

资金

预期目标实际完成情况

年度总

举办了元旦长跑、全民健身月、全民健身日

体目标组织开展元旦长跑、全民健身月、全民健身日活动，举

主题活动，开展了社会体育指导员培训，举

办社会体育指导员培训，组织举办群众体育赛事活动

办了体育舞蹈、太极拳等群体赛事活动

一级指偏差原因分析

二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分

标及改进措施

举办群体赛事活动赛事活动8完成元旦长跑等

1010

6-8项项赛事活动8项

举办社会体完成358名二级

社会体育指导员培训育指导员培社会体育指导员55

数量指标训2-4期培训班任务

购买健身音

配置了214套音

购置健身音响和社会响和社会体

响和214件社会55

体育指导员服装育指导员服

体育指导员服装

装

产出指

开展群众体育赛事活完成元旦长跑等

标（506-8项55

动赛事活动8项

绩效目分）

质量指标

标

二级社会体育指导员

350人次358人次55

培训班

指标1:根据工作安排2019年122019年12月完

55

进行实施月完成成

时效指标

2019年122019年12月完

根据计划组织培训55

月完成成

根据活动预

成本指标根据预算执行1010

算执行

购买健身服

效益指装和健身器购买健身服装和

经济效益指带动体育消费、助推

标（30材体育消费健身器材体育消55

标经济增长

分）群体不断扩费群体不断扩大

大

培训二级社开展了四期二级

培训二级社会体育指

会体育指导社会体育指导员55

导员

员200班

不断提高广大群众的参加活动人参加活动人数

55

健身意识，数10万人10人

社会效益指

标参与健身锻

社会体育指导员队伍参与健身锻炼人

炼人群多样55

不断壮大群多样化

化

生态效益指健身场地设健身场地设施不

健身环境不断优化，55

标施不断增加断增加

参与健身锻

可持续影响广大群众的健身意识参与健身锻炼人

炼人群多样