2024年安全风险评估报告

2024年安全风险评估报告第一章安全风险专项辨识评估时间矿井开展安全风险辨识评估时间：20xx年10月23日。专项安全风险辨识评估，评估范围主要包含：+320运输大巷、+360--140为较大风险，小于140大于等于70为一般风险，小于70为低风险。+320NE22032采区22032工作面、+320运输大巷、+360--+400总回风巷、22032采设24kg/m轨道轨距600mm。人员定位分站5台，读卡器5台，人员定位识别卡60余张，并配备专业管理维护人员2人，确(一)22032采煤工作面22032工作面平均倾斜长度为70m,工作面走向长度为200m,平均采高为11.4m,煤层倾角为24～36°,目前工作面已回采80m,还剩120米。工作面进风巷标高为+320m,回风巷标高为+360m。(1)+320工作面补溜子道采用2×2m金属棚支护；净宽1750mm,净高1750mm,S=3.8m;;设计工程量70m,目前已施工45米，还剩余25mS净=3.8m;;(一)校园安保：学校按标准配备安保器械；上级给学校配齐配足安保人员(7人),但是4、3月5日在学校门口两侧划人行横道线，3月14日前安装限速标识和限速带。5、3月8日前再安装3个监控头，达到16个，基本达到校园全覆盖。(一)存在的问题(二)下一步工作打算(一)内部控制风险评估依据(二)内部控制风险评估范围组长：姓名(职位)副组长：姓名(职位)成员：姓名(职位)(1)批准风险评估工作方案；(2)批准风险评估整改方案；(四)内部控制风险评估方法至少发生1次每年发生概率为90%以上可能发生1次每年发生概率为70%-90%可能发生1次每年发生概率为30%-70%可能发生1次每年发生概率为10%-30%发生/极不可能今后10年内发生的可能少于1次每年发生概率10%以下(五)内部控制风险评估程序(一)单位层面的风险评估24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会(xx)1号)要求，制定了(二)业务层面的风险评估间为xx年8月1日至xx年9月30日。(二)业务活动层面风险(一)单位基本情况医院，现为国家三级甲等中医医院。现有编制床位700张，开放床位820张，职工总人数841医院占地面积200亩，建设面积14万平方米，病床设置1000张，预计20xx年建成并投入使(二)现场审计(三)审计方法(五)业务层面管理现状上海公司现有自有车辆8辆，20xx年1—9月份已安全行驶里程45.2万公里，没有发生道员，在6月安全月活动中驾驶员综合素质考核合格率达100%,各月份安全学习驾驶员参与率盖100%。(一)工作机制(二)风险评估范围(三)风险评估的程序和方法(一)单位层面风险因素(二)业务层面风险因素(一)内部控制风险识别范围(二)内部控制风险识别方法(三)内部控制风险识别成果(一)重点工作和改进方向单位层面主要包括：(1)建立健全内控制度；(2)梳理内部业务流程(预算、收支、采购、资产、合同);(3)设计不相容岗位分离机制；(4)梳理权利运行机制；(3)加强票据管理；