新能源电池零部件模具生产项目建议书

新能源电池零部件模具生产项目

建议书

泓域咨询

报告说明

注塑制品应用广泛，不同应用领域的客户对注塑制品的要求不尽

相同，对生产企业的研发能力、技术实力、成形工艺和管理水平的要

求具有一定的差异化，在此背景下，注塑产品行业呈现错位竞争的状

态。在同一领域，具备较强研发能力、技术实力、成形工艺、生产规

模和管理水平的企业，能更好地保障产品质量、交付周期，以获得更

多下游客户，尤其是跨国企业的市场订单，在行业竞争中处于优势地

位；而大部分中小企业受自身技术水平和产能的限制，只能参与中低

端市场竞争。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资21407.61万元，其中：建设投资18816.30

万元，占项目总投资的87.90%；建设期利息352.80万元，占项目总投

资的1.65%；流动资金2238.51万元，占项目总投资的10.46%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入49500.00万元，

综合总成本费用40450.18万元，净利润5407.91万元，财务内部收益

率20.56%,财务净现值4132.25万元，全部投资回收期5.86年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证，是投资决策前的

活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、

可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地

调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测

未来前景；做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行

全面、系统的分析，既要作宏观的分析，又要作微观的分析。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

目录

第一章项目概论

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章行业前景及市场预测

第四章产品方案与建设规划

第五章选址分析

第六章建筑工程说明

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术分析

第九章环境影响分析

第十章劳动安全生产

第十一章节能分析

第十二章人力资源分析

第十三章项目进度计划

第十四章投资估算及资金筹措

第十五章经济效益

第十六章招投标方案

第十七章风险评估

第十八章项目综合评价

第十九章附表

第一章项目概论

一、项目名称及项目单位

项目名称：新能源电池零部件模具生产项目

项目单位：XX有限公司

二、项目建设地点

本期项目选址位于XX,占地面积约83.88亩。项目拟定建设区域

地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件

完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围及分工

报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、

规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础，针对项目的

特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内

容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、

项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项

目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行

性、效益的合理性。

四、编制依据和技术原则

1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

2、《投资项目可行性研究指南》；

3、相关财务制度、会计制度；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

7、《可行性研究与项目评价》；

8、《建设项目经济评价方法与参数》；

9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及

基础材料。

五、建设背景、规模

(-)项目背景

得益于国内医疗行业需求的快速上升及国家产业政策的大力支持

我国医疗器械行业近年来发展速度较快。《中国医疗器械蓝皮书

(2019)》数据显示，2018年中国医疗器械市场规模约为5,304亿元，

与2014年的2,556亿元相比，年均复合增长率为20.02%。

从市场规模来看，2019年全国塑料制品行业汇总统计企业累计完

成产量8,184.17万吨，同比增长3.90%o根据《塑料加工业“十三五”

发展规划指导意见》，2016-2020年我国规模以上塑料制品企业产量年

均增长率达到4%；主营业务收入年均增长6%；利润总额年均增长8%；

出口量年均增长3%,出口额年均增长6%,市场规模呈现总体增长的态

势。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

（二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积55919.94m2（折合约83.88亩），预计场区规

划总建筑面积63748.73nf。其中：生产工程32320.61nf,仓储工程

7331.10m2,行政办公及生活服务设施3378.68nf,公共工程

20718.34m2o

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：新能源电池零

部件模具190000台/年。

六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，XX有限公司将项目工程的建设

周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设

计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、建设投资估算

（-）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资21407.61万元，其中：建设投资18816.30

万元，占项目总投资的87.90%；建设期利息352.80万元，占项目总投

资的1.65%；流动资金2238.51万元，占项目总投资的10.46机

（二）建设投资构成

本期项目建设投资18816.30万元，包括工程建设费用、工程建设

其他费用和预备费，其中：工程建设费用15264.46万元，工程建设其

他费用3115.27万元，预备费436.57万元。

八、项目主要技术经济指标

（一）财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入49500.00万元，综

合总成本费用40450.18万元，税金及附加1839.27万元，净利润

5407.91万元，财务内部收益率20.56%,财务净现值4132.25万元,

全部投资回收期5.86年。

（二）主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m255919.94约83.88亩

1.1总建筑面积m263748.73容积率1.14

1.2基底面积m230755.97建筑系数55.00%

1.3投资强度万元/亩202.19

1.4基底面积m230755.97

2总投资万元21407.61

2.1建设投资万元18816.30

2.1.1工程费用万元15264.46

2.1.2工程建设其他费用万元3115.27

2.1.3预备费万元436.57

2.2建设期利息万元352.80

2.3流动资金2238.51

3资金筹措万元21407.61

3.1自筹资金万元14207.61

3.2银行贷款万元7200.00

4营业收入万元49500.00正常运营年份

ir”

5总成本费用万元40450.18

6利润总额万元7210.55

“ir

7净利润万元5407.91

irir

8所得一税万元1802.64

9增值税万元1733.19

”ir

10税金及附加万元1839.27

ir”

11纳税总额万元5375.10

”ir

12工业增加值万元13440.48

13盈亏平衡点万元8253.02产值

14回收期年5.86含建设期24个月

15财务内部收益率20.56%所得税后

16财务净现值万元4132.25所得税后

九、主要结论及建议

此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的

生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、

稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投

产后可保证达到预定的设计目标。

第二章项目建设背景及必要性分析

一、产业发展情况

（一）行业进入壁垒

1、技术壁垒

精密模具与精密注塑件行业的技术壁垒较高。精密模具的设计能

力、调试水平和生产精度等技术指标体现了业内企业的核心竞争力。

行业属于技术密集型，精密注塑件的生产涉及工艺设计、机械加工、材

料科学等多学科多领域技术。在行业中高端市场的竞争环境里，下游

客户对行业内企业的自主创新能力、同步开发设计能力、技术领先程

度、生产工艺的先进性、供货周期等均有严格的要求，新进入的企业

很难在短时间内同时具备上述技术实力以适应下游客户严格、多样化

的技术服务需求。

2、客户壁垒

行业具有较高的客户壁垒。精密注塑产品下游应用领域广泛，行

业客户主要分布在办公设备、汽车工业、医疗器械等领域。精密注塑

件的产品质量、性能优劣直接决定了客户终端产品质量、外观设计和

性能强弱，进而影响下游客户市场份额。

3、资金壁垒

精密注塑件与精密模具行业属于资金密集型。由于行业下游客户

一般是大型跨国企业，业内厂商需投入大量资金购建生产厂房，购置

先进的精密设备、仪器，引进专业技术研发人员、强化技术研发队伍

等配套措施，才能满足下游客户大规模业务的需求。

4、管理壁垒

由于精密注塑件与精密模具的生产供应呈现小批量、多品种、多

批次的特点，其生产管理难度较大。在实际的经营过程中，企业从原

材料采购、产品生产到销售均需要精细化管理。企业只有通过良好、

持续的系统化管理，减少修模次数，提升工效，才能满足客户对开发

周期的时间要求，同时节约开发成本；此外，高效的管理保证了模具

产品的硬度、精度等各项指标稳定，提高良品率，使企业能根据客户

订单实时组织高效的批量生产。先进的管理模式是行业内企业在长期

的生产经营活动中不断积累形成的，拟进入本行业的新企业在管理经

验上积累不足，使企业管理成为难以在短时间突破的壁垒。

（二）本行业与上下游行业的关系

1、与上下游行业之间的关联性

生产精密注塑件所需的原材料包括塑料粒子、辅料等；生产精密

模具所需的原材料包括模具钢、模架等。塑料制品应用比较广泛，其

下游涉及的行业和领域众多，精密注塑件和精密模具的主要客户集中

于办公设备、汽车工业、医疗器械等领域。

2、上游行业发展状况对本行业的影响

原材料的质量和价格影响本行业产品品质及生产成本。模具钢、

模架对模具的使用寿命、精度、硬度起着决定性的作用，塑料粒子的

性能、质量直接决定精密注塑件的良品率和质量。目前，主要原材料

如模具钢、模架和塑料粒子的市场供应均较为充足。主要生产设备如

CNC、EDM、注塑机等技术的不断提高，促进了行业生产效率和产品质

量的提升，对行业的发展起到了积极的推进作用。

3、下游行业发展状况对本行业的影响

下游行业的需求影响本行业的发展。精密注塑制品应用较广泛，

不同的下游应用领域对注塑件的要求不同。行业产品主要应用于办公

设备、汽车工业、医疗器械等领域，下游客户对产品质量、精度等日

趋严格，行业需要根据下游行业的发展特点，不断改进生产工艺，加

强自主创新能力，以保持下游供应体系中的优势地位。

具体对于精密模具及精密注塑件的关系而言，不具备模具开发能

力的注塑产品生产企业，需要委托上游模具供应商提供模具，模具价

格视模具设计、模具生产设备的先进程度和模具技术人员的技术水平

而定，摊到单个产品的成本也不同。

（三）行业技术水平及特点

1、行业技术水平

经过多年的发展，我国精密注塑件和精密模具制造的技术水平和

研发能力得到了较大幅度的提升，已出现一批具有自主开发设计能力

且规模较大的精密制造企业。目前，我国精密注塑件和精密模具企业

已具备向全球办公设备、汽车工业、医疗器械等领域的客户提供规模

化生产的能力，能够满足终端市场日益增长的需求。部分精密注塑件

和精密模具企业已拥有较强的技术水平与同步开发、模具设计、规模

生产能力，成为全球供应体系中的重要一员。

2、行业技术特点

精密注塑件和精密模具行业是跨学科、多技术的系统集成体，其

技术基础包括模具开发技术、模内注塑技术、增材制造技术、自动剪

切技术、轻量化技术等。每一项基础技术的进步都会给行业注入新的

特点和功能。因此，行业技术具有融合性强、技术含量高、技术跨度

大、更新快等显著特点。

3、行业技术发展方向

在模具行业快速发展的背景下，我国模具制造技术取得了长足进

步，并在各个应用领域得到了广泛应用。目前行业新技术主要表现在

3D打印、模具的智能化、轻量化新材料等方面。以3D在模具制造中的

广泛应用为例，3D模具打印具有开发周期短、效率高等特点，通过3D

逐层增材成形，结合高速铳定层厚轮廓减材精整，可实现复杂模具的

高精度制造，更适合小规模、定制化、多样化的柔性生产安排。新技

术的应用将直接促进行业领先企业整体技术水平的提升，对开拓新客

户、进一步巩固现有客户、增强整体竞争力都起着积极作用。

二、区域产业环境分析

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

三、项目承办单位发展概况

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、

忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才

队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团

队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应

链管理平台。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

四、行业背景分析

(一)行业竞争格局、市场化程度

1、行业市场化程度

精密注塑件和精密模具行业属于技术密集型、资金密集型行业，

虽然行业准入门槛较高，但经过多年的快速稳定发展，市场竞争较充

分，行业市场化程度较高。

2、行业竞争格局

(1)注塑制品行业竞争格局

注塑制品应用广泛，不同应用领域的客户对注塑制品的要求不尽

相同，对生产企业的研发能力、技术实力、成形工艺和管理水平的要

求具有一定的差异化，在此背景下，注塑产品行业呈现错位竞争的状

态。在同一领域，具备较强研发能力、技术实力、成形工艺、生产规

模和管理水平的企业，能更好地保障产品质量、交付周期，以获得更

多下游客户，尤其是跨国企业的市场订单，在行业竞争中处于优势地

位；而大部分中小企业受自身技术水平和产能的限制，只能参与中低

端市场竞争。

(2)模具行业竞争格局

全球范围内，技术领先的模具企业主要集中在德国、日本、美国、

韩国等工业发达国家。这些国家拥有完善的技术研发平台和人才培养

体系，在设计理念、工艺技术、人员从业经验等方面存在明显的领先

优势，行业内企业注重专业化定位、专业化分工及产业链协同的发展,

所生产的模具具有使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和

标准化程度高等特点。但在专业化分工和全球采购的大背景下，部分

模具企业考虑人工成本、贴近市场等因素，将模具的生产场所逐渐向

发展中国家转移，以不断增强其市场竞争力。

我国模具行业在市场规模方面已达世界前列，但是在经营管理、

生产能力、产品质量等方面与世界领先国家相比尚存差距。近年来，

随着我国的工业体系逐步完善，我国模具设计生产工艺水平与国外发

达国家的差距不断缩小，模具开发周期、市场响应速度、生产成本等

方面得到了较大提升。在具体细分领域，行业内部分领先企业可参与

下游客户的同步研发，在国际市场上的竞争力也逐步增强。

(二)行业的经营模式、特征

1、行业特有的经营模式

精密模具及精密注塑件具有“非标准、定制化”的特点，产品的

个性化特征较强，其供应呈现日趋小批量、多品种、多批次。因此，

行业内企业需要根据下游客户的个性化要求进行定制与模具开发，同

时制定特定的工艺路线并组织柔性生产。行业的经营模式大多是“订

单式生产”。

(1)同步研发+产品+服务

企业具备较强的技术研发实力，能根据客户产品(零件)设计及

技术要求，同步进行模具开发、设计及制造；模具开发完成后，将存

放于企业生产车间，作为工艺装备进行注塑制品的批量生产。同时，

根据客户反馈，该类企业还可对产品及时进行工艺升级等附加服务。

(2)产品+服务

企业将客户提供的模具产品存放于车间，根据实时订单及时组织

相应的注塑成形批量生产，并提供产品的销售及售后服务。与从事

“同步研发+产品+服务”的企业相比，该类企业仅参与注塑成形等环

节，研发实力相对较弱。

(3)单一产品

“单一产品”模式中，企业根据客户需求仅提供定制化商品模具

的设计与生产服务，而不参与相应的配套注塑件生产，商品模具最终

交付客户自用或交由其他供应商用以生产注塑产品。

（三）行业的周期性、季节性和区域性特征

1、周期性

精密注塑应用领域广泛，行业不同细分领域的周期性不尽相同。

精密模具、精密注塑件的终端产品面向终端消费市场，该市场与全球

宏观经济的波动存在正相关关系，当全球宏观经济上行时，终端需求

活跃，行业发展迅速；而当全球宏观经济下行时，下游需求降低，行

业发展也会减缓。因此，精密注塑行业的市场需求一定程度上会受全

球经济的波动的周期影响。

2、季节性

精密注塑件和精密模具与下游产品生产和销售的季节性保持一致。

尽管全球节假日差异带来的销售旺季略有差异，但行业内领先企业通

过跨地区和跨品类的市场布局实现全年连续供货。因此，精密注塑行

业不存在明显的季节性特征。

3、区域性

考虑运输成本、服务响应速度等因素，行业内企业通常在下游客

户周围建立生产基地，以产生集群效应。2019年，我国的塑料制品生

产主要集中在广东省、浙江省、安徽省、江苏省、福建省、湖北省、

四川省、河南省、湖南省、山东省等地区，其中位居前五位的广东省、

浙江省、安徽省、江苏省、福建省产量合计占比为55.38%,产业区域

聚集效应较为明显。

第三章行业前景及市场预测

一、行业基本情况

（一）行业发展态势

1、3D打印技术将被广泛应用

3D打印（又称“增材制造”）是模具快速成形技术的一种，它是

一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属等可粘合材料，通过逐

层打印的方式来构造模具的新兴制造技术。与现有的加工技术相比，

3D模具打印具有开发周期短、效率高、轻量化等特点，更适合小规模、

定制化、多样化的柔性生产安排。同时，2017年11月，工信部等12

部门颁布的《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》，除鼓励

增材制造技术在模具领域的应用外，还提出到2020年，我国增材制造

产业年销售收入超过200亿元，年均增速在30%以上，具备较好的经济

效益。

2、模具制造将向高精密化发展

模具制造业在国民经济中一直处于着重要的地位。作为国际制造

的主要基地，经过三十多年的发展，我国已成为世界模具制造及消费

大国，已建立起了完整的模具工业体系。

随着电子信息、医疗器械等产业的迅猛发展以及在全球制造市场

需求的推动下，我国模具制造业将由高速度发展向高质量发展大步迈

进，模具产品向高精密化的升级进程也将进一步加快。

（二）行业面临的机遇

1、国家产业政策大力支持，促进行业健康发展

模具的设计与制造是现代化工业生产中的重要技术之一，其设计和

制造水平的高低成为衡量一个国家综合制造能力的重要标志。我国政

府高度重视精密模具产业及其下游产业的发展，并出台了多项政策予

以支持。

2016年6月，中国模具工业协会颁布的《模具行业“十三五”发

展指引纲要》明确提出重点发展中高档模具（在模具总量中的比例达

到60%）和新兴产业发展急需的关键模具；2017年7月中国塑料加工

工业协会颁布的《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》提

出飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们关注的焦点，新

的环境友好、轻质高强材料加工成形技术成为实现轻量化及节能减排

的有效途径；2019年10月国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录

（2019年本）》将精密模具等列入鼓励类。上述政策的颁布、实施对

拉动行业的投资和人才引进以及规范企业行为都起着积极作用，能促

进整个行业向更加健康、有序的方向发展。

2、居民消费水平上升，推动行业快速发展

2011-2019年，我国人均国内生产总值从3.63万元增长到7.09万

元，居民人均可支配收入从1.46万元增长至3.07万元。国民经济的

持续增长以及居民可支配收入的增长将办公设备、汽车工业、医疗器

械等领域的消费起到明显的带动作用，进而为精密注塑件与精密模具

市场规模的持续扩大奠定坚实的基础。

3、科技持续进步推动行业不断升级

中国制造业正面临着向高端转变、承接国际先进制造、进一步深

入参与国际分工的挑战，精密模具的制造是推动转型的重要力量。目

前，精密模具制造领域已涌现出一批新技术，以3D打印（增材制造）

为例，为实现新技术与先进制造技术的深度融合，进而促进我国精密

模具技术的整体水平，2017年H月，工信部等12部门颁布的《增材

制造产业发展行动计划（2017-2020年）》，明确指出推进增材制造在

航空、航天、船舶、核工业、汽车、电力装备、轨道交通装备、家电、

模具、铸造等重点制造领域的示范应用。新技术的应用能显著提升我

国精密制造企业在国际市场上的竞争力。

（三）行业面临的挑战

1、企业规模普遍较小，抗风险能力差

2019年，我国塑料制品行业规模以上企业数为15,835家，完成主

营业务收入19,077.48亿元，平均每家规模以上企业完成主营业务收

入仅1.20亿元，行业以中小企业为主，企业整体资金实力不足，抗风

险能力较差，进而影响到行业的整体发展水平和速度。

2、行业研发投入不足，制约行业发展

技术研发关系着精密注塑件与精密模具产品的精度、交付周期等。

近年来，尽管我国精密注塑件与精密模具行业保持着稳定的增长，但

与国际领先企业相比，国内大部分企业在资金实力、技术水平及研发

能力等方面仍然存在较大差距，较少的研发投入造成产品差异化不足、

企业核心竞争力较低，一定程度上制约着行业的健康发展。

二、市场分析

（一）产业政策

1、《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》

重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、

智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业的企

业复工复产。

2、《产业结构调整指导目录（2019年本）》

非金属制品精密模具设计、制造；大型模具、精密模具、多工位

自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具等列入鼓励类。

3、《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》

飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们关注的焦点，

新的环境友好、轻质高强材料加工成型技术成为实现轻量化及节能减

排的有效途径。

4、《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》

推进增材制造在航空、航天、船舶、核工业、汽车、电力装备、

轨道交通装备、家电、模具、铸造等重点制造领域的示范应用。

5、《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》

强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术，在增材制造、激

光制造、智能机器人、智能成套装备、新型电子制造装备等领域掌握

一批具有自主知识产权的核心关键技术与装备产品实现制造业由大变

强的跨越。

6、《汽车产业中长期发展规划》

夯实零部件配套体系，发展先进车用材料及制造装备：扩展高性

能工程塑件、复合材料应用范围。

7、《工业强基工程实施指南（2016—2020年）》

节能与新能源汽车“一揽子”突破行动：推广轻量化材料成形制

造工艺、汽车件近净成形制造工艺等先进基础工艺。

8、《轻工业发展规划（2016—2020年）》

推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。

9、《模具行业“十三五”发展指引纲要》

国内市场国产模具的自配率达到90%以上，满足用户行业发展对模

具产品的需要，重点发展中高档模具（在模具总量中的比例达到60%）

和新兴产业发展急需的关键模具。其中中高档模具比例提高到50%以上。

10、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》

以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能：提升产品的轻

量化水平。

11、《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》

提出到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和

社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平。

（二）行业的特点和发展趋势

1、塑料制品行业发展概况

塑料是由合成或天然高分子化合物为原料，以增塑剂、填充剂、

润滑剂等添加剂为辅助成分，在一定温度和压力下制成的塑性材料和

少量固性材料。塑料以重量轻、可塑性强、功能广泛等特点广泛应用

于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民

经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础

材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一。

(1)全球塑料制品行业发展概况

欧洲塑料工业协会(PlasticsEurope)发布的研究报告显示，

2011-2018年全球的塑料制品产量从2.79亿吨增长至3.59亿吨，年均

复合增长率为3.67%o

随着塑料下游用途的日益开拓，以及对部分金属材料的使用替代,

全球范围内对塑料的需求仍将持续上升，预计未来几年全球塑料制品

产量将保持持续增长态势。

(2)我国塑料制品行业发展概况

我国已经成为世界最大的塑料制品生产和消费大国，塑料加工业

已经成为国民经济的重要组成部分。塑料产品门类多，产业关联度强,

市场容量大。塑料加工业既是为工业、农业、水利、交通运输、航天

航空、信息、建筑、包装、食品、医疗等各行各业提供生产资料的基

础制造业，也是提供日常消费品的基本生活资料民生产业。随着加工

水平与材料特性的演进，塑料加工业已成为集新材料、新技术、新工

艺为一体的创新型高科技制造业。

从市场规模来看，2019年全国塑料制品行业汇总统计企业累计完

成产量8,184.17万吨，同比增长3.90%o根据《塑料加工业“十三五”

发展规划指导意见》，2016-2020年我国规模以上塑料制品企业产量年

均增长率达到4%；主营业务收入年均增长6%；利润总额年均增长8%；

出口量年均增长3%,出口额年均增长6%,市场规模呈现总体增长的态

势。

分地区来看，我国的塑料制品生产主要集中在广东省、浙江省、

安徽省、江苏省、福建省、湖北省等地区。其中位居前五的省份产量

合计占比为55.38%O

(3)注塑产品是塑料加工业主要组成部分

塑料加工有注塑、挤压、吹塑等多种成形工艺，其中注塑成形是

塑料加工业最重要的组成部分。注塑工艺是整个塑料加工业最基础的

生产方式，为办公设备、汽车工业、医疗器械、家用电器、食品等提

供制品。在塑料加工制品中，约83%(数据来源：中国塑料工业年鉴

2018)使用了注塑成形。《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》

指出，“十三五”是塑料加工业创新发展的新的历史时期，产业的主

要发展任务是优化结构、转变发展方式、促进产业升级，突出由大变

强、由快变好。注塑行业正面临由传统注塑向智能化注塑转型的挑战。

近年来，由于办公设备、汽车工业、医疗器械等产业对注塑制品

的需求日益增长，注塑成形行业整体技术水平也在持续发展提高，较

高标准的注塑产业规模持续增长。根据中国塑料工业年鉴(2018)统

计，中国注塑产业中的高效和标准注塑产业总产值预计将从2016年的

7,406亿元增长至2020年的10,075亿元，复合年均增长率为8.0%。

2、模具行业发展概况

模具是指工业生产上以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成形、冶

炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，主要通过所成形材

料物理状态的改变来实现物品外形的加工。作为材料成形的重要方式

之一，与机械加工相比，模具加工具有工序少、材料利用率高、能耗

低、易生产、效益高等优点，因而在汽车、能源、机械、电子、信息、

航空航天工业和日常生活用品的生产中被广泛应用，并被认为是“工

业之母”。

模具是创新的载体，是创新转化为产品控型与控性不可或缺的工

艺保障装备，是下游产品制造创新的基础。模具的生产过程集精密制

造、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体，既为高新技术服务,

又是高新技术产品。

全球主要模具生产地区包括亚洲地区的日本、韩国与中国大陆，

以及美洲地区的美国、欧洲地区的德国。从竞争力维度来看，德国模

具企业在人均增加值、产品交付期、产品精度、技工从业经验等指标

方面较为领先，其竞争力排名世界第一，也是我国模具企业学习的标

杆。

目前，我国模具行业整体产值基本稳定，2019年模具制造规模以

上企业主营业务收入为2,727.14亿元，与2018年基本持平。由于下

游行业精密制造水平的不断提升，模具行业正处于由高速增长阶段转

向高质量发展的阶段。业内优秀企业依靠数字化与信息化的集成，综

合运用动态质量数据进行降本增效设计、成形工艺优化，同时推进反

馈制造与模具后维护一体化系统建设。相关信息技术的运用及精密度

的提升正成为引领行业发展的核心竞争力之一。

我国是模具工业进出口大国。2019年，中国模具出口62.46亿美

元，比2018年增长2.64%,出口遍及全球约200个国家和地区，前三

大出口市场分别是美国、德国和日本；模具进口19.39亿美元，同比

下降9.37%,前三大进口市场依次为日本、韩国和德国。

第四章产品方案与建设规划

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积55919.94nf（折合约83.88亩），预计场区规

2

划总建筑面积63748.73mo

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定

达产年产新能源电池零部件模具190000台，预计年营业收入49500.00

万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章选址分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局

要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地

质地段（如溶洞、断层、软土、湿陷土等）；公用工程如城市电力、供

排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形

比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生

产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电

线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。

二、建设区基本情况

项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成

部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、

高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水

质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到

“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够

提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境

在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全

面建成小康社会。

三、创新驱动发展

坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产

业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支

撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为

重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增

长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济

实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济

发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、

出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，

加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开

放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外

联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能

成长和传统动能改造提升。

四、“十三五”发展目标

建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增

长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创

新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域

协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,

项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农

业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新

台阶。

建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加

快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基

本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的

农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明

显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

五、产业发展方向

以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强

县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的

经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基

地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型

升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数

量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%

以上。

（一）着力推进园区率先发展

以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工

业新城・生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

（二）加快传统产业转型升级

“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、

低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特

色制造业高端化发展。

（三）推动新兴产业发展壮大

坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制

造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新

的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达

到30%以上。

三、项目选址综合评价

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,

同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、

水资源和自然生态资源保护相一致。

第六章建筑工程说明

一、项目工程设计总体要求

（一）设计原则

本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各

项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作

环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力

求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计

中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特

点。

（二）设计规范、依据

1、《建筑设计防火规范》

2、《建筑结构荷载规范》

3、《建筑地基基础设计规范》

4、《建筑抗震设计规范》

5、《混凝土结构设计规范》

6、《给排水工程构筑物结构设计规范》

二、建设方案

（一）结构方案

1、设计采用的规范

(1)由有关主导专业所提供的资料及要求；

(2)国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；

(3)当地地形、地貌等自然条件。

2、主要建筑物结构设计

(1)车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结

构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。

(2)综合楼、办公楼:采用现浇钢筋胫框架结构，

(二)建筑立面设计

为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，

更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把

握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相

互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积63748.73itf,其中：生产工程32320.61以，

仓储工程7331.10itf,行政办公及生活服务设施3378.68itf,公共工

2

程20718.34mo

建筑工程投资一览表

单位：m\万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程15593.2832320.612718.07

1.11#生产车间4677.989696.18815.42

1.22#生产车间3898.328080.15679.52

1.33#生产车间3742.397756.95652.34

1.44#生产车间3274.596787.33570.79

2仓储工程3536.947331.10978.90

2.11#仓库1061.082199.33293.67

2.22#仓库884.241832.78244.72

2.33#仓库848.871759.46234.94

2.44#仓库742.761539.53205.57

3行政办公及生活服务设施2963.763378.68421.27

3.1行政办公楼1926.442196.14273.83

3.2宿舍及食堂1037.321182.54147.44

4公共工程8661.9920718.341955.81辅助用房等

5绿化工程4194.0022.19

6其他工程20969.972098.80场地、道路、景观亮化等

7合计55919.9463748.738195.04

第七章原辅材料供应

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XX及周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足

项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（-）主要原材料供应

本期工程项目将以新能源电池零部件模具量生产为流程，原材料

及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：钢带、二

保焊焊丝、电弧焊焊条、木板、二氧化碳、水、电等若干，XX有限公

司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客

户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓

库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的

质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质

量关，确保产品生产质量。

2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存

放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以

满足本期工程项目生产的需要。

3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分

存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混

批错号、混用原材料而造成的质量事故。

第八章工艺技术分析

一、企业技术研发分析

新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式

发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销

战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现

代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办

公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品

规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工

作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。

二、项目技术工艺分析

（一）工艺技术方案的选用原则

1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合

理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，

由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水

平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活

动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备,

根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目

所制订的产品方案的要求。

3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产

品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺

流程技术要求进行操作，提高产品合格率。

4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争力。

5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫

生、消防及节能等各项措施的落实。

（二）工艺技术来源及特点

本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过

生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质

量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认

可。

（三）技术保障措施

本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请

专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，

都达到现代化生产水平。

三、项目技术流程

原材料一零部件加工一检测一定模组装一合模一研配一抛光一试

模一模具优化一验收入库

四、设备选型方案

选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国

际认证标准要求。

本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检

测设备，预计购置安装主要设备共计101台（套），设备购置费

6863.51万元。

主要设备包括：摇臂钻床、气动万能攻丝机、精密车床、打孔机、

带锯床、车床、深孔钻、电动攻牙机

第九章环境影响分析

一、环境保护综述

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理

办法》等相关规定，为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策，

该项目在设计与施工中，认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护

环境、造福人民”的方针，在项目建设和正常运营的各个阶段，严格

执行“三同时”的原则，在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的

自然环境。遵循有关环境保护的技术规范和设计标准，认真执行“预

防为主”的方针，在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理,

必须采取科学有效的治理措施，保证项目建成后，各种污染物的排放

符合国家标准的要求。

本项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求,

同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《中华人民共和国污染防治法》

3、《中华人民共和国大气污染防治法》

4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》

5、《环境空气质量标准》

6、《城市区域环境噪声标准》

7、《地表水环境质量标准》

8、《污水综合排放标准》

9、《工业企业环境噪声排放标准》

10、《恶臭污染物排放标准》

11、《土壤环境质量标准》

12、《大气污染物综合排放标准》

13、《危险废物填埋污染控制指标》

14、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

15、《地下水质量标准》

16、项目卫生执行《工业企业设计卫生标准》标准规定。

17、项目正常运营过程废弃物严格按照《工业企业固态废弃污染

物排放标准》执行。

二、施工期环境影响分析

(-)大气环境影响分析

项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘和施工机械废

气。

1、施工扬尘影响分析

施工期间，土石方开挖过程会破坏地表结构，施工阶段地基开挖、

回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子

等成为扬尘的天然来源，在施工过程中极易形成扬尘，施工场地建筑、

堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，也是造成扬尘

污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进

行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、不洒水降尘,

出入场地运输车辆不及时冲洗、无篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘，

对周围环境空气质量造成影响。

(1)建设项目在施工期间，应设置施工标志牌和安全生产、消防

保卫、环境保护、文明施工制度板及扬尘投诉举报电话，明确环保责

任单位和负责人，接受社会监督。

(2)施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、

场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他

软质材料铺设。

(3)施工现场出口设置洗车平台，同时四周应设置防溢座或其它

防治设施，防止洗车废水溢出工地。车辆驶离工地前，应在洗车平台

冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。防止驶出工地车辆轮胎带泥

上路。

(4)施工现场