X矿业企业年度安全风险辨识评估报告

黔越矿业有限公司高家岩煤矿2017年度安全风险辨识评估报告序号单位(部门)1安全生产委员会2望家兵总工办总工程师3文耀新生产矿长4尚玉龙安全科安全矿长5张明机电6朱伯荣通风副总7张加永地测副总地测8曹建三安全科安全副总安全9生产调度室主任调度胡应喜科长机电为贯彻执行煤安监行管〔2017〕5号《煤矿安全生产标准化考核黔安监煤矿〔2017〕2号“贵州省安全监管局、贵州煤监局关于印发.进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建第一章煤矿安全生产基本情况 7第一节煤矿概况 7第二节煤矿自然安全条件 7第三节煤矿生产系统 第四节煤矿安全管理管控 第二章安全风险辨识评估 第一节安全风险辨识评估范围及原则 第二节安全风险辨识评估依据 第三节安全风险辨识评估工作程序 第三章煤矿安全风险辨识评估及管控措施 第一节矿井瓦斯安全风险辨识评估及管控措施 第二节矿井水害安全风险辨识评估及管控措施 第三节矿井火灾安全风险辨识评估及管控措施 第四节矿井煤尘安全风险辨识评估及管控措施 第五节矿井顶板安全风险辨识评估及管控措施 第六节矿井机电及提升运输系统安全风险辨识评估及管控措施 第七节其他安全风险辨识评估及管控措施 第四章评估结论 附件：煤矿重大安全风险清单年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告7月至2018年11月期：2015年11月11日至2018年11月10日越矿业有限公司，矿区有公路相通，距县城公路里程约16.0km,距白层码头约36km,距南昆铁路安龙站93km,交通十分方便。企业性8地形地貌：矿区总体为脊状山地貌，属中高山地形。总体为南高北低，矿区北部较低，四周较高，地层走向多为东西向，倾向北或倾向南、南西，倾角5～15°,最高点位于矿区南西角的磨刀石，海拔高程为1630m,最低点位于矿区北东部的冲沟内，海拔高程为950m,最大高差680m。环境状况：井田周围无大型污染企业，环境状况较好。二、井田、拐点坐标、面积高家岩煤矿为整合矿井，生产能力15万t/a。矿区范围由24个拐点圈定，面积3.6104km²。其拐点坐标为西安坐标，见表1-4-1。拐点XY拐点XY123456789年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告9面积矿井布置有3个井筒，即主斜井、副平硐、回风平硐。(矿井主要巷道特征见表1-3)。表1-3-1井筒特征表井口(米)运输方位角倾角断面(m²)XY主斜井3副平硐3回风平硐2矿井布置有采煤工作面1个：1123采煤工作面。掘进工作面2个：1124运输巷、1124回风巷，为全煤巷掘进。发育(图3)。综述如下：石炭系(C)主要分布于矿区北部，岩性为相碳酸盐岩及碎屑岩。与下伏地层呈整合接触。厚200—300m左右；龙头山向斜：轴长约90km,两翼较对称，分南北两段，工作区位于北段。北段：轴长约55km,轴向285度左右，核部地层为上三家坪组，地层倾角10—50度。其中含煤岩系组成向斜轴长约28km;南段：分布于工作区外，轴长约35km,轴向340度左右，主要由中育，地层倾角变化较大，多在20—60度之间。及零星分布的第四系(附图1)。土岩、炭质粘土岩及煤层(线)组成多个沉积旋回，与下伏地层把南中部含可采煤层(矿区主采)二层，自下而上编号为JK、K2。JK煤层厚0.70—0.80m,在矿区稳定可采；K2煤层在西南部厚1.06-1.10m,平均厚1.08m,其余地区厚1.20-1.30m,煤层在区内展布稳定。除可采煤层之外，本段含煤线9—13层，单层厚0.01-0.20m。本段产双壳类及植物化石，厚340-412m。为黄褐色砂质粘土及亚粘土夹岩石碎块沿缓坡地带或沟谷平缓处堆积，厚0-10m。(三)、构造构造，岩层倾向为290°~330°(西部矿区),160°~200°(北部矿区),330°~350°(南部矿区),倾角6°~15°,平均为12°。4km,走向北东一南西向，断层倾向北西，倾角65°~75°,断层破碎带宽5-10m,水平断距>50m,地层断距不详，为逆断层性质。2、大榜断层：分布于矿区中部大榜一线，长>3.0km,走向北东一南西向，在柏枝树南西1.30km附近与柏枝树断层相交，断层倾向南东，倾角60°—65°,断层破碎带宽3—8m,水平断距400—500m,地层断距>40m,为逆断层性质。矿区内岩层中节理较发育，主要发育于细砂岩及粉砂岩层中，计般走向延伸十余米。地质构造为中等类型。1、主采煤层顶底板工程地质条件年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告煤矿区含煤岩系为上三叠统火把冲组，厚约1000m,主要由石英砂岩、细砂岩、粉砂岩、粘土岩及煤层(线)等组成多个韵律，共含煤层(线)80余层，煤层总厚度最厚15.63m,最大含煤系数1.4%,但达可采或局部可采(≥0.70m)并能在全区或局部对比者，自下而界至K1煤层顶板。为三角洲平原沉积。含煤层(线)12—14层，煤煤层(线)等组成多个韵律，产双壳类及植物化石。含煤层(线)4岩及煤层(线)等组成多个韵律，产双壳类及植物化石。含可采或局部可采煤层二层(K3、K4)及不可采煤层(线)8—11层(煤层单层延深控制>300m,在矿区北东部被大榜断层切错近400m,属结构简岩层产状一致，倾角6°-15°,平均倾角12°。顶板为深灰色泥质度在矿区南西部厚1.06—1.10m,平均厚1.08m,其余地区厚1.20-1.30m,平均厚1.25m,区内走向长>1000m,斜深控制>450m。在矿在矿区范围内，煤层中所夹的五层薄层状粘土岩变为4—5层厚<可采煤层煤层特征详见表1-4-1。表1-4-1可采煤层特征表煤层编号平均厚度倾角平均层间距煤层稳定性煤层结构顶底板岩性顶板底板稳定简单泥岩或粉砂岩黑色粘土岩稳定简单中厚层状粉砂岩薄-中厚层状泥质粉砂岩(3)、煤层稳定程度类型根据本煤矿及相邻矿山工程控制，JK煤层厚0.70—0.80m,平均厚0.75m,K2煤层南西部厚1.06—1.10m,平均厚1.08m,其余地区厚1.20—1.30m,平均厚为1.25m,煤层连接性较好，厚度变化不大，矿区内煤层的稳定程度属较稳定类型。2、煤质特征(1)、物理性质及煤岩特征矿区内煤岩呈玻璃或金刚光泽，条带状构造，阶梯状断口，节理发育，常见黄铁矿结核及细脉。岩矿鉴定结果表照煤岩属丝炭亮煤及角质亮煤类型的陆植烟煤，具条带状显微结构，显微组份中凝胶化基质83-85%,丝质化基质8-12%,黄铁矿(粒度30—120μ)约1.5%,粘土矿物(粒度5μ)约15%,充填于裂隙之中，石英0.5-2%。据贵州省地质矿产中心实验室对该矿区内原煤(JK、K2)的化验结果及矿山提供的资料，其煤质指标见表1-4-2及附件。原煤工业分析(%)发热量(Qnet,层编号①灰分(Ad):K2煤为低灰分煤，原煤灰分为8.55—13.63%,平均为11.29%;JK煤亦为特低灰分煤，原煤灰分为9.73—10.25%,平均为9.99%。②挥发分(Vdaf):JK、K2煤层挥发分均大于28%,属中高挥发发热量(MJ/kg)为31.82—32.09,平均为31.97,K2煤层发热量(MJ/kg)为30.31—32.74,平均为31.39,皆属特高热值煤。④硫分(St,d):JK煤3.77—4.06%,平均4.21%;K2煤3.66一4.56%,平均为4.22%,均属高硫分煤。1310℃,矿区内煤层可能属高熔灰分煤。3.抗碎强度(落下法):未作。4.固定碳含量：据分析资料，矿区内煤层固定碳含量均>52%。矿区内的煤岩类型为半亮型及半暗型煤，变质程度为气肥煤VⅡ(6)其它有益矿产贞丰县挽澜高家岩煤矿所在区域水系为珠江流域北盘江干流大2)、地下水(地层含、隔水性)年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告1)充水水源矿区内大气降水量年平均为1300mm,地表排泄条件极好，对矿2)充水通道3)充水方式4、水文地质类型本矿区矿体位于最低侵蚀基准面以上，直接充水水源主要为火把冲组、二桥组裂隙水、小煤矿和老窑采空区积水，地表冲沟水也会成为间接充水水源，故本矿区属于以顶板直接进水为主的裂隙充水矿床，水文地质条件复杂程度为简单类型。5、矿井涌水量根据矿井水文地质条件及充水因素分析，贞丰县挽澜高家岩煤矿目前使用的水泵为50D8×6型离心泵两台，水泵流量为12.6m²/h,其中1台工作，1台备用，据此测量的实际涌水量为：正常12.00—15.00m³/h,平均13.50m²/h,最大25.00m³/h,最小10.00m³/h。目前原高岩煤矿K3煤层开采面积为0.3km²,随着开采面积的断加大，井下涌水量会相应加大，根据矿井涌水量计算公式：(式开采面积，s为设计水位降深，S₀为已知水位降深)。当开采区域位于S₀=50m代入上述公式中，预测矿区正常涌水量28m³/h,考虑矿井生产工艺增加的水量，增加的水量按矿井防尘洒水水量的60%考虑，矿井防尘洒水水量为216m³/d(5.4m³/h),则预测矿区正常涌水量33.4m3/h,预测矿区最大涌水量为142.16m³/h,因此建议矿井在建设生产根据贵州省煤炭管理管控局《对黔西南州煤矿2010年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复》文件，高家岩煤矿绝对瓦斯涌出量0.48m³/min,相对瓦斯涌出量4.58m²/t,为瓦斯矿井。根据贵州省煤田地质局实验室2005年6月28日提交的《煤尘度>400mm,抑制煤尘爆炸最低岩粉量为80%,煤尘有爆炸性。鉴定结果如下表1-4-3:表1-4-3煤尘爆炸性鉴定结果表贞丰县挽澜高家岩煤矿收样日期报出日期统一编号编号工业分析(%)结论焦渣特征火焰长度6根据贵州省质量技术监督局贵州省煤田地质局实验室2005年6月28日对高家岩煤矿K2煤层作出的煤炭自燃倾向等级鉴定报告，自燃倾向分类结论：Ⅱ级(自燃)。鉴定结果如下表1-4-4:贞丰县挽澜高家岩煤矿收样日期化验编号编号工业分析(%)真相对密度自燃倾向6备注矿井采用斜井、平硐联合开拓，共布置有主斜井、副平硐和回风平硐3个井筒。现开采一个采区(一采区),位于+1257m～+1335m标高。一采区2.采煤系统煤矿现布置有1个采煤工作面(1123回采工作面),采用走向长煤矿现布置有2个掘进工作面，分别为：1124运输巷、1124回(1)提升系统矿井设计生产规模15万吨/年。采用平硐+斜井联合开拓方式，最大静张力30kN,电动机容量75kw,卷筒直径1200mm,卷筒宽度(3)、井下运输系统采区轨道上山选用JTKB-1.6×1.2型矿用提升绞车提升，其技术参数：最大静张力45kN,电动机容量75kw(电机型号YBP315-8),卷筒直径1600mm,卷筒宽度1200mm。绳速2.5m/s,他巷道内布置单轨道，轨型18g/m,轨距600mm。5、通风系统14型矿用防爆对旋轴流式主要通风机，配备电机功率2×45kW,年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告(U=380V,n=980r/min,风量18.9～42.1m³/s,风压537～2029Pa),来自挽澜乡35kV变电站10kV母线一段，供电距离约10km,二回路来自挽澜乡35kV变电站10kV母线二段，供电距离约10km,形成双矿井在地面工业广场设10kV主变变电所、在回风斜井口附近地地面工业广场10kV变电所内设2台S11-500/10/0.4kV500kVA在+1253m标高设置水泵房，现安装有2台DF80-30×5型离心式水泵和1台D150-30×4,其中1台工作，1台备用，1台检修。DF80-30×5型离心式水泵配套防爆电动机功率为37kW(660V),水泵额定流量为43m²/h,额定扬程为150m。DF150-30×4型离心式水泵配套防爆电动机功率为90kW(660V),水泵额定流量为155m²/h,额定扬程为年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告主水仓容量270m²,副水仓容量216m³,水仓总容量为486m²。矿井选用瓦斯监控系统型号为KJ90N型(升级版),配备主机2台，1台工作，1台备用。中心站至分站传输采用信号电缆，所有电安装12台KJ350-F型中分站，安装各类传感器36台。分别对矿井瓦矿井通信系统为DDK-3A型，矿用数字式程控交换机1台，配备选用MHYAV-30(2×0.8)型电缆2根，由主斜井、副斜井下两采煤工作面运输巷和上出口(回风巷)、井下各变电所、井下各水泵井下避难硐室、车场、装载点、井筒内、1203采面总回风巷、回风的高位贮水池和标高+1355m容积为250m²的生活水池。通过该井下用水从副斜井向井下供水，并通过+1253m水各作业地点及避灾硐室(场所)提供正常供水，为救援创造时间。矿井在地面设压风机房，安装有LG-110/8型螺杆式空压机2台 井下主管的管径为φ108×4mm,干管的管径φ87×3.5mm,支管为φ57×3.5mm型管道。井下主要巷道均敷设压风管道，并每隔100m设心服务器、后备电源、避雷器、KJ349-F矿用隔爆兼本安型分站、KJ349-D本安型读卡器、KJ349-K本安型识别卡、KT111R-T、置KJ349-F矿用隔爆兼本安型分站5台，KJ90-F16(D)本安型读卡器矿井在采区上山中段建立永久性避难硐室1个(额定防护人数60人),安装ZYJ-M6矿井压风自救装置3装置1台。在采掘工作面均建有临时性避难硐室。按照《煤矿安全规程》(2016版)等有关法律法规，结合矿井实术负责人(总工程师)、生产副矿长安全生产责任制；通风、安全、机电等各科(部)室安全生产责任制；采煤、掘进等各队长安全生产年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告规程和操作规程(生技科作业规程存档),都及时修订更新并全部落管控人员，安全管理管控人员中矿级(主要负责人)12人，科级(煤矿安全生产管理管控人员)4人，队级(煤矿安全生产管理管控人员)矿长：赵华2、一般安全管理管控人员各职能部门负责人及管理管控技术人员经省级安全培训中心培训合格，取得国家安全监察机构颁发的安全工作资格证。3、特种作业人员特种作业人员配备共计42人，其中安全检查员6人，瓦斯检查员6人，井下爆破工6人，电钳工8人，绞车司机4人，监测监控员4人、探水工6人、炸药库管员3人、炸药库管安全员2人。以上人配备符合要求。矿井主要工程技术人员情况。表1-4-1工程技术人员表高工其它111111采掘11442017年年初进行了各类人员的培训，共计120人。我矿认真组监控系统管理管控人员按有关规定，在省局和州(市)、县局培训机2、安全管理管控组织机构健全，规章制度完善，责任制比较明3、矿领导和各职能部门、生产单位的安全管理管控人员配备齐年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告4、安全管理管控突出重点。把防治水害、防治煤尘爆炸、防治6、安委会安全政令畅通，国家法律、法规、规程及矿上制定的7、隐患排查及时。安检科设有安全调度，能够随时掌握全矿安9、注重安全教育培训，矿制定有全员培训相关计划，各级安全2013年1月至2017年7月止，矿井未发生死亡事故。第二章安全风险辨识评估2、抓关键人物，强调责任意识。煤矿矿长、总工程师(技术负责人)和矿级分管负责人等煤矿决策层(副总工程师以上)必须树立1、《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过，2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2014年122、《中华人民共和国劳动法》(1994年7月第八届全国人大常委会第八次会议通过，2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》,自公布之日起施行)3、《中华人民共和国煤炭法》(1996年8月第八届全国人大常委会第二十一次会议通过，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订，中华人民共和国主席令57号发布)4、《中华人民共和国矿山安全法》(1992年11月7日第七届全国人大常委会第二十八次会议通过)5、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》(1996年10月11日国务院批准1996年10月30日劳动部第4号令发布)6、《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日九届全国人大常委会第24次会议通过，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议于2016年7月2日通过修改，共和国国务院令第446号)8、《煤矿安全规程》(2016版)(国家安全生产监督管理管控总局、国家煤矿安全监察局)第17号令)管协调字〔2004〕56号)协调字(2005)125号)管理管控总局令第85号);作指南的通知》(安委办〔2016〕3号);58号);(国办发〔2013〕99号);治理行动合适的方案>的通知》(安委办(2014)20号);建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号);(安监总煤装〔2017〕18号);定级办法(试行)〉和〈煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)〉的通知》(煤安监行管〔2017〕5号);20、黔安监煤矿(2017)2号“贵州省安全监管局、贵州煤监局关于印发《贵州省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则(试行)》年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告7、《国家安全监管总局国家煤矿安监局国家发展改革委国家(1)准备阶段：收集有关安全评风险辨识估资料，初步对矿山评估大纲》;组织评估技术人员和技术专家年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告组长：赵华(矿长)副组长：尚玉龙(安全副矿长)成员：望家兵(总工程师)、文耀新(生产副矿长)、张明(机电副矿长)、张加永(技术科科长)、朱伯荣(通风科科长)、张海刚(安检科科长)、胡运喜(机电科科长)、李兵(调度室主任)。(1)组长负责组织各单位对建设过程中的安全风险进行全面辨(2)副组长负责组织对辨识出的危险源、管理管控标准和管理年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告(3)成员负责对安全风险的增减和升降级进行动态管理管控和(1)矿、科(部)、队工作制度④专业技术人员及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险⑤区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险辨识评估(2)办公室职责③指导、督促各科室、区(队)开展安全风险辨识评估工作；④组织相关人员对全矿安全风险辨识评估工作实施情况进行检⑤承办上级部门和矿安全风险辨识评估工作领导组交办的其他1、安全风险辨识单元的划分，我矿根据实际情况按照事故的类(1)第1单元为矿井瓦斯，采用预先危险性分析法(PHA)对安全风险辨识评估，由技术负责人组织相关业务科(部)室人员进行安(2)第2单元为矿井水害，采用预先危险性分析法(PHA)对安全风险辨识评估，由生产副矿长组织相关业务科(部)室人员进行安(3)第3单元为矿井火灾，采用预先危险性分析法(PHA)对安全风险辨识评估，由技术负责人组织相关业务科(部)室人员进行安(4)第4单元矿井煤尘，采用预先危险性分析法(PHA)对安全风险辨识评估，由技术负责人组织相关业务科(部)室人员进行安全(5)第五单元矿井顶板，采用预先危险性分析法(PHA)对安全风险辨识评估，由生产副矿长组织相关业务科(部)室人员进行安全对安全风险辨识评估，由机电副矿长组织相关业务科(部)室人员进(7)第七单元矿井电气系统，采用预先危险性分析法(PHA)对安全风险辨识评估，由机电副矿长组织相关业务科(部)室人员进行(8)第八单元其他，采用预先危险性分析法(PHA)对安全风险辨识评估，由安全副矿长组织相关业务科(部)室人员进行安全风险和低风险(D类、IV级),分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其一般风险(C类、Ⅲ级、黄):是指不会造成人员伤害，但会降低风险(D类、IV级、蓝):是指不会造成人员伤害和主要系统单位负责人(即矿长，以下省略)要组织专家和全体员工，采取(1)事故危害：①瓦斯爆炸时产生的瞬时温度在1850℃~2650℃之间，不仅会(2)事故原因分析：I、瓦斯浓度达到爆炸界限5%～16%;Ⅱ、氧气浓度不低于12%;Ⅲ、有650℃~750℃的引爆火源存在。(3)事故易发生的场所：(4)事故发生的预兆：(1)事故危害：(2)事故原因分析：(3)事故易发生的场所：采空区，采区(煤矿)边界，断层、裂隙、薄基岩区。(4)事故发生的预兆：(1)事故危害：(2)火灾事故原因分析(3)火灾事故易发生的场所：(4)火灾事故发生的预兆：(1)事故危害：(2)事故原因分析：②空气中浮游煤尘具有一定的浓度(30～2000g/m³);③存在能点燃煤尘的引爆火源(650～1050℃);(3)事故易发生的场所：(4)事故发生预兆：炸前，在附近同样可以感到空气的流动和颤动，有时还发出“咝咝”(1)事故危害：(2)事故原因分析：年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告(3)事故易发生的场所：采煤工作面上下出口前20米范围内、上下端头、煤壁区、空顶的巷道、采空区切顶线处、过空巷及老空；掘进工作面掘进迎头20(4)事故发生的预兆：年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告(1)事故危害：(2)事故原因分析：(3)事故易发生的场所：(4)事故发生的预兆：动接触(移动或转动)部件高温、高热、振动、声响异常、几何(1)事故危害：(2)事故原因分析：(1)事故危害：(2)事故原因分析：(3)事故易发生的场所：评估采用LEC评价法计算风险分值(单位：分):表2-2L值的确定事故发生可能性(L)完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能表2-3E值的确定人员接触危险环境的频率(E)连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触非常罕见的接触表2-4C值的确定发生事故产生的后果(C)10人以上死亡3～9人死亡1～2人死亡7危重工伤3伤残l轻伤表2-5风险等级标准等级D(值)红色风险重大橙色风险较大320>D(值)≥160高度危险，应采取严密防控措施黄色风险一般160>D(值)≥70一般危险，应采取有效防控措施蓝色风险低70>D(值)危险，需严格按章正规操作表2-6安全风险矩阵表赋重大风险(I级)赋损失的频率(I级失(元)果(C)一千万以触上低风险(N级)五百万到一千万每周一次接触3一百万到五百万每月一次接触27危重工伤五十万到一百万次接触13十万非常罕见接触1十万以下实不能以设想意外相当能性(L)2、根据井工煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压及提升(1)高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井、矿井总风量不足的、没有备掘工作面等主要用风地点风量不足的、采区进(回)风巷未贯穿整个(2)有煤尘爆炸危险的矿井；(3)水文地质条件复杂、极复杂矿井没有设立专门防治水机构受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间(4)煤层自然发火期≤6个月的矿井、开采容易自燃和自燃的年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告(5)煤层冲击倾向为中等及以上的矿井，首次发生过冲击地压煤产量超过矿井核定生产能力110%的，或者矿井月产量超过矿井核规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”燃和自燃煤层(薄煤层除外)矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法(7)机电提升运输使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的，单回路供电的(对于边远地区煤矿另有规定的除外),矿井供电有两个回路但取自一个区域(8)其它自然因素下影响煤矿安全的重大安全风险源。(1)矿井瓦斯及通风系统：我矿2010瓦斯等级鉴定瓦斯相对涌出量为4.58m³/t,绝对涌出量为0.48m/min,属瓦斯矿井。经查核矿(2)矿井煤尘：煤矿所采煤层均无爆炸性危险。矿井建立了测(3)煤与瓦斯突出危险性(4)煤的自燃倾向性因此，本矿为二类自燃煤层，即构成矿井的重大风险，属重大(5)矿井水害及防治水情况：矿井水文地质条件为中等。矿井设置(6)矿井冲击地压：地质报告未对该矿冲击地压进行描述，(8)矿井机电及提升运输：矿井双回路供电符合要求，无国家(9)其他：矿井其他方面如职业卫生方面，每个职工上岗前均表2-7重大安全风险矩阵表低风险(IV)一般风险(Ⅲ)较大风险(Ⅱ)重大风险(I)年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告斯、矿井水害及防治水情况、矿井机电及提升运输)、重大风险有一(1)确保矿井通风系统必须完善可靠；(2)健全“一通三防”机构；(3)严格执行瓦斯检查各项制度，瓦(1)增强防治水意识，克服侥幸心理和麻痹思想，在采掘作业(2)加强防治水知识培训，使每名职工能够掌握透水预兆，发(3)加强地质、水文地质观测及资料收集、编录工作，并进行(4)建立含水层监测，密切注意含水层水的变化，分析含水层(5)对落差大于30m、有可能沟通深部水的断层或陷落柱，必年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告(6)在已探明或推测的断层、陷落柱的地方及向斜轴部附近进(7)采掘工程需揭露或接近主要含水层时，必须首先预测含水(8)坚持做到所有的工作面安装前均进行水害预测预报工作；的防治水原则，并保证煤巷安全距离不得小于20米，岩巷安全距离不得小于15米。若发现有异常或有透水征兆时，应立即停止作业，(9)井下各作业地点都要安设有效电话，要编排井下人员撤离(10)编制井下各作业地点水灾避灾路线(11)查明工作面采空区的塌陷情况、雨季是否会形成积水区及(12)定期搜集、调查、核对矿区井田范围内正在开采的小煤矿布置在岩层、煤层中，采用砌碹(锚喷)支护封闭。回采率提高，采煤工作面回采结束后，必须在45天内进行永久性封年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告(1)少丢煤；(2)控制矿山压力，减少煤柱破裂；(3)合理布置采区；(4)回采时应尽量避免过分破碎煤体；(5)加快工作面的回采速度，使采空区热源难于形成；(6)及时密闭已采区和废弃的旧巷；(7)注意选择回采方向，不使采区回风巷过分受压或长时间维(8)废弃的旧巷和采空区及时密闭；密闭质量必须按前章节要定人员定期观测制度。派专人每班检测1次，所有检测分析结果必须巷和回风巷)一线(停采线),过断层地带，煤层变薄跳面的地方有(2)调节风门、风门应设置在围岩坚固、地压稳定的地点，还(3)采取措施，降低采区进回风巷之间两端的负压差，以减少(4)风门、调节风门之间的距离留有较大的余地；(5)设置双向风门，矿井可实现反风，以防火灾事故扩大；(1)人的感官可以察觉的自燃征兆2)风流中出现火灾气味，如煤油味、松香味、臭味等；年度安全风险评估报告年度安全风险评估报告3)从煤炭自燃点流出的水和空气较正常的温度高；4)当空气中有毒有害气体浓度增加时，人们有不舒服的感觉，(2)仪表检测1)有下列情况之一者，定为自燃发火：②煤炭自燃使环境空气、煤层围岩及其它介质温度升高并超过③采空区或风流中出现一氧化碳(CO),其浓度已超过矿井实际2)有下列情况之一者，定为自燃发火隐患：③煤炭、围岩及空气和水的温度升高，并超过正常温度，但尚未达到70℃;风流中的氧(02)浓度降低，其消耗量呈上升趋势。(3)自燃发火观测点并建立完善的火灾监测系统，配备JSG-8型井下束管火灾监测系统(1)所有运输设备实现个人包机责任制，定期检查、检修，保运输线路安全、畅通。(3)提升巷严格执行封闭管理管控制度，单轨 控制程度原则：按照表2-5风险等级标准、2-6安全风险矩阵列表及表2-7重大安全风险矩阵表限定的风险序号相关项目等级管控措施管控要求1风门风门构筑位置不当，工程质量不符合要求，导致漏风，死群伤。I级1.风门位置应设在顶帮良好的平巷处；1.通风队组织人员按照规定选择风门施工位置，构筑风门求的，责令整改。2密闭积聚，导致人员缺氧室息、I级风良好，瓦斯浓度不得超过1.0%,一氧化规定巡检；2.通风科、安检科不定期监督检点瓦斯、有毒有害气体3密闭密闭拆除作业地点风量不炸，导致群死群伤。I级正常，且测定瓦斯浓照规定使用专用工具进行密闭拆除。1.拆除前必须检查气违反《煤矿安全规程》擅自启封密闭；2.安督检查，发现问题，立4瓦斯未有效检查瓦斯浓度，造成瓦斯超限爆炸，导致群死群I级1.所有采掘工作面、1.通风科按照规程要序号相关项目等级管控措施管控要求设备的设置地点，有人作业的地点都应纳入测定范围；查次数、浓度应符合《煤矿安全规程》和有关规定。行；2.定期组织与瓦斯检查相关的业务知识培训和实践操作考核；3.安检科组织人员加强对瓦斯检查的5贯通系统，造成风流短路，局部瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事故，导致群死群伤。I级1.巷道贯通前，应先利用临时风门保持原系统调整合适的方案调整通风系统；3.及时监测风量、风速及风压，发现异常及时分析处理。1.制定详细的通风系统调整合适的方案及习、执行；调度统一指挥实施调整合适的方案；3.安检科组织人员进行现汇报。6上隅角I级1.根据回采工作面瓦风量；2.尽可能减少确定采煤速度。1.加强井下通风构筑系统稳定；2.尽量不留顶底煤，支架间浮煤煤速度；3.瓦斯电闭锁灵敏可靠。7上隅角瓦斯超限中，易造成瓦斯爆炸事故，I级1.上隅角积聚瓦斯浓20m内必须停止工1.通风队组织人员及时检测瓦斯浓度，并进行数据反馈；2.安检科组织人员现场监督改。相关项目等级管控措施管控要求1.0%;3.采用高压水流喷射上隅角，降低上隅角瓦斯浓度；8监测安装风机开停传感器、压力停风未发现，线路布设缺陷，不能自动切换，可能造成气I级1.主要风机开停、压理，能够自动切换。1.通风队定期检查标校员现场监督检查，发现问题及时整改。9筑防护栏，防护栏固定不牢可能造成人员摔伤或误碰受伤。1.加设防护栏，定期维护。2.悬挂说明牌，进入设施前充分进行安全确认。1.通风队定期检查维护防护栏，确保牢固可靠。2.安检科组织人员现场监督检查，发现问未按要求观察记录风机异常，未发现风机故障、造成停风。I级主扇司机不得擅离职守。安检科组织人员现场监督检查，发现问题及设施人道风门漏风，不能有效反风，造成风量不足、无风、瓦斯超限。I级定期维护反风设施及行人道风门。1.通风队要定期检查维员现场监督检查，发现问题及时整改。防爆门防爆门未定期进行开、关检造成风量不足，门扇开启困难。防爆门门栓合页要按时保养，门扇漏风要1.通风队对防爆门进行检查维护，确保通风可靠。2.安检科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。1.构筑测风站前要彻1.通风队施工时，严格相关项目等级管控措施管控要求人，测风误差作。查，发现问题及时整改。划风区，可能造成瓦斯超限，人员室息、中毒。格检查风量是否满足要求。1.通风科要严格按要求编制配风相关计划。2.局部“三专两闭锁”未进行检查造成瓦斯爆炸、煤尘爆炸。I级1.至少每15天进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验。2.每天进行一次局部通风机自动切换试验。1.通风队必须按时进行试验，并做好记录。2.安检科组织人员现场监督检查，发现问题及风筒管理管控弯有死角，吊挂不平直，出风口到碛头超过规定。1.延接风筒，节头不能反向，且双翻边。定。安检科组织人员现场监督检查，发现问题及瓦斯停风区开启局部通风机时，未按措施要求排放瓦斯，造成瓦斯爆炸。I级瓦斯，按措施进行瓦员现场监督检查，发现问题及时整改。管理管控1.通风队及时对盲巷进行密闭。2.安检科组织采用预先危险性分析法(PHA)对矿井水害安全进行安全风险辨1观测与防治高低于最高洪水位，向井下充水，毁坏地面建筑物。I级有关资料，保证井口高于历年最高洪水1.技术负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准，若因为人为因素出现罚。2.安检科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。2“雨季三防”未储备雨季防洪抢险物资抢险救灾值班人员不到位I级险物资，抢险救灾值1.技术负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准，若因为人为因素出现罚。2.安检科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。3矿井涌水量观测涌水量观测程序错误，致使处理时间，诱发水灾事故。1.矿井涌水量应分水平设站观测，观测旬观测1次。2.观测时必须两人操作，以降大到暴雨时和降雨1.技术负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准，若因为人为因素出现罚。2.安检科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。4滴、渗出水水源判断不准确，涌水Ⅲ级1.记录出水地点以制其位置，突、涌水点1.地质地测负责人对督检查，发现不符合标水点的观测与防治涌水量失控。3.未编制防治措施或措施，填绘在采掘工程图和充水性图上，并详细记录出水经过及观测出水的物理性质，注明观测时间、地点和观测者姓名。2.接到告时，立即深入现场，对涌水量进行观测。位、厚度、岩性、出水形式，出水点顶底化情况。观测周围出水和观测孔的水量、出水水源及影响范围。3.观测点出水出现异常情况，要及时向有关部门和领导汇性的处理和防治措施。准，若因为人为因素出现错误，有权对次做出处罚。2.安检科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改，5底板的观测与时绘制素描图。IV级1.矿井地质人员要月按进度精确合理地范围内。2.对岩层的完整性、硬度程度、性、含导水性根据掘1.地质地测负责人对准，若因为人为因素出现错误，有权对次做出处罚。2.安检科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。描述。6层性质断层性质及位置描述错误而影响进尺。IV级层性质以及所处位置做出正确的描述，掌握断层倾角、走向及倾向三要素，并将断错误，有权对次做出处罚。7断层产状变化大、断煤交线显现不明显、地层出现重叠或缺失.I级1.断层两盘煤(岩)层的完整性、厚度、产控范围内；2.断层的围内；3.断层走向、倾向、倾角以及裂缝发育程度在可控范围发现不符合标准，若因为人为因素出现错误，8胶结宽度及力学性质断层预测失控，诱发顶板事故。I级时，矿井地质人员要断层的形态、擦痕和阶步特征，断层面的构造岩的成分和分布特征，断层带的宽度、充填物和胶结情况；文地质工作进行高度错误，有权对次做出处罚。结构及断层的含水性；断层间的相互切割关系，断层、褶曲层变化的关系等，判断断层性质，并做好记录。9导水性未超前探查断层的含导水性；断层的含导水性能良Ⅲ级1.在采掘过程中，要超前探查断层的含导水性，发现断层含导畅通。2.断层的含导水性在矿井正常生产的范围内。治措施Ⅲ级的防治措施，根据观窑及老空区综收集故。IV级每季度统计一次相邻煤矿、老窑的开采范围、掌握充水特征。窑充水调查1.相邻煤矿、老窑充水情况未调查或统计错误，发生水IV级对威胁我矿安全生产的相邻煤矿，要及时向上级部门进行汇隔水煤1.老窑及老空区防隔水煤柱未留设或留设尺寸过小，发生水灾事故煤柱受到破坏，诱发事故。Ⅲ级1.老窑及老空区防隔水煤柱要按有关开采。文地质工作进行监督防控，发现不符合标准罚。2.钻机运转中出现异常情水事故。4.发现煤岩松软或其他异常情况未停止钻进，掉顶、片帮伤人。IV级1.在施工现场设置安随时观察仪表，注意现异常及时停止检手把翻起伤人。4尺并记录其深度。5.下钻探工应立即用木文地质工作进行监督，检查其是否按规章制准，若因为人为因素出现错误，有权对次做出处罚。害预报1.预报提出不及时，预报水IV级水害预报的审批手续确。文地质工作进行监督检查其是否按规章制度操作，发现不符合标准，若因为人为因素出现错误，有权对次做出处罚。井下导未检查，巷道贯通偏差，方向角度错误。IV级1.按设计要求现场标定；2.对所放中线的派。文地质工作进行监督检查其是否按规章制准，若因为人为因素出现错误，有权对次做出处罚。中腰线标定中腰线标定不清楚准确。IV级员密切配合确保中文地质工作进行监督检查其是否按规章制准，若因为人为因素出现错误，有权对次做出处罚。整理或检查。IV级1.计算资料、成果台帐要按工作地点收集面要有名称、编号、单位、日期，要有目必要的说明；2.所有资料和成果台帐均应注明各项工文地质工作进行监督，检查其是否按规章制准，若因为人为因素出现错误，有权对次做出处罚。并只能有唯一成果；上签字；立台帐；要进行仔细的检查，采用预先危险性分析法(PHA)对矿井1灾吸烟、电气焊、喷灯焊、电房、楼层醒目位置要放置灭火器，设置消防栓。1.后部门要加强检查装备灭火设备和定期2出现电电钻、电机、变压器、开关、I级1.井下使用的机械1.机电(运)科要加强设备检查，禁止出现失出现损坏、过负荷、短路等，引起电火花，引起瓦斯、煤尘爆炸。电网络都必须遵守求，开机前要检查电机及开关附近20m巷道内的瓦斯浓度，符合《煤矿安全规程》规定时，方可开动机器。2.禁止使用淘汰设备和使用过程已经失爆的设备。员加强检查，发现问题及时整改。3炮放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火，引起瓦斯、煤尘爆炸。I级1.禁止违章装药和违章放炮。2.严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度。安检科要组织人员高4及可然1.瓦斯、煤尘爆炸引起火灾。2.汽油、煤油和变压器油引起的火灾。3.润滑油、棉纱、布头和纸等引起的火灾。I级1.井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内由专人押送至使用地点，剩余的汽油、煤回地面，严禁在井下存放。井下使用的润滑油、棉纱、布头和严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸，也必须放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到地面处理，不得乱放乱扔。严禁将剩油、1.通风队要加强瓦斯检查，严禁空班、漏检、注，来历查处，发现问室内。井下清洗风动工具时，必须在专用涤剂。2.注油和漏油的地方，要及时清理干净。3.对废坑木、不用的油脂等易燃物品清理升井。4.巷道道、井下机电硐室、的运输机前后两端各5米范围内，都必须用不燃性材料支护。5灾花引起火灾。安检科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。6建筑防火门防火门制作粗糙，不密封安检科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。7井下消防器材库1.灭火器失效未发现、未更揿。2.灭火器数量少，导致不能使用，灭火效果差。对失效的灭器要进和更换，并要按标准配齐灭火器材。安检科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。8防治自1.有发火危险的矿井必须安装一氧化碳传感器。安检科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。要素1.煤尘具有爆炸性；的，要坚决予以查处防”管理管控规定执行。防尘；②湿式作业(包括使用湿式煤电钻，使用水炮泥和喷雾洒水);③净化风流；④转载喷雾。5.加强瓦斯检查，防止瓦斯积聚，严格火源检杳失爆检查和管理管控。2防尘管1.吊挂不规范，吊挂间距过要求，掉落伤人。2.接水管无密封圈，连接不严密，造成管道漏水。3.三通和阀门不安装或不按能洒水、冲洗。1.必须按标准化要求吊挂管路，防止掉落路必须试压，不得出现跑、冒、滴、漏。3.三通及闸阀必须按《煤矿安全规程》安设。1.通风科要严格检查不符合要求的，责令整改。2.安检科要组织人员监督检查，发现问题3防尘喷安装1.喷嘴安装数量不够，不符合标准化要求。2.防尘喷雾装置未安设，安设位置不当，角度不当，造1.安装的喷嘴必须覆盖巷道全断面，且要2.安装位置及相关要求必须符合《煤矿安组织人员检查，发现问4防尘喷雾的管喷嘴未疏通、不通畅、水压喷雾失效，容易造成尘肺病、I级使用单位要检查到位，确保能够正常使用。煤尘爆炸。理。5隔爆设设计缺陷，水袋数量不够规格不统一，无人管理管控，水量不足，不能有效抑制火焰。必须按要求、按标准安设隔爆设施，派人风队整改。2.安检科要组织人员检查，发现问6道粉尘进入眼睛伤人、受伤。IV级帮找顶，佩戴好防护镜。问题及时处理。7测定未进行粉尘测定，个体防护工序不全，造成测尘误差引起尘肺病。测定，个体防护要到位。要组织人员检查，发现问题及时处理。8大巷刷白1.未遮盖电缆、设备及管路，线嘴被刷。2.个体防护，未戴防护镜，手被腐蚀。IV级1.作业前必须要遮盖2.必须佩戴好防护镜和手套后才能作业。问题及时处理。采用预先危险性分析法(PHA)对矿井相关项目等级管控措施管控要求相关项目等级管控措施管控要求1顶符合要求，发生顶板大面积I级1.工作面所有支架要接顶严实，初撑力必须达到《煤矿安全规程》规定；完好，各压力表齐全完好。1.专人巡检支架接顶、等是否满足要求；2.安检科组织人员现场2顶生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸导致群死群伤。I级1.装药前，工作面电器设备必须停电，闭1.保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可靠；2.专人现场指挥，专人现场监督检查，工作炮。3顶强制放顶爆破，采空区有害瓦斯爆炸，导致群死群伤。I级将人员撤离警戒区回风巷1.采煤队加强对员工培破放顶致灾的认识；2.安检科组织人员现场监督检查，发现警戒区域不符合规定、未执行锁放炮”等，禁止放顶爆破。4回采群伤。I级1.按作业规程要求及时移架；定要求；1.严格按照采煤工作面作业规程操控支柱；2.安检科组织人员现场动态检查，发现隐患相关项目等级管控措施管控要求5回采事故，导致淹井，造成群死群伤。I级1.对采场和巷道围岩1.地测部门组织人员加强监测，随时掌握承压水各项参数；6护或下沉，造成顶板冒落，导致群死群伤。I级1.超前支护距离、支2.采用单体支柱超前带帽，与顶板接触严3.单体支柱必须有可靠的防倒措施(防倒查超前支护，发现未按改。7断层破碎，顶板冒落，导致群死群伤。I级1.提高初撑力，加强顶板支护；2.设专人观察顶板，出现问题及时停机处3.超前预注浆，加固1.制定有针对性的过断层措施；2.制定相应的应急措自救、互救等措施；3.安检科组织人员现场监督检查，发现问题及8断层掘进过程中遇到特殊地质构I级1.坚持有疑必探的原2.超前探放水；3.超前预注，加固破1.制定针对性过地质构造带措施；2.由安全、地测、通风、相关项目等级管控措施管控要求群伤。碎。9护到要求，顶板冒落，造成群死群伤。I级1.安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理；足设计要求；3.锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚杆预紧力，锚固力必须到达设计要求；5.锚杆、托盘、螺帽、求。1.使用树脂药卷前，要使用过期的树脂药卷；2.施工过程中随时检查锚杆支护质量，锚固力、扭力、锚杆间排距、角度、外露长度、锚固3.生产科、安检科不定期抽查锚杆、锚网支护质量。护离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。I级1.棚腿间距符合作业规程规定，帮顶支护背板数量满足要求2.无前倾后仰，撑、符合要求；3.帮顶背实背紧，承1.掘进队组织人员每班点，要立即整改；2.安检科组织人员定期进行现场检查，对支护改并追究相关人员责任。修I级1.检查掘进工作面顶板及巷帮支护情况，并进行敲帮问顶；2.敲帮问顶时，要及1.开工前，严格执行敲帮问顶制度；2.安检科组织人员进行相关项目等级管控措施管控要求时观察顶板危岩，选择顶板完好，相对安全的地点站立；3.敲帮问顶时必须设确保撤出路线畅通；处理；片帮严重或冒下，要边处理边支护严禁人员进入空顶区域。改，并对责任人进行处罚。冒顶的掘进工作面冒顶片帮未按照由外向里的顺序支护，退路里顺序支护，造成冒顶片帮、处理冒顶时必须按照由外向里的顺序支护，清理干净退路，按照由外向里顺序支护安检科组织人员进行现场监督检查，发现未按规定作业时，及时整改，并对责任人进行处罚。第六节机电及提升运输系统安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法(PHA)对矿井机电及提升运输系统安全1中央变电所高刮风、下雨、打雷等自然灾易导致主要通风机、局部通风机停运，有害气体积聚伤人。I级1.确保地面供电线路按照规定铺设，定期供电线路倒换；2.必(即来自两个不同变电站或者来自不同由1.经由地面架空线路引入井下的供电线路，必须在入井处装设防雷电装置；2.机电队组织人员对防雷电装置、线路铺设及双回路供电情况按规定进行定期(运)科组织人员进行现场监督检查，发现问2陷，不能在规定时间顺利倒换风机，易造成有害气体积聚，导致群死群伤。I级1.倒换风机前必须办理倒换风机报告；2完好。1.机电队组织人员提前办理倒换风机报告；2.不能按照规定时间倒换时，必须首先启动原风机，并立即组织人员查明不能及时倒换的原因，解决问题后另行安排风机倒换时间；3.安检科、机电(运)告、备用风机及控制系统不完好，不得倒换风机。3误，造成不能在规定时间倒换风机，有害气体积聚，瓦斯爆炸，导致群死群伤。I级主通风机操作人员必须经过专业技术培1.每年对主通风机操作人员进行操作规程的查风门绞车、钢丝绳、闸门，发现问题，及时(运)科组织人员到现照每月倒机、检查一4风机切换装置失灵，供风中断，瓦斯积聚爆炸，造成群死群伤。I级瓦斯电闭锁灵敏可1.安检科组织人员不定期的对用风地点进行及双电源不能自动切换的相关责任人进行处罚，责令整改；2.每天由指定人员进行一次切换试验，并有记靠，并定期检查维护。5电气设备I级1.因瓦斯浓度超限被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1%以下时，恢复行防爆检查检验；3.电闭锁完好有效。1.严格落实设备包机责任到位；科组织人员负责监督理。6输车，造成巷道损坏、人员伤亡。1.钢丝绳严格按照规护，确保轨道符合规程要求；3.矿车之间坡三挡”及防跑车装置齐全完好：5.斜井人不行车、行车不行1.运输前，指定专人在斜井井底车场设置警戒，严禁人员进入斜输前，使用喊话器通知斜井内施工人员进入躲避硐室；3.使用专用连接装置，挂好保险绳，车辆停稳后方可摘挂钩；4.由机电(运)理。7安装变1.机械人力搬运动作协调不一致，人员没有站稳，吊装工具吊挂牢固。2.变压器接线，没有核对相关程序进行接线，接线螺母没有压紧，造成短路、产生电弧、灼伤、损坏变压器。1.机械人力搬运动作要协调一致，人员要站稳，打稳吊装工具，这些都要重点强调。2.变压器接线线螺母要压接紧固。1.机电(运)科作业前过程中要检查到位。2.理。8安装设备及管路1.人员没有站稳，人员在吊物周围0.5m范围内走动，坠落、砸伤。2.搬运动作不一致，坠落、砸伤。1.人员在操作过程中统一指挥，动作一致，轻拿轻放。1.机电(运)科作业前按章操作，作业过程中督检查，确保安全，发9电气检修1.未挂停电警示牌，接地线人员触电。2.线头露在接线腔外，火灾。3.带电作业，触电。燥剂，短路、损坏设备。1.电气检修停电后，牌。失爆。3.不得带电搬迁、带1.机电(运)科作业前按章操作，作业过程中督检查，确保安全，发生上的积尘，造成短路、损坏设备。IV级1.机电(运)科要强调督检查，发现问题及时处理。各类工具伤、砸伤。IV级1.机电(运)科要强调督检查，发现问题及时处理。停送电未戴防护用品，触电伤人。IV级1.机电(运)科要强调督检查，发现问题及时处理。设整定值设备；整定值过大，发生漏电、短路时不能及时跳闸，造成人员触电伤亡、引起火灾。必须按要求计算和设1.机电(运)科要强调督检查，发现问题及时处理。供电线路1.电缆敷设在回风流中，短路，引起瓦斯爆炸接，同型号电缆连接不牢固引起电气火灾。1.电缆敷设不能在回2.严格按要求使用电缆和连接电缆。1.机电(运)科要强调督检查，发现问题及时处理。电焊机1.电压等级接错，损坏设备。IV级1.接线前要先确认电1.机电(运)科要强调的使用2.电焊把与导线连接不牢固，电焊把绝缘外套破裂，触电伤人。把与导线连接情况，出现破裂、断裂要及督检查，发现问题及时处理。设备的使用切割机护罩破裂、砂轮机护灵，造成人员受伤。IV级防护装置是否完好。1.机电(运)科要强调督检查，发现问题及时处理。采用预先危险性分析法(PHA)对其他安全进行安全风险辨识评安全培训和工作中发生事故。2.班前会安全施，强调作业重点、不认真开展班前会的改。盲目作业，导致受伤。2培训和当班作业人员有喝酒.休息不好的，或没有按时参加班现或采取措施导致伤亡。当班队干及班组长要对工人进行精神状态进行确认，没有休息好的，喝酒的，不得下井，不得安排工作。安检科要加强检查，对不认真检查职工精神状态的队伍进行处罚3更换工1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服，化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故。2.携带不防爆电子设备入井，电子设备产生火花，造成瓦斯事故。3.带烟火入井造成瓦斯事故。I级井口检身房严格检身员，严格进行处罚，安检科要加强检查，对“三违”人员处罚，严重者，予以开除。4救器，瓦斯检1.未领自救器或未检查自救逃生。2.未检查矿灯，或检查不到位或矿灯不完好，矿灯失爆，造成瓦斯事故或作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故。3.未领用或未检查便携式瓦检仪完好，不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故。灯、自救器、便携仪，并检查好其完好性和可靠性，确保能够正常使用。问题及时处理。5穿戴好劳保用品1.衣扣袖口未扎好，工作过程中被挂住造成人员伤害。2.未正确佩戴使用防尘口系矿帽带或矿帽带松，矿帽IV级1.入井前扎好衣扣袖2.正确佩戴防尘口罩。安检科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。脱落碰伤头。私自扯掉或不使用，没有的要及时整改。6出入井记出入井人员未进行入井登发生矿井灾难时，不能准确开展营救，制度，发现弄虚作假或不登记的人员，坚决予以处罚。问题及时处理。7交接班1.不进行现场交接班或交使设备损坏或被设备挤伤。2.睡岗，井下睡觉会对面临的危险毫无防范，导致伤亡事故发生或不能及时发现设备故障。现场交接不得弄虚作假，严格执行现场交接班，工作过程中不安检科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。8生防护1.噪声超标导致作业人员耳聋、生理系统功能紊乱。超标导致矽肺病。业卫生防护用品，加问题及时处理。9志检查1.无标识标志或标识标志不清楚，标识标志未悬挂在明显位置，导致人员误动作设备、误入危险区、进入危害护用品。安检科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。产1.码放不整齐，不规范，跨塌下来伤人，人员拿材料时容易受伤。2.淤泥、煤泥不安检科要定期组织人员监督检查，发现问题方便，影响文明生产。3.设备卫生差，损坏设备。4.用水冲洗急救箱、自救器箱，急救箱、自救器箱进水药品受潮失效，员工现场受伤不能进行现场急救。5.标识不清楚，不规范，不到位，造成误解、误识巷道或材料的真正名称，或误进入严禁入内的区域。6.巷道底板凹凸不平，造成人员行走不方便摔倒受伤，影响文明生产。7.巷道电缆、风筒吊挂不符合规范，影响文明生产。员误入，导致伤亡。安检科要制定检查措施，重点防范。安检科要制定检查措施，重点防范。登高作业1.未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳，未检查爬梯完好或梯子架设不稳，人员坠落造成伤害。2.未按要求检查、佩戴安全带或安伤害。3.未检查周围人员，工具、材料掉落伤害人员。登高作业要严格按要求检查好手脚架、安理相关人员，不得在1.施工单位要按章操作，主管部门要加强巡督检查，发现问题及时处理。生的静电引爆雷管导致爆炸的数量、规格、型号进行领要求造成事故。管控办法进行作业。安检科要制定检查措施，重点防范，输输火工产定或没有分开运送，造成火造成火工品爆炸，伤人或损工品换装到防爆车入井，造成火工品爆炸，伤人或损坏丢失的火工品发生爆炸。安检科要制定检查措装、卸火工品未按要求装卸或倒装火工品，爆破材料码放不符合规定或雷管和炸药没有分开运或损坏车辆。安检科要制定检查措火灾、煤尘、顶板、机电及提升运输系统等7类共96项安全风险。其中重大安风险38项，较大安全风险24项，一般安全风险17项，低安全风险17项。安全风险分布情况如下：类别122434564758设定重大安全风险区域作业人数上限：采煤工作面不得超过21人，掘进工作面不得超过9人，维修地点不得超过6人，机电安装作业不得超过5人，提升作业点不得超过4人，皮带运输不得超过2井人数不得超过100人。黔越矿业有限公司高家岩煤矿2017年度重大安全风险清单贞丰县挽澜乡高家岩煤矿2017年7月1贞丰县挽澜乡高家岩煤矿重大安全风险清单项目部门区队一、采煤1放顶初次放顶时，支架求，发生顶板大面1.工作面所有支柱(架)到《煤矿安全规程》规定；2.所有支架立柱齐全完好，生产矿长安全矿长安检科采煤队1.专人巡检支架接顶、初撑力、支架完好情况等是否满足要求2放顶初次放顶时，工作面电气设备未进行停电、闭锁，易发生瓦斯超限，造瓦斯1.装药前，工作面电器设备必须停电，闭锁；2.加强设备维修检查，杜安全矿长安检科机电队1.保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏2.专人现场指挥，专人现场监督检查，工作面未停电，瓦斯电闭锁不正2项目部门区队3放顶强制放顶爆破，采空区有害气体涌出，造成人员中毒或瓦斯爆炸，导致瓦斯放炮前，必须由专人将人员撤离警戒区域。严禁将人员生产副矿长安全副矿长安检科采煤队1.采煤队加强对员工培训，提高工人对强制爆破放顶致灾的认识；发现警戒区域不符合规定、未执行一炮三检、三人连锁放炮等，禁止放顶4回采回采过程中，出现顶板离层，造成冒1.按作业规程要求及时移架；2.支架初撑力达到规生产副矿长安全副矿长安检科采煤队1.严格按照采煤工作面作业规程操控液压支架；2.安检科组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停3项目部门区队5回采发生突水事故，导水灾1.对采场和巷道围岩加固；2.及时调整设计，采用条带开采或充填开采等回采生产副矿长总工程师安全副矿长安检科采煤队1.地测科组织人员加强监测，随时掌握承压水各项参数；2.安检科组织人员对采场和巷道围6回采发火，造成一氧化碳中毒、爆炸，导火灾1.采用黄泥灌浆防灭火措氧量，及时封闭通向采空区生产副矿长安全副矿长安检科采煤队1.采煤工作面初采、收尾时，制定专项防火措施；2.采用束管监测系统加强对采空区一氧化碳等有害气体监测；3.安检科组织人员对黄泥藿浆防灭火情况现场监督，发现问题项目部门区队7层层，遇围岩破碎，1.提高初撑力，加强顶板出现问题及时停机处理；3.超前预注浆，加固破碎生产副矿长总工程师安全副矿长安检科采煤队1.制定有针对性的过断层措施2.制定相应的应急措施，作业人员熟练掌握自救、互救等措施8违章放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不多、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火，引火灾1.禁止违章装药和违章放生产副矿长安全副矿长安检科采煤队安检科要组织人员高度关注，来历查45项目部门区队二、“一通三防”1构筑风门风门构筑位置不当，工程质量不符合要求，导致漏瓦斯1.风门位置应设在顶帮良好的平巷处；2.风门前后5m内巷道支护安全副矿长安检科通风队1.通风队组织人员按照规定选择风门施工位置，构筑风门；2.安检科组织人员现场监督检查2施工密闭施工密闭时，有毒有害气体积聚，导致人员缺氧室息、瓦斯作业地点必须保持通风良好，瓦斯浓度不得超过1.0%,一氧化碳浓度不超过安全副矿长安检科通风队1.通风队组织人员按规定巡检；发现未检查作业地点瓦斯、有毒有害6项目部门区队中毒，造成群死群3密闭拆除点风量不足，瓦斯炸，导致群死群瓦斯前就位，通风正常，且测定瓦斯浓度未超限后，方可按照规定使用专用工具进行安全副矿长安检科通风队1.拆除前必须检查气体，严禁措施不到位或违反《煤矿安全规程》擅自启封密闭；4瓦斯检查未有效检查瓦斯限爆炸，导致群死瓦斯1.所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置纳入测定范围；2.各瓦斯检查地点检查次安全副矿长安检科通风队1.通风科按照规程要求编制瓦斯检查巡检路线，通风队严格执行；2.定期组织与瓦斯检查相关的业务知识培训和实践操作考核；3.安检科组织人员加强对瓦斯检查7项目部门区队数、浓度应符合《煤矿安全5巷道贯通巷道贯通，未及时成风流短路，局部瓦斯积聚，引发瓦瓦斯1.巷道贯通前，应先利用临时风门保持原有通风系统不发生变化；2.按制定的通风系统调整合适的方案调整通风系统；3.及时监测风量、风速及安全副矿长安检科通风队1.制定详细的通风系统调整合适的2.由矿技术负责人镇调度统一指挥实施调整合适的方案；8项目部门区队6工作隅角引起瓦斯爆炸，导瓦斯1.根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量；2.尽可能减少采空区浮煤；生产副矿长安全副矿长安检科通风队确保风流系统稳定；2.尽量不留顶7工作隅角瓦斯超限工作面上隅角瓦斯排放过程中，易故，导致群死群瓦斯1.上隅角积聚瓦斯浓度达到2.0%时必须采取安全措安全副矿长安检科通风队1.通风队组织人员及时检测瓦斯浓度，并进行数据反馈；2.安检科组织人员现场监督检查，9项目部门区队1.0%;3.采用高压水流喷8主要通风测安装风机开停传感器、压力计安设未标校，传感器故障，停风未发现，线路布设缺陷，不能自动切换，可能造成气体超限、停瓦斯1.主要风机开停、压力传感器要定期标校。2.线路设置要合理，能够自动切换。技术负责人安全副矿长安检科通风队1.通风队定期检查标校主要风机开2.安检科组织人员现场监督检查，发项目部门区队9主要行未按要求观察记现风机故障、造成瓦斯安全副矿长安检科通风队安检科组织人员现场监督检查，发现反风设施反向风门不得正常使用，行人道风门漏风，不能有效反风，造成风量不足、无风、瓦斯超瓦斯定期维护反风设施及行人安全副矿长安检科通风队1.通风队要定期检查维护反风设施，2.安检科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改局部“三专两闭锁”未能自动切换，可能瓦斯1.至少每15天进行一次风安全副矿长安检科通风队1.通风队必须按时进行试验，并做好项目部门区队机2.每天进行一次局部通风2.安检科组织人员现场监督检查瓦斯停风区开启局部通风机时，未按措施要求排放瓦斯，瓦斯排放瓦斯前必须检查瓦斯，安全副矿长安检科通风队可然物及可然1.瓦斯、煤尘爆2.汽油、煤油和变压器油引起的3.润滑油、棉纱、火灾1.井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内，由专人押送至使用地点，剩余的汽油、煤油和变压器油必须运回地面，严禁在井下存放。井下使用安全副矿长安检科通风队机电队1.通风队要加强瓦斯检查，严禁空班、漏检、假检，通风科高度关注，2.安检科要组织人员高度关注，来历项目部门区队等，必须存放在盖严的铁时，必须在专用硐室进行，并必须使用不燃性和无毒项目部门区队等易燃物品清理升井。4.下机电硐室、主要巷道内皮带运输机和使用液力联轴节的运输机前后两端各5材料支护。爆炸要素1.煤尘具有爆炸性2.空气中浮游煤尘具有一定的浓瓦斯火灾1.抑制尘源：采取煤体注水，合理选择注水参数，减雾，在综采支架上安装放煤技术负责人安全副矿长安检科通风队1.安检科要高度关注，严格井口检身，防止化纤类衣服，烟草、火等物品下井，发现及时查处。以及井下加强巡查力度和次数，发现问题及时处理。2.通风科要严格执法，严格管理项目部门区队“一通三防”管理管控规定风防尘；②湿式作业(包括泥和喷雾洒水);③净化风项目部门区队格火源检查，失爆检查和管防尘喷雾的管理管控喷嘴未疏通、不通畅、水压不够、不能正常使用，或疏嘴堵死，喷雾失效，容易造成尘肺爆炸火灾生产副矿长安全副矿长安检科通风队掘进队采煤队1.通风科要加强检查，发现问题及时2.安检科要组织人员检查，发现问题项目部门区队工作致人员缺氧室息、双电源供风系统运行正常；可靠灵敏；项目部门区队2层掘进过程中遇到特殊地质构造，顶板破碎、沟通导水通道，气体异常涌出，造成工作面片帮冒顶、透水、瓦斯超限或突出事故，导致群死群水灾瓦斯1.坚持有疑必探的原则2.超前探放水；3.超前预注，加固破碎。安全副矿长总工程师生产副矿长安检科掘进队1.制定针对性过地质构造带措施；2.由安检科、地测科、通风科、生技科组织人员进行现场监督检查落3支护支护未达到要求，1.安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理；2.检查锚杆眼深度满足设计要求；3.锚杆必须用机械或力矩安全副矿长生产副矿长安检科掘进队1.使用树脂药卷前，要检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；2.施工过程中随时检查锚杆支护质量，锚固力、扭力、锚杆间排距、角项目部门区队紧贴巷壁；4.打设锚杆时锚杆预紧力，锚固力必须到合要求指标。3.生技科、安检科不定期抽查支护质量4架棚支护造成冒顶、片帮1.棚腿间距符合作业规程规定，帮顶支护背板数量满安全副矿长生产副矿长安检科掘进队