莱芜电厂基建工程质量管理规定

副

华能莱芜电厂管理制度

制度编号：HNLDZD-01-GC02

华能莱芜电厂基建工程质量管理规定

2013-07-01发布2013-07-01实施

华能莱芜电厂发布

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刖a

本规定以《标准化工作导则》(GB/Tl),GB/T15496-2003《企业标准体系要求》、GB/T15498-2003

《企业标准体系管理标准工作标准体系》、GB/T19273-2003《企业标准体系评价与改进》为基础，

按照DL/T600—2001《电力行业标准编写的基本规定》，执行中国华能集团公司、华能山东发电有限公司

的规定，结合本厂具体情况编写的。编写要求和表述方法符合上述标准和规定。

本规定对基建工程质量管理做了统一规定。

本规定自发布之日起实施。

本规定的附录为规范性附录。

附加说明

本规定由三期项目管理处提出。

本规定起草部门：三期工程项目管理处。

本规定主要起草人：赵建华

审核：任永军杨英勇纪玉岗亓奎正

审定：张希文王恒军

批准：钟金东

本规定于2013年07月01日首次发布实施。

本规定由三期项目管理处负责解释。

华能莱芜电厂基建工程质量管理规定

第一章范围

本规定规定了华能莱芜发电厂三期工程建设质量管理的职能与职责、管理内容与方法、检查与

考核。

本规定适用于华能莱芜发电厂三期工程建设各分段工程、分项工程、分部工程、单位工程以及

工程交接的质量管理。

第二章规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款，其修订版、再版及最新版本适

用于本规定。《建设工程质量管理条例》；《火电工程达标投产验收规程》DL5277-2012《工程建设

标准强制性条文（电力工程部分）》（2011）；《建筑工程施工质量评价标准》；GB/T50375-2006；《电

力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210系列；《电力建设工程监理规范》（2009）；《电力建

设工程质量监督检查典型大纲》（2007）《火力发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T5437-2009）；

集团公司《火电工程建设考核标准》；集团公司《火电电源建设精细化管理标准》；《电力建设施

工技术规范》（DL5190-2012）

第三章管理职能与职责

3.1安质部及三期工程项目管理处质量监督检查站（以下简称质监站）

3.1.1在华能质量检查监督中心站和华能莱芜发电厂三期工程项目管理处领导下，贯彻执行上级

颁发的有关质量监督的方针、政策、规定，代表华能质量检查监督中心站对本工程行使日常质量监

督权.

3.1.2代表三期工程项目管理处履行对工程质量进行检查、验收的职能，是工程的检查、验收专

职机构，对工程质量拥有检查权、否决权和奖惩权。

3.1.3参加工程合同谈判中关于设备制造质量验收标准的确认及设备制造质量的监督检验工作；

参加设备到货开箱验收检查，负责协调并验收锅炉及压力容器安全性能检验工作。

3.1.4负责工程监理、施工单位资质审查及招标工作。

3.1.5审查施工单位主要作业指导书、施工组织设计、施工重大方案，并提出意见。

3.1.6审批“工程质量检验项目划分表”。

3.1.7施工过程中，深入现场监督检查施工质量，发现问题，责令有关单位及时整改；建立施工

质量问题及处理结果的闭环机制，做好监督检查日记和定期汇总，并将重点项目及阶段性项目整改

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情况及时报告华能质量检查监督中心站。

3.1.8负责工程质量监督管理工作，组织并参加四级验收项目验评，抽查三级验收项目，对复查

认可的有关数据、文件进行签证验收，负责办理质量验收的签字手续。

3.1.9参加重大质量事故调查、分析、处理事故并上报。

3.1.10配合工程部协调设计、设备、土建、调试等与施工单位间的质量问题处理。

3.1.11参与设备选型、谈判和设备材料自管方案制定，组织管理人员学习和熟悉国家有关规定和

合同条款，掌握设备技术规范、材料技术要求、检验标准、供货范围、交付条件、运输方案等工作

内容。

3.1.12负责制定与工程承包方衔接的设备材料接运具体方式、管理和供应的分工范围。

3.1.13制定设备材料入库管理制度，保证出库设备和材料质量，不发生因保管不当而产生设备质

量和材料质量问题。

3.1.14根据监造大纲，确定并完善商务合同中有关监造协议内容条款，负责设备监造管理工作。

3.1.15组织设备或材料开箱验收工作，并做好详细开箱记录，对有关数量、质量、部件、图纸资

料等问题负责落实、联系、索赔。

3.1.6组织并审定供应商运输方案（包括安全措施），确保设备、材料不受损失。

3.1.7本规定中的设备部指安质部设备管理小组。

3.2工程部

3.2.1工程部在华能莱芜发电厂三期工程项目管理处领导下，贯彻执行上级有关质量监督检查的

方针、政策、规定、制度，做好三期工程有关设计、设备选型、施工招标及施工过程中相关技术质

量管理工作。

3.2.2参加工程的各阶段设计、施工审查，按照安全、经济、先进的原则，正确选用主辅机设备及

材料，并从有利于安全稳定生产和方便巡检、检修的角度，协调解决工程设计中存在的各种问题。

3.2.3负责编写工程技术协议，参加相关工程招投标、合同谈判及设备、原材料质量验收工作。

3.2.4审查监理施工组织技术方案、质量保证、安全措施及施工单位主要作业指导书、施工组织

设计、重大方案等，并提出意见。

3.2.5审查“工程质量检验项目划分表”，并组织实施.

3.2.6负责基建工程日常施工质量检查、监督工作，对技术质量进行鉴定、把关，提出质量处理

意见，审核停工单的签发。

3.2.7坚持“四个凡事”的原则，深入现场查工艺、查工序、查过程、查缺陷、查隐患，及时发

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现问题、解决问题，确保工程质量、安全和进度。

3.2.8参加四级验收，抽查三级验收项目，负责办理质量验收的签字手续。

3.2.9协调处理设计、设备、土建、调试等与施工单位间的质量问题。

3.2.10参加工程质量事故调查、分析和处理工作。

3.3计划部

根据安质部、工程部、监理单位提出的考核意见，兑现对施工单位的相关考核。

3.4监理单位

3.4.1按照合同规定的业务范围和安质部的授权，对三期工程建设质量进行全面管理，并负责检

查、监督、协调各施工单位间的有关质量问题。

3.4.2督促和检查各施工单位认真执行国家、原电力部、中国华能集团公司颁发的各项质量法规、

施工规范、施工质量验评标准和华能莱芜发电厂发布的“工程质量管理”等各项制度。

3.4.3积极深入施工现场，查工艺、查工序、查过程、查缺陷、查隐患，及时发现问题，提出整

改意见，把各种质量缺陷消除在施工过程中。

3.4.4定期召开并主持施工质量工作例会。

3.4.5定期完成质量统计工作，认真执行有关质量报告制度

3.4.6根据施工质量验评标准（包括施工图纸和制造厂要求），严格把好施工质量关，并对有关施

工质量问题实行质量为全过程跟踪和复验；根据施工单位的报验，及时参加四级验收项目和重要三

级验收抽查项目的检验工作。

3.4.7编制各单位工程工序见证点（W点）、停工待检点（H点）、旁站点（$点）质量检验计划，

按进度及时跟班到位监督，检查施工过程中工序控制、工艺控制、工序质量控制及各项技术措施的

执行情况（停工待检点必须通知电厂质监站共同到现场进行确认合格并签字后方可进入下道工序）。

3.4.8负责施工过程中技术监督与技术检测的监督、检查工作，审查有关试验报告（包括质量抽

样检验报告）和技术记录。

3.4.9参加分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查、验评及施工单位组织的质量监督

检查前予检查工作，落实各项整改措施。

3.4.10组织重大质量事故的调查、分析、和处理工作；参加一般质量事故的调查、分析和处理工

作。

3.4.11审查、核实施工单位上报的设备缺陷报告，并上报华能莱芜发电厂；参加华能莱芜发电厂

主持召开的设备缺陷处理方案讨论和协调工作。

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3.4.12审查施工单位提交的施工组织设计方案，重点审核施工技术方案和施工质量保证措施。

3.4.13审查施工单位质保体系，检查现场施工人员特殊工种持证上岗情况，并监督实施。

3.4.14严格执行分部试运转验收制度，分部试运转不合格不准进入整套启动。

3.4.15做好华能莱芜发电厂授权的有关质量管理工作。

3.5施工单位

3.5.1全面贯彻华能质量检查监督中心站制定的基建工程质量管理方针和目标。

3.5.2建立完整的、运转正常的质量保证体系，各项管理制度完整，质量部门人员配备能满足工

程现场质量管理工作的需要。

3.5.3认真执行国家和部颁的有关工程质量的监督、检查、验收、评定方面的方针、政策、法令、

法规、规程、规范、标准和设计单位、制造厂提供的施工图纸、技术要求、技术标准、技术文件等,

坚持以质量促安全、以质量促进度的思想，积极合理组织施工，高标准、高质量、按工期要求完成

工程建设工作。

3.5.4遵守华能莱芜发电厂发布的各项管理制度，接受华能莱芜发电厂、施工监理的质量监督和

检查，做好监检过程中的配合和监检后整改工作。

3.5.5工程开工前，制定有针对性的创优质工程方案及实施纲要、施工组织设计方案（包括总设

计一、专业设计）、质量验评范围划分表、图纸会审纪要、技术交底记录、质量通病预防计划（质量

工作计划）、重点项目与关键工序质量保证措施及标准化施工方案，并在开工前提交给施工监理单

位审核和华能莱芜发电厂三期工程项目管理处审批。

3.5.6进场施工前，向施工监理单位报送：质保和质检人员的名单和简历、施焊和试验人员名单

及持证证号《施焊人员还需有钢印代号》，以备案与复查。

3.5.7按规定做好施工质量的分级检验工作，不同级别不合并检验，不越级检验，不随意变更检

验标准与检验方法。

3.5.8按规定做好计量器具的验定工作，保证计量器具在验定周期内，对施工计量器具与检验计

量器具实行分开管理。

3.5.9华能质量检查监督中心站和施工监理单位以及电厂质监站发出的《工程质量问题联系单》、

《工程质量问题通知单》、《不符合项通知单》等整改性文件认真及时处理，并按规定的程序及时反

馈（见附表）。

3.5.10按规定做好质量事故记录、一般质量事故调查、分析、处理报告和重大质量事故的上报工

作。

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3.5.11及时做好各项工程施工质量统计工作，并于次月三日前送施工监理单位（监理单位审阅、

汇总后于五日前报送电厂质监站），其内容包括质量验评、技术检验和试验、施工质量问题、设备

与原材料质量问题以及次月质量工作计划。

3.6调试单位

3.6.1全面贯彻执行华能质量检查监督中心站制定的基建工程质量管理方针和目标。

3.6.2编写启动试运调试各项方案措施，对方案的质量、安全负责，并协调执行。

3.6.3为保证调试质量和获取单机试运数据，应参加并监督由安装单位负责的单机试运工作，并

按规定提出具体要求。

3.6.4负责分系统试运和整套启动试运调试工作，对机组整套试运综合质量指标负责。

3.6.5参加并协调制造厂负责的调试项目。

第四章管理内容与方法

4.1质量方针、目标、体系

4.1.1质量方针

以质量控制为核心，坚持高标准、严要求、抓过程、抓预控，坚持“四个凡事”，实行标准化

施工管理，达标投产，创精品工程。

4.1.2质量管理目标

4.1.2.1杜绝施工质量隐患，不发生重大质量事故，控制一般质量事故。

4.1.2.2工程质量达到优良等级。

4.1.2.3实现监检率100%

4.1.2.4受检焊口检验一次合格率达100%。

4.1.2.5碎强度检验一次合格达到100%o

4.1.2.6实现“六个一次成功”：即锅炉本体水压、厂用电受电、汽机扣盖、锅炉点火、汽机冲转

和并网发电一次成功，一次通过168小时试运转。

4.1.2.7电气、热工保护、自动、仪表投入率100%。

4.1.2.8按《火力发电厂基本建设工程启动及验收规程》完成全部分部试运及整套启动、试验项

目，按《火电工程调整试运质量检验及评定标准》验收达到优良以上。

4.1.2.9主要辅机验收达到优良标准，其他辅机验收优良率达到98%以上。

4.1.3质量管理体系

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为确保工程施工质量的全过程可控在控，严格落实各项质量标准、规范、措施及要求，华能莱

芜发电厂三期工程项目管理处成立“质量监督检查站”（简称电厂质监站）。由主抓工程、技术和质

量的厂领导担任站长，安质部主任担任副站长，工程部、安质部各专业人员任质检员，实行全方位、

全过程、多元化质量管理，落实各级质量责任制，强化各级施工人员质量意识，努力提高一次验收

合格率。

4.2施工质量管理

4.2.1验评依据

4.2.1.1合同以及作为合同附件的技术协议等有关资料

4.2.1.2有效的设计、施工图纸以及设计变更文件。

4.2.1.3制造厂提供的设计图纸及技术标准要求。

4.2.1.4原电力部颁布的《电力建设施工及验收技术规范》、《火电施工质量检验及评定标准》、《火

力发电1一基本建设工程启动及竣工验收规程》、《电力建设消除施工质量通病守则》、《火电机组移交

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生产达标考核办法》；上级颁发的其它规程、规范、标准及经电厂质检部门批准的管理办法。

4.2.1.5按照规定程序批准的施工技术措施、合理化建议、先进经验及技术革新成果中有关修改

或补充的验收标准及规定。

4.2.1.6补充质量标准、上级或电厂质检部门召开的有关会议正式做出的技术决定（会议纪要）。

4.2.1.7施工单位依据验标和结合工程的具体情况制定并已报监理单位、华能莱芜发电厂三期工

程项目管理处质检部门批准执行的W点、H点、S点设置表。

4.2.2范围及内容

4.2.2.1执行火电施工质量检验及验评范围：

a）土建工程

b）锅炉

c）汽轮机

d）电气装置

e）热工仪表及控制装置

f）管道

g）水处理及制氢装置

h）运煤装置

i）焊接

j）加工配制

k）调整试运

4.2.2.2主要内容

a）所检验工程项目的现场检验质量是否达到《验评标准》等标准规定的要求；

b）检查施工单位提供的技术记录、试验报告、质量验评表等资料是否规范、真实、准确、齐

全、清晰。

4.2.3施工图技术交底与图纸会审

4.2.3.1为了使监理单位和施工单位熟悉设计图纸，了解工程项目特点、设计意图、关键工程部

分质量要求、施工中应注意的问题，及时发现和纠正图纸中存在的差错，在工程项目施工之前，由

工程部（设备部、计划部、安质部参与）主持，监理单位、设计单位和施工单位参加进行设计交底

和图纸会审。特别是施工单位的工地、班组直接参加施工的技术人员必须亲自参加会议，以全面了

解设计意图，并审查其可操作性。

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4.2.3.2施工图设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，是保证工序质量的前提，

也是保证工程顺利施工的主要步骤，未经施工图设计技术交底与图纸会审不得进行施工。

4.2.3.3会审前准备工作：

a）设计技术交底与图纸会审以分册为单位，设计单位必须提交完整的正式施工图纸。对施工

单位急需重要的分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，在成套图纸到齐后再统一交底与会审。

b）在技术交底与图纸会审之前，各有关单位包括工程部、综合计划部、设备部、电厂质监站、

设计单位、施工单位和监理单位必须事先指定主管该项目的工程技术人员、监理工程师熟悉图纸，

进行初步审查，并代表本单位提出审查或修改建议。

c）设计技术交底与图纸会审时，设计单位必须安排该项目的主要设计人或了解设计情况的工

地代表参加，并依据《电力勘测设计管理制度》规定，对所提交的施工图纸进行有计划地、系统地

技术交底。

d）凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图，视情况由华能莱芜发电厂工程部邀请制造

厂家代表到会与设计院的代表一起进行技术交底与图纸会审。

e）在设计交底和图纸会审前，总监理工程师应组织监理专业人员熟悉和了解图纸，对图纸中

存在的问题和差错提出书面建议，报送建设单位。同时监理单位还应督促施工承包单位组织审查，

并在约定的时间内将图纸审查记录报监理单位，经监理单位汇总后报建设单位。

4.2.3.4会审重点内容：

a）施工图设计是否符合初步设计的原则与标准；

b）施工图方案是否进行了优化；

c）施工图设计是否符合国家和电力行业颁发的规范、规程和标准的规定；

d）设计图纸按图纸划分等级并经各级人员正式签署；

e）施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；

f）设计与施工技术方案能否相适应，对现场条件有无特殊要求；

g）图纸表达深度和出图范围能否满足施工要求；

h）预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力；

i）各专业之间、设备和系统施工图之间的设计是否协调统一，如：设备外形尺寸和基础尺寸、

建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求、设备与系统联接部位、管线之间相互关系等；

j）设计中采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上

有无困难，是否有协调解决的办法;

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k）施工图之间、总图和分图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾；

1）能否满足安全、经济、稳定运行的要求和检修、维护作业方面的合理需要。

4.2.3.5会审方式：

a）设计单位介绍工程项目的设计意图、结构特点、技术措施、施工要求和施工中应注意的有

关问题，以及设计图纸的情况等：

b）施工承包单位提出设计中存在的问题、需要解决的难题、对设计单位的要求及合理的修改

建议；

c）通过讨论和协商，将会审内容、涉及的问题及意见以会议纪要的形式交给设计单位，由设

计单位进行书面答疑澄清或修改设计。

4.2.3.6会审有可能进行的设计修改时，应符合已批准的初步设计原则和国家、电力行业所颁发

的有关设计标准、规范和规程；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题由工程部与设计、

监理单位商议后作出决定，重大问题则应报公司或有关上级部门批准。

4.2.3.7对会审中已决定必须进行设计修改，设计单位按《设计变更管理办法》履行设计变更核

签手续后，交由施工单位实施。

4.2.3.8会审纪要

a）对设计技术交底与图纸会审，设计单位应作详细记录，并在监理单位协助下形成会议纪要,

该纪要经会议各方同意后，作为设计补充文件进行存档。

b）施工图会审纪要应包括设计答疑方面的相关内容和条文，对会审中没有问题的工程设计项

目，也应形成对设计表示认可的会审纪要。

4.2.3.9土建工程与安装工程施工图纸接口图纸会审程序

a）土建与安装单位对图纸进行分别会审，将存在的问题和具体技术要求提交监理人员。

b）由土建监理组织土建施工单位、安装施工单位、土建监理、安装监理、设计代表、电厂质

监站、工程部对施工图纸进行联合会审，主要审查施工图设备基础及管道支吊架、电缆桥架的预埋

件、预留孔洞和管沟道等与机、炉、电、热等专业的安装图纸是否相符等，会审时安装单位和安装

监理均应派负责人参加并予以确认，并形成会审纪要。

c）如在土建工程与安装工程交接验收时发现存在问题，按会审纪要各自承担相应责任。

4.2.4施工组织设计

4.2.4.1工程施工前，施工单位应编制可行的施工组织设计，经本单位技术负责人审批后，填写

施工组织设计报审表，并提交工程部、电厂质监站和监理单位会审。

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4.2.4.2施工组织设计会审由工程部负责组织，电厂质监站、监理单位、施工单位和设计单位共

同参与。会审后，由工程部根据会议记录形成会审纪要，经各方签字后，交由施工单位对原施工组

织设计做必要的修改或调整，并作为正式施工的依据。

4.2.4.3施工组织设计的编制应符合下列要求：

a）符合发、承包双方签订的合同书；

b）符合设计单位提交的施工图设计（含国外设计部分），如有必要，要求设计配合施工进行部

分核算或局部修改时，应有充分依据，并征得设计代表的同意；

c）符合国家和电力行业颁发的规程、规范、标准和政策以及国内外设备资料标准：

d）符合现场具体条件，做到安全、文明施工；

4.2.4.4施工组织设计应包括内容：

a）工程概况：包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等；

b）主要施工方案和重大技术措施、质量标准和质量控制点；

c）施工总平面布置图（包括交通运输干线和施工排水系统）：

d）施工综合进度网络图（包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进度及施工

进度）；

e）施工技术和物资供应计划（包括设备、材料、半成品、加工制配件）；

f）施工图交付进度；

g）主要施工机具配置和劳动力计划；

h）主要施工力能供应（包括水、电）；

i）生产、生活临建设施的安排；

j）保证施工安全（包括消防、防风、防雨等），保证施工质量和工期的措施，保证文明施工；

k）费用估算及用款计划。

4.2.4.5简单的单位工程、重要的分部（分项）工程应编制施工技术方案或施工作业指导书，并

按程序进行审批。

4.2.5单位工程开工申请。

4.2.5.1为了合理组织施工，保证开工条件符合规定，施工单位在单位、分部（分项）工程开工

之前，必须做好开工准备，按开工条件自我考核，考核认为基本合格后，方可进行单位工程的开工

申请工作。

4.2.5.2单位工程开工申请的程序：

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a）施工单位填写单位工程开工申请报告，并于预计开工日72小时前，送工程部和监理单位审

核。

b）施工单位按照考核项目逐项填写开工条件考核表，与开工申请报告一同送工程部和监理单

位核评。开工条件考核表是衡量开工条件是否完善和具备的尺度，考核结果分为合格、基本合格和

不合格三种。合格指被考核项目工作已经完成；基本合格指被考核工作尚未完成，但根据进度进展

情况认为可在预计的开工日之前完成；不合格指被考核项目工作未做，或工作质量不符合要求的项

目。在考核项目中，必须全部达到合格或基本合格条件才能批准开工。

c）单位、分部（分项）工程开工申请报告，由监理单位负责审查，并报公司项目管理处批准

后交施工单位执行，其副本应送华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门审阅。

4.2.5.3对简单的小型工程，经总监或副总监同意后，可只填写开工申请报告表。

4.2.6日常监督检查

4.2.6.1华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门在工程的全过程中围绕达标投产的各项具

体指标作好质量监督工作。

4.2.6.2施工、监理单位在投标过程中，必须在投标书上对工程达标投产做出明确承诺，并按达

标投产条件制定具体的施工质量保证措施。

4.2.6.3华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门和监理等质检人员在工程进行过程中，应

始终坚持在现场开展监督检查工作，及时发现、分析、处理问题，使工程施工质量处于受控状态，

把质量问题消除于施工过程中，并且分专业作好监督日志，并定期汇总，以备施工质量分析用。

4.2.6.4华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门要跟踪质量问题的处理情况，作好质量问

题-处理意见-处理结果全过程闭环。

4.2.6.5监督检查人员在日常检查中有权：

a）调阅施工技术或质量管理方面的文件、资料；

b）调阅施工技术记录、试验报告、验收签证等资料；

c）抽样实测（含复测、复试）任意一项技术记录。

4.2.6.6在日常监督检查中，如发现违反规范、作业指导书或各项制度等施工作业，并将会影响

施工质量时，监督检查人员有权在现场制止违反规范的行为，并及时填发《工程质量问题联系单》

（用于不显著影响工程质量的一般问题，且未形成不良后果的）、《工程质量问题通知单》（用于有

明显质量问题，将显著影响工程质量或产生严重后果的，该通知单相当于黄牌警告）及《不合格项

通知单》（用于已造成质量不合格或形成严重后果，且没有纠正的项目，该通知单相当于红牌处分）。

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4.2.6.7对严重违反施工规范、造成施工质量不合格、仍继续错误施工的行为，质检人员可对该

施工项目发出《停工通知单》，在施工方应采取了有效整改措施并经验收合格后，施工单位方可按

相关审批手续重新申请复工。

施工单位接到《停工通知单》后，如继续错误的强行施工，华能莱芜发电厂三期工程项目管理

处将采取进一步的措施，直至解除合同和追究其法律责任。

4.2.7四级验收制度

4.2.7.1按分项工程的重要性，施工检验实行四级验收制度：

a）施工单位自检：施工人员对工程质量负直接责任。每道工序施工完成后均应立即自行检查,

发现问题及时处理，坚持自检不合格不交工，并应认真做好自检和原始记录。

b）施工单位工地质检员的检验评定：二级验收由班组技术员按照自检记录填写正式的验收证

明书，施工单位工地质检员复验。对二级验收项目，施工单位工地质检员复检合格后保留验收记录,

对二级以上的验收项目提交施工单位专职安质部门验收。

c）施工单位专职质检部门的检验评定（监理抽查确认）：对于施工单位工地质检员提交的二级

以上的验收项目，必须具备经二级验收的证明文件的原始记录。三级验收项目经华能莱芜发电厂三

期工程项目管理处质检部门检验后，保留验收记录。

d）华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门组织的四级验收项目：第四级验收也称为扩

大三级验收，由华能莱芜电有限公司质检部门对重要、关键项目的质量等级在施工单位三级验收的

基础上，进行复查并做出最终评定。对复查认可的有关数据、文件进行签证验收。

对于施工单位提交华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门验收的四级验收项目，施工单

位必须提供齐全的前三级验收的自检记录、技术记录、试验报告和质量验评表，要求填写认真、内

容完整、数据真实准确、字迹清晰、无涂改，日期及文件编号齐全。否则，监理单位、华能莱芜发

电厂三期工程项目管理处质检部门可以不接受交验。

四级验收项目由监理先行验收，然后华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门、监理共同

进行到场验收。对于特殊检验项目（不宜或不便多次重复的）如负荷试验、耐压试验、水压试验等,

四级应可同三级验收一并进行。

4.2.7.2华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门和监理单位有权对施工单位的三级验收项

目随时进行抽查，施工单位不得以任何理由拒绝检查，如果抽检项目不合乎要求，施工单位必须无

条件返工并承担相应的经济损失。

4.2.7.3华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门参加的验评项目，一般分为MH点两种。

-13-

a）W点为质量见证点，施工单位需提前2小时书面通知华能莱芜发电厂三期工程项目管理处

质检部门，明确验收的时间、地点、内容，相关人员应按通知规定的时间及时到现场进行检验确认。

否则，施工单位可以继续进行预定的工序活动，且华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门对

施工单位验评结果予以认可，但施工单位应提供已通知的书面证据。

b）H点为停工待检点，华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门未按照施工单位通知的

时间到现场，施工单位也必须等待而停止下道工序。如双方事先有书面协定，在已取得华能莱芜发

电厂三期工程项目管理处质检部门的书面许可，施工单位确已停工等待了48小时之后，则可继续

实施工序活动。停工待检点必须具有监理单位专业工程师的签字。

4.2.7.4华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门、监理单位经常深入施工现场，查工序、

查工艺、查缺陷、查隐患、查野蛮施工、查违章作业，就发现的问题有权当场制止，或者签发停工

通知、整改通知单，施工单位应立即执行。

4.2.8重点项目监督检查

4.2.8.1检查项目

a）土建（重要单位工程的地基处理及主体结构质量、重要单位工程验评主要技术资料核查）；

b）锅炉（水压试验、酸洗）；

c）汽机（扣缸盖、油循环）；

d）电气（发电机组启动试验、厂用电受电）；

e）热控（炉膛安全监控系统及协调控制系统投入）；

f）化水（各类防腐层）；

g）焊接（锅炉受检焊口、四大管道焊口、汽机油管道焊口）。

4.2.8.2根据《火电工程重点项目质量监督检查典型大纲》，结合工程具体情况，华能质量检查监

督中心站拟定检查大纲，并于检查前15天书面通知被检施工单位。其内容包括：检查日期、项目、

内容和要求、检查的依据和标准、检查必备的技术条件和技术资料、检查的步骤和方式等。

4.2.8.3重点项目监督检查一般分三个阶段进行：

a）自查阶段：由施工单位根据质监检查大纲的要求进行。经自查且各项工作基本符合质监检

查大纲要求后，编写自查报告并向华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门提出预检查的书面

申请。

b）预检查阶段：由华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门根据质监检查大纲的要求进

行检查。经预检查并对所查出的问题妥善处理后，编写自查报告并向华能质量检查监督中心站提出

-14-

正式检查的书面申请。

C）正式检查阶段：由华能质量检查监督中心站组织有关专家组成的检查组按检查大纲的要求

逐项进行检查。

4.2.8.4正式检查程序：

a）听取施工单位汇报

1）施工单位质保体系、质量管理、施工质量及自查情况的报告；

2）监理单位关于施工质量问题及处理情况的报告：

3）设备检验单位关于设备质量的报告；

4）华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门关于预检查的报告：

5）邀请设计院、制造厂驻现场代表介绍设计特点、技术要求、设备特点、设备制造标准和

对安装的质量要求。

b）核查施工单位、华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门提交的书面材料及监理单位

提交的关于施工质量问题的明细表、设备检验单位提交的检验报告等。

c）施工单位提交的书面材料应包括以下内容：

1）与质量监督检查有关的技术资料清单；

2）工程概况；

3）施工质量概况、自查及三级验收评定、主要施工记录；

4）施工中发现的问题及处理情况；

5）施工质量保证措施。

d）华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门提交的书面材料应包括以下内容：

1）工程质量检查验收情况；

2）工程质量事故及处理结果；

3）工程质量预检查情况；

4）对工程质量的评价；

5）对正式质量监督检查的建议和需在检查中解决的问题。

e）检查方式：

1）查阅文件、资料，包括：施工措施、施工技术记录、测试或试验报告、工程质量验评签

证、隐蔽工程记录、原材料和成品的出厂合格证或试验报告、设计变更资料等；

2）现场察看，实测抽查样品工程质量（含复测、复试）：

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3）邀请现场有关人员座谈，了解从儿个方面核实的工程质量问题。

f）正式检查结束后，华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门根据检查组通报检查结果

的要求，组织施工单位认真整改，并及时将整改情况向华能质量检查监督中心站报告。

4.2.8.5华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门要建立工程施工质量问题及处理结果的闭

环机制，以确保施工质量问题及时解决在重点项目监督检查之前。

4.2.9阶段监督检查

4.2.9.1根据工程进展情况，华能质量检查监督中心站组织或委托华能莱芜发电厂三期工程项目

管理处质检部门进行工程质量和设备质量阶段性监检。

a）主厂房零米以下结构；

b）主厂房零米以上结构；

c）建筑安装；

d）锅炉水压试验前：

e）汽机扣盖前；

f）厂用电受电前（包括400V系统）；

g）整组启动前；

h）168小时试运后。

4.2.9.2阶段性监督检查分三个阶段进行：

a）自查阶段：由施工单位根据质监检查大纲的要求进行。经自查且各项工作基本符合质监检

查大纲要求后，编写自查报告并向华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门提出预检查的书面

申请。

b）预检查阶段：由华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门根据质监检查大纲的要求进

行检查。经预检查并对•所查出的问题妥善处理后，编写自查报告并向华能质量检查监督中心站提出

正式检查的书面申请。

c）正式检查阶段：由华能质量检查监督中心站组织有关专家组成的检查组按质监检查大纲的

要求逐项进行检查。

4.2.9.3阶段性监检内容包括：

a）听取华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门、施工单位、监理单位、检验单位工程

质量和设备质量的报告。

b）核查施工单位提供的验评资料、检验报告；监理单位提供的工程质量问题及处理明细；华

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能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门关于质量问题整改报告明细；设备检验报告等；

C）现场检查施工质量。

4.2.9.4阶段性检查结束后，华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门根据检查组通报检查

结果的要求，组织施工单位认真整改，并及时将整改情况向华能质量检查监督中心站报告。

4.2.9.5华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门要建立工程施工质量问题及处理结果的闭

环机制，以确保施工质量问题及时解决在阶段性检查之前。

4.2.10隐蔽工程监督检查

4.2.10.1隐蔽工程是指在施工过程中上一道工序结束后，即被下一道工序所掩盖，正常情况无法

进行复查的工程分项。其主要范围除有特殊要求者外，一般验收项目如下：

a）工程建设工序进行中间环节半成品的验收。如：建筑工程中的钢筋工程检验，验收内容包

括钢筋品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、预埋件的数量和位置以及材料代用

情况等。

b）埋入地下的基础工程。如：地基开挖土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸、桩基中桩的位

置、数量、制作质量、入土深度、最后贯入度等。

c）埋入地下的管道工程。如管道垫层、坐标、接口、焊缝、水压试验等。

d）厂接地网及计算机系统接地装置。如坐标、焊缝搭接尺寸、焊口防腐处理以及按设计要求

的降阻剂、接地电阻等。

e）埋入结构或土中的防水、防腐工程。如：屋面、地下室、水下结构的防水层、防水处理措

施、防腐处理的施工质量等。

f）工艺设备安装前的内部质量验收。如：安装工程中设备解体检修，电气设备安装中变压器

吊芯检查，设备在扣盖前、汽包封口前或有关设备内部已完工程的验收等，必要时应请保卫部门参

加，并加封。

4.2.10.2隐蔽工程质量管理内容：确认隐蔽工程项目；监督检查隐蔽工程施工质量；参与工程质

量问题的分析与处理；协调监理单位与施工单位的关系等。

4.2.10.3隐蔽工程质量验收的目的：使工程质量控制做到工序控制，将质量保证体系贯穿到每一

道工序中，从工程建设内部层层把关，使工程项目整体质量得到保证，使建设单位得到一个质量上

可信任的工程项目。

4.2.10.4隐蔽工程验收程序

a）隐蔽工程验收前，施工单位工地施工班组应先自检并填写《隐蔽工程质量检查记录表》（包

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括检查内容），提供给参加验收人员检查。检查后各方做出评价并签署明确意见。

b）隐蔽工程验收时，施工单位应提前24小时书面通知监理单位、华能莱芜发电厂质检部门、

设计代表，明确验收的时间、地点、内容，并提供相关自检资料。各有关单位应派人按时到达现场,

经各方共同检查合格后才能进行下道工序。

c）多工序连续施工的工程应进行工序交接检查，上道工序不合格、下道工序的施工人员有权

拒绝继续施工，涉及施工单位间工序交接时，由华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门统一

协调。

d）各施工单位分包的工程项目，由该施工单位对监理单位负责。分包单位的质量检验为二级

检验，发包单位的质量检验为三级。

e）华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门委托施工单位在现场加工配制的非标准设备

实行四级验收制度，加工配制单位应提交合格证和检验记录，不合格不得交货。

f）隐蔽工程验收工作参加人员：华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门专业工程师、

监理、专业设计代表及施工单位负责人等。

g）隐蔽工程验收，通过通用的“隐蔽工程质量检查记录表”和建筑工程专用“隐蔽工程验收

记录”等形式记录验收结果，验收后需请各方代表签证。

4.2.10.5隐蔽工程验收质量问题处理原则

a）施工单位未通知有关单位而自行隐蔽，华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门和监

理单位有权提出重新开挖检查，施工单位应按要求开挖解体，其检查费用和施工修改费由施工单位

负责。

b）施工单位经检查发现问题后不按要求进行返工和处理时，华能莱芜发电厂三期工程项目管

理处质检部门和监理单位有权通知施工单位停工，停工损失由施工单位自己负责。

c）H点必须在华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门和监理单位检查确认后，方可进

行隐蔽。无论华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工

程进行重新检验时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，提

议方承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位损失并相应顺延工期；检验不合格，施工单位承担发

生的费用，工期不予顺延。

d）各级质量检验人员对所检验项目的质量负责，必须坚持标准、坚持原则、严格把关、热情

指导。但对质量负责是指对质量检验工作负责，不是对质量责任的转移。

4.2.10.6验收记录管理

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验收记录表一式五份，各单位签署意见后，华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门、监

理单位、设计单位和施工单位、档案部门各保存一份，并作为工程文件长期保存。

4.2.11中间交接与验收

4.2.11.1中间交接与验收是指土建工程完工后交付安装前的交接验收工作，如设备基础、建筑物

交付安装前的验收等。

4.2.11.2工程项目具备以下条件后方可交接：

a）经过质检检验并合格；

b）脚手架已拆除、场地已清理、照明亮、屋面不漏水、门窗全、能上锁、门窗玻璃齐全并揩

拭干净；

c）预埋件、留孔完整，无遗漏，设备基础尺寸、标高、坐标正确；

d）安装的设备完整无损、干净。

4.2.11.3当土建与安装工程不属同一施工单位承担时，必须组织中间交接与验收，交接、验收工

作由交方组织，接受方、监理和电厂质监站代表参加。

交方按规定向接方提供有关的技术记录，接方负责接收验收，经验收能满足安装工作需要时，

各方应在《中间交接签证》单上办理签证手续，交方将全部钥匙移交接方，移交后发生的质量问题

由接方负责处理。土建单位有责任保护好完工后的土建设施，《中间交接签证》不能替代工程项目

验评，仅表明工程项目保管责任的转移（但不表示质量责任的转移）。对遗有的未完部分或缺陷，

可列表附于《交接签证书》后，由交方按要求时间予以完成。

当土建、安装工作均由同一施工单位承担时，则土建、安装中间交接验收属单位内部工地之间

的交接验收，施工单位可参照以上要求执行。

4.2.11.4主厂房及辅助建筑进入安装后，为严格控制土建与安装在同一空间进行同时作业的大交

叉施工，相互干扰，做好安全文明施工，土建交接时应达到下列要求：

a）汽机间：零米以下基础、沟坑、地面完成，设备基础、吊车梁、运转层及加热器平台完成。

围护结构（包括门窗）、屋面防排水及室内主要部位粉刷完成。

b）锅炉房：基础、主要地下沟管道、设备基础及毛地面完成。

c）除氧煤仓间：厂房结构中吊装及各部位构件接头焊接和碎浇灌完成，并达到设计强度要求;

屋面及电气间防水完成。

d）电气系统交付安装的条件应符合电气专业施工验收规范的有关规定。

1）室外升压站：基础、构架、地面完成。

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2）变压器：基础排油泵坑及坑内填石完成。

3）集中控制室、厂用电室、变送器小间等电气所用建筑物的屋面（包括楼面）防排水、室

内粉刷、地面、吊天棚、门窗及锁具的安装等均应完成。

e）燃料、除灰、水系统建筑：零米以下建筑物基础、设备基础、沟道、回填土毛地面、围护

结构、屋面防排水、楼梯、平台、栏杆等完成。

f）所有建筑物室内粉刷、暖通、卫生设施等完成（安装时将造成损坏的部位除外）。

4.2.11.5安装工作所需的孔隙预留部位，土建与安装单位协商处理。

4.2.12分项、分部及单位工程验收

4.2.12.1依据《火电施工质量检验及评定标准》、电力部颁发《电力建设施工及验收技术规范》、

设计文件及相关标准要求进行验收。分项、分部和单位工程的划分按照《火电施工质量检验及评定

标准》（1998）质量验评范围进行，特殊情况由华能莱芜发电厂另行规定。

4.2.12.2分项工程验收

a）分项工程验收：生产工序验收，一般在工序结束后按质量计划中的检查点（W.H.S）进行。

b）分项工程验收以现场实物检查为主，同时对照施工记录的完整性与真实性。

c）一个分项工程分几次施工时，要求每施工一次验评一次，并作好完善记录。

e）分项工程验收先由作业班组自检后交施工单位，华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检

部门复查、签证，并提前24小时通知监理单位、电厂质监站。监理单位、电厂质监站会同施工单

位代表进行检查，并填写部颁标准《分项工程质量检验评定表》，一式五份，验收合格签证后，由

施工单位分送参检单位各方，原件由施工单位保存。

4.2.12.3分部工程验收

a）分部工程验收应在其全部分项工程完工、并具备各分项工程质量检查、试验报告结论后进

行（如混凝土强度、抗渗强度、金属一般强度、疲劳强度、焊接的无损检验和热处理等）。

b）以文件记录验收为主，现场实物抽查为辅。

c）施工单位自检合格后，提前24小时通知电厂质监站、监理单位、设计代表（包括设备制造

厂代表），由电厂质监站负责组织验收。施工单位填写《分部工程质量检验评定表》，一式五份，验

收合格签证后，由施工单位分送参加验收单位各方，原件由施工单位保存。

4.2.12.4单位工程验收

a）单位工程的验收必须在其分项、分部工程已验收合格的基础上进行，电厂质监站负责组织。

b）单位工程验收文件应包括下列内容：

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1）单位工程竣工验收登记表；

2）单位工程竣工图纸；

3）建筑工程按验评标准中规定的“单位工程质量验评主要技术资料核查表”；

4）制造厂家设备图纸和说明书；

5）设备开箱及缺陷处理记录；

6）隐蔽工程验收记录，分部、分项工程验收文件；

7）安装试验报告及记录；

8）单位工程分部试运或整套启动记录；

9）主要建筑及设备基础沉降观测记录（包括永久性水准标石）；

c）单位工程验收一般分预验收和正式验收两个阶段进行。

d）预验收阶段：

单位工程验收前，施工单位必须按有关竣工资料规定，及时地完成资料移交工作，并书面提请

电厂质监站组织监理单位、施工单位、调试单位等有关人员进行预检查。预查基本合格后，施工单

位方可填写《竣工验收申请书》，向电厂质监站提出正式验收。

e）正式验收阶段：

1）确定验收日期

2）通过观感项目及打分标准

3）审阅验收文件及记录

4）审阅预验收时，对已完工程评分记录及验评分

5）观感评分

6）审阅未完项目表及具体处理计划

7）填写验收总评意见，并决定工程等级

8）参加验评单位签字

f）验收结论

土建单位工程一经正式验收合格，即意味着具备安装条件；安装单位工程一经正式验收合格，

即意味着形成一定的生产能力，可移交华能莱芜发电厂三期工程项目管理处运行或交由使用单位、

运行单位“代保管”。移交时，由监理、电厂质监站、使用单位、施工单位共同签办“竣工验收移

交签证书”；单位工程移交后，施工单位仍负有保修责任；工程总体验收，才视为华能莱芜发电厂

三期工程项目管理处正式接收各单位工程。

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4.2.13设计变更及图纸修改

4.2.13.1根据变更程度，设计变更及图纸修改可分为以下两类：

a）一般设计变更：不改变设计原则，不影响工程质量和安全运行、不涉及初步设计已审定的

原则。

b）重大设计变更：涉及原初步设计审定的设计规模、设计原则、工艺系统及主要结构布置的

修改，工程量的改变，进口范围的变化等。

4.2.13.2设计变更可能存在三种情况：由建设单位或监理单位提出要求、由设计单位提出要求和

由施工单位提出要求。其中，由设计单位提出的设计修改采用“设计变更通知单”的形式，由其它

单位提出的有关工程设计意见或建议采用“工程联系单”或“技术核定单”的形式。

4.2.13.3设计变更操作程序

a）一般设计变更：由要求设计变更的单位提出，经设计单位核签并下达设计变更通知单，交

监理单位审签确认，送公司项目管理处签发后，发至有关单位执行。

b）重大设计变更：由要求设计变更的单位提出，设计单位核签，监理单位核签，公司项目管

理处审签，必要时报请原审批单位批准，由公司项目管理处下发各有关单位执行。

4.2.13.4监理单位专业工程师应对设计变更的全过程进行控制，其内容包括：

a）制定设计变更提出和审批的程序。

b）审查设计变更的原因、依据和内容，必要时应会同施工单位或设计单位共同进行审查。

c）因设计变更涉及到的其他有关设计文件，应同时组织更改。

d）对于重大的设计更改或影响比较大的设计更改，应在征得有关单位同意后，再行组织设计

审查或进行验证证实。

e）对因设计变更而作废的图纸和文件，应及时回收。

4.2.13.5由于设计本身的原因引起的设计变更，不管由哪个单位提出，均由设计院提出设计变更

通知单。

4.2.13.6由非设计院单位提出的设计变更要求，需先送至三期工程项目管理处工程部，并经设计

单位和监理单位认可，由三期工程项目管理处发送给有关单位执行。

4.2.13.7凡经过预会审并交付施工的图纸，不论何种情况，只要存在设计变更，均应有正式的“设

计变更通知单”或“技术核定单”。如果设计变更需在已建结构上修改的，即使以后正式蓝图已改

正，该通知单也必须加以说明归档。

4.2.13.8设计变更应在完成上述审批手续之后才允许施工，不得先进行设计变更施工而后补办手

-22-

续。

4.2.13.9”设计变更通知单”由设计院签发，一式六份送监理单位，监理单位签出意见后送华能

莱芜发电厂三期工程项目管理处，三期工程项目管理处最后签出意见后交施工单位实施，原件三份

留施工单位，华能莱芜发电厂三期工程项目管理处、设计、监理单位各留一份，待工程竣工后施工

单位整理原件两份归档。

4.2.13.10设计变更费用

设备厂家提出的设计变更，引起设备合同价格变化时，由厂家提交经济比较；引起工程量变化

由设计方提交变更预算。

4.2.13.11设计变更及变更设计订货的程序

a）设计变更需进行补充订货时，工程部专业工程师应按变更的要求填写变更订货通知单，经

管理处领导批准，提交设备部和计划部，原件存档资料室。设备部按照订货通知单的要求，根据设

备采购程序订货，并将订货合同原件存资料室，复印送计划部。

b）计划部以设计变更单、设计变更订货通知单和订货合同为调整概算的标准，登记建账。

4.2.14工程项目代保管

4.2.14.1代保管工程项目是指施工已经完成、工程质量合格、具备独立使用功能、华能莱芜发电

厂需要使用，但尚未进行总体验收的工程项目。这些工程项目可在办理代保管签证后，移交华能莱

芜发电厂代为保管。

4.2.14.2工程项目代保管后，属于施工原因造成的质量问题，由施工单位处理，费用由施工单位

承担；属于使用不当发生质量问题，由华能莱芜发电厂自行处理。

4.2.14.3工程项目代保管前，由监理单位牵头组织工程部、电厂质监站和施工单位进行全面检查,

对检查中发现的不影响使用的不合格项目和未完项目，可以采用列项、施工单位签证认可的办法，

附在代保管签证书后，由施工单位限期处理，待处理完成后，再逐项复验签证认可。

4.2.14.4工程项目自代保管之日起，工程项目进入质量保证期，并在工程总体竣工验收后，一并

移交建设单位。

4.2.15工程质量例会制度

4.2.15.1工程质量例会由监理单位主持，电厂质监站、施工单位质量部门负责人参加。

4.2.15.2召开工程质量例会的目的是互通信息、交流质量管理工作经验、研讨质量控制方法，以

保证工程质量始终处于受控状态，最终实现工程质量总目标。

4.2.15.3工程质量例会每月2次，一次安排于上半月，一次安排于下半月。

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a）上半月质量例会内容：

1）施工单位汇报上月质量验评的统计及质量计划的实施情况、质量问题及其处理情况、质

量受控情况、质量体系运转情况、下月质量计戈I。

2）讨论本月质量控制的重点内容及方法。

b）下半月质量例会内容：

1）工程单位汇报本月质量计划实施情况，重点工程项目的质量及受控情况；

2）交流质量工作经验；

4.2.15.4各施工单位质量部门负责人应按时出席会议，并在会议前作好充分准备。对经常不出席

会议的施工单位将予以批评教育，情节严重的予以通报批评或给予经济处罚。

4.2.16工程质量月报

4.2.16.1施工单位、监理单位每月1号前将工程质量月报于安质部，内容应包括：工程编号、名

称、施工单位、施工时间、设备材料供货单位、质量问题及处理结果、处理人等。

4.2.16.2设备部、监理单位每月1号前将设备质量月报于三期工程项目管理处安质部，内容应包

括：设备名称、合同编号、制造厂家、发生地点、检验人员、质量情况及处理结果、处理人等。

4.2.16.3三期工程项目管理处安质部分析汇总后形成统一工程质量月报，经领导批准后，上报给

相关的上级单位并存档。各部门和监理单位、施工单位不得缺报、瞒报和误报。

4.3设备质量管理

4.3.1华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门应参与有关设备合同谈判，并履行以下职责:

4.3.1.1在谈判中确认设备制造质量验收标准。

4.3.1.2在合同谈判中向制造厂索取设备制造质量验收标准。

4.3.1.3认真熟悉设备制造质量验收标准并能准确使用。

4.3.2锅炉及压力容器设备质量监督检验。

4.3.2.1参加锅炉及压力容器设备质量监督检验工作的人员应熟悉并能准确使用设备制造质量验

收标准，同时能在现场熟练操作仪器进行检验工作。

4.3.2.2锅炉及压力容器设备质量监督检验结束后，要求检验单位及时出具检验报告，遇有制造

质量问题时及时汇报。并将问题和处理情况整理归档。

4.3.2.3华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门应组织锅炉及压力容器安全性能检验工

作，并履行以下职责：

a）根据本工程具体情况，编写锅炉及压力容器安全性能检验大纲。

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b）组织与承担锅炉及压力容器安全性能检验，安全性能检验工作的检验单位洽谈并签定委托

合同，合同草签后报公司工程管理部批准。

C）负责锅炉及压力容器安全性能检验工作的全过程，并及时就检验中发现的设备质量问题提

出处理意见，书面通知有关部门处理，并将处理结果归档。

d）负责协调解决现场开展锅炉及压力容器安全性能检验工作中出现的问题，并在检验进度和

安装进度发生矛盾时给予协调。

e）负责现场开展锅炉及压力容器安全性能检验工作结束后，负责对其工作质量及安全性能检

验报告验收、归档。

4.3.2.4根据设备制造质量监督检验、锅炉及压力容器安全性能检验工作以及施工单位在安装前对

设备进行检验过程中发现的质量问题和处理结果，建立设备制造质量存在问题及处理结果的闭环，

力争将设备缺陷消灭在安装之前。

4.3.3设备监造

4.3.3.1设备部负责设备监造工作，华能莱芜发电厂三期工程项目管理处质检部门对监造的过程

和结果起监督和促进作用。

4.3.3.2设备监造工作应本着“质量第一”的原则，依据监造合同规定的标准和要求进行。

4.3.3.3监造人员要求

a）具备本专业的丰富经验，并熟悉有关标准。

b）从事监造工作5年以上或从事该产品制造工艺、质检方面工作5年以上。

c）有高度的责任感和善于协调处理问题的能力。

d）需由设备部书面报三期工程项目管理处批准后，方可担任监造工作。

e）如在监造过程中发现监造人员不符合监造工作的要求，设备部（或安质部）可要求更换监

造人员。

4.3.3.4监造人员的职责

a）认真做好每天的监造日记，认真详实填写监造测试记录及质量见证表等，作到凡事有据可

查。

b）本着对质量负责的态度，深入现场，发现质量问题，应立即书面向制造厂方联系，重大问

题及时向监造组汇报，并督促制造厂认真进行改正或处理。

c）每周应以监造工作简报的形式向监造组通报监造产品质量状况和进度情况，特殊情况或重

大问题随时通报。

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d）对制造厂的质量保证体系及质量保证措施和执行情况进行审核，并向监造组汇报。

e）参加和了解设备订货合同及协议中规定的部套试验、联动试验，总装和出厂试验等，并按

时履行设备归H点的现场见证和签证手续，并做好详实的记录。

f）参与监造项目中规定的重要部件的原材料、铸钢件的理化检验和元件的筛选检验，了解加

工过程的中间检查和主要附件的组装情况，并应留有详实的记录。

g）及时将设备监造中发现的问题、处理结果及有关传真或电报等资料汇总存档。

4.3.3.5制造厂家的职责

a）树立质量第一，用户至上的精神，认真加强产品质量保证体系的管理，确保产品质量。

b）明确项目经理和质量负责部门，并指定专人负责与监造人员的联系，以便协商处理有关监

造工作及产品质量问题。

c）向监造人员介绍产品生产计划、加工工艺、检验方法、质量保证体系和措施，以及设计和

工艺更改等方面的情况，并向监造人员提供或借阅下列技术资料和质量记录：

1）设备合同、技术条款、图纸及技术文件。

2）有关产品检验的企业标准（包括查阅引进技术标准）。

3）有关产品的各种生产计划及生产进度报告。

4）产品原材料质量证明书及生产厂对原材料的复检报告。

5）焊接等特殊工序的工艺评定报告，合格焊工的合格证。

6）无损探伤检验报告及有关资料，探伤操作取证人员的合格证。

7）零部件加工精度的检验报告。

8）工件热处理检验报告。

9）产品装配检测及性能检测、试验报告。

10）发运计划及发运清单。

11）根据监造工作要求，需向监造人员提供的其他质量验证记录和报告。

d）对需要现场见证、停工待检的检验、测试、试验和总装试验，制造厂应提前十天通知监造

人员，并履行相应的监造见证手续。

e）制造厂为监造人员提供住宿、通讯、交通、办公等方便条件。

f）监造过程中，安质部应对设备监造情况及监造人员工作情况进行监督检查，对监造过程中

的各种技术资料进行抽查和调阅。

4.3.3.6监造内容